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1、標(biāo) 題ERP考核暫行制度頁 次1/71、 目的： 為了監(jiān)督ERP的實(shí)施過程，提高工作效率，為了監(jiān)督ERP日常運(yùn)作流程，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性及權(quán)威性特制訂本文件。2、 適用范圍：浙江xx照明科技有限公司所有ERP用戶。3、 權(quán)責(zé)：本程序由ERP項(xiàng)目組制訂，總經(jīng)理室核準(zhǔn)，相關(guān)人員照案執(zhí)行。4、 程序：4.1、總則：本制度獎(jiǎng)罰分明，以事實(shí)為依據(jù),公平、公正為基本原則；4.2、考核標(biāo)準(zhǔn)：由ERP項(xiàng)目考核組根據(jù)實(shí)際情況制訂并根據(jù)實(shí)際情況的變化適時(shí)負(fù)責(zé)修改與重新下達(dá)到各部門；4.3、考核范圍：ERP系統(tǒng)中所涉及的所有模塊，所有影響到公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、管理等等之事項(xiàng)均可納入ERP考核范疇；4.4、考2、核點(diǎn)：考核細(xì)則中每一條為一考核點(diǎn)，ERP中的具體考核將依據(jù)考核點(diǎn)考核，考核點(diǎn)將根據(jù)考核的深入、細(xì)化而不斷增加、分解、合并等；4.5、考核細(xì)則：4.5.1、會(huì)議、培訓(xùn)考核：（1）ERP會(huì)議、培訓(xùn)缺席扣10分；（2）ERP會(huì)議、培訓(xùn)請(qǐng)假扣5分；（3）ERP會(huì)議、培訓(xùn)中途退出扣3分；（4）對(duì)于ERP會(huì)議、培訓(xùn)中表現(xiàn)一貫良好者考核組將根據(jù)實(shí)際情況另行提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)或加分；4.5.2、實(shí)施過程考核：（1）執(zhí)行力考核； ERP項(xiàng)目各小組（以下簡(jiǎn)項(xiàng)目小組）下達(dá)任務(wù)，責(zé)任人每延誤一天扣10分，直至任務(wù)完成，重大事項(xiàng)屆時(shí)考核組有權(quán)另行提報(bào)處罰； 項(xiàng)目小組下達(dá)任務(wù)必須不折不扣完成(包括數(shù)量、質(zhì)量等)，打折扣完成視為未完3、成，按第條規(guī)定執(zhí)行；（2）配合度考核； 任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向項(xiàng)目小組提供相關(guān)資料、數(shù)據(jù)、完成情況，拒絕提供或者拖延提供每次責(zé)任人扣分2分，重大事項(xiàng)根據(jù)實(shí)際影響度考核組另行提報(bào)處罰； 任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向其他任務(wù)責(zé)任人提供必要的協(xié)助，拒絕提供協(xié)助或者無故拖延協(xié)助的責(zé)任人被提報(bào)每次將扣2分； 對(duì)于配合度好的責(zé)任人，考核組將根據(jù)實(shí)際情況另行提報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)。4.5.3、運(yùn)作過程考核：（1）及時(shí)性考核： ERP中所有單據(jù)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)，特殊情況最多不得超過當(dāng)天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)次日上午11點(diǎn)之前必須補(bǔ)錄完畢），違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人5分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（文件中注明單別和單號(hào)，需經(jīng)理級(jí)4、以上簽字）提交考核組，每單每天累加扣1分； 單據(jù)遺漏視為嚴(yán)重錄入不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人10分； ERP中所有單據(jù)應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)審核完畢，特殊情況最多不得超過當(dāng)天（夜間產(chǎn)生的單據(jù)無值班人員的情況下次日上午11點(diǎn)之前責(zé)任人必須審核完畢），違者每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人5分，超過兩天（含兩天）以上無書面文件（文件中注明單別和單號(hào)，需經(jīng)理級(jí)以上簽字）提交考核組存檔，每單每天累加扣1分；標(biāo) 題ERP考核暫行制度頁 次2/7 垃圾單據(jù)處理（對(duì)單據(jù)擁有審核權(quán)的用戶，有正當(dāng)理由且與單據(jù)錄入者達(dá)成一致意見并對(duì)單據(jù)錄入者明確指定提出做廢之單據(jù)）不得超過當(dāng)天，倉管員對(duì)影響庫存之垃圾單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時(shí)填寫ERP垃圾單5、據(jù)統(tǒng)記表（格式見附件一）并由責(zé)任人確認(rèn)簽字，對(duì)于ERP垃圾單據(jù)統(tǒng)記表中已登記垃圾單據(jù)，考核組每發(fā)現(xiàn)一單扣單據(jù)錄入者6分同時(shí)對(duì)相應(yīng)倉管員加6分，無登記憑證扣審核者2分； 單身為空的垃圾單據(jù)為嚴(yán)重垃圾單據(jù)（以下簡(jiǎn)稱空單），空單錄入者每日自行檢查并當(dāng)日內(nèi)作廢，考核組每發(fā)現(xiàn)一單扣錄入者10分； 進(jìn)、銷、存帳務(wù)凍結(jié)日期為當(dāng)日減去兩天所得日期，如：3月20日帳務(wù)凍結(jié)日期應(yīng)設(shè)置為3月18日，每月26日帳務(wù)凍結(jié)日期為：X月24日，X代表月份，帳務(wù)凍結(jié)日期由財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)每日跟進(jìn)按前述說明設(shè)置，解凍需責(zé)任人書面呈文（經(jīng)理級(jí)審批）交財(cái)務(wù)部存檔，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫ERP解凍登記表且責(zé)任人確認(rèn)簽字（見附件二）方可解凍，考核6、組根據(jù)ERP解凍登記表以次為單位，扣解凍申請(qǐng)責(zé)任人10分，無ERP解凍登記表成本科私自解凍考核組一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次扣解凍責(zé)任人10分； 每月盤點(diǎn)底稿由成本科負(fù)責(zé)統(tǒng)一生成，生成條件為：本月所有有效單據(jù)審核完畢，進(jìn)、銷、存帳務(wù)凍結(jié)日期調(diào)整到當(dāng)月最后一天，生成時(shí)間為：月底執(zhí)行完進(jìn)、銷、存帳務(wù)凍結(jié)動(dòng)作之后，次月第一天第一筆單據(jù)錄入且審核之前，未及時(shí)生成底稿對(duì)盤點(diǎn)及次月庫存造成影響每次扣底稿生成責(zé)任人20分，對(duì)影響月底盤點(diǎn)底稿生成之責(zé)任人每次扣10分； 底稿生成后,倉管員應(yīng)在財(cái)務(wù)部規(guī)定時(shí)間內(nèi)將實(shí)地盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入到盤點(diǎn)底稿中,如不能按要求及時(shí)錄入,每次扣倉管員10分; 財(cái)務(wù)部不認(rèn)同盤點(diǎn)差異值,倉管員應(yīng)按財(cái)務(wù)部要7、求查明情況并做好盤點(diǎn)工作,如因倉管員配合不及時(shí)造成盤點(diǎn)流程不能繼續(xù),扣責(zé)任人10分; 盤點(diǎn)贏虧在公司認(rèn)同的范圍內(nèi),財(cái)務(wù)部應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)做數(shù)量調(diào)整及相關(guān)后續(xù)工作，否則根據(jù)實(shí)際延誤情況每次扣財(cái)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人20分；（2）準(zhǔn)確性考核： 以每張單據(jù)每個(gè)字段為考核點(diǎn)，每發(fā)現(xiàn)一處考核點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確（如：供應(yīng)商全稱錯(cuò)誤、稅率錯(cuò)誤、進(jìn)貨數(shù)量錄入錯(cuò)誤、單據(jù)價(jià)格錯(cuò)誤，扣單據(jù)錄入者2分，扣單據(jù)審核者1分；（3）完整性考核： 供應(yīng)商資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人1分；（按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 客戶資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人1分；（按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 品號(hào)資料完整性，每發(fā)現(xiàn)一處不完整扣責(zé)任人1分；（按8、實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 單據(jù)明確要求備注的信息不完整，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人1分；（按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)） 單據(jù)單身明確要求錄入的信息不完整，每發(fā)現(xiàn)一處扣責(zé)任人1分；（按實(shí)際訂單操作中為準(zhǔn)）（4）關(guān)聯(lián)性考核： 后續(xù)單據(jù)因前置單據(jù)存在問題而出現(xiàn)問題（前置單據(jù)責(zé)任人除承擔(dān)前置單據(jù)本身存在問題而受處罰外還需承擔(dān)由此造成的后置所有單據(jù)之處罰），每發(fā)現(xiàn)后置單據(jù)一單扣前置單據(jù)責(zé)任人1分；（5）自覺性考核； 對(duì)于系統(tǒng)無法按實(shí)際情況設(shè)置權(quán)限但公司有明文規(guī)定具體權(quán)限范圍的部分，責(zé)任人越權(quán)操作的，每發(fā)現(xiàn)一單扣責(zé)任人10分；（6）意識(shí)性考核： 1用戶在崗期間有保守自己ERP帳號(hào)密碼的義務(wù)，個(gè)人密碼泄露一切責(zé)任有用戶自行負(fù)9、責(zé)，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分； 2用戶唯一使用項(xiàng)目小組指定帳號(hào)，嚴(yán)禁借用戶事件發(fā)生，向其他用戶借用帳號(hào)使用ERP，每發(fā)現(xiàn)一次，借入方扣10分，借出方扣20分；（7）責(zé)任心與知識(shí)性考核：標(biāo) 題ERP考核暫行制度頁 次3/7 各部門主管有責(zé)任和義務(wù)熟悉下屬部門或人員的ERP操作流程和工作范圍及內(nèi)容，各部門主管需要有具備發(fā)現(xiàn)下屬錯(cuò)誤和判斷、糾正錯(cuò)誤的能力，如考核組發(fā)現(xiàn)部門主管無上敘能力考核組有權(quán)另行提報(bào)處罰并責(zé)令期限達(dá)到應(yīng)具有的水平； 各部門主管有查核下屬所有單據(jù)及流程的義務(wù)，有承擔(dān)下屬責(zé)任的義務(wù)，考核組如發(fā)現(xiàn)部門主管未盡職責(zé)有權(quán)另行提報(bào)處罰； 如果ERP操作人員被扣分，其主管（從組長(zhǎng)級(jí)開始）受連帶扣分，10、扣分標(biāo)準(zhǔn)翻一翻，但連帶不越兩人； ERP考核小組成員未及時(shí)查核，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人5分（考核組職責(zé)分工由考核組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)分配）； ERP考核組將不定期對(duì)ERP項(xiàng)目組發(fā)放的文件進(jìn)行查核，凡發(fā)現(xiàn)ERP項(xiàng)目組發(fā)放的文件丟失或不全的，每份文件扣主管（以科級(jí)單位為考核對(duì)象）10分； 凡ERP項(xiàng)目組發(fā)放的文件，各主管有責(zé)任與義務(wù)對(duì)其下屬進(jìn)行宣導(dǎo)，其下屬有知情權(quán)，考核組將隨機(jī)抽查其下屬對(duì)相關(guān)文件的了解、掌握情況，如發(fā)現(xiàn)主管未盡職責(zé)，每查核到一次，扣主管（以科級(jí)單位為考核對(duì)象）5分，對(duì)宣導(dǎo)力度到位的主管，考核組將根據(jù)實(shí)際情況另行提報(bào)加分或公司其他獎(jiǎng)勵(lì)方式； 由于上游用戶問題點(diǎn)造成下游用戶無法后續(xù)工作的，下游用戶11、如已發(fā)現(xiàn)上游用戶問題點(diǎn)，下游用戶不容許被動(dòng)等待、抱怨、放之任之、推卸責(zé)任等，需要及時(shí)、積極追蹤上游用戶（下游用戶需用聯(lián)絡(luò)通知單知會(huì)上游用戶）糾正進(jìn)度（需要配合的下游用戶應(yīng)積極響應(yīng)）并及時(shí)將相關(guān)信息提報(bào)到考核組直到所有問題解決，上游用戶問題點(diǎn)導(dǎo)致下游用戶無法后續(xù)工作而下游用戶未按本條描述處理方式操作，下游用戶后續(xù)工作每單據(jù)、每延誤一天扣2分，造成嚴(yán)重后果的考核組將另行提報(bào)處罰。 上游用戶問題點(diǎn)造成下游用戶無法進(jìn)行后續(xù)工作且下游用戶完全應(yīng)具有相關(guān)問題點(diǎn)判斷能力的（各崗位應(yīng)具備的基本ERP知識(shí)），由于有第條條款的存在，下游用戶不得以不知道什么原因不能進(jìn)行后續(xù)工作為由，開脫未對(duì)上游用戶進(jìn)行及時(shí)、積極追12、蹤而帶來的處罰，每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人10分；同時(shí)上游用戶用拒絕、不理睬、拖延、以工作忙為借口等方式回應(yīng)來自下游用戶的糾正進(jìn)度追蹤的，考核組將憑下游用戶提交的相關(guān)聯(lián)絡(luò)通知單對(duì)上游用戶進(jìn)行處罰，具體以每單據(jù)（ERP單據(jù)）、每延誤一天（從收到下游用戶聯(lián)絡(luò)通知單之日開始算起）扣上游用戶4分，造成嚴(yán)重后果的考核組將另行提報(bào)處罰； 考核組人員應(yīng)嚴(yán)格按本文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)考核組人員有少扣、漏扣、多扣、重扣分值的，任何人可提報(bào)總經(jīng)辦處罰，上敘情況每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人10分； 重復(fù)錄入單據(jù),廠內(nèi)單據(jù)每發(fā)現(xiàn)一單扣錄入者5分,審核者6分,廠外單據(jù)扣分加一倍。4.6說明：4.6.1、本文中每1分與人民幣1元等值，正數(shù)一13、分代表獎(jiǎng)勵(lì)1元，負(fù)數(shù)一分代表扣罰1元；4.6.2、本文中所提扣分標(biāo)準(zhǔn)均假設(shè)用戶為普通用戶，主管用戶分值乘以2（ERP考核中用戶分以下兩類：普通用戶、主管用戶。4.6.3、本文中各扣分條款無括號(hào)特殊說明，用戶同一問題點(diǎn)違反幾條按每條扣分標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并累加；4.6.4、考核組將為ERP所有用戶建立ERP考核統(tǒng)計(jì)表和ERP考核月積分表（見附件三、附件四）,考核組將每日考核結(jié)果錄入到ERP考核統(tǒng)計(jì)表中并經(jīng)各責(zé)任人簽字后以備匯總ERP考核月積分表，ERP考核月積分表經(jīng)相關(guān)主管及總經(jīng)理簽字后由考核組組長(zhǎng)在每月工資結(jié)算前提交相關(guān)財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員直接根據(jù)分值對(duì)ERP用戶當(dāng)月工資進(jìn)行加、減；4.6.5、本文中專業(yè)14、名詞，本文制訂者認(rèn)為在本文中無需做太多解釋但用戶不理解或者誤解的請(qǐng)及時(shí)向ERP項(xiàng)目經(jīng)理資詢并以項(xiàng)目經(jīng)理解釋為準(zhǔn)，否則視為認(rèn)同；4.6.6、本文為ERP考核暫行條例，考核組有權(quán)隨時(shí)根據(jù)ERP實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行各種修改，但修改后考核組有義務(wù)及時(shí)發(fā)放新條例并書面申明廢除老條例，本文嚴(yán)格按ISO標(biāo)準(zhǔn)文件制作，將以版本號(hào)為依據(jù)區(qū)分新、老條例；4.6.7、ERP項(xiàng)目小組將不斷加強(qiáng)對(duì)用戶的培訓(xùn)指導(dǎo)工作。標(biāo) 題ERP考核暫行制度頁 次4/7附件一：ERP垃圾單據(jù)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)單別單號(hào)責(zé)任人責(zé)任人確認(rèn)確認(rèn)日期查核人查核日期備注標(biāo) 題ERP考核暫行制度頁 次5/7附件二：ERP解凍登記表序號(hào)解凍到（年、月、日）解凍時(shí)長(zhǎng)（時(shí)、分）解凍時(shí)點(diǎn)（年、月、日、時(shí)、分）申請(qǐng)人申請(qǐng)人確認(rèn)解凍原因標(biāo) 題ERP考核暫行制度頁 次6/7附件三：ERP考核統(tǒng)計(jì)表責(zé)任人計(jì)分值計(jì)分依據(jù)原因說明責(zé)任人確認(rèn)查核人查核日期標(biāo) 題ERP考核暫行制度頁 次7/7附件四：ERP考核月積分表部門工號(hào)姓名計(jì)分值主管確認(rèn)確認(rèn)日期備注核準(zhǔn)： 審核： 統(tǒng)計(jì)：