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1、深圳市建工集團股份有限公司規章制度制度名稱糾正及預防措施制度編號SCEG-ZD-GC-14版本號B/0目 錄1 目的和適用范圍2 術語3 職責和權限4 管理要求5 記錄修改時間修改頁碼修改內容簡述修改人審核人會簽：編制人：xxx日期：20xx-08-05審核人： xxx日期：20xx-09-06 批準人： xxx日期：20xx-09-09 糾正及預防措施制度1目的和適用范圍為規范糾正及預防措施的實施，并確保實施的有效性以實現對過程、產品、體系的持續改進，特制定本制度。本制度適用于集團公司、建筑公司、項目部對糾正及預防措施實施的控制。2術語2.1糾正：為消除已發現的不符合所采取的措施。2.2糾正2、措施：為消除已發現的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。2.3預防措施：為消除潛在的不符合或其他不期望情況的原因所采取的措施。 3職責和權限3.1集團管理者代表是糾正及預防措施管理的主管領導，負責本制度的有效實施、保持和改進，明確改進方向，批準改進措施并評審改進效果。3.2集團工程管理部是糾正及預防措施管理的主管部門，負責管理和協調相關部門對質量、環境和職業健康安全管理體系運行過程中和內、外部審核中出現的不符合采取糾正措施，識別潛在的不符合，并采取預防措施；對糾正及預防措施的實施進行監督驗證并收集記錄，將糾正及預防措施的效果以報告形式提出，為管理評審提供依據。3.3集團總部其他部室、建筑3、公司是本制度的相關單位，負責根據本單位職能收集不符合信息，分析管理體系運行中存在或潛在不符合的原因，制訂并實施相應的糾正及預防措施；執行集團最高管理層的改進決議；負責根據內、外審核中出現的不符合采取糾正措施。3.4項目部是本制度的執行單位，負責收集不符合信息，分析工程質量、環境和職業健康安全管理中存在或潛在不符合的原因，制訂并實施相應的糾正及預防措施；執行集團最高管理層的改進決議；負責根據內、外審核中出現的不符合實施糾正措施。4管理要求4.1 糾正及預防措施控制流程見附圖。4.2糾正措施的制訂與實施4.2.1信息的收集集團總部各部室、建筑公司、項目部應根據職能收集產品、管理體系、過程活動和相關4、方、顧客滿意監測過程中存在問題的信息，提出改進目標，制定和實施糾正措施實現改進，信息收集至少包括以下內容：1）集團公司季度檢查、建筑公司月檢、項目部檢查中發現的質量、環境和職業健康安全問題；2）施工過程中監理提出的質量、環境和職業健康安全問題；3）發生的質量、環境和職業健康安全事故（事件）；4）質量、環境和職業健康安全管理自查與內部審核發現的不符合；5）外部審核發現的不符合；6）管理評審中提出的需改進的問題；7）顧客滿意監測過程中發現的問題或接到顧客投訴/顧客對同類問題連續提出的抱怨等；8）承建工程項目周邊居民、社會團體等相關方對質量、環境和職業健康安全方面提出的投訴、建議等；9）行政主管部門5、檢查等其他各項監督檢查中發現的問題及整改要求等；10）同一供方連續發生兩次不合格。4.1.2糾正措施需求的評審、確定集團總部各部室、建筑公司、項目部應在職能范圍內對發現的問題分析確定原因，采取措施糾正存在的問題；同時對發現的問題性質進行評審，確定采用糾正措施的需求，有下列情況之一的應制訂糾正措施：1）重復發生的不合格品/項，如各項檢查中重復發生的問題、質量通病等；2）性質嚴重的不合格品/項，如造成較嚴重影響的人身傷害、經濟損失、環境危害、行政處罰、相關方投訴的問題、事故事件等；3）內審和外審中發現的不合格項；4）管理評審中提出改進決議涉及的不合格項；5）發生發包方投訴或對同類問題連續提出抱怨;6、6）供方連續發生兩次不合格等；7) 需要采取糾正措施防止再發生不符合的其他問題。4.1.3原因分析及糾正措施的制定和實施1）凡決定采取糾正措施的，集團總部各部室、建筑公司及項目部應進一步分析存在問題的原因，制訂消除原因的糾正措施，本著高效、節約、安全的原則確定一個糾正措施的最佳改進方案后，報本部室（單位）主管領導或項目經理批準后實施。 2）糾正措施實施前，集團總部各部室、建筑公司、項目部應對措施的可行性進行確認，糾正措施中識別出新的或變化的危險源，需在實施前經過風險評價。對于涉及面小，實施較容易的經確認后即可按要求落實；對于影響面寬或實施過程需進行一定資源投入的，需主管領導或項目經理審批后實施7、。 （1）針對產品實現過程中的質量通病和性質嚴重的問題，集團工程管理部組織與體系運行有關的職能部門認真進行調查分析，并根據分析的原因落實責任部門及項目部，由責任部門及項目部制定糾正措施，問題處理執行施工現場安全與環境保護管理制度、工程項目施工質量管理制度和質量問題處理及質量事故責任追究制度。（2）針對內審和外審中發現的不合格項：責任部門（單位）及項目部均要根據不合格項的事實，進行認真分析，查明產生不合格項的根源，并根據原因由責任部門（單位）及項目部制定糾正措施。（3）針對管理評審中發生的不合格項：集團最高管理者根據質量管理體系的分析和評價，提出改進目標，制定出糾正或預防措施，并明確實施單位，由8、集團綜合辦公室負責跟蹤、驗證整改效果，并將改進效果輸入下一次管理評審。（4）針對發包方投訴或對同類問題連續提出抱怨時，一般由項目部根據提出投訴或抱怨的原因和性質，制定改進措施；如遇項目部需相關部門協助時，由建筑公司負責制定改進措施，經主管領導審批后實施。制定改進措施的項目部或建筑公司負責對實施情況進行監督檢查。（5）針對同一供方連續發生兩次不合格，由相關部門根據職責分析原因，必要時對供方進行重新評價，評價合格的，列入下年度合格供應商名錄；評價不合格的，不再列入合格供應商名錄。具體評價程序執行建筑材料、構配件和設備管理制度、分包管理制度的相關規定。（6）針對其他各項監督檢查中發現的問題，由相關部9、門或項目部根據職能分析問題原因和性質，制定與問題性質和嚴重程度相一致的改進措施，并驗證改進措施的實施效果。4.2預防措施的制訂與實施 4.2.1信息的收集集團總部各部室、建筑公司、項目部根據職能收集各種可能存有潛在問題的信息，信息來源：1）合同履約情況；2）上年度質量、環境和職業健康安全管理目標的完成情況；3）質量、環境和安全管理體系的運行監測記錄；4）工程建設相關方的滿意情況、回訪情況；5）不穩定和能力不足的施工過程、突發事件；6）各部室的統計信息（如供方供貨質量統計、產品實現過程中的質量統計等）；7）產品實現過程的質量通病及易發生的不符合等；8）同行業近期發生的造成嚴重不良后果的情況；9）10、行政主管部門、社會群體近期關注度較高的本行業問題；10) 其他需采取預防措施的問題。4.2.2預防措施需求的評審、確定預防措施實施前，集團總部各部室、建筑公司、項目部應在職能范圍內對潛在的問題分析確定原因，對發現的問題性質進行評審，確定采用預防措施的需求，有下列情況之一的應制訂預防措施：1） 不穩定和能力不足的施工過程、突發事件；2） 產品實現過程的質量通病及易發生的不符合等；3） 同行業近期發生的造成嚴重不良后果的情況經評審認為有較大可能在公司出現的；4） 行政主管部門、社會群體近期關注度較高的本行業問題涉及集團公司的。 4.2.3潛在問題的原因分析及預防措施制訂 經評審確定采取預防措施的，11、集團總部各部室、建筑公司、項目部需對潛在問題的原因進行進一步分析。潛在問題的原因分析著眼點應著重從“人、機、料、法、環、管”等6個方面去分析，最終找出主要原因，針對主要原因制訂出能消除該原因的預防措施并實施，以達到防止不合格。 4.2.4預防措施的實施 對于涉及面小，易于實施并且投入的風險很小的預防措施，經實施部門（單位）或項目部確認后即可實施；對于涉及面寬，實施中需要一定的資源投入且存在較大投入風險的預防措施，還必須報主管領導審批同意后實施。預防措施中識別出新的或變化的危險源，需在實施前經過風險評價。其中：1）針對不穩定和能力不足的施工過程、突發事件的問題，由建筑公司分析原因，制定實施預防措12、施，必要時報集團主管領導、相關部室協調解決。2）針對產品實現過程的質量通病及易發生的不符合等，由相關部室、項目部深入分析原因，制定有針對性的預防措施并實施。3）針對同行業近期發生的造成嚴重不良后果的事件經評審認為有可能在集團公司出現的問題以及行政主管部門、社會群體近期關注度較高的涉及公司的本行業問題，由集團工程管理部組織相關部門分析原因，制定有針對性的預防措施報集團主管領導批準后實施。4.3糾正和預防措施的驗證與效果評價所有糾正和預防措施經確認或審批同意實施后，實施部門或項目部應對改進落實的結果進行跟蹤驗證和效果評價，凡經評價達到改進目的的，可作為管理措施納入相關體系文件；凡評價結果未達到改進13、目的，應重新制定糾正和預防措施。4.4糾正和預防措施記錄的保存集團公司、建筑公司、項目部制定的糾正和預防措施以及效果評價記錄應予以保存，并將相關信息輸入管理評審。5記錄5.1糾正（預防）措施記錄表（SCEG-JL-GC-14-01）附圖：糾正及預防措施控制流程圖YES 對管理體系/過程/產品/相關方/顧客滿意監測改進收集存在/潛在問題的信息分析、確定存在/潛在問題的原因采取措施糾正存在問題評審確定糾正措施需求評審確定預防措施需求進一步分析存在/潛在問題的原因制訂、實施糾正/預防措施跟蹤、驗證、記錄糾正/預防措施的效果評價所采用的糾正/預防措施的有效性NO 糾正（預防）措施記錄表 SCEG-JL-GC-14-01實施部門（項目部）：存在（潛在）問題及產生原因：糾正（預防）措施計劃：編制人/日期： 批準人/日期： 糾正（預防）措施實施記錄（幅面不夠可附頁）糾正（預防）措施效果驗證及評價：驗證人/日期：