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1、制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版本/修訂B/0生效日期第1頁 共頁制 定審 核批 準日 期日 期日 期修 改 記 錄修改日期修改條款修改狀態修 改 內 容修改人/日期審批人/日期發 放范 圍總經理室 人力資源部 貿易部 財務部 事業部 制造部 綜合管理部 研發部 各科室 各車間制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第1頁 共10頁第一節 總 則第1條 為了有效地對XX金屬制造企業供應商（外協廠）實施管理，使公司原材料、外協件在質量、交期、價格、服務等方面最優，本著與供應商（外協廠）互惠互利、共同發展的原則，特制訂2、本制度。 第2條 物料分類本公司的所有物料分為兩類，即：直接物料與輔助物料。直接物料：是指對產品性能、結構、形狀、外觀等構成直接影響的物料。如產品的各種組裝件等。輔助物料：是指對產品本身性能、結構沒有直接影響的物料。如：產品包裝材料、標簽、標貼等。第二節 適用范圍第3條 本制度適用于為公司提供物料的所有供應商（外協廠）。 第三節 職 責第4條 計劃物料科是供應商（外協廠）的直接聯絡單位。負責：1、與外協廠的溝通聯系；2、對供應商（外協廠）的前期調查及資料收集；3、組織公司開發科、品管科等對供應商（外協廠）實施調查與評選；4、實施物料采購；5、與供應商（外協廠）之間進行詢價、比價、議價及采購合同3、的簽訂；6、對供應商（外協廠）進行業績評定；7、對供應商（外協廠）采購物料的跟催；7、對外協用技術資料/文件的發放登記等。第5條 車間負責對供應商（外協廠）提供物料的使用，并有責任挑出過程中的不合格品及提出改善建議。第6條 開發科負責：1、提供外協用技術資料/文件（包括具體的技術要求、圖紙、樣品等）；2、對供應商（外協廠）的技術開發能力進行調查，取證；3、參與對供應商（外協廠）的評選；4、對供應商（外協廠）的技術指導、培訓工作；第7條 品管科負責1、供應商（外協廠）提供物料的質量檢驗；2、對供應商（外協廠）質量體系運行情況進行調查與取證；3、參與供應商（外協廠）的評選；4、對供應商（外協廠）提4、供物料質量情況的監控與統計分析；第8條 財務部負責供應商（外協廠）之間的財務結算與財務監控；第四節 供應商（外協廠）的選擇第9條 供應商（外協廠）基本情況調查（一） 如被調查對象是與公司保持合作關系的供應商（外協廠），現需發展新業務，制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第2頁 共10頁則可查詢該供應商（外協廠）以往的評定資料和供貨業績。注： 1、操作方法，查看供方業績評定表了解該供應商（外協廠）的每個月質量、交期及綜合評分情況。2、如該老供應商（外協廠）在連續供貨6個月中，公司對其評定出現了“3次C級”或“2次D級”或“2次C級+1次D級”5、或以上者，公司應重新選擇新的供應商（外協廠）。（A、B、C、D指供應商（外協廠）業績級別）（二） 新供應商（外協廠）調查可根據采購物資的不同和供應商的具體情況設計調查表中的調查項目，具體調查表內容見供應商（外協廠）調查評審表第10條 供應商（外協廠）審核（一） 審核時機1、 公司應在“產品試制”與“小批量生產之前”實施對供應商（外協廠）的審核，審核合格的供應商（外協廠）列為試用的供應商（外協廠）名單。2、 如在批量供貨的過程中，供應商（外協廠）出現了重大質量事故，或質量長期（連續三個月）不穩定，公司品管科可提出對供應商進行重新評審，經事業部經理批準后實施審核。3、 公司應每年（必要時每季度）對6、主要供應商（外協廠）實施一次綜合審核，以保證公司主要的供應商（外協廠）得到監控，確保公司生產經營的穩定。（二） 審核方式審核時，公司應組織評審組或委托有資格的第三方審核機構到供應商（外協廠）處進行現場審核和調查。一般情況下由公司計劃物料科牽頭，組織研發部、制造部等相關科室人員對供應商（外協廠）進行實地評審。（三） 審核內容計劃物料科在組織對供應商（外協廠）評審時按以下內容進行評審：1、企業的發展歷史與發展規劃； 2、質量管理體系的運行情況；3、生產設備、生產能力、質量控制與質量保證能力；4、合同管理與執行能力； 5、現場管理狀況；6、客戶對企業的滿意度； 7、 員工素質結構及流動率；8、服務；7、 9、信譽； 10、產品范圍、結構、價格、質量等。同時，將以上評審內容詳細填寫在供應商（外協廠）調查評審表中 ，并將其情況與報告逐級匯報至總經理審批。第11條 供應商（外協廠）的審核程序（一） 建立供應商（外協廠）審核小組組建審核小組由計劃物料科組織，小組成員一般由研發部部長、制造部部長、制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第3頁 共10頁開發科科長、品管科科長、計劃物料科科長等人員組成，經事業部經理批準后組織審核工作。（二） 審核小組確定供應商（外協廠）候選名單1、 計劃物料科對每類物料提出510家候選供應商（外協廠）的名單，并提供每家供8、應商的基本情況，如：供方調查表等。2、 審核小組根據計劃物料科提供的供應商（外協廠）資料進行初步審核，以確定需要更進一步調查的供應商（外協廠）。（三） 對供應商（外協廠）進行實地調查調查內容：按照第10條第三項審核內容，將其設計填入供應商（外協廠）調查評審表中，并按照設計內容對供應商（外協廠）進行評價。（四） 供應商（外協廠）調查結果分析1、 調查結束后審核小組根據供應商（外協廠）調查評審表對調查供應商進行評分。2、 將調查結果逐級匯報至總經理審批。（五） 供應商（外協廠）的總體得分在70分以上列為試用供應商（外協廠），并簽訂試用合同，規定試用期為三個月且最少應有五個批次，對沒交貨的當月不計算9、在其內，試用期間每月對外協廠供應商實施考核。1、試用期間成績根據供方業績評定表達到B級或以上的供應商（外協廠），經總經理批準后列入公司的正式合格供方名單。（供應商級別見第17條，第4款）。2、如果試用期間出現B級以下的則發出糾正預防措施報告要求其整改，但必須連續三次達到B級或以上者才能轉為公司正式合格供應商（外協廠）。第12條 合格供應商（外協廠）的確定1、對于同一種外購物資計劃物料科必須保持23家供應商（外協廠），以保證供應的穩定性和可靠性； 2、公司如果需對某種零（部）件選擇單一供應商（外協廠）時，應符合以下某個或多個條件： 當前只有一家供應商能夠按公司要求提供該種零部件，公司別無選擇； 10、供應商（外協廠）提供的產品質量有絕對優勢，其它供應商無法與之競爭； 訂單太小沒有必要再分； 同單一供應商合作可以獲得額外價格折扣； 需要與供應商結成伙伴關系并重新整合雙方的業務流程； 供應商（外協廠）對成為單一供應源十分積極，并愿意與公司全方位合作； 采購零部件的生產需要高昂的先期投入，如開模費等； 公司與某供應商（外協廠）已經進行了長期的合作，而且雙方都重視對方并且合作非常滿意；制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第4頁 共10頁第五節 供應商（外協廠）的質量控制第13條 與供應商協議的簽訂如：外協加工協議、采購協議等，從而保證產品質量與11、服務質量（詳細內容參見“第六節 供應商（外協廠）契約管理” 。第14條 進貨質量檢驗對于正常的進貨，公司執行進貨質量檢驗制度，達到對供應商（外協廠）過程質量的監控作用。第15條 對供應商（外協廠）的業績評審。公司每月對主要供應商（外協廠）進行業績評定，對主要供應商（外協廠）應每年（或按需）實施一次實地考查審核。第六節 供應商（外協廠）契約管理第16條 供應商（外協廠）契約管理內容（一） 產品技術信息指公司提供給供應商（外協廠）的技術文件資料、檢驗/驗收標準等文件以及實物樣品等。（二） 外協加工協議外協加工協議是企業對供應商質量控制最關鍵的契約，規定了雙方在產品質量上的權利和義務以及雙方責任等。12、（三） 采購協議采購協議規定雙方物資流通計劃，供應商（外協廠）對供貨計劃的實施，違約責任、保密內容、物資運輸、交付程序及部分質量約定等。（四） 以上契約由財務部保管。第七節 供應商（外協廠）的業績評定第17條 業績評定方法（一） 實施要領1、 供應商（外協廠）每月在100分的基礎進行減分。2、 滿分為100分其中交貨評分40分，質量評分60分。3、 扣分內容包括：A 交貨延誤減分數；B“糾正預防措施報告”減分數；C對策報告提出日期延遲減分數；D不良發生率積累減分數；E 進貨檢查不合格率減分數。制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第5頁 共113、0頁（二） 以上內容計劃物料科對A項進行評分；B、C、D、E項由品管科評分。 （三） 公司每月對所有主要供應商（外協廠）進行評分，根據評分結果將供應商（外協廠）分為A、B、C、D四級。1、 A級供應商（外協廠）優秀級2、 B級供應商（外協廠）良好級3、 C級供應商（外協廠）合格級4、 D級供應商（外協廠）不合格級（四） 連續三次被評為C級或以下級的供應商（外協廠），公司將減少其訂單分配數量，增加給C級以上供應商。（五） 如果一家供應商在一年內連續出現三次D級，公司將直接取消其供貨資格。（六） 供應商（外協廠）評級標準如下表：A級B級C級D級94（含）100分84（含）9470（含）8470分以14、下（七） 扣分標準1、 交貨延誤減分方法A每延誤一天，但未導致公司停產扣0.5分；B 每延誤一天導致公司停產扣2分，減完40為止。2、 糾正預防措施報告發出內容不良程度及扣分方法不良程度內容扣分月扣分標準重不良在市場中發生的不良發生當月-3在客戶中發生的不良-3在工廠中發生，引起停產以及生產紊亂的不良-2在工廠中發生但未影響生產停產或紊亂的不良-1隱性不良在工廠中可能發現不了，有可能流入市場的不良發生當月-1進貨不良在進貨檢查中發現的批次不良發生當月在批次不良中扣分注：重不良中的1-3有可能重復，有重復的的要重復扣分3、 糾正預防措施提出期限及延期扣分標準l 糾正預防措施提出期限：供應商（外協15、廠）收到糾正預防措施報告后以公司5個工作日內為期限，每延遲一天扣1分。4、 不良發生率減分標準：在線不良率=不良總數/進貨總數l 每月被公司經生產退回的不良零件數量、客戶退貨數量及在公司內返修、返工的零部件數量（以公司的返修、返工記錄為依據）之和為不良總數。l 但是，當發生批次不良時（包括合格品與不良品區分不明確，整批退回的情況）只考慮已明確的不良數。l 根據進貨時提出不合格品評審與糾正預防措施報告進行處理，挑選、返修/返工后的不良品，不包括在內（在進貨檢驗中扣分）。制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第6頁 共10頁在線不良率扣分標準： 16、（單位：百分比）扣分分數重不良率（%）輕不良率（%）微不良率（%）-0.51（含）以下2-5（含）以下5-10（含）以下-11-2（含）-1.52-3（含）-23-4（含）5-10（含）10-20（含）-2.54-5（含）-35-6（含）-3.56-7（含）10-20（含）20-30（含）-47-8（含）-4.58-9（含）-59以上20以上30以上具體區分：不良類別鑄造零件金加工零件噴涂電渡零件組裝部件重不良硬度不良性能部分未加工涂層脫落性能部分尺寸不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號混入不17、同型號混入外觀部分尺寸不良刮花外觀部分尺寸不良微不良鑄件砂孔碰傷碰傷碰傷、變形鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注：如果出現以上例外不良現象，由研發部部長判定不良程度。制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第7頁 共10頁5、 進貨檢查扣分標準 重不良不良率（%）01(含)以下1-2(含)2-3(含)3-4(含)4-5(含)5-6(含)6-7(含)7-8(含)8-9(含)9以上扣分00.511.522.533.544.55輕不良不良率（%）2（含）以下2-5（含）5-10（含）10-20（含）218、0以上扣分00.523.55微不良不良率（%）5（含）以下5-10（含）10-20（含）20-30（含）30以上扣分00.523.55P進貨檢查不良數 進貨檢查總數6、 考核評價標準的修改與廢止，由品管科、計劃物料科科長起草并由研發部、制造部部長確認，事業部經理批準生效。第九節 供應商（外協廠）的獎罰規定第18條 有關交貨期的獎罰規定：供應商（外協廠）必須遵守共同簽訂的合同/訂單規定的交貨期，或書面通知調整經其同意的交貨期，若有延誤的情況以及因質量不良，致使驗收不合格而退貨時，供應商（外協廠）應依下列辦法計算違約金，但因天災或不可抗拒因素，經公司確認為屬實者，不在此限。超過期限交貨的，每逾1天19、，按訂單總價2%的違約金給予處罰。第19條 有關質量事故的處理規定： 如供應商（外協廠）物料出現質量問題，公司將根據生產情況做如下處理。（1） 經公司判定退貨的物料，供應商（外協廠）應在接到通知后3個工作日內處理完畢，否則公司有權自行處理，后果由供應商（外協廠）承擔。（2） 當公司急需而進行選擇性使用此物料時，選擇工時費用由供應商（外協廠）承擔，工時費按每人每小時50元計算。（3） 如發現供應商（外協廠）將退回的不合格物料混為合格品再次送貨，供應商（外協廠）將承擔罰款，罰款為5000元/次。（4） 如因供應商（外協廠）質量問題、交期問題造成公司停產待工的，除按第20條處理外，每誤壹天罰款10020、0元；如因此造成公司不能按期交貨給客戶而造成公司客戶索賠的，則供應商（外協廠）應承擔公司客戶索賠50%賠償金額。（5） 如因供應商（外協廠）質量問題導致公司客戶投訴，但未要求公司退貨和其它賠償的，公司客戶投訴一次相應供應商（外協廠）應賠償公司2000元/次名譽損失；如造成客戶退貨或提出賠償的，供應商（外協廠）應承擔公司全部損失的50%。制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第8頁 共10頁（6） 如第18條規定與第19條規定均有處罰的則按第18條規定與第19條規定進行雙重處罰。（7） 供應商（外協廠）質量事故按以下規定處理，同時將檢驗報告和處21、理意見交計劃物料科傳真給供應商（外協廠）知悉。A、 經檢驗重不良在2%（含）以下、輕不良在5%（含）以下或微不良在10%（含）以下，則該批貨作5 %降價處理；B、經檢驗重不良在24%（含）之間、輕不良在510%（含）之間或微不良在1020%（含）之間則該批貨作10 %降價處理；C、 經檢驗重不良在48%（含）之間、輕不良在1020%（含）之間或微不良在2030%（含）之間則該批貨作15%降價處理；D、 經檢驗重不良在8%以上、輕不良在20%以上或微不良在30以上則該批貨作20%降價處理；E、 若需公司挑選使用的，其挑選工時費按第19條第（2）項規定執行。注：不良類別區分不良類別鑄造零件金加工零22、件噴涂電渡零件組裝部件重不良硬度不良性能部分未加工涂層脫落性能部分尺寸不良鋁材裂紋性能部分尺寸不良顏色（色卡）錯誤斷裂鑄件組織不良粗糙度不良顏色差異焊接裂紋表面處理加工不良漏噴涂輕不良鑄件裂紋混入混入不同型號混入不同型號混入外觀部分尺寸不良刮花外觀部分尺寸不良微不良鑄件砂孔碰傷碰傷碰傷、變形鑄件澆冒口未處理生銹污跡生銹、變色毛刺生銹（非噴涂部位）毛刺污跡（異物附著）污跡備注：如果出現以上例外不良現象，由研發部部長判定不良程度。制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第9頁 共10頁第20條 倉管員、供應商（外協廠）若有少入庫而多開票的情況出現的23、，按以下處理：1、 多開數量金額在200元（含）以內的處以兩倍罰款；2、 多開數量金額在200500元（含）的處以三倍罰款；3、 多開數量金額在5001000元（含）的處以四倍罰款；4、 多開數量金額超出1000元的報司法機關處理；5、 同一倉管員若在一個月之內出現兩次少入庫多開票的情況，兩次累計處罰；6、 同一倉管員若在一個月之內出現三次少入庫多開票的情況，無論金額多少，作辭退處理并處以500元罰款。7、 同一外協廠若在一個月內出現三次少入庫多開票的情況，無論金額多少，將取消外協廠資格，并處多開票部分10倍罰款。第21條 其它管理規定1、 公司可對供應商（外協廠）派遣專職巡查員，駐廠驗收，或24、經常對供應商（外協廠）進行檢查。巡查員每派出一次由供應商（外協廠）支付工資100元，另加路費和餐費補貼。一個月內無質量問題的巡查員工資、路費、餐費由我公司支付。2、 公司應減少對個別供應商（外協廠）大戶的過分依賴，應分散采購風險。3、 公司應制定各采購件的驗收標準、與供應商（外協廠）的驗收交接規程。4、 公司研發、制造部門可對供應商（外協廠）進行業務指導和培訓，但應注意公司核心或關鍵技術不擴散、不泄密。5、 公司所有人員，不準接受供應商（外協廠）現金、禮物、宴請、消費等。接受金額一次在50元（含）至500元（含）之間的，對供應商（外協廠）作接受價值100倍的罰款，對公司員工作接受價值20倍的罰25、款；一次金額在500元至1000元之間的，對供應商（外協廠）作接受價值100倍的罰款并取消其合作資格，對公司員工做接受價值20倍的罰款并作辭退處理；一次金額在1000元（含）的，均以收賄受賄行為報司法機關處罰。6、 公司員工因工作需要到供應商處考察的，供應商（外協廠）不得請吃，一經發現，供應商（外協廠）每次罰款5000元，公司員工每人每次罰款100元。供應商（外協廠）另行宴請的，按本條第5項處理。7、 公司員工因公到供應商（外協廠）處考察，適逢用餐時間的，公司員工應在外就餐，公司給予每人每餐20元的補貼（如員工屬出差性質已領取出差生活補貼的則無該補貼）8、 公司員工除非遇到安全等特殊事故，不得26、向供應商（外協廠）借用車輛或請供應商（外協廠）駕馭車輛，一經發現對供應商（外協廠）罰款1000元/次，對員工罰款200元/次。9、 公司員工不得參與與供應商（外協廠）的賭博，一經發現，按本條第5項處理。10、 因公司員工工作疏忽而開錯單據，供應商（外協廠）未仔細核對到財務部領取款項的，每發現一次，對供應商（外協廠）作多出部分20倍的罰款。制度名稱：供應商（外協廠）管理制度文件編號RP/SOP-14版 本 號B/0生效日期頁 次第10頁 共10頁11、 與采購業務無關的人員，未經批準不得隨意到供應商（外協廠）處考察、參觀、或進行走訪，每發現一次罰款500元。12、 公司對重要的、有發展潛力的、符27、合公司投資方針的供應商（外協廠），可以投資入股，建立與供應商的產權關系。第22條 供應商（外協廠）評定處理規定公司每個月對供應商（外協廠）進行一次業績評定，每年12月將對所有供應商（外協廠）進行一次年度總結。年度評分為全年12個月平均分，參照第17條第（六）項標準對供應商（外協廠）定級。（1） 對于年度綜合評定為A級的供應商（外協廠），公司可頒發優秀供應商（外協廠）證書或優秀供應商（外協廠）牌匾等，并一次性給予1000元的獎金，可增加其訂單比例，使其擴大業務量。（2） 對于年度綜合評定為B級的供應商（外協廠），公司應繼續保持現有定單水平，并與之不斷合作，雙方共同進步。（3） 對于年度綜合評定為28、C級的供應商（外協廠），公司應指出其工作的不足之處，要求其進行改進，并幫助其成長，使之發展成為C級以上的供應商（外協廠），公司對C級供應商應縮減20%左右的訂單比例，并轉向A、B級供應商。（4） 對于年度綜合評定為D級的供應商（外協廠），公司將暫停向其采購，必須限期整改，整改合格后，逐步恢復其訂單量。如經整改仍不合格的，公司將取消其供應商（外協廠）合格供方資格。（5） 根據公司每個月對供應商（外協廠）的業績評定，規定每個月排在后十名的供應商（外協廠）須到我公司進行培訓學習（第1次免費，第2次培訓費為500元/小時）。（6） 公司供應商（外協廠）年度總結大會由制造部進行組織，會議由總經理/董事長主持，計劃物料科負責收集、整理會議資料，聯絡有關供應商（外協廠），并全權負責會議期間的其它工作安排。 第23條 此處罰內容應以附件形式或合同形式通知供應商（外協廠）。 第十節 附 則第24條 本制度由制造部組織實施并負責解釋。第25條 本制度如有不完善之處，各部門可提出修改意見。第26條 本制度經總經理批準（修改亦同）后，于2005年 月 日起生效執行。