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1、xxxxx公司安全生產(chǎn)三級聯(lián)動隱患排查治理管理制度第一章 總則第一條 為了貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，及時排查、治理、防控和消除安全生產(chǎn)事故隱患，切實(shí)保障職工的生命安全和安全生產(chǎn)，有效防止事故發(fā)生，根據(jù)安全生產(chǎn)法、國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定（第446號令）、國家安監(jiān)總局安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（第16號令）及陜煤化工集團(tuán)安全生產(chǎn)隱患排查治理報告制度（陜煤化司發(fā)2007355號）等規(guī)定，制定本制度。第二條 安全生產(chǎn)隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、管理上的缺陷等可能導(dǎo)致發(fā)生事故的危險因素2、和不安全條件。安全生產(chǎn)隱患的排除是綜合運(yùn)用各種管理技術(shù)和方法，對生產(chǎn)作業(yè)過程中存在的隱患進(jìn)行識別、分析、評價、分級、建檔、監(jiān)控、排除和管理，及時消除和控制事故的發(fā)生。第三條 公司各中心是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。各中心建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個員工的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制。第四條 各中心要參照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法組織開展安全檢查，對存在重大安全生產(chǎn)隱患的，必須立即停止生產(chǎn)，排除隱患后經(jīng)檢查確認(rèn)恢復(fù)方可生產(chǎn)。第五條 公司在組織安全檢查、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查和“一通三防”等檢查的同時，一并進(jìn)行重大安全生產(chǎn)隱患排查。第六條 公司各級管理人員、各部門要按照崗位責(zé)任制和分管業(yè)務(wù)做好本職范3、圍的安全生產(chǎn)隱患排查工作。第七條 隱患排查治理原則上以各中心自查自糾為主，公司及上級管理部門檢查時發(fā)現(xiàn)的重大隱患和違章行為，各中心嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定立即停止作業(yè)，采取措施，排除隱患，并進(jìn)行責(zé)任追究和經(jīng)濟(jì)處罰。第二章 隱患排查第八條 安全生產(chǎn)隱患的種類為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、（一氧化碳、二氧化碳）、煤塵、火災(zāi)、水害、機(jī)電、提升、運(yùn)輸（輔助運(yùn)輸）、爆破及其他等。按隱患危險程度分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使單位自身難以排除的隱患。按4、隱患的表現(xiàn)形式分為：人為隱患、設(shè)備設(shè)施隱患、物質(zhì)環(huán)境及管理隱患。上級管理部門、公司及中心有關(guān)文件中明文規(guī)定的隱患，按重大隱患進(jìn)行排查。第九條 安全生產(chǎn)隱患排查責(zé)任及規(guī)定1、公司總經(jīng)理對全公司安全生產(chǎn)隱患排查負(fù)監(jiān)管責(zé)任；各分管副職對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織安全監(jiān)督管理部門對所屬單位每季度進(jìn)行一次安全生產(chǎn)隱患重點(diǎn)排查；對存在重大隱患工作場所隨時進(jìn)行抽查。2公司各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查，每15天組織一次全面排查。、3、各中心主要負(fù)責(zé)人對本中心安全生產(chǎn)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。每月由中心主要負(fù)責(zé)人至少組織一次由安全管理人員、工程技術(shù)人員和職工參加的安全生產(chǎn)隱患全面排查；分管副5、職對中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查，每旬至少組織一次全面排查。4、各中心（車間、區(qū)隊）負(fù)責(zé)本中心（車間、區(qū)隊）范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查，每天至少組織一次全面排查。5、各車間（區(qū)隊）班組長負(fù)責(zé)本班組范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查，每班組織一次全面巡回排查。第十條 公司各級領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)技術(shù)、通風(fēng)、機(jī)電、運(yùn)輸、防治水等人員在日常工作過程中，必須排查責(zé)任范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患，及時制止現(xiàn)場生產(chǎn)過程中的違章行為。各中心要實(shí)行作業(yè)現(xiàn)場“班組長巡回查、跟班隊長勤檢查、質(zhì)檢員細(xì)復(fù)查、安檢員嚴(yán)督查、公司領(lǐng)導(dǎo)隨時查”的工作機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)的重大隱患，要立即責(zé)令停止作業(yè)，落實(shí)整改措施，確定責(zé)任人立即組6、織排除隱患，按照“三員驗(yàn)收確認(rèn)開工制度”，經(jīng)質(zhì)檢員、瓦檢員和安監(jiān)員跟蹤督查驗(yàn)收，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求后，才能進(jìn)行生產(chǎn)，并及時報告中心調(diào)度室。第十一條 公司領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理人員及中心管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患和“三違”行為，以書面形式通知被檢查單位進(jìn)行整改。第三章 隱患治理及防控第十二條 各中心對公司或上級（含服務(wù)礦井）檢查出的隱患、中心自查自糾排查出的隱患必須按安全生產(chǎn)隱患排查治理表（見附表一）建檔登記管理。第十三條 公司管理人員日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患統(tǒng)一由安全部匯總，填入公司安全生產(chǎn)隱患排查治理登記表備案；對重大隱患實(shí)行掛牌督辦管理。第十四條 安全生產(chǎn)隱患實(shí)行分級管理。按照隱患的嚴(yán)重程7、度和解決難易程度分為：A、B、C三級。A級隱患：危害嚴(yán)重，治理難度大，中心解決不了，必須由公司或上級主管部門協(xié)調(diào)解決的隱患。B級隱患：危害較嚴(yán)重，治理難度較大，車間（區(qū)隊）解決不了，須由中心協(xié)調(diào)解決的隱患。C級隱患：危害相對小，治理難度不大，須由車間（區(qū)隊）必須解決的隱患。第十五條 安全生產(chǎn)隱患的整改期限按照隱患的嚴(yán)重程度和解決難易程度，分為立即整改、限期整改或停產(chǎn)整改。第十六條 安全生產(chǎn)隱患的治理原則。按A、B、C三級進(jìn)行梳理、匯總分析和登記造冊，必須立即解決的列入C類，限期解決的列入B類,創(chuàng)造條件逐步解決的列入A類。根據(jù)“分級負(fù)責(zé)，落實(shí)責(zé)任”的原則，由中心（車間、區(qū)隊）主要負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行治8、理落實(shí)，做到項目、措施、資金、時間、責(zé)任、督察、反饋、驗(yàn)收“八到位”。第十七條 安全生產(chǎn)隱患的整改落實(shí)。一般隱患由中心主要負(fù)責(zé)人指定隱患整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報公司主要負(fù)責(zé)人審核簽字備案；重大隱患由公司主要組織制定隱患整改方案（內(nèi)容包括：目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、部門和人員、時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案）、整改作業(yè)范圍，并組織實(shí)施。整改結(jié)束后，符合規(guī)定要求，才能恢復(fù)生產(chǎn)。第十八條 安全生產(chǎn)隱患的跟蹤監(jiān)控。公司分管安全工作領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)落實(shí)安全部指定專人跟蹤監(jiān)督檢查隱患的整改過程，動態(tài)掌握隱患的整改進(jìn)展情況和9、整改效果。凡公司安全檢查中被責(zé)令停產(chǎn)整頓的作業(yè)場所，必須由中心主要負(fù)責(zé)人組織分析原因，制定整改方案報公司安全部備案。隱患未得到解決前嚴(yán)禁生產(chǎn)。第十九條 公司負(fù)責(zé)督查各中心上報的A級隱患和對各中心重大隱患進(jìn)行有效監(jiān)控。第二十條 公司、中心在召開安全辦公會議時，需對上月（旬）安全生產(chǎn)隱患的整改及重大隱患責(zé)任人的追究處理情況進(jìn)行落實(shí)，并對當(dāng)月查出的安全生產(chǎn)隱患治理工作進(jìn)行安排部署。第四章 隱患報告第二十一條 公司安全生產(chǎn)隱患的確認(rèn)上報按分級管理的原則進(jìn)行上報。1、各中心在其日常安全檢查的基礎(chǔ)上，每月組織一次安全生產(chǎn)隱患等級確認(rèn)，屬A級隱患和重大隱患，填入安全生產(chǎn)隱患排查治理表，必須每月底前上報公司安10、全部。2、中心上報A級隱患和重大隱患時，必須同時將上月安全隱患及排查整改情況填入安全生產(chǎn)隱患排查治理表上報公司安全部，隱患未整改完成前必須每月上報，直至隱患治理消除、整改完成，即不再上報。重大隱患報告內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案；安全措施；應(yīng)急預(yù)案；整改結(jié)果等。重要情況要隨時報告。3、公司安全部于每月1日前對上月各中心安全生產(chǎn)重大隱患進(jìn)行匯總，并將安全生產(chǎn)隱患排查治理表上報神南礦業(yè)公司安全環(huán)保部。4、各中心每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析（隱患總數(shù)現(xiàn)狀、隱患種類及所占比例、隱患治理方案、隱患治理資金、隱患治理完成情況等11、），并分別于下一季度5日前和下一年1月5日前向公司報送書面統(tǒng)計分析表，統(tǒng)計分析表必須由中心主要負(fù)責(zé)人簽字。第二十二條 各中心安監(jiān)部門負(fù)責(zé)所在中心隱患排查治理的上報工作，每月月底前上報的安全生產(chǎn)隱患報表必須經(jīng)中心分管領(lǐng)導(dǎo)和安全第一責(zé)任人審核（蓋章），內(nèi)容真實(shí)可靠，隱患級別和種類劃分符合規(guī)定，統(tǒng)一用電子版上報（情況緊急時可傳真）。第二十三條 各中心上報的安全生產(chǎn)隱患在未整改完畢前，必須每月上報，直至安全生產(chǎn)隱患整改完畢銷號，形成閉環(huán)管理。第五章 隱患建檔監(jiān)控及管理第二十四條 公司安全部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)隱患的收集、統(tǒng)計、建檔、監(jiān)控、報告、反饋、復(fù)查等綜合監(jiān)督管理。第二十五條 公司安全部建立隱患排查治理報12、告制度，定期對各中心事故隱患排查治理報告情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；加強(qiáng)對重點(diǎn)單位事故隱患排查治理報告情況的監(jiān)督檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患下達(dá)整改指令書，并建立信息臺賬。對重大隱患實(shí)行掛牌督辦，納入重點(diǎn)安全專項治理整頓，落實(shí)監(jiān)督管理責(zé)任。第二十六條 各中心必須嚴(yán)格執(zhí)行三員驗(yàn)收確認(rèn)開工制度和四位一體安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)制度。安監(jiān)員、瓦檢員、質(zhì)檢員要認(rèn)真履行各自的崗位職責(zé)，對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行全面的安全檢查。發(fā)現(xiàn)隱患由安監(jiān)員牽頭落實(shí)當(dāng)班班長負(fù)責(zé)整改，并跟蹤監(jiān)督隱患排除情況；經(jīng)“四位一體”共同復(fù)查驗(yàn)收確認(rèn)作業(yè)范圍符合安全生產(chǎn)條件時，方可在開工記錄表上簽字，安監(jiān)員立即向調(diào)度室如實(shí)報告。從源頭上超前控制事故隱患，嚴(yán)把現(xiàn)場“不安13、全不生產(chǎn)”和安全驗(yàn)收確認(rèn)開工準(zhǔn)入關(guān)。第二十七條 各中心對查出的重大隱患，必須立即停產(chǎn)整改。安監(jiān)部門必須落實(shí)專人在重大隱患的地點(diǎn)懸掛警示標(biāo)志牌，標(biāo)明危險等級、安全警戒范圍及有關(guān)安全注意事項等，并定期組織對隱患排查整改管理工作進(jìn)行考核評價和獎懲。第二十八條 各中心必須堅持“不安全不生產(chǎn)”原則。對存在安全生產(chǎn)事故隱患的作業(yè)場所，要制定切實(shí)可行的防范措施和預(yù)案，并符合有關(guān)審批程序。第六章 附則第三十條 各中心應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際制定相應(yīng)的管理辦法，加強(qiáng)隱患排查治理監(jiān)督考核，保證隱患排查治理落實(shí)到位。第三十一條 本制度自公布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司。附表一：安全生產(chǎn)隱患排查治理表附表二：隱患整改通知書附件一：隱患排查治理臺賬序號隱患地點(diǎn)日期隱患內(nèi)容級別類別整改方案完成情況備注整改措施整改期限負(fù)責(zé)人投入資金完成時間治理效果附表二：xxxx公司 隱患整改通知單 JL-AQ-0011-I/0神xxx司安監(jiān)通字（ ）第 號送達(dá)單位接收人存在 問題 及整改 意見檢查人員復(fù)查結(jié)果 送達(dá)日期： 年 月 日