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1、建設工程安全施工監理程序、制度與保證體系深圳市深龍港建設監理有限公司一、編制（修訂）依據：1、建設部關于落實建設工程安全監理責任的若干意見；2、深圳市深圳市建設工程安全監理規程；3、公司有關管理制度。二、編制（修訂）部門：公司質量安全管理部三、編制（修訂）時間：2007年11月1日四、審核人：五、審核時間：2007年11月3日六、審批人：七、審批時間：2007年11月5日八、施行時間：2007年11月10日起，原公司安全監理制度同時廢止。目 錄一、安全監理內部培訓制度1二、監理規劃、細則編制審批制度2三、安全監理工地例會制度3四、安全監理交底制度5五、安全生產目標管理考核制度7六、安全監理審查2、核驗制度8七、安全施工旁站監理制度11八、安全監理實物檢查與巡查制度13九、安全監理整改與報告制度14十、安全事故處理制度15十一、安全監理資料及其歸檔制度16十二、項目監理機構安全監理職責18十三、安全監理程序21十四、安全施工監理保證體系22一、安全監理內部培訓制度1、為了進一步提高安全施工監理技能和公司安全施工監理總體水平，適應深圳建設市場的發展，建立安全監理內部培訓制度。2、公司質安部、監理部共同制定培訓計劃，經公司主管領導批準實施。具體安排為：（1）每年必須將各監理部所屬人員全部系統地培訓一次，培訓時間按培訓計劃；（2）、每次培訓為810學時；（3）、每次每期培訓完畢后均進行考試，以3、70分為合格，不合格者自動轉入下一期繼續補訓，直到合格為止。3、培訓主要內容：（1）、安全生產法規、規程、標準；（2）、安全監理程序及程序履行；（3）、安全行為監理實務；（4）、實物安全監理實務；（5）、發現和處置安全監理問題的技能。4、培訓資料由質安部、質體辦編制。5、授課由質安部、質體辦、監理部有關人員擔任。6、質安部保留培訓記錄和試卷。7、培訓合格人員由公司頒發培訓合格證。二、監理規劃、細則編制審批制度1、監理規劃的編制由項目總監組織各專業監理工程師進行。其中必須單獨辟出一章編寫安全監理方案，明確安全監理的工作范圍、內容、控制目標、職責、方法、措施。內容應符合有關規定。2、編制完成后由項4、目總監審核，審核完成后手書簽名并加蓋其注冊執業印章。3、經項目總監審核簽認的監理規劃報請公司總工程師審批，經總工程師審批同意并簽字和加蓋公司公章后生效。4、安全監理細則由項目監理機構的專業監理工程師編制，其基本構成內容應力求統一、具體內容應具有針對性、操作性。5、危險性較大的分部或分項工程以及屬重大危險源的專業工程，必須單獨編制專項安全監理細則和相應的應急救援實施措施，其具體內容應具有較強的針對性、操作性。6、安全監理細則以及危險性較大的工程和屬重大危險源工程的專項安全監理細則，應在工程開工前編制審批完畢，內容應符合有關要求。若需分階段編制時，應列出危險性較大工程或屬重大危險源工程一覽表和編制5、計劃，在該專業工程實施前編制、審批完畢。7、安全監理細則、專項安全監理細則編制完成后由項目總監審批并手書簽名和加蓋注冊執業印章。三、安全監理工地例會制度1、公司在監工程，必須實行工地例會制度。2、實行工地例會制度的時限：自第一次工地例會至工程竣工驗收。3、工地例會頻次：每周一次。4、工地例會時間地點及與會單位和人員：（1）、工地例會時間：在第一次工地例會上確定下來并相對固定；（2）、工地例會地點：無特殊情況均應在工地召開；（3）、在第一次工地例會上還應明確與會單位及人員（一般情況應為）：建設單位有關項目負責人或現場代表；施工單位（含分包單位）項目經理、技術負責人、安全管理人員、資料員；項目監理6、機構專業監理工程師、監理員。5、工地例會主持人：項目總監（第一次工地例會除外）。6、工地例會主要內容：（1）、通報上周安全施工及文明施工在行為管理和實物監管上存在的問題；（2）、通報上周安全施工與文明施工存在問題限期落實事項的落實情況；（3）、提出下周安全施工與文明施工行為管理和實物監管的工作任務與管理要求；（4）、協調解決和處理施工過程中出現的安全施工問題、矛盾和困難；7、工地例會簽到與會議紀要：與會單位、人員應在例會簽到表上簽到，項目監理機構應指定專人員做好例會記錄，會后及時將記錄整理成會議紀要，經與會各方會簽確認后由項目總監簽名、蓋注冊章后分送與會各方并履行發文簽收手續。8、安全監理工地7、例會與工程進度、質量、投資等控制事項的工地例會可合并同時召開和合并整理會議紀要。四、安全監理交底制度1、公司在監項目實行安全監理交底制度。2、安全監理交底由項目總監主持。3、安全監理交底時間：總包、分包工程的施工準備階段。4、參加交底的責任主體及人員：（1）、施工單位（含各階段專業工程分包）：項目經理、項目技術負責人、安全生產管理人員、資料員；（2）、建設單位：現場代表；（3）、項目監理機構各專業監理人員。5、安全交底內容：（1）、進一步明確 在監工程涉及的現行國家、省、市有關建設工程安全施工的法律、法規和技術標準要求；（2）、進一步明確有關法律、法規以及合同約定的責任主體的安全施工管理責任、8、權利和義務；（3）、介紹施工準備階段和施工階段安全監理工作的內容；（4）、闡述施工準備階段和施工階段安全監理基本程序（包括審查、核驗、檢查、整改、暫停施工、報告）、方法、手段和措施；（5）、對安全施工行為和實物安全狀況提出具體監管要求。（6）、明確安全行為、實物安全狀況的檢查頻率、管理要求、安全資料歸類管理要求。6、交底結束后，項目監理機構應及時整理安全交底紀要，經與會項目經理、建設單位現場代表會簽、項目總監簽字蓋章后及時分送各方并履行簽收手續。五、安全生產目標管理考核制度1、各監理部應督促所屬項目監理機構在所監項目開工前，根據項目監理機構所配備人員的專業分工和安全監理職責分解情況制定切合實際9、的安全生產目標管理考核辦法，以落實和界定各專業責任人的安全目標管理責任。2、項目總監應根據考核辦法在次月5日前，就上月各專業人員的安全生產目標管理責任落實情況進行綜合、全面考核。3、考核應力求真實全面反映各專業人員的安全目標管理責任落實情況，力戒考核合格而當月還被行政處罰的情形出現，也就是要力戒走過場。4、考核制式表應留置施工現場備查。六、安全監理審查核驗制度1、公司在監項目必須實行安全監理審查核驗制度。2、審查主要內容：（1）、施工組織設計及其應急救援預案；（2）、專項施工技術方案及其應急救援預案；（3）、文明施工和安全防護措施費用使用計劃；（4）、開工條件。3、審查要求：（1）、施工組織設10、計、方案編制、審核、批準的程序審查：施工組織設計及其應急救援預案、專項施工方案及其應急救援預案均應有編制人、審核人、審批人（施工企業本部技術負責人）親筆手書簽名加蓋企業法人公章；專項施工方案須經專家論證、審查的，應有由至少五位專家組成的專家組進行論證、審查，并形成書面的論證、審查意見書且有專家組組長手書簽名；同時，書面論證、審查意見書還必須附有專家組成員姓名、職稱、手書簽名、電話號碼的專家組組成表；凡不符合上述程序要求的應予退回，要求施工單位限期完善后再送審。（2）、符合性審查：施工組織設計中的安全技術措施或專項方案必須符合安全施工的法律、法規、規范、工程建設強制性標準及省、市有關規定。同時，11、要求必須附有安全驗算的計算書及其結果的，必須附具。（3）、編制內容的針對性審查：施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案應針對工程特點、所處環境、施工部位、施工方法來確定，力求具有可操作性。（4）、經專業監理工程師審查并簽署意見后送項目總監審定認可。（5）、審查應力戒：“同意按此方案施工”。而看不出編審程序、符合性、針對性存在的問題，從而導致留下隱患和處罰。（6）、開工條件審查：必須逐一審查開工條件，符合要求后方可簽署開工申請報告。 4、核驗主要內容：（1）、施工單位（含分包單位，下同）資質證書；（2）、施工單位營業執照；（3）、施工單位安全生產許可證；（4）、施工單位項目經理（建造師）資質12、證書；（5）、施工單位負責人、項目經理、安全員（俗稱“三類”人員）安全生產培訓合格證；（6）、施工單位特種工操作證；（7）、總包與分包單位簽訂的分包合同和安全生產協議；（8）、建設單位與施工單位簽訂的地下管線設施保護協議；（9）、總包或分包單位地下管線、設施保護措施（或方案）；（10）、建設單位編制的文明施工和安全防護措施費用支付計劃；（11）、施工單位項目經理、專職安全員配備與投標文件的一致性；（12）、專職安全員或安全管理小組人員配備、專業分工與工程的建設規模或投資規模的符合性。（13）、大型施工機械安裝驗收記錄、檢測資質、檢測報告、初始登記、使用登記；（14）、大型施工機械拆除拆除單位資13、質、合同、拆除方案、人員操作證和拆除前的安全交底記錄；（15）、其它安全行為資料和實物安全檢查、驗收資料。5、核驗要求（1）、原件與復印件核對；（2）、特種工證件與持證人員核對；（3）、提供原件的資料，核對其符合性；（4）、經核驗確認符合要求后，由安全監理責任人在相關資料上簽署確認意見并手書簽名和加蓋注冊章，最后在有關核查記錄上記錄、項目總監復查認可。七、安全施工旁站監理制度1、在監工程實施前，項目監理機構應根據工程特點制定安全施工旁站監理方案，明確旁站監理的范圍、旁站監理責任人職責、旁站監理責任人姓名，旁站監理工作要求。2、旁站監理的范圍一般應為（個體工程按實際選擇）：（1）、深基坑支護與降14、水；（2）、基坑、槽開挖深度5米的土方開挖；（3）爆破工程起爆前的全過程；（4）、拆除工程；（5）、打樁、壓樁機械安裝與拆除和打樁、壓樁過程；（6）、人工挖孔樁成孔、成樁過程；（7）、塔吊、外用電梯、提升井架的安裝與拆除；（8）、塔吊頂升加節、減節過程；（9）、工程實體的設備吊裝與結構安裝吊裝過程；（10）、外腳手架和工具式定型化卸料平臺的搭設與拆除；（11）、吊籃腳手架與其它類型腳手架的安裝與拆除；（12）、高支模與超高支模的搭設與拆除；（13）、高支模與超高支模水平構件砼澆筑過程；（14）、普通模板的拆除；（15）、高邊坡治理；（16）、深基坑回填土過程；（17）、電梯安裝過程；（18）、15、各項目監理機構認為應實行旁站監理的其它危險性較大的工程的施工過程。3、旁站記錄（1）、安全旁站宜與質量旁站分離記錄；（2）、必須當天填寫記錄和完善有關簽字手續并在監理日記上登記；（3）、必須按制式統表逐欄填寫完善；（4）項目總監每周應至少檢查一次旁站記錄；（5）、公司有關部門將對此進行重點抽查，凡不符合要求的，將按公司有關制度進行處罰。4、存在問題的處置措施：（1）、發現問題或隱患應現場督促整改并將整改結果在旁站記錄上上填寫；（2）、經督促仍未整改的，應立即報告監理工程師，監理工程師應書面責成限期整改或停工整改；（3）、既不整改又不停工的，項目總監應立即附上相關支持性證據材料向安監機構快報。八16、安全監理實物檢查與巡查制度1、項目監理機構應按照安全監理方案和細則的規定對實物安全狀況每周進行一次定期檢查。2、除定期的安全檢查外，項目監理機構的各專業責任人還應按照安全監理細則和職責分解分工，對施工現場的安全狀況進行不定期巡查，并做好各自的巡查記錄。3、實物安全檢查參加單位與人員：（1）、項目監理機構牽頭，相關專業監理責任人員參加；（2）、施工單位（含分包單位）項目安全管理小組人員或專職安全員；（3）、建設單位現場代表能夠參加時也應請其參加檢查。4、安全檢查記錄：（1）、但凡檢查，無論有無問題，均應做好檢查記錄；（2）、凡檢查出的安全隱患和不安全因素，項目監理機構更應如實記錄；（3）、參加17、檢查的有關人員均應在記錄表上簽名確認。5、處置措施：項目總監應根據巡查或檢查出的隱患嚴重程度，書面責成有關責任單位進行整改并責成監理責任人對整改落實情況進行跟蹤復查。必要時，應履行暫停施工和快報職責，以界定安全管理責任。九、安全監理隱患整改與報告制度1、凡安全行為和實物安全存在的問題和隱患，相關責任主體（不僅僅是施工單位）均必須進行整改，重大安全隱患必須按“三定”（定方案、定人員、定時間）原則落實整改。2、項目總監應視具體情況采用監理工作聯系單或安全隱患整改通知單或暫時停工施工通知書方式責成有關責任主體整改。需注意的是，監理工作聯系單一般僅針對建設單位；有時也可用于針對某些施工單位的公司本部，18、除此以外，均應采用上述另外二種方式。3、項目監理機構在責成施工單位對存在的安全隱患進行整改時，必須力戒：書面指令發出后就“萬事大吉”的工作方式。還必須對整改落實情況進行跟蹤、復查！確認整改符合要求后方能予以簽認或同意復工。4、當施工單位拒絕整改或者拒絕停工整改而繼續施工時，項目總監應及時報告建設單位并連同有關證據材料一并快報安監機構處理。5、上述過程均應在監理日記上記錄。6、凡在監項目自開工至竣工驗收通過止的全過程，均應在次月五日前向安監機構按時報送上月施工安全監理報告。報告的編寫應符合有關要求并力求全面地反映在監項目當月安全與文明施工的實際情況。十、安全事故處理制度1、在監項目發生安全事故后19、，項目總監應及時報告公司主管領導并立即簽發暫時施工指令，要求施工單位暫停施工并最大程度地采取補救措施，將損失降低到最小程度。2、協助有關部門進行事故調查。3、為分析事故原因提供相關證據材料。4、必要時協助確認事故性質。5、有關部門對事故審理審結后，要求施工單位提出對事故的實施糾正措施和預防方案，并督促實施。6、協助提交實施結果報告。十一、安全監理資料及其歸檔制度1、公司在監工程安全資料在無廣東或深圳的統一用表前，均必須使用公司SLGA安全監理統一用表，以利落實安全監理制度、程序和界定安全管理責任。2、歸類整理和歸檔的資料主要有：（1）、監理規劃和安全監理細則；（2）、經核查認可的施工單位的資質20、證書、安全生產許可證、“三類”人員安全生產培訓合格證、特種工操作證、項目經理（建造師）崗位證書；（3）、經審查審定的施工組織設計、專項施工方案、應急救援預案及其報審表；（4）、大型施工機械租憑合同、檢測報告（安裝后、拆除前）初始登記表、使用登記表。（5）、各階段的監理審查、核查、檢查、巡查記錄（6）、安全旁站監理記錄；（7）、監理工作聯系單、安全隱患整改通知、整改報告、以及暫時停止施工通知書、復工申請報審表、監理報告、快報等；（8）、文明施工與安全防護措施費用管理資料；3、整理和歸類必須及時、有序、規范，以備查驗。4、在檔案館尚未要求將安全資料全部歸檔的現階段，工程竣工驗收后，除必須歸檔部分資21、料外，其余資料由項目監理機構指定專人移交公司監理部作短期保存。十二、項目監理機構安全監理職責1、項目總監安全監理職責（主要有）：（1）、全面負責所監工程項目的安全監理工作；（2）、確定項目監理機構的人員配備，明確其工作職責并將職責按專業工程逐一分解到各專業責任人；（3）、主持編寫監理規劃中的安全監理方案，審批安全監理實施細則；（4）、審核并簽發有關施工安全的監理工作聯系單和安全監理專題報告；（5）、審批施工組織設計和專項施工方案，組織審查和批準施工單位提出的安全技術措施及工程項目安全事故應急預案；（6）、審批大型機械安裝與拆除報審表和確認相關的核查記錄；（7）、簽署安全防護、文明施工措施費用支22、付證書；（8）、簽發施工安全隱患整改通知單；（9）、簽發暫時停工通知書、監理快報并向有關部門報告；（10）、檢查安全監理工作責任的落實情況并進行考核；（11）、主持安全監理交底和召開工地例會；（12）、督促施工單位按時依據有關標準進行安全檢查與評分。2、總監代表安全監理職責首先，總監代表是專業監理工程師，應首先履行專業監理工程師的職責。其次，才代表項目總監行使其部分職權。也即：總監代表應當在授權范圍內行使職權，并對項目總監負責。其主要職責是：（1）、根據項目總監的授權，行使總監的部分職責和權力；（2）、項目總監不得將下列職責委托總監代表：對所監工程項目的安全監理工作全面負責；負責主持編制安全監23、理方案、明確安全監理工作范圍、內容、工作程序、工作制度和有關措施、審批安全監理實施細則；簽署安全防護、文明施工措施費用支付證書；簽發安全監理工程師的有關報告以及暫時停止施工通知書、監理快報和安全監理報告。3、專業監理工程師安全監理職責專業監理工程師按照法律、法規和工程建設強制性標準實施安全監理，并對建設工程安全生產承擔監理責任，并對項目總監負責。其主要工作有：（1）、編寫安全監理實施細則；（2）、審核施工組織設計或施工方案中的安全技術措施；（3）、審核本專業的危險性較大的分部分項工程的施工方案；（4）、核查施工單位資質、人員操作證書、崗位證書并簽署核查意見，并應作好核查記錄；（5）、檢查和巡查24、本專業安全施工狀況，對安全事故隱患提出處理措施，必要時向項目總監報告；（6）、參加本專業安全防護設施檢查、驗收并在相應表格上簽署意見；（7）、督促施工單位按時依據有關標準進行施工安全檢查與評分；（8）、編寫安全監理月報。4、監理員安全監理職責（1）、在項目總監和專業監理工程師領導下工作；（2）、進行日常安全施工巡查，并作好巡查記錄；（3）、擔任安全施工旁站并作好旁站記錄；（4）、發現違規、違章作業和安全隱患，應當及時制止并向專業監理工程師或項目總監報告；（5）、做好監理日記；（6）、完成專業監理工程師或項目總監臨時交辦的工作并報告完成情況。十三、施工安全監理程序圖建立健全施工安全監理制度（公司25、本部） 施工 編制規劃、細則：明確安全監理工作范圍、職責、方法、措施、程序和安全檢查頻次 準備 階段 審查核驗資質、行為（公司制度內容） 不符合要求 簽署開工申請，進入施工程序 實物安全檢查 施 1、 責令整改（施工單位按“三定”原則）2、 跟蹤落實（監理責任人） 工 快 階 報 段 附 1、 整改、拒絕整改 1、整改不符合要求 2、 2、拒絕整改3、 件 支 責令暫停施工 持 文 拒絕停工 件 報告：1、建設單位 2、安監機構 十四、 安全施工監理保證體系1、建立安全施工監理保證體系總經理 主管副總經理分管副總經理 協作 質安部監理部（一、二、三部） 督促協調 項目總監： 監督檢查與幫扶 總26、監代表： 給排水（通風與空調）監理：聶濤土建監理：熊長東尹軍電氣設備監理：陳仲軍 安全施工監理保證體系框圖2、安全施工監理保證體系管理說明（1）、公司總經理對安全施工監理負總責；（2）、公司主管副總經理為安全施工監理的具體負責人并對總經理負責；（3）、各監理部為安全施工監理的具體執行部門，直接領導所屬項目監理機構的工作，并對主管副總經理負責；（4）、各項目監理機構為安全施工監理的具體操作層，并實行總監負責制，全權組織項目監理機構的全面工作，對內向各自的監理部負責，對外向建設單位負責；（5）、質安部為對公司安全施工監理工作進行監督檢查的專職部門，向上對公司總工程師負責，代表公司對各監理部的工作進行適度的督促與協調，同時對項目監理機構的施工安全監理工作質量進行監督檢查與幫扶，并對各項目監理機構的工作質量獎罰提出初步意見，與各監理部會商一致后報主管領導批準執行。3、各項目監理機構可據此制定項目安全監理保證體系。