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1、西安極眾數字通訊有限公司管理制度公文名稱：技術開發部項目開發流程管控制度 編制： 審核： 批準：公文編號： 受控狀態：受控版本/修改：A/0 本規范為受控公文，未經人力資源部確認，不得更改其中流程內容； 本規范一式兩份人力資源部、品管部各一份； 本規范在實施過程中需更改地方，按照公文記錄管理規范執行；文檔名稱技術開發部項目開發流程管控制度文檔編號當前版本發布版本起草時間定稿時間起草人姓名部門分機電話備注批準人劉曉寧修訂記錄序號修改時間修改人主要修改存檔版本1234567891112131415目 錄一、目的5二、原則5三、組織結構51.約束條件52.假定環境53.組織結構61)整體組織架構622、)項目組內實行團隊式組織結構63)項目組長64)項目總工程師/部門負責人65)最終決策層74.職權、職能71)項目組長72)硬件設計、開發工程師73)硬件測試、調試工程師74)項目評審小組85)最終決策層8四、立項流程81.系統方案和需求書寫82.立項前提83.立項流程圖94.立項流程說明95.立項書內容與格式10五、下達任務流程111.任務下達流程圖112.任務下達流程說明11六、項目控制機制111.項目計劃的制定機制112.項目展開后的跟蹤機制123.項目進展中的沖突或差異處理機制131)進度差異的解決要采取如下解決步驟132)人員感情沖突133)項目進展中途的人員更迭機制134.項目進展3、中的業務溝通機制131)項目內部成員與用戶的溝通132)項目總工程師與各項目團隊內部成員的溝通143)項目團隊成員與公司其他部門或機構溝通144)項目團隊成員與公司總經理溝通145.項目進展中的創新機制。146.開發產品的測試、調試與反饋機制。147.開發產品的抽查機制。158.開發產品的驗收機制15七、附錄151.創新工作登記表162.項目進展差異分析表173.單元測試、調試交流日志184.開發項目進度報告195.項目工作月報206.項目總結報告217.抽查結果分析表228.項目正式驗收申請書239.硬件問題報告單2410.開發項目驗收書25一、目的1. 明確項目團隊的管理和溝通流程，改善團4、隊耦合性能。2. 部門內全面實施團隊式管理機制，發揮廣大員工各自的潛能，激勵員工共同參與團隊建設與發展。3. 使項目管理實現質量、資源、時間等要素的可控化。4. 規范項目開發管理，提高項目開發質量，提高工作效率，降低硬件開發風險。5. 建立一套適合公司實際情況且又實用的有機管理體系。6. 為公司發展做好基層管理基礎，為員工的發展提供有利的軟環境保障。二、原則1. 體現項目團隊理念。2. 實用性。3. 有機性。4. 共同發展。三、組織結構1. 約束條件1) 該項目管理和控制機制僅僅是用于全過程型和功能增加型硬件開發。2) 該項目管理和控制機制必須與公司當前的發展狀況、資源狀況相匹配。2. 假定環5、境1) 公司具有一定的多項目同時開發的實力。2) 公司擁有幾個能夠帶領項目開發的人員。3) 公司有能力組織測試、調試和完備的文檔管理。4) 公司有能力組織硬件質量測評和監管。5) 公司技術開發部的管理為項目硬件總工程師領導項目團隊式，且項目硬件總工程師對各項目團隊具有監控權和工作質量跟蹤權。6) 部門內有明確的崗位責任分工基礎。7) 公司內有一批具有一定項目管理基礎，能夠帶領人員完成項目開發的人才。3. 組織結構1) 整體組織架構 說明：該結構為行政式結構，對于項目組長、設計人員、測試、調試人員都在項目團隊中。2) 項目組內實行團隊式組織結構a) 每個項目組都是一個項目團隊，具體稱謂： 項目團6、隊。b) 一個項目團隊要由以下幾個基礎機構組成： 項目組長； 設計人員； 開發、測試、調試人員；注：如果項目較小時可以進行機構合并，如項目組長、設計、測試、調試人員，可以合并為一人來做。3) 項目組長a) 由公司指定方式產生，負責部門內關于項目的所有工作。b) 項目組長直接領導并對當前硬件實施測試、調試監督。c) 項目組長在部門內實行團隊式管理，不許以感情用事對其他成員有偏袒之意、打擊之心，如有發現其他相關成員可以直接向公司總經理管理層上訴。4) 項目總工程師/部門負責人由部門負責人擔任此角色，主要負責對項目大方向的把控，及負責項目的外部協調溝通工作以及在物資設備、人文方面給予項目大力的支持。7、5) 最終決策層由公司副總經理、項目評審小組負責最終決策。4. 職權、職能1) 項目組長a) 負責本項目團隊的組織與協調等管理工作，對項目的開發負有直接的領導責任。b) 負責項目計劃的制定與跟蹤，使得項目團隊千方百計完成項目開發的目標。c) 負責對團隊內部的溝通和沖突的盡早發現與調解，并協調與項目團隊外部其它部門或組織的溝通工作。d) 負責開發項目的調研工作，及開發中的需求分析和需求管理。e) 負責向其它技術攻關人員、開發人員、測試、調試人員等解答有關問題，組織相應開發人員完成技術攻關。f) 負責審核系統測試、調試人員的測試、調試方案，并在發現分析錯誤后對進行合理調整。g) 負責項目發展中的監8、督控制工作，能及時發現差異并提出合理解決方案，而且還要依據公司規定的流程向上級領導或項目評審小組按時匯報工作。同時，還要向團隊內部成員匯報工作。h) 負責項目內部創新的組織工作。i) 負責項目團隊的優化和人員發展。j) 負責項目團隊內與用戶進行協調、爭取用戶滿意與支持的工作。2) 硬件設計、開發工程師a) 負責根據項目規劃或者項目需求，按計劃完成項目硬件設計任務。b) 負責編寫自己負責設計內容的詳細設計方案或方法。c) 對自己所負責設計內容的詳細設計負有直接責任。d) 負責監督系統分析和總體設計的正確性。e) 負責項目內部工作的創新和優化建議。f) 修改設計開發中測試、調試人員測試、調試到的錯9、誤或更改點。g) 負責監督項目安排工作的合理性。h) 負責項目組內設計開發的交叉審核任務。3) 硬件測試、調試工程師a) 在項目組長的統一領導下完成針對每一個項目的及時測試、調試。b) 每一位測試、調試人員對自己所擔負的測試、調試任務具有直接責任。c) 對所測試、調試出的問題硬件測試、調試員有權要求開發設計人員調整優化（到滿足硬件相應的標準為止）d) 項目硬件測試、調試人員必須依據測試、調試計劃和相應的硬件測試、調試規范等進行嚴格測試、調試，決不許粉飾太平。e) 依據測試、調試報告和系統的總體設計說明書，設計相應的測試、調試案例，并依據案例完成測試、調試。4) 項目評審小組1. 制定公司硬件發10、展方向。2. 審議并決定重大硬件項目。3. 評審各硬件項目需求分析結果。4. 評審各硬件項目總體設計結果。5. 評審各硬件項目詳細設計結果。6. 評審各硬件項目模塊設計結果。7. 評審各硬件項目測試、調試實施結果。8. 各硬件項目過程總體評價。9. 研究硬件相關企業的管理狀況與方向。10. 組織相關部門人員實施業務培訓。項目評審小組5) 最終決策層a) 負責立項、審批和其它重大事項的審批。b) 負責階段性的檢驗項目和各項目小組的工作情況。c) 負責考核各開發機構的工作績效。d) 由公司賦予的其它管理職能。四、立項流程1. 系統方案和需求書寫由項目組長負責書寫公司對外的方案設計和需求調研、系統分11、析。2. 立項前提當系統的需求分析一經確定，證明硬件的項目邊界已經明確，因此可以進行項目計劃和立項工作。3. 立項流程圖市場運做方案設計系統調研需求分析需求分析結果審核通過？NoYes編制項目任務書Yes立項完成準備開發開始財務進行成本核算基本確定？Yes結束No需求調整公司領導小組審批通過？不能做結束調整4. 立項流程說明u 需求分析結果評審包括兩部分：用戶評審、項目評審小組評審。u 對于愿意合作性項目在立項前要有用戶和項目評審小組的兩方評審簽字。u 項目總工程師和項目組長負責制定項目任務書，任務書編寫完成后送交財務和公司項目評審小組各一份。u 財務依據項目任務書進行成本分析，并形成一份項目12、成本預測表送交公司領導。u 公司領導及項目評審小組綜合各方意見確定是否能夠立項，如能夠通過則依據公司的項目流程管理制度填寫項目立項書。5. 立項書內容與格式硬 件 項 目 立 項 書編寫人： 編寫時間： No.項目名稱提出單位、個人最遲開始年 月 日需求分析人員項目團隊：團隊成員職責預定工作量（天）備注其他資源：名稱配合方式備注系統預計完成時間：項目過程預計天數誤差（X天）確認簽字團隊組建與項目計劃項目準備工作總體設計詳細設計系統組裝與測試、調試其他過程合計時間項目三要素優先級質量時間資源123項目總工程師（部門負責人）意見：項目評審小組意見：副總經理審批：項目任務公布由有能力承接該項目的團隊13、參與討論決定。由公司決策層與項目總工程師決定。組建項目團隊、制定項目計劃和做項目準備項目啟動五、下達任務流程1. 任務下達流程圖2. 任務下達流程說明1) 項目任務書經公司決策層領導簽字確認后證明立項完成。2) 立項完成后的任務書向技術開發部全體項目組長公開發布。3) 按最遲開始時間，當前沒有項目或有能力負責兩項任務的項目組長有權申請開發。4) 如申請人員大于兩人時，公司通過審核，確定由哪個項目團隊開發。5) 如沒有人員申請時，則由公司決策層與項目總工程師（部門負責人）協商確定。6) 如確需修改項目任務書，則要依據上述立項流程來完成。六、項目控制機制為實現項目過程可控化，硬件質量有保障的管理依14、據是：規范化和流程控制。為了更準確的切入主題，現指定討論范圍為項目組成立后到項目結束前的一個階段。1. 項目計劃的制定機制1) 項目計劃包含兩部分，即：項目中各工作單元的起止時刻安排表（甘特圖）和對各工作單元說明的注釋。2) 項目計劃制定是由項目組長在廣泛聽取項目組中各成員的意見和見解后制定出來的。3) 項目計劃制定在團隊內部審核完畢后，上交到項目總工程師，并其進行審閱、批準后執行。計劃中如出現異常情況可由項目總工程師協助對應的項目組給予糾正。4) 對于特殊項目工作如需盡早執行時可先口頭向項目總工程師請示先執行，而后在盡短的時間內補交項目計劃。5) 被批準的項目開發計劃要向項目團隊的所有成員宣15、導，以提高每位員工的主人公意識。6) 項目計劃確定后最好把明細的項目計劃張貼到項目管理公告欄中。7) 項目計劃制定步驟：（該計劃忽略項目的成本規劃）a) 統籌分析項目的整個組成部分，勾畫出項目的組成框架；b) 以流程的方式審核框架，項目的框架一般可以是項目的關鍵環節或里程碑任務；c) 征求項目小組人員的意見。d) 分解并細化項目框架，按照流程的順序列出項目的所有任務，并描述出各任務的相依關系（先后順序和依存關系）。e) 列出依據公司的時間要求和資源分配狀況（有些資源分配是要受時間約束的，可以與項目成本核算相結合）。f) 與項目小組的相關人員一同完成項目資源和時間分配安排。g) 與項目小組的相關16、人員一同瀏覽計劃并審視其完整性、合理性、可實施性，必要時可以討論形成一致意見。h) 最終，形成整個項目的項目進度計劃。i) 向項目總工程師和項目評審小組送審項目管理計劃，如發現計劃有問題時可與項目小組溝通交流或要求項目小組做出計劃調整。2. 項目展開后的跟蹤機制1) 項目計劃跟蹤為每天一次，是由項目組長或其安排的專門人員每天在下班前對計劃的進度進行跟蹤。2) 公司為了能夠及時的掌握項目進度，項目組長每周要向項目總工程師（部門負責人）上交一份進度報告，同時還要在每周的周末向團隊中的每一位成員匯報工作進度。（項目進度報告格式見附錄4）3) 為了增進團隊之間的團結、提高技術和解決問題的能力，每周要舉17、行一次項目團隊內部或與其它團隊聯合的技術交流會，討論團隊中遇到的所有問題，充分發揮團隊成員的主人公精神。4) 項目總工程師（部門負責人）每月參與到開發的各個控制環節，單獨向公司決策層（副總）遞交一份月度工作總結報告，如果某項目時間不足一個月則不需再寫月報而直接寫項目總結報告即可。（項目工作月報格式見附錄5）5) 公司每月要召開一次多功能團隊會議（會議成員可以是來自各項目小組，項目組長、項目總工程師和公司的決策機構成員等），以體察員工的意見，及時解決項目團隊內部無法發覺或無法解決的問題。（多功能團隊采用自由討論的茶話會議方式，使員工不拘一格的說出自己的心里話。）6) 在項目開發工作完成后，要由項18、目組長單獨完成一份項目總結報告，以便進行項目分析。（項目總結報告格式見附錄6）3. 項目進展中的沖突或差異處理機制1) 進度差異的解決要采取如下解決步驟a) 分析差異范圍和發展程度。b) 透徹分析差異原因。c) 提出解決途徑分析。d) 召集與差異相關的人員討論解決方案。e) 確定解決方案。f) 上報項目進展差異分析表。（項目進展差異分析表格式見附錄7）g) 必要時調整項目開發計劃，計劃調整后要向項目總工程師（部門負責人）匯報調整結果。h) 項目團隊內部開會宣布計劃調整結果，同時還要收集反饋意見。 i) 反饋意見分析與解決。2) 人員感情沖突a) 項目組長要及時發覺沖突隱患。b) 項目組內部要客19、觀地分析沖突原因。c) 立足于共同進步與完成項目計劃，盡量實行項目團隊內部解決沖突。d) 上報給項目總工程師或公司相應部門的領導，由相關人員協助解決。3) 項目進展中途的人員更迭機制a) 人員的計劃外的更迭一般是不允許的。b) 如果公司其它調控部門或項目小組必須進行人員抽調，并預計會影響項目進度但差異不大時，項目組長要提前兩天向該項目總工程師申請。如果預計影響較大時，項目組長必須提前一周（7天）向項目總工程師和公司決策層人員雙向提出申請。所有調動必須在批準后執行。c) 如開發過程中發現團隊組織矛盾嚴重時，項目總工程師可對項目小組給予人員調整。d) 在開發過程中如有不服從公司有關規范，并明顯存在20、劣性行為時，項目組長可以向項目總工程師申請人員調配。4. 項目進展中的業務溝通機制1) 項目內部成員與用戶的溝通主要是項目組長、硬件開發、設計工程師與測試、調試工程師就用戶的開發需求、應用方式進行溝通，溝通方式、溝通人員以及溝通記錄整理等都依據系統調研規范和相應的需求管理規范。2) 項目總工程師與各項目團隊內部成員的溝通a) 正式溝通 日常業務溝通主要依據相關協作規程。 臨時性工作分配要有任務分配和工作驗收表。b) 非正式溝通 口頭進行情感方面的溝通。 業余時間進行思想交流。 其它溝通。3) 項目團隊成員與公司其他部門或機構溝通4) 項目團隊成員與公司總經理溝通5. 項目進展中的創新機制。項目21、創新作為項目評定的一項重要的評審指標，具體申請過程如下：1) 產生創新思想；2) 形成完整的創新描述；3) 然后把該創新思想在項目團隊內部討論；4) 項目組內部討論通過后，把該創新描述文檔送公司項目總工程師及公司決策層進行審評、備案；5) 公司允許試行后，由相關人員負責創新項目試行。6) 如果效果良好，便可決定實施。7) 根據實際實施效果，公司對創新給予相應的評價（并記入在案）。6. 硬件測試、調試與反饋機制。硬件的測試、調試包括：文檔和設計原理兩部分。要求測試、調試人員必須遵守測試、調試規范，嚴把測試、調試質量關，對于不合格的產品要堅決給予退回。1) 硬件開發人員及時將開發完成的成果交付測試22、調試人員測試、調試。2) 測試、調試員接到測試、調試任務后，依據測試、調試規范和相應的參考規范、開發文檔進行嚴密的測試、調試。3) 把測試、調試出的錯誤記錄到測試、調試報告中（測試、調試報告除了手寫一份外還要在計算機中保存一份）。4) 測試、調試人員把測試、調試出的錯結果交給相應的開發、設計人員，并在自己的工作日志上填寫表格去向。5) 開發、設計人員對查出的錯誤要認真分析和修改，如有疑問可及時向項目組長咨詢。6) 把修改后的硬件產品交給測試、調試人員再次測試、調試，如此循環直到硬件合格為止。7) 開發、設計人員必須及時將設計結果交付測試、調試人員測試、調試，決不允許長期只做不測的現象發生。823、) 對于在開發中再次修改的設計、開發人員要填寫系統調整表，并把修改結果及時交付測試、調試人員再次測試、調試。7. 開發產品的抽查機制。為了督促開發和保證開發質量、降低開發風險，公司項目總工程師將組織人員形成抽查小組，不定期地對當前的項目階段的項目產品進行定性和定量。對在評估中發現問題則要及時追究相關人員的責任，同時還要把抽查結果備案保存。抽查要遵循一定的抽查規范和以下抽查程序：1) 依據實際的項目進度，抽查小組制定抽查方案和抽查計劃。2) 抽查小組至少提前一小時把抽查計劃和抽查方案交給項目組。3) 抽查期間項目總工程師要填寫相應的評審表。4) 抽查小組要對抽查結果進行抽查結果分析。（抽查結果分24、析表見附錄8）5) 針對抽查結果與相關項目小組進行協商，并為項目小組提出問題解決建議。6) 項目組長要依據問題調整工作安排。7) 抽查次數一般依據項目的大小和項目的里程碑而定，一般不少于3次。8) 抽查各項評審結果和驗收實際情況將作為績效考核的評分依據。8. 開發產品的驗收機制1) 項目開發完畢后，由項目經理負責申請公司內部評審、驗收。（項目驗收申請表見附錄）2) 項目總工程師負責召集評審小組人員你，進行評審并驗收。3) 參加評審、驗收人員在驗收過程中填寫問題報告單和修改報告單。4) 驗收完成后由項目總工程師及項目評審小組負責填寫一份開發產品驗收結果報告。5) 經項目總工程師與項目組評審小組協25、商，若硬件合格（項目總工程師簽字），則硬件允許“出廠”。6) 允許“出廠”的硬件再經過用戶的實際使用評審驗收合格后才可以宣告項目的結束。7) 項目驗收結果報告單中的各項得分和用戶的驗收意見作為項目考核的主要評獎依據。8) 所有的評獎分數將匯集為六項：質量、時間、資源、創新、攻關和團隊發展。七、附錄1. 創新工作登記表 創新工作登記表項目組： 項目名稱：編號創 新 內 容類別提出人執行時間附表實用說明：（1）。類別劃分為：管理類、技術類、系統業務類。 （2）。 提出人應著實填寫，可以是一人也可以是多人，如果是團隊的共同成果就可以寫“團隊”。 （3）。附表欄填寫對應的創新說明資料的頁數。實用時把創26、新說明附在表后，并在附表上注明對應的創新條目。2. 項目進展差異分析表項目進展差異分析表項目組： 項目名稱： 報表人： 報表時間：編號 計劃內容與差異程度 差異原因解決方案 批示與追蹤3. 單元測試、調試交流日志單元測試、調試交流日志測試、調試組： 測試、調試內容： 測試、調試人： 填寫起時：編號測試、調試模塊窗口名稱交付人員交付時間收回時間修改狀況4. 開發項目進度報告開發項目進度報告項目小組： 報告人： 報告日期： 報告編號：工程進度與狀態時段起始日期 截至日期進度提示：列出本月內進行的各項主要活動，并且說明本月內遇到的重要事件，這里所說的重要事件是指開發階段（即硬件生存周期內各個階段中的27、某一個，例如需求分析階段）的開始或結束，要說明階段名及開始（或結束）的日期。若需要，可列出各項工作占有的工時。狀態提示：說明本月的實際工作進度與計劃相比，是提前了、按期完成了、或是推遲了？如果與計劃不一致，說明原因、階段名稱及開始（或結束）的日期。可列出實際工時與計劃的比較。其他提示：若必要，可報告經費支出與狀態、資源耗用與狀態等內容。下個月工作計劃提示：下個月工作重點或需調整的內容。建議提示：本月遇到的重大問題和應引起重視的問題以及因此產生的建議。5. 項目工作月報項目工作月報項目小組： 報告人： 報告日期： 報告編號：本次報告階段年 月 日 至 年 月 日負責工作當前進度當前工作差異與原因28、近期工作總結6. 項目總結報告XXX 項目總結報告項目小組： 報告人： 報告日期： 報告編號：小組內職責持續時間參與階段名系統調研需求分析項目計劃概要設計詳細設計硬件實現單元測試、調試運行維護各階段問題及原因分析本次項目得失項目改進建議項目總體評價7. 抽查結果分析表抽 查 結 果 分 析 表 編號：項目組項目組長抽查日期項目名子項目名階段名系統調研需求分析項目計劃概要設計詳細設計硬件實現單元測試、調試運行維護抽查人員序號抽查內容抽查意見抽查總結備注8. 項目正式驗收申請書開發項目正式驗收申請書申請日期： 年 月 日 編號：項目名稱項目負責人硬件功能與性能描述文檔資料清單硬件自測試、調試結果項29、目總工程師意見 技術部負責人簽字：評審小組意見 評審小組簽字： 9. 硬件問題報告單硬件問題報告單ZJ040709 編號登記號登記日期 年 月 日發現日期 年 月 日工程項目名（或硬件開發項目名）階段名系統需求硬件需求分析概要設計詳細設計硬件實現自測試、調試硬件驗收運行維護報告人姓名單位問題類型XXXXXXXXXXXXXXX XXX問題描述修改意見技術管理部門意見10. 開發項目驗收書硬件開發項目驗收書驗收日期： 編號：項目名稱項目負責人項目序號分類驗收內容合格不合格遺留問題說明文 檔系統需求硬件需求分析概要設計詳細設計原理圖與結構圖備份測試、調試大綱及記錄用戶使用/維護手冊理管工作進度總人日技 術自測試、調試互測試、調試正式驗收測試、調試CPU、磁盤空間、效率內存評審小組評語 簽字副副總經理評語總經理評語 簽字