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1、北京誠公通信工程監理股份有限公司質量管理制度目錄一、監理部（項目）總監理工程師崗位職責二、（專業）監理工程師的職責三、監理組織結構圖四、單位工程質量控制程序五、原材料、構配件及設備簽認程序六、隱蔽工程、分部分項工程簽認程序七、工程質量事故處理程序八、工程停、復工程序九、進度控制工作流程十、工程量計量和審查工程進度付款程序十一、設計變更程序十二、監理工作制度（一）、設計文件、圖紙審查制度（二）、技術交底制度（三）、施工組織設計審查制度（四）、開工報告審批制度（五）、變更設計管理制度（六）、隱蔽工程檢查制度（七）、材料、構配件檢驗及復驗制度（八）、現場質量監理制度（九）、工程質量檢查制度（十）、現2、場巡視監理制度（十一）、平行檢驗制度（十二）、旁站監理制度（十三）、工程質量事故處理制度（十四）、監理報告制度（十五）、工程竣工驗收制度（十六）、監理日志和會議制度一、 監理部（項目）總監理工程師崗位職責1、監理部（項目）總監理工程師受監理公司總經理委派，代表本公司按照監理合同對所監理的工程實行全面監理，是全權負責人?？偙O理工程師要嚴格執行監理合同，熱情為業主服務，同時維護公司的信譽和經濟利益。總監理工程師應向公司總經理請示并報告工作。 2、執行監理公司的指令和交辦的任務，組建工程項目監理組織機構，確定項目監理部監理工程師（監理員）的工作任務和職責，領導監理工程師（監理員）開展監理工作。負責編3、制工程監理規劃，審批各專業監理工程師編制的監理規劃實施細則，認真組織實施，并督促檢查執行。 3、保持與業主密切聯系，弄清其要求與愿望，并負責與施工單位負責人聯系，確定工作中相互配合問題及有關需提供的資料或需協商解決的問題。 4、負責組織施工圖紙會審和施工圖紙設計技術交底。做好設計修改，工程變更時與設計、施工單位的聯系及審定簽發工作。 5、審查施工單位的實施性施工組織設計（或施工方案），并提出改進意見。 6、組織檢查工程使用材料，構件和設備的質量是否符合合同要求，監督落實隱蔽工程檢查驗收簽證制度的執行情況。 7、督促、檢查施工單位嚴格執行工程承包合同，控制好投資、進度、質量，全面管理好合同。確認4、和審批施工單位選擇的分包單位資質。 8、參加與本項目有關的質量、進度、投資等監理工作會議及監理例會。全面負責施工現場的協調工作，搞好與各方面的關系；調解業主與施工單位的爭議。 9、返工或停（復）工令；審查和簽署工程付款憑證，審查竣工工程結算。 10、向業主提供所有索賠和爭議事實的分析資料，提供監理方的意見。 11、組織好工程中間驗收工作；審查工程竣工初驗報告，組織工程竣工、初步驗收，督促施工單位整理好工程竣工驗收資料，督促施工單位辦理好工程質量評定等級證書，協助業主組織工程竣工正式驗收，并在竣工驗收后，繼續抓好質保期間有關質量及末完零星項目的完成工作。 12、負責做好監理日志記錄工作，審查和批5、準簽發監理月報；負責工程項目監理檔案資料歸檔工作，負責組織編制項目年度監理工作總結和項目監理工作總結。二、（專業）監理工程師的職責1、按總監理工程師的安排和指令，完成分管的監理工作，貫徹嚴格監理、熱情服務的原則。認真核實總監理工程師給予施工單位的各項指令是否已經發出，并已得到認可，積極執行。 2、認真熟悉施工圖紙和有關專業的施工及驗收規范，做好施工前圖紙會審準備，參加設計技術交底和圖紙會審，做好會審記錄，認真及時處理工程變更、設計變更有關工作。 3、參加審查施工單位提交的施工組織設計（或施工方案），提出本專業的建議和意見。 4、根據工程項目的監理規劃，結合本專業的施工圖紙和有關技術資料，以及其6、工程特點和要求，認真編制監理規劃的實施細則。 5、嚴格控制本專業的工程質量、進度、投資，負責本專業的原材料、構配件及設備審核檢驗，是否符合合同要求和有關技術標準，出現問題，及時分析原因，采取有效措施。發生重大質量問題，應及時向總監理工程師報告。參與本專業制定質量事故處理方案的會議。 6、負責本專業的隱蔽工程、分項分部工程和工程中間驗收簽證。參加主體工程驗收和工程竣工初步驗收，督促施工單位整理本專業有關的竣工驗收資料。 7、協助總監理工程師做好合同管理工作。在本專業范圍內，檢查施工是否符合設計要求，施工規范和合同規定，是否履行合同規定的各項職責，認真做好投資控制、進度控制、質量控制，發現問題及時7、向總監理工程師報告，同時做好施工記錄。認真負責審查本專業的返工、停工命令，報總監理工程師審批發布。 8、協助總監理工程師做好施工現場的協調工作，簽發會議紀要和必要的協調指令。負責本專業有關的簽證、監理通知、報表資料等，及時向總監理工程師報告。 9、保存所有測量、試驗和各種原始記錄，提供所有索賠和爭議的事實情況。 10、計量已完成的工程量，核實施工單位工程量統計報表，作為工程結算方面的有關基礎資料和付款憑證。 11、正確填寫監理日志，為監理月報提供原始材料，做好工程項目階段性監理總結和工程項目竣工后的監理總結工作。作好監理檔案資料的歸檔工作。積極完成總監理工程師交辦的其它任務，按時向總監理工程師8、匯報工作。三、監理結構組織圖北京誠公通信工程監理股份有限公司江西南昌監理部組織機構圖總監理工程師 徐斌鋒安全專業工程師傳輸設備：監理組負責人：李軍綜合布線監理組負責人：楊家真管線監理組負責人：喻偉孫瑩宏站監理組 負責人：田云飛室分監理組負責人：鐘安玉四、單位工程質量控制程序監理單位參加“三方”竣工驗收監督施工單位報請監督站進行竣工工程質量評定審定結構用原材料、設備，構配件的質量對影響使用功能和觀感的材料進行質量預控簽認“材料及設備報驗單”組織圖紙會審參加設計交底審批施工組織設計簽認“施工組織設計報審表審定分包單位簽認“分包單位資格審查申請表”參加隱蔽工程驗收簽認“工程檢驗認可書簽認分部分項工程9、質量鑒定進場材料質量監理單位簽認必要文件后，施工單位可進行下一道工序施工監理單位組織竣工初驗施工單位進行整改五、原材料、構配件及設備簽認程序同意：簽認“材料報驗單”簽認“進場設備報驗單”施工單位填報“材料報驗單”施工單位填報“進場設備報驗單”監理工程師對影響使用功能和觀感的原材料、構配件及設備進行質量預控簽認原材料、構配件及設備的質量同意：不簽認或簽署意見監理單位現場檢驗質量施工單位在指定部位使用六、隱蔽工程、分部分項工程簽認程序施工單位隱蔽、分部、分項驗收記錄簽認完成質量保證資料齊全、合格分部、分項工程質量評定完成自評合格施工單位“工程報驗單”報監理單位監理工程師檢查質量保證資料是否符合要求10、檢查隱蔽工程、分部、分項工程是否完成檢查分部、分項工程質量是否合格合格：簽認“工程檢驗認可書不合格：簽認“不合格工程通知“施工單位可以進入下一道工序的施工七、工程質量事故處理程序一般質量事故監理單位主持處理嚴重質量事故建設單位主持處理按建設部關于（工程建設重大事故報告和調查程序規定）施工單位填“質量問題報告單”組織召開質量事故分析會施工單位、設計單位制定質量事故技術處理方案施工理單位簽認“工地指令”監理單位檢查事故技術處理方案的執行監理單位對事故處理的質量檢查驗收注：在質量事故中出現人身傷亡事故，監理單位不參加傷亡事故的處理八、工程停、復工程序監理單位報業主同意后簽發“工程部分暫停指令”按工程11、質量事故處理程序，對質量問題進行處理其他原因致使停工，待停工原因消除后施工單位填寫“復工申請”監理工程師審查事故處理情況及其他停工原因總監認可：簽認：“復工指令”總監不認可：簽發“工地指令”九、進度控制工作流程同意否簽訂承包合同建設與施工單位編制施工總進度計劃施工單位審查施工總進度計劃監理單位編制年季月度實施計劃施工單位同意否NOYES修改實施進度計劃NO審查施工計劃監理單位YES施工單位組織實施進度計劃監理單位檢查計劃實施情況編離否YES動態管理跟蹤控制根據形象進度編寫監理月報監理單位實際值與計劃值比較根據總進度控制計劃，編制下期實施性進度計劃施工單位十、工程量計量和審查工程進度付款程序施工12、單位根據月度工程量統計報表填寫工程量申報表和合同項目月付款申請監理工程師NO工程量現場核驗量測，認定施工單位統計表的工程量施工單位配合可根據“分部分項工程驗認可書”進行審查YES監理工程師簽認“工程量申報表”和合同項目付款申請監理單位在監理月報中，填寫經認證的工程量和工程款，并填寫“月工程款支付憑證”報建設單位、抄施工單位十一、設計變更程序設計單位、施工單位提出工程變更申請單 修 修 改監理人員從質量、投資進度角度審查其合理性并提出意見報業主審核或備案作為工程結算和進度計劃的依據批準承包商實施設計(工程變更)通知承包商限期提出設計變更的工程費用估算和工期估算總監組織審核會簽有關監理工程師根據合13、同條款進行審定承包商的費用有工期的增減總監組織審批與業主和承包商協商修改十二、監理工作制度(一)、設計文件、圖紙審查制度。監理工程在收到施工設計文件、圖紙，在工程開工前，會同施工及設計單位復查設計圖紙，廣泛聽取意見，對圖紙中出現的差錯、遺漏問題及時請設計單位處理，并形成書面圖紙會審紀要。(二)、技術交底制度。監理工程師要督促、協助組織設計單位人員向施工單位進行施工設計圖紙的全面技術交底（設計意圖、施工要求、質量標準、實際措施），并根據討論決定的事項做出書面記要交監理、施工單位落實。（三）、施工組織設計審查制度。1、審查施工單位報審的施工組織設計，重點對施工方案、勞動力、材料、機械設備的組織進場14、計劃和保證工程質量、安全、工程和控制造價等方面的措施進行審查，并向建設單位提出監理意見。2、審查各專項安全施工方案，重點對安全生產的管理制度與責任的是否落實，專職安全管理人員是否稱職、危險較大的分部分項工程的安全防護措施是否符合要求等進行審查，并在方案報審表簽署監理審查意見。（四）、開工報告審批制度。當單位工程的主要施工準備工作已完成后，施工單位可提出工程開工報告書，經監理工程師現場落實后，一般工程即可審批，并報總監審核。對較大工程及有爭議的工程報總監審批。（五）、變更設計管理制度。1、如因設計圖錯漏，或發現實地情況與設計不符時，由提議單位提出變更設計申請，經施工、設計、監理三方會勘同意后進行15、變更設計，設計完成后設計單位填寫變更設計通知單。2、監理機構審核無誤簽發設計變更指令。（六）、隱蔽工程檢查制度。1、工程隱蔽以前，施工單位應根據建筑工程施工質量驗收統一標準進行自檢，并將評定資料報監理工程師。2、施工單位應將需檢查的隱蔽工程在隱蔽前三日提出計劃報監理工程師，監理工程師應排出安排，通知施工單位進行隱蔽工程檢查，重點部位或重要項目應會同業主、設計單位共同檢查簽認。（七）、材料、構配件檢驗及復驗制度。1、分部工程施工前，監理人員應審閱進場材料和構件的出廠證明、材質證明、試驗報告，審查簽署材料、構配件報審表。2、對于有疑問的主要材料進行抽樣，送檢在監理工程師的監督下，送交有檢測資質的單16、位進行復查，不準使用不合格材料。（八）、現場質量監理制度。監理工程師對施工單位的施工質量有監督管理責任。監理工程師在檢查工作中發現的工程質量缺陷，應及時記入施工日志簿和監理日志簿，指明質量部位、問題及整改意見，限期糾正復驗。對較嚴重的質量問題或已形成隱患的問題，應由監理工程正式填寫“不合格工程項目通知”，通知施工單位，同時抄報總監理工程師，施工單位應按要求及時做出整改，克服缺陷后通知監理工程師復驗答簽認。如所發現工程質量問題已構成工程事故時，應按規定程序辦理。 1、如檢查結果不合格，或檢查證所填寫內容與實際不符，監理工程師有權不予簽證，并將意見記入施工日志簿內，待改正并重驗合格后才能簽證，方可17、繼續下道工序施工。 2、特殊設計的、或者與原設計圖變更較大的隱蔽工程在通知施工單位的同時，還應通知設計單位工地代表參加，與監理工程師共同檢查簽證。 3、隱蔽工程檢查合格后，經長期停工，在復工前應重新組織檢查簽證，以防意外。（九）、工程質量檢查制度。監理工程師對施工單位的施工質量有監督管理的更換權力與責任。1、監理工程師在檢查工程中發現一般的質量問題，應隨時通知施工單位及時改正，并作好記錄。檢查不合格時發出“不合格工程項目通知”，限期改正。2、如施工單位不及時整改，情節較嚴重的，監理工程師可在報請總監理工程師批準后，發出工程部分暫指令，指令部分工程、單項工程或全部工程暫停施工。待施工單位改正后，18、報監理機構進行復檢，合格后發出復工指令。3、分部分項工程、單項工程完工后，經自檢合格，可填寫各種工程報驗單，經監理工程師現場檢驗后，發給分部、分項工程檢驗認可書或竣工證書4、施工單位應逐月填寫“工程質量檢驗評定統計表”，監理機構填寫“工程質量月報表”。5、監理工程師需要施工單位執行的事項，除口頭通知外，應使用“書面監理通知”催促施工單位執行。（十）、現場巡視監理制度。巡視是監理人員對正在施工的部位或工序在現場進行的定期或不定期的監督活動，是監理工作的日常程序。1. 施工過程分部分項工程及工序的質量檢查與控制中監理人員必須做到對正在施工的作業區每日進行巡視檢查?？偙O理工程師必須按計劃定期組織各專19、業監理人員進行全面的拉網式巡視檢查，形成制度化。2. 現場巡視檢查的主要內容如下：1）.是否按照設計文件、施工規范和批準的施工方案施工；2）.是否使用合格的材料、構配件和設備；3）.施工現場管理人員，尤其是質檢人員是否到崗到位；4）.施工操作人員的技術水平、操作條件是否滿足工藝操作要求、特種操作人員是否持證上崗；5）.施工環境是否對工程質量產生不利影響；6）.已施工部位是否存在質量缺陷。3. 監理人員要將每日的巡視檢查情況按實記入當天的監理日記中，不得缺、漏，對較大質量問題或質量隱患。宜采用照相、攝影等手段予以記錄。4. 對檢查出的工程質量或施工安全問題除做記錄外，要及時簽發至施工單位簽收處理20、，并答復。對重要問題應同時抄報建設單位。5. 對檢查出的重要問題按有關規定處理，并跟蹤監控，記錄備案。（十一）、平行檢驗制度平行檢查是指監理人員利用一定的檢查或檢測手段，在施工單位自檢的基礎上，按照一定的比例獨立進行的工程質量檢測活動。平行檢查體現工程監理的獨立性，工作的科學性，也是管理專業化的要求。1. 對進場工程材料、構配件、設備的檢查、檢測和復驗按照各專業施工質量驗收規范規定的抽樣方案和合同約定的方式進行，并依據檢測實況及數據編制報告歸入監理檔案。2. 對分項工程檢驗批的檢查、檢測應按各專業施工質量驗收規范的內容和標準對工程質量控制的各個環節實施必要的平行檢測，并記錄歸入監理檔案。檢驗批21、抽檢數量不得少于該分項工程檢驗批總數的20。3. 對分部工程、單位工程有關結構安全及功能的檢測抽檢，工程觀感質量的檢查、評定等應按通信工程施工質量驗收統一標準及合同約定的要求進行。檢測結果形成記錄，并歸入監理檔案。4. 對隱蔽工程的驗收應按有關施工圖紙及各專業施工質量驗收規范的有關條款進行必要的檢查、檢測，并依實記錄，歸入監理檔案。5. 在平行檢驗中發現有質量不合格的工程部位，監理人員不得對施工單位相應工程部位的質量控制資料進行審核簽字，并通知施工單位不得繼續進行下道工序施工。6. 監理人員必須在平行檢驗記錄上簽字，并對其真實性負責。（十二）、旁站監理制度旁站監理是指監理人員在建筑工程施工階段22、中，對關鍵部位、關鍵工序的施工質量實施全過程現場跟班的監督活動。1. 項目監理部在編制監理規劃或監理實施細則時，應當制定旁站監理方案，明確旁站監理范圍、內容、程序、質量監控點和旁站監理人員職責等。2. 項目的旁站方案隨同項目監理規劃報建設單位，旁站方案抄送施工單位以便協同配合。3. 依據施工計劃及實際發生的旁站監理范圍時段，由總監理工程師及時安排實施旁站監理作業，將監理人員落實到位。4. 在旁站監理過程中發現重大的施工質量問題，總監理工程師應及時妥善處理，根據情況可召集專題會議協調解決，或立即召見施工單位項目負責人現場協調，必要時可下達局部暫停施工指令并報建設單位。5. 對于需要旁站監理的關鍵23、部位、關鍵工序施工，凡旁站監理人員和施工單位現場質檢人員未在旁站監理記錄上簽字的，不得進行下一道工序施工；凡沒有實施旁站監理或沒有旁站監理記錄的，監理工程師或總監理工程師不得在相應文件及驗收資料上簽字。6. 每一項旁站監理工作結束后，旁站監理人員必須及時整理旁站監理記錄及相關文件，并及時歸入監理檔案。7. 旁站監理人員的主要職責：（1）檢查施工單位現場質檢人員到崗、特殊工種人員持證上崗以及施工機械、建筑材料準備情況；（2）在現場跟班監督關鍵部位、關鍵工序的施工執行施工方案以及工程建設強制性標準情況；（3）核查進場建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土的質量檢驗報告等，并可在現場監督施工單位進行24、檢驗或者委托具有資格的第三方進行復檢；（4）及時發現和處理旁站監理過程中出現的質量問題，如實準確地做好旁站記錄和監理日記，保存旁站監理原始資料。（5）在旁站監理過程中，發現重大工程質量問題或施工活動可能危及工程質量的，除采取果斷應急措施糾正或控制外，應立即報告總監理工程師處理。（十三）工程質量事故處理制度。 1、凡在建設過程中，由于設計偏差或施工原因，造成工程質量不符合規范或設計要求，或者超出驗標規定的偏差范圍，需做返工處理的統稱工程質量事故。 2、工程質量事故發生后，施工單位必須用口頭或書面形式逐級上報。對重大的質量事故和工傷事故，監理機構應立即上報建設單位。 3、凡對工程質量事故隱瞞不報，25、或拖延處理，或處理不當，或處理結果未經監理機構同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予驗工記價，待合格后，再補辦驗工記價。 4、施工單位應及時上報“質量問題報告單”，并應抄報建設單位和監理機構各一份。對于一般工程質量事故，應由施工單位研究處理，填寫事故報告一份報監理機構；對較大的質量事故，由施工單位填寫事故報告一式兩份，由監理站組織有關單位研究處理；對重大質量事故，施工單位填寫事故報告一式三份，報監理機構，由監理機構組織有關單位研究處理方案，報建設單位批準后，施工單位能進行事故處理。待事故處理后，經監理機構復查，確認無誤，方可繼續施工。（十四）監理報告制度。 監理機構應逐月編26、寫監理月報，并于年末提出監理的年度報告和總結，報建設單位。年度報告或“監理月報”內容應以具體數字說明施工進度、施工質量、資金使用以及重大安全、質量事故、有價值的經驗等。（十五）工程竣工驗收制度。 1、竣工驗收的依據是批準的設計文件（包括變更設計），設計、施工有關規范，工程質量驗收標準以及合同及協議文件等。 2、施工單位按規定編寫和提出驗收交接文件是申請竣工驗收的必要條件，竣工文件不齊全，不正確清晰，不能驗收交接。 3、施工單位因在驗收前將編好的全部竣工文件及繪制的竣工圖，提供監理機構一份，審查確認完整后，報建設單位，其余分發有關接管、使用單位保管。交接竣工文件內容如下：（1）全部設計文件一份（包括變更設計）。（2）全部竣工文件（圖表清單按照管理段的行政區劃編制，以便接管單位存檔使用）。（3）各項工程施工記錄一份。（4）工程小結。（5）主要機械及設備技術證書一份。（十六）、監理日志和會議制度。1、監理工程師應逐日將所從事的監理工作寫入監理日志，特別是涉及設計、施工單位和需要返工、改正的事項，應詳細做出記錄。2、監理公司定期召開監理例會，檢查上一階段監理工作完成情況，交流各監理機構的工作經驗，商討存在的難點問題，布置下一階段監理工作計劃，總結經驗，不斷提高監理業各水平。