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1、高速公路隧道工程質量三檢管理制度為了加強XX高速公路XXX隧道工程施工現場質量的過程控制管理，確保工程施工質量滿足設計及規范要求，保證項目在質量實施過程中對每道工序質量都能撐握在預控當中，根據指揮部要求及工程實際施工需要，我八工段結合工程施工實際情況，特制定本制度。一、三檢制分解1.1自檢責任人：現場施工負責人職責：自檢是保證施工質量的基礎，要求每一道工序完成后，由該現場施工負責人按照工序工程規定的檢查（檢測）項目逐項檢查，真實地填寫施工記錄，并由現場施工負責人簽字。在施工過程中，根據質量控制要求，嚴格規范施工程序。自檢合格后，負責自檢資料的整理與上報，并為互檢工作做好現場準備。實施程序：(12、) 施工班組人員在操作過程中，必須按相應的檢驗批質量驗收記錄表內容進行自檢，經自檢達到質量標準，并經現場施工負責人驗收后，方準繼續進行施工。 (2) 現場施工負責人在施工過程中逐項地檢查班組每個成員的操作質量，在完成后逐項地進行自檢并認真填寫工序檢查記錄表的檢查內容，經自檢達標后方可請現場技術負責人、質檢員組織質量驗收。 1.2、互檢：責任人：現場技術負責人、質檢員職責：互檢是在自檢的基礎上，由工區長、現場技術負責人、質檢員、下道工序現場施工負責人對自檢所形成的相關記錄進行復核。上道工序完成后下道工序施工前，必須組織交接雙方現場施工負責人進行交接檢查。經雙方認真檢查并簽認后，方準進行下道工序施3、工。未經互檢或雖經互檢但未達到質量要求的工序工程，接方可拒絕交叉施工。互檢的主要內容是：檢查初檢項目是否齊全；檢驗數據是否準確；檢查結果與施工記錄是否相符等，并負責做好互檢驗收工作。互檢驗收合格后負責互檢資料的整理與上報并為專檢工作做好現場準備。實施程序：(1) 現場施工負責人在自檢合格的情況下，可以申請現場技術負責人、質檢員進行工程質量核驗。 (2) 現場現場技術負責人、質檢員在接到現場施工負責人的質量核驗申請后立即對自檢所形成的相關記錄進行逐項現場實物復核。(3)復核無誤后方可通知檢驗負責人進行專檢。1.3、專檢：責任人：檢驗負責人職責：專檢是對自檢、互檢結果進行項目部內部的最終審核，由檢4、驗負責人對自檢、互檢所形成的相關記錄進行復核。專檢的主要內容是：檢查經過互檢后的檢驗結果是否符合設計及規程規范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負責終驗收工作。專檢驗收合格后負責專檢資料的整理與上報監理工程師，并為最終質量檢查工作做好現場準備。實施程序：(1)檢驗負責人在接到核驗通知后，對其質量內容進行抽檢，抽檢率應不低于80%，在抽檢合格后形成項目部最終的質量資料，通知業主現場代表或監理進行最終檢查。(2) 未經現場代表或監理進行最終核驗的檢驗批工程，或雖經核驗未達標時不得安排進行下道工序。(3)進行下道工序施工時必須應有簽字完善的相關質量證明資料，否則不能安排下道工序施工。二5、質量檢驗程序工程質量檢驗包括施工準備檢查、原材料與中間產品質量檢查、工序工程質量檢查；質量事故檢查及工程外觀質量檢查等程序（圖2-1）和工序工程質量檢驗程序（圖2-2）。 質 量 檢 查 程 序施 工 準 備 檢 查設計交底會審審技術交底機械檢查員工培訓專項檢查原材料與中間產品檢查工序工程質量檢查現場施工負責人自檢技現場技術負責人、質檢員互檢檢驗負責人專檢監理工程師檢查 質量事故檢查 工程外觀質量檢查圖 2-1 質量檢查程序圖工序工程開工施工現場負責人自檢技現場技術負責人、質檢員互檢檢驗負責人專檢填報工序檢查記錄表監理工程師現場檢查、檢驗檢查結果返工處理補強加固補強加固工程返工合格工程修整合6、格工程一次檢驗合格質量檢查驗收合格、評定等級圖2-2工序工程質量檢驗程序三、三檢制度執行要求：1、嚴格按有關規范、標準和施工圖紙要求進行工程質量監督、檢驗和評定工作。 2、 每個單位、分部和分項工程開工前，由項目技術負責人編制審核合格后的技術交底，由各工區負責對現場施工人員進行施工技術交底，并在相關交底上簽字，下發質量檢查表。3、技術負責人或質檢員應督促并檢查施工人員按設計圖紙、施工驗收規范、操作規程和施工技術組織措施及其它施工技術要求進行正確施工。 4、技術負責人或質檢員對施工中的重要部位和資料進行監督檢查。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。現場技術負責人、質檢員要做7、好工序隱蔽工程照片的收集整理歸檔工作。隱蔽工程照片要求用報驗版填寫好報驗工序名稱、區間里程樁號、施工日期。 工程隱蔽前通知建設單位現場工程師、監理進行抽檢，確認合格并簽證后，方可進行隱蔽。5、項目經理或技術負責人應經常采取專業檢查和群眾檢查相結合的方法，協助項目搞好三檢（自檢、互檢、專檢），加強對施工過程的檢查，把質量問題消滅在施工過程中。“三檢制”要貫徹到整個施工過程中，施工現場質量管理工作的重點從“事后把關”轉移到“事前控制”，做到防檢結合，實行對工序嚴格把關。6、技術負責人或質檢員應督促檢查檢驗批、分項、分部和單位工程的質量檢驗評定工作。檢驗批、分項工程未經檢驗或已經檢驗評為不合格的，嚴8、禁轉入下道工序。7、項目經理或檢驗負責人應每月組織一次質量檢查，針對施工中的薄弱環節和質量通病，制定切實可行的消除措施計劃。根據施工任務的特點，有針對性地檢查工程質量中存在的典型問題，質量通病是影響工程質量的重要因素，各現場應根據自己的實際，定期分析工程質量動態，預見隱患或不正常因素，通過數據分析，找出影響工程質量的主要因素，采取有力措施，組織攻關逐項消除，從而不斷提高工程質量水平。8、項目經理或檢驗責人應對質量事故或較大的質量隱患處理要嚴肅，召開分析現場會，總結經驗教訓，并給予教育和必要的處罰。四、質量三檢制記錄表要求1、本記錄表必須認真填寫，隱蔽工程必須留影像資料。 2、相關人員必須簽字，9、字跡工整，數據真實。 3、有重大問題一定要及時跟上級相關領導匯報，切實做到有檢查、有記錄、有依據、有原則、能落實、能負責。4、本記錄表與檢驗批表格配套使用。實行自檢、互檢、專檢相結合的制度，是職工參加質量管理的一種有效的形式，它充分體現了企業中職工主人翁的地位，有利于調動職工的積極性，促進職工重視產品質量，自覺把好產品質量關，有利于減輕檢驗員的工作量，能使技術負責人、質檢員集中精力抓好關鍵產品，關鍵工序的質量檢驗。它更充分體現了職工與檢驗員之間的互助合作關系，也更利于克服那種檢驗員“把關”，職工“闖關”的對立狀態，從而有利于產品質量的提高。貫徹執行自檢與互檢、專檢相結合的制度，就要處理好這三者10、的關系。這三檢關系，要相互依存、相互促進，共同把關，而不能互推責任。施工現場，每天都要面臨不同角度的質量問題：工藝原因、原材料不良、機器設備老化、作業者操作不熟練、作業者疏忽等，概括起來講就是人、機、料、法、環、測等因素。施工現場進行“三檢制”是必不可少的，這就要求施工人員用心，專檢員專心，層層把關。對待缺陷，采取“三不”政策：不接受、不實施、不傳遞，做到人人做質檢員，人人擔當責任，真正做到全員參與質量管理，把質量隱患杜絕和消滅在萌芽狀態。對出現的問題做好記錄、統計、分析，提出解決辦法，向現場職工灌輸和警戒，避免問題重復出現，采取種種措施預防，從而讓施工順暢，減少返工返修，降低施工現場質量成本11、。XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身開挖分項工程名稱洞身開挖工程地點及樁號XXX隧道具體部位 拱部 左邊墻 右邊墻 仰拱檢驗內容 拱部超挖 邊墻超挖 仰拱、隧底超挖自檢拱部超挖（mm）級圍巖平均100，最大150級圍巖平均150，最大250邊墻超挖（）每 側 +100，- 0全 寬 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢拱部超挖（mm）級圍巖平均100，最大150級圍巖平均150，最大250邊12、墻超挖（）每 側 +100，- 0全 寬 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢拱部超挖（mm）級圍巖平均100，最大150級圍巖平均150，最大250邊墻超挖（）每 側 +100，- 0全 寬 +200，-0仰拱、隧底超挖（mm）平均100，最大250檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XXX隧道具體部位噴射混凝土支護 拱13、部 左邊墻 右邊墻 仰拱檢驗內容噴層厚度 自檢噴層厚度（mm）設計 mm檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢噴層厚度（mm）設計 mm檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢噴層厚度（mm）設計 mm檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XXX隧道具體部位 錨桿支護 拱部 左邊墻 右邊墻 檢驗內容錨桿數量、孔 位、鉆孔深度、孔 徑、錨桿墊板自檢錨桿數量根孔 徑+15 mm孔深5014、 mm孔位15 mm錨桿墊板檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢錨桿數量根孔 徑+15 mm孔深50 mm孔位15 mm錨桿墊板檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢錨桿數量根孔 徑+15 mm孔深50 mm孔位15 mm錨桿墊板檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XXX隧道具體部位鋼筋網支護 拱部 左邊墻 右邊墻 檢驗內容網格尺寸、鋼筋保護層厚、與受噴巖面的間隙、網的長、寬15、 自檢網格尺寸 10mm鋼筋保護層厚 10mm網的長、寬 10mm與受噴巖面的間隙 30mm檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢網格尺寸 10mm鋼筋保護層厚 10mm網的長、寬 10mm與受噴巖面的間隙 30mm檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢網格尺寸 10mm鋼筋保護層厚 10mm網的長、寬 10mm與受噴巖面的間隙 30mm檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱洞身襯砌分項工程名稱初期支護工程地點及樁號XX16、X隧道具體部位鋼支撐支護 拱部 左邊墻 右邊墻 仰拱 檢驗內容安裝間距、保護層厚度、傾斜度、安裝偏差、拼裝偏差自檢榀數安裝間距 50 mm保護層厚度 20傾斜度 2橫向安裝偏差 50mm拼裝偏差 3 mm檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢榀數安裝間距 50 mm保護層厚度 20傾斜度 2橫向安裝偏差 50mm拼裝偏差 3 mm檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢榀數安裝間距 50 mm保護層厚度 20傾斜度 2橫向安裝偏差 50mm拼裝偏差 3 mm檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ117、.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱輔助施工措施分項工程名稱輔助施工措施工程地點及樁號XXX隧道具體部位 拱部超前小導管 檢驗內容長度、孔位、鉆孔深度、孔徑、注漿自檢長度 m數量 （根）孔位 5cm鉆孔深度 5cm孔 徑 cm鉆孔傾角515注漿情況檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢長度 m數量 （根）孔位 5cm鉆孔深度 5cm孔 徑 cm鉆孔傾角515注漿情況檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢長度 m數量 （根）孔位 5cm鉆孔深度 5cm孔 徑 cm鉆孔傾角515注漿情況檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三18、檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱襯砌鋼筋分項工程名稱二次襯砌工程地點及樁號XXX隧道具體部位 仰拱 二襯 檢驗內容主筋間距、兩層鋼筋間距、箍筋間距、單/雙面焊、鋼筋長度自檢主筋間距 10mm兩層鋼筋間距 5mm箍筋間距 20mm單面焊接長度 10d雙面焊接長度 5d鋼筋長度-10mm，+5mm檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢主筋間距 10mm兩層鋼筋間距 5mm箍筋間距 20mm單面焊接長度 10d雙面焊接長度 5d鋼筋長度-10mm，+5mm檢查意見：現場技術負責人： 年 月19、 日專檢主筋間距 10mm兩層鋼筋間距 5mm箍筋間距 20mm單面焊接長度 10d雙面焊接長度 5d鋼筋長度-10mm，+5mm檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱排水管分項工程名稱排水管工程地點及樁號XXX隧道具體部位排水管檢驗內容環向排水管管型及直徑、縱向排水管管型及直徑、橫向引水管直徑、縱橫管連接里程、縱橫管連接及防護狀況自檢環向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護狀況檢查意20、見：現場施工負責人： 年 月 日互檢環向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護狀況檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢環向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護狀況檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱防水層分項工程名稱防水層工程地點及樁號XXX隧道具體部位防水板檢驗內容搭接寬度、焊接縫寬、固定點間距、接縫與施工縫錯開間距自檢搭接寬度 1021、0mm焊接縫寬 25mm拱部固定點間距 m拱腰固定點間距 m邊墻固定點間距 m接縫錯開間距500mm檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢搭接寬度 100mm焊接縫寬 25mm拱部固定點間距 m拱腰固定點間距 m邊墻固定點間距 m接縫錯開間距500mm檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢搭接寬度 100mm焊接縫寬 25mm拱部固定點間距 m拱腰固定點間距 m邊墻固定點間距 m接縫錯開間距500mm檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號：22、 所屬分部工程名稱防水層分項工程名稱防水層工程地點及樁號XXX隧道具體部位土工布檢驗內容搭接寬度、接縫與施工縫錯開間距自檢搭接寬度 100mm接縫錯開間距500mm檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢搭接寬度 100mm接縫錯開間距500mm檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢搭接寬度 100mm接縫錯開間距500mm檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司 標段號： TJ1.8 監理單位： XXXXXXXXXXXX公司 編 號： 所屬分部工程名稱止水帶分項工程名稱工程地點及樁號XXX隧道具體部位止水帶檢驗內容縱向偏離、偏離襯砌中心線自檢縱向偏離 50mm偏離襯砌中心線30mm檢查意見：現場施工負責人： 年 月 日互檢縱向偏離 50mm偏離襯砌中心線30mm檢查意見：現場技術負責人： 年 月 日專檢縱向偏離 50mm偏離襯砌中心線30mm檢查意見：檢驗負責人： 年 月 日