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1、吉安市鑫旺金屬有限公司安全標準化管理手冊 批 準： 審 核： 編制：安全環保處 發 布 日 期：2014 年 2 月 1 日 實 施 日 期：2014 年 2月 1 日受控狀態：受控： ；不受控： 地址：中國江西吉安批 準 令安全是企業核心價值的體現，是做好一切工作的基礎。切實抓好安全管理工作符合國家政策的要求，有利于保障企業和員工生命財產的安全，對于促進企業健康、穩定、和諧發展起著舉足輕重的作用。為進一步提高公司的安全管理水平，2014年2月，公司正式啟動了安全生產標準化創建達標工作，通過系統梳理，對管理活動進行風險評價，制定相應的風險控制措施和輔助控制措施，構筑了包括安全生產標準化管理方針2、目標指標及保證措施、涵蓋安全管理制度、安全操作規程、應急預案、巡檢標準、安全風險評價、安全標識、外包方管理在內的安全標準化運行控制程序以及安全生產標準化運行產生的檢測、檢查等記錄在內的四層級安全生產標準化管理體系，并將安全生產標準化創建與公司原有的職業健康安全管理體系進行有機融合，形成具有江西吉安鑫旺特色的一套完整的安全標準化管理模式。本手冊是我公司安全標準化管理的準則，是全公司健康安全管理的指導性文件。公司所屬部門和全體員工務必切實遵照執行，相關方務必參照執行。 批準人： 年 月 日1 安全生產標準化方針以人為本 持續改善公司向所有員工、客戶、股東及社會大眾承諾：我們視安全為根本，基于社會3、的不斷發展與安全、衛生、環保法律法規的不斷更新，我們將持續提升我們在安全、衛生、環保方面的管理水平和技術水平，我們致力于為所有利益相關者提供一個安全、穩定、健康的工作環境。我們崇尚“人人講安全，人人要安全”的良好氛圍，我們希望進入公司的每一個人都能對自己和他人的健康與安全負起責任。我們深信所有的職業病與安全事故，都是可以避免的，這對于我們企業的健康穩定發展至關重要。批準人： 年 月 日 2 前 言吉安市鑫旺金屬有限公司于2009年11月19日在吉安市青原區工商行政管理局注冊登記的私營有限責任公司（注冊號360803210902661）成立，位于吉安市青原區富灘工業區B區(屬三類工業用地)，法定4、代表人徐利忠，經營范圍:電解鋅、電積銅、粗銅、硫酸銅、硫酸鋅的生產、銷售。為提高公司的安全管理水平，2014年1月，公司正式啟動了安全生產標準化創建達標工作，充分利用各種資源，優化、完善安全管理理念，構建成熟的安全生產標準化管理體系，提高員工對安全生產標準化管理的認知程度，營造領導重視、全員參與的安全生產標準化管理氛圍，從安全管理的適應性、效果性等方面持續改進提高公司的安全管理水平。3 范圍本手冊規定了公司安全生產標準化管理要求，其目的： 搭建公司安全生產標準化管理架構，完善相關防范措施，消除或減小因公司的活動而使員工和其他相關方可能面臨的安全風險。 明確安全生產標準化涵蓋公司生產經營管理過程5、及活動。4 安全標準化管理體系4.1 管理總要求方針 決策層管理目標 管理層安全標準化管理體系運行程序 運行層檢測、檢查、巡檢記錄 支撐層4.1.1 根據要求，結合公司實際，建立、實施、保持方針、管理目標、運行程序、相關記錄的四層級的管理體系，并同職業健康安全管理體系相融合，確保安全管理的一致性、可行性及標準化管理。4.1.2 安全生產標準化運行所有文件按照公司質量環境職業健康安全管理體系中文件控制程序要求進行管理。4.2 安全生產管理方針4.2.1 公司最高管理者在生產技術處及各部門協助下，制定與公司宗旨、規模、性質、特點相適應的安全生產方針。4.2.2 安全生產方針對員工、客戶、股東及社會6、大眾做出承諾，是公司安全工作的總要求和工作方向。4.2.3 公司的安全生產管理方針同職業健康安全管理體系統一定為“以人為本，持續改進”。4.2.4 按照公司質量、環境、職業健康安全管理體系手冊管理職責5.3質量、環境、職業健康安全方針相關要求進行方針管理。4.3 安全生產標準化管理目標4.3.1 公司制定安全目標管理制度，明確安全目標與指標的制定、分解、實施、考核等環節要求。4.3.2 按照安全生產目標管理制度的規定，制定在一定時期和年度的安全生產目標與指標。4.3.3 根據各部門在安全生產中的職能，分解年度安全生產目標，并制定實施計劃和考核辦法，支持目標的實現。4.3.4 安全環保處每年進行7、安全生產目標與指標的信息收集、備選方案制定及安全生產目標與指標的考核以及評估、修訂工作。4.3.5 安全生產管理目標4.3.5.1 公司安全生產管理目標：“重傷事故為零、死亡事故為零、職業病為零”4.3.5.2 制定實現安全生產管理目標的保證措施： 健全各項安全管理制度、安全操作規程、應急預案和巡檢標準，全面識別崗位風險，編制風險評價表。 嚴格執行各項安全管理制度、規程、標準及風險評價表，杜絕違章指揮和違章作業，并做到執行過程受控。 加強應急預案演練和評估，做到應急涉及人員參與演練并熟練掌握應急預案率100%。 強化分級培訓、專業檢查力度，確保全員安全教育率100%，特種作業人員培訓率100%8、，特種設備檢驗合格率100%，檢查隱患整改率100%。 大力實施有效技術和管理措施，顯著提高作業場所揚塵達標率，2014年底達標率提高到90%，并做好員工職業衛生防護用品的發放和使用。4.3.5.3 安全管理目標的分解 各部門結合部門實際，參照公司總目標，處室目標，并從上到下層層展開，分解到各工段、班組、相關責任人，形成一個自下而上的層層保證的目標完成體系。 各單位針對每一項部門目標編制“實施計劃表”，包括實施該目標時存在的問題和關鍵，必須采取的措施、要達到的目標值、完成時間、負責執行的班組、人員等保證措施和方法，將目標以指標的形式細分和具體化。4.4組織機構及職責銷售處安全小組供應處安全小組9、財務處安全小組行政人事處安全小組質控處安全小組保全處安全小組生產處安全小組安全生產委員會安全環保處應急指揮領導小組 根據公司及各部門職責，健全安全管理網絡，明確相關職責，并以文件形式發布實施。4.3.6 安全生產委員會主 任：副主任：委 員： 職責： 安全生產委員會負責公司安全管理政策的制定，負責公司安全管理制度的審核下發。 安全生產委員會負責公司安全管理工作的資源支持、過程指導及監督工作。 安全生產委員會負責組織構建并推進公司安全生產標準化管理體系的運行。4.3.7 安全管理部門（安全環保處）職責： 安全環保處負責公司安全管理制度、應急預案的組織起草。 安全環保處負責公司日常具體安全管理工作10、。4.3.8 應急指揮領導小組總 指 揮： 副總指揮： 成 員： 應急指揮領導小組辦公室設在安全環保處。安全應急事件發生時，現場最高管理人員作為應急事件的臨時總指揮，公司總經理不能及時趕到應急現場時，最先到達的公司領導作為應急事件的總指揮。職責： 應急指揮領導小組負責安全應急事件的統一指揮，資源調配工作。 根據公司各部門職責，建立安全生產責任制，明確相關部門和人員安全職責。4.4 安全投入4.4.1 公司建立安全生產費用提取和使用管理制度，保證安全生產費用投入，?？顚Ｓ?，并由財務處建立安全生產費用使用臺賬。4.4.2 公司制定年度預算時，充分考慮安全防護設備設施、安全生產教育培訓和配備勞動防護11、用品、設備設施安全性能檢測檢驗、安全標志及標識、職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢等安全生產費用的投入。4.4.3 由行政人事處負責建立社會保險管理規定，對員工工傷保險或安全生產責任保險進行管理，及時繳納足額的保險費，確保受傷員工獲取相應的保險與賠付。4.5 法律法規與安全管理制度4.5.1 法律法規及標準規范 公司建立法律、法規和其他要求管理程序，明確法律法規獲取、識別、傳達、更新及合規性評價流程。 依據程序，相關部門識別適用于公司生產經營活動、產品和服務中安全生產相關的法律法規和其他應遵守的要求，建立法律法規清單，并傳達到相關部門，更好的對適用于公司安全生產的法律法規要求進12、行控制。 建立安全法律、法規數據庫及獲取渠道，定期更新，并嚴格遵守。 取得安全生產許可證，持續更新。 項目新、改、擴建嚴格“三同時”，所有項目均通過安全和消防驗收。 培訓掌握安全生產標準化評定標準。 落實公司安全生產管理要求。4.5.2 安全生產規章制度4.5.2.1 公司編制安全管理制度匯編，涵蓋不少于以下內容的安全管理制度：安全生產責任制、安全生產目標、安全宣傳教育培訓、外來人員、外來施工、個人防護用品及職業安全衛生、臨時用工、安全生產檢查、事故報告與處理、消防、特種設備和特種作業、安全許可、廠內機動車輛、倉庫安全、安全標識、安全措施經費、項目、應急、職業健康、安全生產考核獎懲。4.5.213、.2 基于崗位生產特點中的特定風險的辨識，安全環保處代表公司編制齊全、適用的崗位安全操作規程，并向員工下發實施培訓，確保按規程執行操作。4.5.2.3 安全環保處負責安全生產管理制度的組織起草及日常執行情況監督，并根據實施情況定期組織評估和修訂完善。4.5.2.4 公司制定制度管理規定，確保安全生產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評審、修訂等按規定執行。4.6 安全教育培訓與交流公司制定安全教育培訓管理制度，按照制度規定開展安全教育培訓工作。4.6.1 所有新入員工必須在安全培訓合格后方可上崗、作業。4.6.2 特種作業人員、崗位操作人員、其他人員必須參加相應培訓或取的相應資格證書。4.614、.3 安全溝通與交流有效。 設立意見箱，方便員工反饋安全意見。 每月召開一次安全例會，做好安全工作的總結與分析。 設立健康安全公告板，及時更新發布所有關于安全的信息，如：事故、險兆事故、獎懲、模范行為等。 建立并持續完善安全數據庫。4.6.4 公司積極開展多種形式的安全文化建設。4.7 生產設備設施4.7.1 公司制定新建、改建、擴建工程“三同時”安全管理制度，確保安全設備設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。4.7.2 設備設施運行管理4.7.2.1 公司制定設備設施運行、維護、檢修管理制度、固定資產管理辦法，各相關部門根據管理職責落實各項設備設施相關國家或行業標準15、，落實公司安全操作規程、巡檢標準、安全風險評價表，確保設備設施安全運行管理和控制及新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢符合規定要求。4.7.2.2 公司制定鍋爐安全管理制度、壓力容器安全管理制度、起重機械安全管理制度等特種設備專項安全管理制度。并嚴格按規定使用、維護，定期檢驗，并將有關資料進行歸檔保存。4.7.3 作業安全4.7.3.1 作業許可管理。公司制定作業許可管理制度，對危險區域動火作業、進入受限空間作業、高處作業、預熱器清堵作業、清庫作業等實施作業許可制度，嚴格許可審批，確保作業安全。4.7.3.2 作業行為管理 公司建立危險源識別、評價和控制管理制度對生產作業過程中人的不安全行為進16、行辨識，并制定相應的控制措施，對所有管理活動合作也行為進行風險評價，針對活動中每一項工作步驟的危險源進行安全風險評價，充分分析潛在的安全隱患，規范控制措施，形成風險評價表。 當下列情況發生時，重新進行安全風險評價：a) 自身工作提高需求；b) 內、外審及管理評審的要求； c) 活動、服務產生變化；d) 有關的法律、法規發生變化或新法律、法規頒布；e) 事故、事件和不符合整改要求；f) 相關方要求；g) 發現遺漏的危險源。 員工作業時以相應的作業過程風險評價表為指導，嚴格執行。 安全風險評價是從全面對管理活動執行過程中的所有風險加以控制，更加強調風險控制的整體性，嚴格按照安全風險評價表中降低風險17、等級的措施作業對于降低作業風險非常有效。4.7.3.3 警示標志和安全防護 公司建立安全警示標志管理制度。安全標識牌主要分為警告、危險、當心、注意四種。 公司需求部位懸掛標準安全標識牌，對于指導員工遠離危險源，減少安全隱患，降低安全風險，起到了保障作用。 標識牌采用耐用、絕緣材料制作，設置在與安全有關的醒目處，標識牌平面與視線夾角接近90度，觀察者位于最大觀察距離時，最小夾角不低于75度，符合標準要求。 公司各車間有專人負責標識牌的維修和維護，每周對標識牌檢查維護一次，確保充分發揮標識牌的指導作用。 公司現場設備安全色符合國家GB2893-2008安全色相關標準。利用紅色傳遞禁止、停止、危險或18、提示消防設備、設施的信息；藍色傳遞必須遵守規定的指令性信息；黃色傳遞注意、警告的信息。綠色傳遞安全的提示性信息。 公司建立員工勞動防護用品及保健品管理制度、安全裝置、防護設施安全管理制度、施工和檢修安全管理制度等，確保防護措施到位，加強安全防護管理。 安全色與對比色同時使用時按照GB2893-2008安全色標準執行。安全色對比色紅色白色藍色白色黃色黑色綠色白色4.7.3.4 外來人員及外包管理 公司重視外來人員安全，制定外包施工安全管理制度，實施安全告知。 外來參觀、學習人員以及上級主管單位檢查人員必須在安全管理人員的陪同下并且配備相應個人防護用品后方可進入生產現場。對于外來施工商嚴格按照公司19、外包管理制度相關要求做好安全五步驟后，簽訂吉安鑫旺金屬有限公司外委（外包）勞務工程項目安全生產管理協議后方可開始作業。 公司各相關單位配合安全環保處落實外包方審核，包括：相關企業法人資質、營業執照、施工資質等級、安全管理人員及特種作業人員培訓證書、安全施工組織方案、保障與應急措施等相關內容。4.8隱患排查4.7.4 公司制定安全檢查、隱患治理與考核管理制度，明確隱患排查、治理及考核工作的責任部門、人員以及方法。4.7.5 制定年度安全隱患排查治理工作方案，采用綜合檢查、專業檢查、季節檢查、節假日檢查、日常檢查等多種方式，開展以查思想、查管理制度、查安全培訓、查防護用品使用情況、查現場隱患、查安20、全設施、查特種設備及危險源的管理、查應急預案及演練、查外協施工管理、查事故報告與處置等為中心的隱患排查治理工作。4.7.6 安全環保處負責對隱患排查結果登記、建檔并分析。4.7.7 各責任部門根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案；在隱患治理完成后由安全環保處對治理情況進行驗證和效果評估。4.7.8 安全環保處負責組織建立安全預警系統，針對季節變化、生產工藝變化、關鍵設備變化以及員工思想行為變化等因素，加強危害因素變化趨勢分析，掌控事故發展趨勢，確定防控重點。4.8 危險源監控4.8.1 公司危險源根據評估結果分為中高度風險、一般風險二種。4.8.2 根據公司危險源識別、評價和控制管理制度要求，21、危險源識別、評估及監控流程如下：各部門組織危險源識別小組確認崗位設置分析每一崗位的活動識別每一種活動中危害因素及潛在風險安全環保處組織風險評估小組定性評價LEC法定量評價一般風險中高度風險部門、班組兩級監控公司、部門、班組三級監控確定不確定每年一季度或公司發生需要重新識別風險的變更4.9 職業健康4.9.1 公司建立職業健康管理制度，規范公司職業健康管理，為員工提供符合職業健康要求的工作環境和條件。4.9.2 定期對職業危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。4.9.3 根據國家法規要求對員工進行入廠、在職期間和離職健康檢查， 并建立職業健康監護檔案。4.9.4 對檢查中發現的職業病患者22、按規定給予及時的治療、療養；對患有職業禁忌癥的員工及時調整到合適崗位。4.9.5 與員工訂立勞動合同時，向員工進行職業危害告知。4.9.6 對存在嚴重職業危害的作業崗位，在醒目位置設置警示標志和警示說明。4.9.7 按規定以主管部門要求的方式及時、如實地申報生產過程存在的職業危害因素4.10 應急救援4.10.1 公司建立事故應急救援管理制度。4.10.2 以利于控制事態發展，利于保障生命財產安全，利于快速恢復正常狀況為目標，事故應急響應過程“先救人、后救物”的原則，按照“應急策劃-資源分析-應急準備-應急響應-現場恢復-應急預案評審改進”流程來編制公司應急預案并演練。 公司應急救援方案匯編（23、詳見附件）序號預案名稱1安全生產事故綜合應急救援預案2起重機械設備事故專項應急救援預案3急性職業病危害事故專項應急救援預案4壓力容器事故專項應急救援預案5變電站事故專項應急救援預案6電纜火災專項事故應急救援預案7清倉、清庫事故專項應急救援預案8油庫火災、爆炸事故專項應急預案9現場處置方案 應急救援電話名 稱聯系電話報警電話110急 救120火 警119安全環保處生產處 應急救援總流程事故單位120應急指揮中心（安全環保處）生產車間人力支援供應處物力支援應急總指揮現場指揮情況嚴重情況較重江西鑫旺金屬現場指揮4.11 事故管理4.11.1 公司建立安全事故管理制度，明確事故報告、調查、統計與分析、24、回顧、書面報告樣式和表格等內容。4.11.2 事故處理流程：發生事故啟動應急預案或現場處置方案1小時內向上級單位和有關政府部門報告輕傷及以下事故重傷及以上事故公司成立調查組保護好現場，并配合政府部門調查組工作政府部門調查組得出事故結論按“四不放過”原則處理登記建檔每年進行事故分析事故回顧按“四不放過”原則處理調查組得出事故結論4.12 績效評定4.12.1 公司建立安全生產標準化績效評定管理制度，明確對安全生產目標完成情況、現場安全狀況與標準化條款的符合情況及安全管理實施計劃落實情況的測量評估方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，測量評估得出可量化的績效指標。4.12.2 安全生產標準化績25、效評定流程：每年年初或發生死亡事故成立安全生產標準化績效評定小組采用資料核對、抽查考核和現場查證的方式進行評估發現問題安全生產領導機構討論提出糾正、預防的管理方案評定報告向所有部門、所屬單位和從業人員通報考核完善安全生產標準化工作計劃和措施實施PDCA循環，不斷提高安全績效未發現問題5 檢測及檢查考核 安全環保處和各車間兼職安全員以及各專業負責人對口負責日常安全檢查，同時，公司的每一位員工都有檢查他人安全制度執行情況的義務，對于發現的安全違章行為應該且必須給予制止。 結合專業工種，重點深入專業安全檢查。 安全考核與績效工資掛鉤，直接考核到個人。具體考核方法，參見公司績效考核管理規定。 在執行過程中對執行情況進行檢查和及時的糾正，并就檢查掌握和反饋的信息，對前期安全方案作出管理評審，從而達到持續改進。 結合GB/T28001職業健康安全管理體系，持續按照PDCA循環的步驟和要求進行修改和完善，使安全生產目標指標、各項安全管理制度、操作規程等更具針對性和操作性，不斷提高安全績效。6 相關記錄要求結合運行管理所產生的檢測、檢查、巡檢等運行控制結果，主要目的是便于安全管理實施效果的追溯和實現安全生產的閉環管理，由各管理部門和崗位根據職責記錄和保持。7 附件安全管理制度匯編崗位安全操作規程應急救援預案安全風險評價表設備巡檢標準書