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1、四川長虹信息技術(shù)有限責任公司業(yè)務操作流程及制度審批： 擬制：業(yè)務管理中心該文件2010年4月15日起執(zhí)行發(fā)送：公司各辦事處、多媒體中心、業(yè)務管理中心、產(chǎn)品技術(shù)中心、物流服務中心負責人抄送：公司主管領導、財務部、人事行政部原件1份由業(yè)務管理中心存檔修訂記錄修訂日期修訂類別修訂項目修訂內(nèi)容修訂人2010年6月21日補充關(guān)于出差孫培2010年6月21日補充關(guān)于合同合同的簽訂，第二點孫培目 錄n 銷售方面 關(guān)于業(yè)務立項 關(guān)于價格政策發(fā)布 關(guān)于客戶代碼申請 關(guān)于銷售（寄售） 關(guān)于開票 關(guān)于非銷售領用 關(guān)于樣機配發(fā) 關(guān)于補庫計劃提交 關(guān)于采購 關(guān)于投標n 產(chǎn)品技術(shù)方面 關(guān)于產(chǎn)品立項 關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)階段性評估2、 關(guān)于供應商引入n 物流倉儲售后方面 關(guān)于庫存商品管理 關(guān)于周轉(zhuǎn)機管理 關(guān)于硬件維修服務 關(guān)于技術(shù)支持n 日常管理方面 關(guān)于合同 關(guān)于周報、月報 關(guān)于例會 關(guān)于培訓 關(guān)于預算內(nèi)業(yè)務活動費用報銷 關(guān)于預算外業(yè)務活動費用報銷 關(guān)于出差 關(guān)于公司官網(wǎng)維護 其它關(guān)于業(yè)務立項一、 立項范圍對于非常規(guī)模式的業(yè)務，執(zhí)行前必須先立項，獲批后方可跟進，包括：1、 需要改變現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)的業(yè)務。2、 需要跨部門合作的業(yè)務。3、 需要長期跟進的業(yè)務。例如：投標、聯(lián)合營銷、解決方案、定制化（不包括拆裝硬盤、預置內(nèi)容）產(chǎn)品銷售等。二、 立項流程1個工作日內(nèi)業(yè)務助理業(yè)務助理1個工作日內(nèi)業(yè)務助理項目各參與部門業(yè)務管理中心3、業(yè)務助理業(yè)務助理申請立項部門提交業(yè)務立項申請至業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心，召開立項評估會，形成評估意見牽頭業(yè)務立項會，項目各參與部門在會上做需求簽收業(yè)務立項書、紙質(zhì)3個工作日內(nèi)2個工作日內(nèi)執(zhí)行提交至業(yè)務管理中心處記錄項目執(zhí)行結(jié)果提交至公司主管領導審批提交至申請立項部門評定各參與部門配合狀況保存業(yè)務立項書原件，提供復印件給業(yè)務管理中心及立項申請部門1個工作日內(nèi)1個工作日內(nèi)三、 附表業(yè)務立項書關(guān)于價格政策發(fā)布業(yè)務管理中心向各銷售部門發(fā)布的價格是公司二級結(jié)算價格，各銷售部門可據(jù)此獨立制定各自的價格政策。一、 發(fā)布時間1、 每月25日。2、 期間如有調(diào)整，將時時更新。二、 發(fā)布范圍1、 業(yè)務管理中心發(fā)4、送至各銷售部門負責人處，抄送業(yè)務助理（用于ERP系統(tǒng)價格維護）。2、 各銷售部門銷售人員從銷售負責人處獲取。三、 發(fā)布流程產(chǎn)品技術(shù)中心每月20號各銷售部門反饋最新成本信息反饋市場價格信息業(yè)務管理中心每月25日發(fā)布價格政策公司主管領導審批、確定最終價格政策方案每月24日業(yè)務管理中心形成價格政策方案每月22號關(guān)于客戶代碼申請申請客戶代碼是為了對長期合作的客戶進行更全面的信息管理，使今后發(fā)生業(yè)務時能更方便、快捷的處理訂單、發(fā)貨、開票等各環(huán)節(jié)流程。建議各銷售部門對長期合作客戶提前做代碼申請工作。一、 申請要求1、 需提供客戶的四證復印件，包括：組織機構(gòu)代碼證稅務登記證營業(yè)執(zhí)照法人代表身份證。2、 所有5、證件必須已經(jīng)過年檢。3、 復印件上必須加蓋公章。4、 以上客戶資質(zhì)原件保管責任人：業(yè)務助理二、 申請流程需求部門客戶代碼申請表客戶組織機構(gòu)代碼證稅務登記證營業(yè)執(zhí)照法人代表身份證復印件提交需求至業(yè)務助理業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心審批1個工作日內(nèi) 業(yè)務助理郵件形式、5個工作日內(nèi) 向集團總部申請代碼業(yè)務助理ERP系統(tǒng)生成代碼、錄入客戶信息、客戶資質(zhì)存檔1個工作日內(nèi)業(yè)務助理反饋給需求部門三、 附表客戶代碼申請表關(guān)于銷售（寄售）一、 該流程必須在合同簽訂完畢的前提下執(zhí)行。二、 未簽訂合同的，一律不予系統(tǒng)處理。三、 此處所指的寄售僅限于運營商集采。四、 提交流程：銷售形式訂單（劃庫單），紙質(zhì)提交需求至業(yè)務6、助理需求部門0.5個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心審批1小時內(nèi)業(yè)務助理提交至物流服務中心確認庫位1小時內(nèi)業(yè)務助理生成訂單號銷售形式訂單，2小時內(nèi)業(yè)務助理提交至財務部核實信用情況，生成發(fā)貨單號打印發(fā)貨單0.5小時內(nèi)業(yè)務助理發(fā)貨單、0.5小時內(nèi)業(yè)務助理提交至財務部簽字、蓋章辦理ERP出庫銷售形式訂單、出庫單，1小時內(nèi)物流服務中心發(fā)貨庫房發(fā)貨單五、 附表銷售形式訂單關(guān)于開票一、 開票范圍包括：增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、紅字發(fā)票、不開票。二、 開票后由財務部經(jīng)辦人將發(fā)票快遞給需求部門。三、 申請流程：需求部門提交申請至業(yè)務助理開票申請表業(yè)務助理2小時內(nèi)核對資料、填寫發(fā)貨單號、訂單號開票申請表7、發(fā)貨單復印合同0.5個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心審批業(yè)務助理3個工作日內(nèi)遞出 提交至財務部開票 遞送發(fā)票并反饋給需求部門，抄送財務部財務部開票經(jīng)辦人財務部提交開票結(jié)果至業(yè)務助理四、 附表開票申請表關(guān)于非銷售領用一、 如用途為測試等，計入需求部門業(yè)務費用中的平臺費用，如用途為禮品贈送，計入需求部門業(yè)務活動費用。二、 申請流程：需求部門非銷售領用單提交申請至業(yè)務助理業(yè)務助理0.5個工作日內(nèi)提交至業(yè)務管理中心審批1、1個小時內(nèi)提交至物流服務中心確認庫位業(yè)務助理業(yè)務助理1小時內(nèi)生成提貨單財務部2個小時內(nèi)會簽物流服務中心1個小時內(nèi)辦理ERP出庫發(fā)貨單發(fā)貨庫房三、 附表非銷售領用單關(guān)于樣機配發(fā)一8、 對于還未量產(chǎn)無庫存的產(chǎn)品，統(tǒng)一從產(chǎn)品部持有的樣機中調(diào)配。1、 由業(yè)務管理中心直接發(fā)起，或需求部門自行申請。2、 使用需求申請表，根據(jù)所需數(shù)量提交申請，走“需求申請流程”。3、 提供借條給產(chǎn)品部，向產(chǎn)品部借用。4、 該產(chǎn)品量產(chǎn)后，以非銷售領用方式領出后歸還產(chǎn)品部。5、 如公司最終未量產(chǎn)，無法非銷售領用歸還的，則該部分賬目從產(chǎn)品部轉(zhuǎn)至借用的需求部門。二、 對于已量產(chǎn)有庫存的產(chǎn)品：1、 由業(yè)務管理中心直接發(fā)起，或各需求部門自行申請。2、 使用非銷售領用單，根據(jù)所需數(shù)量提交申請，走“非銷售領用流程”。3、 費用計入需求部門。三、 附表需求申請表關(guān)于補庫計劃提交一、 提交補庫計劃是為了更精確的管理庫9、存及采購。二、 補庫計劃每月28日、12日提交兩次。三、 補庫計劃以郵件方式提交至業(yè)務管理中心。四、 附表補庫計劃表關(guān)于采購一、 產(chǎn)品技術(shù)中心研發(fā)、測試用樣機不適用該流程，且費用計入產(chǎn)品技術(shù)中心。二、 各銷售部門沒有提交采購申請的權(quán)限，采購申請統(tǒng)一由業(yè)務管理中心提交。三、 采購申請?zhí)峤粫r間為每月1日、15日。四、 流程：提交需求至業(yè)務助理提交至公司主管領導審批提交至物流服務中心補充供應商信息業(yè)務助理1個小時內(nèi)業(yè)務管理中心采購申請表業(yè)務助理1個工作日內(nèi)簽訂采購合同1個工作日內(nèi)物流服務中心反饋給需求部門物流服務中心生產(chǎn)完畢后，通知庫房收貨物流服務中心收貨后，反饋給物流服務中心庫房入庫確認單、郵件形10、式入庫后4小時內(nèi)反饋給業(yè)務管理中心到貨信息物流服務中心提交至物流服務中心下采購合同、ERP系統(tǒng)創(chuàng)建采購訂單2個小時內(nèi)業(yè)務助理五、 附表采購申請表入庫確認單關(guān)于投標一、 業(yè)務體系內(nèi)的投標工作均歸口到業(yè)務管理中心。二、 需求部門接到招標信息后，走“業(yè)務立項”流程即可。三、 立項獲批后，由業(yè)務管理中心牽頭各部門參與（包括需求部門），并負責商務部分的應答。四、 投標所發(fā)生的相關(guān)費用計入需求部門銷售費用，業(yè)務管理中心不負責墊付各項費用。五、 與招標方的相關(guān)接口由需求部門負責。六、 投標方的授權(quán)委托人均為各部門負責人。關(guān)于產(chǎn)品立項一、 立項范圍1、 產(chǎn)品技術(shù)中心每年12月份制定下一年度產(chǎn)品規(guī)劃。2、 產(chǎn)品11、規(guī)劃發(fā)生變化時，需事先提出申請，獲批后方可變更。3、 規(guī)劃中產(chǎn)品啟動研發(fā)前，需進行立項申請，通過后方可執(zhí)行。二、 流程：提交產(chǎn)品立項申請至業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心做參與立項的準備產(chǎn)品技術(shù)中心立項申請書、紙質(zhì)提交至產(chǎn)品技術(shù)中心，牽頭產(chǎn)品立項會業(yè)務助理2個工作日內(nèi)提交至公司主管領導審批業(yè)務助理2個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心會簽提交立項會結(jié)論及輔助資料至業(yè)務助理產(chǎn)品技術(shù)中心啟動產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)中心業(yè)務助理2個工作日內(nèi)1個工作日內(nèi)1個工作日內(nèi)三、 附表產(chǎn)品立項書關(guān)于產(chǎn)品研發(fā)階段性評估一、 評估階段及內(nèi)容1、 外觀評估階段：依據(jù)ID外觀設計稿或手模評估。2、 研發(fā)樣機評估階段：評估功能/應用。12、3、 小批量樣機評估階段：評估外觀、功能/應用、包裝/附件（依據(jù)設計稿或打樣稿）。二、 評估參與方及決策方1、 評估參與方為：產(chǎn)品技術(shù)中心、業(yè)務管理中心、物流服務中心、銷售部門代表。2、 評估決策方為：產(chǎn)品技術(shù)中心。3、 外觀、規(guī)格、應用等發(fā)生重大變化時，需由公司主管領導決策。三、 流程：提交評估會通知至業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心做參與評估的準備業(yè)務助理產(chǎn)品技術(shù)中心紙質(zhì)2個工作日內(nèi)提交至產(chǎn)品技術(shù)中心，牽頭評估會提交評估會結(jié)果至業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心會簽業(yè)務助理產(chǎn)品技術(shù)中心1個工作日內(nèi)業(yè)務管理中心2個工作日內(nèi)四、 附表產(chǎn)品研發(fā)階段性評估記錄關(guān)于供應商引入提交引入評估會通知及至業(yè)務助理提交至業(yè)13、務管理中心做參與評估會準備業(yè)務助理產(chǎn)品技術(shù)中心紙質(zhì)2個工作日內(nèi)提交至產(chǎn)品技術(shù)中心，牽頭評估會業(yè)務助理2個工作日內(nèi)提交至公司主管領導審批業(yè)務助理1個工作日內(nèi)與供應商簽訂相關(guān)協(xié)議，開展合作提交至業(yè)務管理中心會簽業(yè)務助理1個工作日內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)中心附表供應商引入評估記錄關(guān)于庫存商品管理一、 管理范圍產(chǎn)權(quán)屬于四川長虹信息技術(shù)有限責任公司的庫存商品，包括公司辦事處自管庫房（商返庫和正品庫）和VMI庫房。二、 管理原則1、 全面管理原則所有庫存商品建立臺賬管理，出、入庫嚴格按照流程處理，與ERP系統(tǒng)同步進行，確保賬實一致，不得形成賬外資產(chǎn)。2、科學擺放原則根據(jù)商品類別和產(chǎn)品狀態(tài)，嚴格按照商品外箱標識的擺放規(guī)則14、（主要是擺放高度）擺放；同類商品不同狀態(tài)分開擺放，方便發(fā)貨、盤存等工作的開展。3、先進先出原則同類庫存商品必須保證先入庫的先出庫，后入庫的后出庫。4、憑合法單據(jù)進行商品收、發(fā)、轉(zhuǎn)庫原則所有商品入庫、出庫、轉(zhuǎn)庫必須嚴格按照規(guī)定流程根據(jù)合法有效的憑證出入庫。5、考核管理原則物流服務中心對各庫房的出入庫單、庫存商品出入庫臺賬、庫存商品周報表、庫存商品月盤存表等憑證嚴格核對，確保與實際出入庫情況、ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；對于未按照流程出入庫的庫房第一責任人、庫房管理員進行相應的處罰。6、貨物賠付原則 庫存商品發(fā)生遺失和破損等情況給公司造成損失，由庫房管理員或造成損失的責任主體按ERP系統(tǒng)移動平均價格對公司15、進行賠償。三、 部門職責1、物流服務中心11、采購入庫、庫存商品出庫、庫存商品轉(zhuǎn)儲、ERP系統(tǒng)相關(guān)的流程處理；12、對各辦事處自管庫庫存商品出入臺賬、庫存商品周報表、庫存商品月盤存表、出入庫有效憑證管理；13、庫存商品數(shù)據(jù)匯總和通報；14、每半年到各辦事處進行實地盤庫。2、辦事處自管庫21、辦事處經(jīng)理為辦事處自管庫第一責任人；22、根據(jù)物流服務中心的入庫信息收貨并向物流服務中心反饋信息；23、按照規(guī)定出庫，建立庫存商品臺賬，按時完成庫存周報表、月盤存表；24、按時向物流中心提交庫存商品臺賬、庫存商品周報表和月、年盤存表（具體報表內(nèi)容和提交時間見“售后服務類表格”）。3、業(yè)務部門31、業(yè)務部門（16、主要是銷售出庫）根據(jù)銷售合同向業(yè)務管理中心提交銷售形式訂單； 32、業(yè)務部門非銷售領用出庫按非銷領用售庫存商品的管理辦法執(zhí)行（2009年3月19日財務部下發(fā)）,并對非銷售領用的商品進行充分使用和加強管理，具體管理責任落實到部門負責人。 4、業(yè)務助理41、根據(jù)業(yè)務部門提交的銷售（寄售）形式訂單、非銷售領用單在ERP系統(tǒng)生成發(fā)貨憑證；42、經(jīng)過財務部簽字蓋章后，由業(yè)務助理將ERP系統(tǒng)生產(chǎn)的發(fā)貨憑證交付物流服務中心發(fā)貨。5、財務部負責組織對庫存商品不定期抽盤和年末定期盤存；對存貨管理的執(zhí)行實施考核和監(jiān)督。四、 出入庫管理規(guī)范1、出、入庫業(yè)務類型分類11、入庫類型：采購入庫、寄售退貨入庫、轉(zhuǎn)儲商品入庫17、12、定義121、采購入庫：指根據(jù)銷售需求，向供應商采購的商品完成生產(chǎn)后交付我司指定的庫房，完成物權(quán)交移辦理入庫手續(xù)；122、寄售退貨入庫：指根據(jù)公司規(guī)定符合寄售退貨條件而導致的退貨入庫；123、轉(zhuǎn)儲商品入庫：庫存商品庫存庫房發(fā)生改變或者庫存商品狀態(tài)發(fā)生改變的入庫。13、出入庫業(yè)務類型分類：銷售（寄售）出庫、非銷售出庫、轉(zhuǎn)儲出庫 14、定義1.4.1、銷售（寄售）出庫：指公司銷售單位已經(jīng)與客戶簽訂銷售合同，按銷售（寄售）流程處理后發(fā)生的出庫； 1.4.2、非銷售出庫（見非銷領用售庫存商品的管理辦法2009年3月19日財務部下發(fā)）；143、轉(zhuǎn)儲出庫：庫存商品庫存庫房發(fā)生改變或者庫存商品狀態(tài)發(fā)生改18、變的出庫。2、業(yè)務單據(jù)的規(guī)范及審核21、按業(yè)務流程完善在ERP系統(tǒng)生成的產(chǎn)成品發(fā)貨單、非銷售提貨單、劃庫申請單（見“售后服務類表格”）單據(jù)轉(zhuǎn)物流服務中心；22、物流服務中心根據(jù)產(chǎn)成品發(fā)貨單、非銷售提貨單、劃庫申請單（見“售后服務類表格”）通知發(fā)貨庫房出庫；23、發(fā)貨庫房接物流服務中心發(fā)貨指令填寫出庫單后發(fā)貨。3、盤存31、盤存周期：月度、年度311、月度盤存：每月最后一天各庫房自行盤庫，填寫庫存商品 月盤存表簽字后備案物流服務中心； 312、年度盤存：每年12月31日各庫房盤庫，填寫由財務部統(tǒng)一下發(fā)的庫存盤存表，簽字后備案物流服務中心及財務部；32、報表填寫要求：（見“售后服務類表格”）4、各19、分庫單據(jù)的管理41、出入庫單管理：庫房管理員出入庫時嚴格按照要求填寫一式四聯(lián)的出入庫單。411、出庫單：第一聯(lián)為留存聯(lián)、第四聯(lián)結(jié)算聯(lián)以月為單位裝訂后交物流服務中心；第二聯(lián)記賬聯(lián)交銷售經(jīng)辦人員；第三聯(lián)發(fā)貨聯(lián)由存貨管理員保留；412、入庫單：第一聯(lián)留存聯(lián)、第四聯(lián)結(jié)算聯(lián)以月為單位裝訂后交物流服務中心；第二聯(lián)記賬聯(lián)交財務部；第三聯(lián)驗收聯(lián)留庫房管理員；42、月盤存表（見“售后服務類表格”）43、年盤存表（根據(jù)財務部統(tǒng)一規(guī)定）五、 考核原則1、出入庫考核：未按流程規(guī)定出入庫給予庫房管理員100元/次處罰；2、 報表考核：未按時上報報表給予庫房管理員50元/次處罰； 3、 定期盤存考核：未按時對庫存商品盤存20、并對賬給予庫房管理員50元/次處罰；4、 監(jiān)管考核：對于辦事處經(jīng)理監(jiān)管不嚴造成對庫房管理員1、2、3的處罰，給予辦事處經(jīng)理50元/次的處罰。關(guān)于周轉(zhuǎn)機管理規(guī)范一、 周轉(zhuǎn)機的定義產(chǎn)品銷售后在使用過程中出現(xiàn)故障，故障產(chǎn)品維修需要一定周期，維修周期大于與客戶約定的時間無法滿足服務要求，從成品中提取部分設備專門用于維修周轉(zhuǎn)的設備。二、 周轉(zhuǎn)機定量管理原則為了保持周轉(zhuǎn)機數(shù)量的合理性，提高對周轉(zhuǎn)機的使用率，減少周轉(zhuǎn)機積壓，同型號的周轉(zhuǎn)機總量不能超過銷售總量的千分之一。三、 周轉(zhuǎn)機使用原則 為了充分利用周轉(zhuǎn)機的主機和配件，原則上與客戶更換時一一對應（主機換主機，配件換配件。）；必須確保主機和配件數(shù)量一致，如21、果配件有特殊使用需求，報公司領導批準后執(zhí)行。如果造成主機或配件遺失由辦事處服務管理員負責按ERP系統(tǒng)移動平均價格賠償。四、 管理流程1、申請原則新產(chǎn)品和現(xiàn)有的周轉(zhuǎn)機已經(jīng)不能滿足服務需要，可申請周轉(zhuǎn)機。2、申請流程2.1、辦事處服務管理人員填寫劃庫申請單，經(jīng)辦事處經(jīng)理審核，物流服務中心根據(jù)定量管理的比例核準。2.2、物流服務中心根據(jù)劃庫申請單在ERP系統(tǒng)中作轉(zhuǎn)儲處理；將ERP系統(tǒng)處理憑證編號寫在劃庫申請單上傳真辦事處。2.3、辦事處接到物流服務中心指令后成品庫出庫，商返庫入庫。 3、周轉(zhuǎn)機臺帳周轉(zhuǎn)機申請后成品庫開出庫單，商返庫開入庫單，建立獨立臺帳，在次月2日報物流服務中心，臺賬填寫要求（見“售22、后服務類表格”）。4、周轉(zhuǎn)機分檢為了提高維修服務速度，減少客戶對故障機的誤判，辦事處收到客戶返回的故障機后及時進行檢測，良品返還客戶，并附返修貨物清單，客戶收到貨物后確認收貨情況在返修貨物清單上簽字原件返回（或傳真返回）辦事處；故障機進行維修。5、周轉(zhuǎn)機出庫在客戶故障機分檢后，確認為故障機的部分用周轉(zhuǎn)機補充。出庫時服務管理員開出庫單，并完善臺帳。6、周轉(zhuǎn)機入庫周轉(zhuǎn)機到生產(chǎn)廠家維修后，返回庫房服務管理員開入庫單，并完善臺帳。7、故障周轉(zhuǎn)機維修7.1、各辦事處根據(jù)實際情況，在故障周轉(zhuǎn)機積累到一定數(shù)量發(fā)到生產(chǎn)廠家維修，維修時填寫硬件維修 送修記錄單，一式兩份，一份隨貨物到生產(chǎn)廠家，一份留存。7.2、23、硬件維修 送修記錄單編號規(guī)則：辦事處拼音的第一個字母大寫+年份+編號（如：四川2009年返修品記錄單編號：SC-2009-001）8、生產(chǎn)廠家確認 同一類別的產(chǎn)品有可能多家供應商，在發(fā)故障設備到生產(chǎn)廠家維修時一定注意供應商，避免錯誤。9、信息跟蹤 故障周轉(zhuǎn)機發(fā)往生產(chǎn)廠家后及時跟蹤物流信息，待生產(chǎn)廠家收到貨物后及時對帳，確保數(shù)量和型號無誤。10、月末盤存和年底盤存10.1、月末盤存：每月最后一天盤存并填寫庫存商品 月盤存表；10.2、年底盤存： 每年最后一天盤存并填寫年度盤存表。五、 周轉(zhuǎn)機成本核算周轉(zhuǎn)機成本核算到發(fā)生辦事處。六、 管理職責1、物流服務中心：物流服務中心負責對各辦事處商返庫周轉(zhuǎn)機24、申請數(shù)量核定、監(jiān)督管理和考核。 2、辦事處經(jīng)理：辦事處經(jīng)理為周轉(zhuǎn)機庫存管理第一責任人。3服務管理員：負責所有周轉(zhuǎn)機的出入庫工作，建立出入庫明細臺帳；對周轉(zhuǎn)機的狀態(tài)進行分檢；跟蹤周轉(zhuǎn)機信息。七、 考核1、報表和臺帳考核各辦事處服務人員未按時將周轉(zhuǎn)機的報表和臺帳報物流服務中心，每次扣當月薪金20元，公司內(nèi)通報。2、周轉(zhuǎn)機申請考核各辦事處未按流程申請周轉(zhuǎn)機或先使用后申請的，視為私自出庫，數(shù)量在50臺內(nèi)的扣成品管理員當月薪金50元，公司內(nèi)通報；數(shù)量超過50臺扣成品管理員當月薪金100元，公司內(nèi)通報。關(guān)于硬件維修服務一、 物流服務中心負責提供產(chǎn)品維修價格和配件價格的底價，銷售部門可根據(jù)實際情況上調(diào)。二、25、 銷售部門需在每月3日前將上月維修數(shù)據(jù)和維修收費數(shù)據(jù)匯總提交至物流服務中心。三、 流程：故障機良品返還客戶提交供應商維修返還辦事處銷售部門收集報修機器檢測銷售部門銷售部門銷售部門供應商四、 附表維修數(shù)量匯總表維修收費匯總表產(chǎn)品維修價格表配件價格表關(guān)于技術(shù)支持不可解決可解決不可解決可解決物流服務中心銷售部門提交故障通報信息至物流服務中心物流服務中心初步判斷業(yè)務助理聯(lián)系供應商提供解決方案0.5個小時內(nèi)3個小時內(nèi)提交故障通報信息至業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心，牽頭產(chǎn)品技術(shù)中心、物流服務中心分析會業(yè)務助理提供解決方案給銷售部門物流服務中心物流服務中心提供解決方案給銷售部門需求申請表、紙質(zhì)提交處理結(jié)果至業(yè)26、務助理物流服務中心提交處理結(jié)果至業(yè)務助理物流服務中心2個小時內(nèi)3個小時內(nèi)附表技術(shù)支持申請表關(guān)于合同一、 合同范圍銷售合同、代理合同、采購合同、OEM（ODM）協(xié)議、保密協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議、物流服務協(xié)議、售后服務協(xié)議、業(yè)務合作協(xié)議等。超出以上范圍的合同，如房屋租賃等，請遵循人事行政部門的相關(guān)規(guī)定。二、 合同范本的提供1、 除有特殊要求的客戶，原則上所有合同都需使用公司統(tǒng)一的范本。2、 銷售合同、代理合同、業(yè)務合作協(xié)議等統(tǒng)一由業(yè)務管理中心向各銷售部門提供。3、 物流、倉儲、服務等由平臺部門備案到業(yè)務管理中心，再由業(yè)務管理中心向各銷售部門提供。4、 各銷售部門可根據(jù)需要對范本的相關(guān)條款進行修改。5、27、 暫無范本的，待業(yè)務發(fā)生時由業(yè)務管理中心協(xié)助（或牽頭平臺部門協(xié)助）各銷售部門共同擬定。6、 合同范本統(tǒng)一提供到各銷售部門負責人處。7、 各銷售部門銷售人員統(tǒng)一從各銷售部門負責人處獲取。三、 合同的簽訂1、 合同必須具備合同簽訂方的完整信息，落款處必須具備雙方簽約代表的簽字、簽訂日期等信息。2、 框架協(xié)議、OEM（ODM）協(xié)議、保密協(xié)議、技術(shù)合作協(xié)議、業(yè)務合作協(xié)議、代理協(xié)議等重要性高的、戰(zhàn)略性、指導性強的協(xié)議需由部門負責人簽署，銷售合同、采購合同、物流服務協(xié)議、售后服務協(xié)議等常規(guī)操作性的協(xié)議可由經(jīng)辦人簽署。3、 如無特殊要求，合同一律加蓋合同章，形式為落款和騎縫。4、 合同章保管責任人：業(yè)務助理28、。5、 蓋章流程：合同原件合同流轉(zhuǎn)單、紙質(zhì)提交申請至業(yè)務助理需求部門2個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心審核 1個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至其它相關(guān)部門審核1個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至公司主管領導審批 0.5個工作日內(nèi)業(yè)務助理生成流轉(zhuǎn)結(jié)果，蓋章，做歸檔記錄業(yè)務助理反饋給需求部門四、 合同的保管1、 合同原件保管責任人：業(yè)務助理。2、 保管同時須建立合同目錄。3、 合同原件、合同流轉(zhuǎn)單兩年后封存。4、 銷售合同、代理合同、業(yè)務合作協(xié)議等復印件由業(yè)務管理中心及業(yè)務發(fā)生部門自行保管。5、 其它合同復印件由發(fā)起部門自行保管。五、 合同的查詢1、 原則上不提供合同原件的查詢。2、 如遇復印件遺失，可向業(yè)務助29、理查詢，并重新留存復印件。六、 附表合同流轉(zhuǎn)單關(guān)于周報、月報一、 關(guān)于周報1、 銷售部門、平臺部門，每周五下午4點半前提交。2、 周報僅為文字性描述，包括：本周工作總結(jié)，下周工作計劃。3、 郵件方式提交至業(yè)務助理處。4、 業(yè)務助理整合后當天發(fā)送業(yè)務管理中心負責人、彭總。二、 關(guān)于月報1、 銷售部門、平臺部門，每月第一個工作日下午4點半前提交。2、 內(nèi)容包括：本月工作總結(jié)，下月工作計劃，下月工作目標，業(yè)務相關(guān)數(shù)據(jù)。3、 郵件方式提交至業(yè)務助理處。4、 業(yè)務助理整合后當天發(fā)送業(yè)務管理中心負責人、彭總，抄送財務部負責人、吳總。三、 附表周報、月報關(guān)于例會一、 會議類別銷售部門月例會、平臺部門月例會二30、 會議形式及要求1、 電話會議。2、 形成會議紀要并當天發(fā)送（電子檔）。3、 業(yè)務助理列席，并負責形成會議紀要。4、 會議紀要書面原件由業(yè)務助理存檔。5、 不可無故缺席，有確實安排不開的極特殊理由需提前請假。三、 會議具體安排會議類別時間與會人員會議紀要發(fā)送要求銷售部門月例會每月第二個工作日下午4點銷售部門負責人、業(yè)務管理中心負責人、業(yè)務助理、彭總發(fā)送對象：所有與會人員抄送對象：財務負責人、吳總平臺部門月例會每月第二個工作日下午6點平臺部門負責人、業(yè)務管理中心負責人、業(yè)務助理、彭總四、 附表會議紀要關(guān)于培訓一、 培訓范圍包括：產(chǎn)品培訓，市場培訓，業(yè)務政策、流程、制度培訓。二、 培訓時間為不定31、期組織。三、 培訓發(fā)起方1、 業(yè)務管理中心：每次將以郵件方式通知各銷售部門負責人。2、 各銷售部門：通過需求申請表提交需求。四、 培訓組織方為業(yè)務管理中心。五、 附表需求申請表關(guān)于預算內(nèi)業(yè)務活動費用報銷一、 業(yè)務活動費包括：餐飲、活動、交通、禮品（包括購買的禮品及非銷售領用為禮品用途的產(chǎn)品，按二級結(jié)算價格記錄）等費用，二、 每月前7個工作日內(nèi)，各銷售部門提交報銷申請到業(yè)務管理中心。三、 四川、重慶、廣西、多媒體中心由各部門負責人審批，業(yè)務管理中心復核，其它部門報業(yè)務管理中心審批。四、 所申請報銷的費用為上個月1日至最后一日發(fā)生的費用。五、 逾期的發(fā)票將不予以補報。六、 超出預算的部分，需在發(fā)生32、前提交申請，獲批后方可使用。七、 報銷流程：報銷單、粘貼正確的發(fā)票每月前三個工作日內(nèi)遞到快遞形式需求部門提交申請至業(yè)務助理業(yè)務助理1個工作日內(nèi)提交至業(yè)務管理中心審批（復核）2、2個工作日內(nèi)提交至財務部審批業(yè)務助理財務部反饋處理結(jié)果至業(yè)務助理業(yè)務助理1個小時內(nèi)反饋至需求部門7個工作日內(nèi)付款財務部關(guān)于預算外業(yè)務活動費用報銷一、 超出預算部分的費用，需在發(fā)生前填寫需求申請表，報公司主管領導審批，獲批后方可使用。二、 未提交申請，或未獲批仍發(fā)生的費用，將不予報銷。三、 預算外業(yè)務活動費用獲批后，報銷時需與預算內(nèi)業(yè)務活動費用分開 填寫報銷單，分開粘貼發(fā)票，并注明已申請已獲批及批準時間。四、 其他要求遵循33、“關(guān)于預算內(nèi)業(yè)務活動費用報銷”的規(guī)定。五、 申請流程：需求申請表、紙質(zhì)需求部門提交申請至業(yè)務助理1個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心審核3、1個工作日內(nèi)提交至公司主管領導審批業(yè)務助理1個小時內(nèi)業(yè)務助理反饋至需求部門六、 附表需求申請表關(guān)于出差一、 部門內(nèi)員工出差需提前2天向部門負責人申請，獲批后方可執(zhí)行。二、 部門負責人出差需提前3天向業(yè)務管理中心報備，會簽后方可執(zhí)行。三、 部門內(nèi)員工出差報告向部門負責人提交，平臺部門負責人出差報告 向業(yè)務管理中心備案，銷售部門負責人出差報告不需備案。四、 出差報告為書面word形式。五、 出差借款及報銷規(guī)定參照財務部有關(guān)文件。六、 附表出差申請（報備）表關(guān)34、于公司官網(wǎng)維護一、 公司官網(wǎng)日常維護責任人：業(yè)務助理。二、 維護職能1、 每天登陸每個頁面，確認正常運行。2、 每月發(fā)起對內(nèi)容的更新。3、 時時根據(jù)公司動向更新相應內(nèi)容。4、 每年對主要頁面進行優(yōu)化。5、 負責組織協(xié)調(diào)圖文內(nèi)容的形成及更新，但不負責撰稿、制作。6、 確保每個頁面的圖文信息準確無誤。三、 更新流程需求申請表、紙質(zhì)發(fā)起部門提交需求至業(yè)務助理1個工作日內(nèi)業(yè)務助理提交至業(yè)務管理中心審核4、3個工作日內(nèi)提交至相關(guān)部門組織材料業(yè)務助理業(yè)務助理提交至制作部門業(yè)務助理反饋至需求部門四、 附表需求申請表其它一、 產(chǎn)品狀態(tài)定型后，凡送運營商總部測試、對接用樣機所涉及的費用，投標發(fā)生的費用及其他費用，均攤給銷售該產(chǎn)品的銷售部門。二、 公章由行政人事部保管，使用規(guī)范及流程請遵循行政人事部相關(guān)規(guī)定。三、 電話會議系統(tǒng)由行政人事部管理，申請使用及使用時請遵循行政人事部相關(guān)規(guī)定。四、 財務部將有專人于每周五下班前就當周各銷售部門的回款信息以郵件方式發(fā)送至業(yè)務管理中心，再由業(yè)務管理中心發(fā)送至各銷售部門，便于跟蹤回款情況及統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù)。五、 各銷售部門在進行產(chǎn)品測試前需通過需求申請表告知業(yè)務管理中心，再由業(yè)務管理中心知悉產(chǎn)品技術(shù)中心，以及準備相應的配合，避免在不知情及無準備的狀況下產(chǎn)生不必要的負面結(jié)果。