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1、福建鑫美臣食品有限公司文 件 編 號生 效 日 期文件名稱倉儲管理制度版 次頁 數第一節 總則第一條 為了加強倉庫管理，提高倉庫管理質量，根據中華人民共和國會計法、企業會計準則、內部會計控制規范等相關規定，制定本制度。第二條 本制度所指的倉庫管理包括物資的入庫、保管、出庫、發運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤、獎懲等管理制度。第三條 本制度適用于福建鑫美臣食品有限公司的倉儲管理。 第二節 入庫管理規定1.采購入庫：1.1 倉庫保管員接到送貨單及物資時，準備好必要的搬運工具，安排存放在“待檢區”，并在系統打印采購訂單。1.2 倉庫保管員應對每項入庫物資的生產日期、保質期、檢驗合格單2、等詳加驗收；1.3 對于采購的物資，對照供應商提供的送貨清單等核對物資品名、編號、型號、規格、數量、生產日期、保質期限、質量證明等內容；收貨倉管員將送貨清單和對應的采購訂單相核對，相核不符者拒收。相符者倉管員接受。當收貨量大于定購量時通知采購部，品管部當場拒收，采購部要將該貨退回。否則，倉庫主管要通知生產中心、采購部同意的書面通知后才能超量收貨，檢查貨物及包裝上是否貼有標識。若送貨數量小于訂購量，缺少數在5%以內，在不影響生產的情況下，經部門經理批準允許不再補貨，采購員應及時通知生產部與倉儲部。1.4 未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經品管部不合格的物資一律退回，放在暫3、存區域，同時必須在短期內通知采購員協助處理，品管部到倉庫待檢區對到貨物資進行檢驗，檢驗合格品開合格品單給倉庫，并在系統送貨單上確認合格與不合格；1.5 已驗收入庫的貨物在規定時間內使用出現質量問題的，倉管員應即時通知采購部，由采購部負責協助辦理更換或退貨手續；1.6 入庫物品驗收合格無誤后，憑品管部開的合格單、送貨單，倉管員在系統錄入數據生成入庫單；入庫單須注明到貨時間，由倉管員、倉庫主管復核簽字以及財務部審核無誤后確認生效；1.7 倉庫保管員應及時編寫貨號、填寫物料卡，編制入庫檔案，新進物資及時通過系統建立基礎檔案；1.8 倉管員嚴格做到下班不收貨，憑單手續不全不收，品種規格不符或不全不收；4、質量不符合要求不收；無批準不收；超采購量不收；逾期不收；1.9 貨物入庫流程如下：物資到庫倉管員通知檢驗員倉庫員根據送貨單、合格單檢驗員簽字（不合適，通知采購部協助辦理退貨手續）倉庫員辦理入庫系統開入庫單財務部審核。2.生產入庫：2.1 半成品入庫（暫時沒有或很少有半成品）：2.2 成品入庫：a) 包裝線長：根據當天實際生產狀況，錄入成品品名與數量，并在手工入庫單上簽字b) 成品搬運/成品檢驗：根據入庫單上的成品品名與數量，成品搬運員負責核對，每板成品至少需開一箱成品驗貨，核對外箱標簽與成品是否相符合，如無誤需要在入庫單上簽字c) 倉庫文員：負責將手工入庫單上的數據入“鑫美臣”管理系統。d) 5、倉管主管：在包裝入庫單簽字，每天抽查成品入庫的品名與數量是否準確； e) 財務部對入庫單進行審核，如無誤再審核系統上的單據。具體流程如下：包裝填寫手工單簽字 N成品檢驗核對簽字 Y倉庫文員錄系統，生成入庫單 N倉庫主管在入庫單簽字 Y財務審核 N Y入總庫備注：當流程出現“否”時，入庫單作廢，重新返回包裝返工，直至正確為止2.2 成品調撥入庫a) 倉管文員：根據東盛大庫的容量以及銷售訂單信息與物流信息，填寫調撥單，從總庫調出相關成品，確認無誤后，在調撥單上簽字，該調撥單一聯隨調車輛到東盛。b) 東盛倉管：根據隨車調撥單的數據，在卸貨時進行核對品名與數量，確認無誤后在調撥單上簽字。c)倉管主管：6、根據調撥單上信息錄入系統d)財務根據東盛的分庫以及總庫庫存，結合調撥單審核具體流程如下：調撥流程總庫成品調撥 N倉管文員核對填寫手工調撥單 Y調撥車輛裝貨 調撥車輛卸貨 N東盛倉管核對簽字(手工單） N Y倉管主管簽字，錄入系統財務審核 Y3.退貨入庫：3.1 生產余料退貨：a)生產部生產余料：生產提出退貨申請單，生產計劃員開領料單，生產部將貨物退回倉庫，倉管員辦理接收貨物存放在合格區；b)品質異常的物料退貨：生產部提出品質異常、品管部審核開不合格單，生產計劃員開領料單，生產部將貨物退回倉庫，倉管員辦理接收貨物存放在不合格區； c)品質不合格，倉管員檢查是否還在保質期內，若在保質區內是供應商產7、品 質量問題，直接通知采購部，采購部通知供應商辦理退貨；3.2 成品退貨：3.2.1 銷售部接到客戶退貨通知后，與客戶確認退貨時間，填寫退貨申請單，經總經理批準備后，報財務部、品管部、倉庫主管；3.2.2 倉管員接到退貨申請單及貨物時辦理入庫手續，品管檢驗。3.2.3 財務部審核確認退貨；4.相關表單：送貨單采購訂單檢驗合格單 入庫單標示卡退貨申請單出庫單第三節 出庫管理規定1.原料出庫流程1.1生產計劃/統計員根據訂單按BOM表（配方表）標準在系統查詢物資存貨情況做好備料工作；1.2 生產部門提出領料申請單，生產計劃/統計員根據訂單要求，在BOM表上計算物料需求，并在系統上開領料單；1.3倉8、庫憑生產部領料員的物料申請單備貨出庫。1.4 原料出庫要求：a) 生產部門當天開的出庫單應該在當天領料，如實際領料跟出庫單有差異必須于當天改單。b) 時效性：倉庫根據當日出庫單發料，發料完出庫單于次日中午下班前交給財務，財務收到倉庫送來的入庫單必須于當日審核完畢。 c) 對于新產品內包裝袋，倉庫員根據系統訂購單數量簽收送貨單數量，若送貨數量大于訂購數，倉庫員及時通知采購部，采購部應在當天將該貨退回，若送貨數量小于訂購量，缺少數在5%以內，公司允許不再補貨。d) 包裝膜、PE袋等按重量計量的物料，一個包裝范圍內多出的數量可予以接收，再超出的部分一律不得給予辦理入庫手續。1.5 銷售成品出庫流程a9、) 銷售部開具出貨通知單，經銷售部經理審核后，銷售助理發郵件給財務部、品管部、生產部、倉庫，倉管員按出貨通知單出庫日期安排出貨；b) 生管統計/銷售助理確認倉庫庫存通知倉管員，并在系統上開銷售出庫單，銷售出庫單列出訂單號、客戶、品名、規格、數量等內容準備貨物，等待發貨。若有內容不明確的應即時與銷售部核對確認；c)物品出庫時，倉管員根據銷售出庫單、出貨通知單應摘錄產品名稱、出庫日期，并在物料卡上登記，以便核查。1.6銷售出庫要求(全程-18以下冷鏈運輸）：a)貨物出庫前，倉管員應仔細核對出庫單所要出庫物品訂單號、產品名稱、規格、數量等是否相符，經核實無誤簽字確認后，品管部拍照，附上裝箱清單后封箱10、；b)所有物品必須采取完好的保護措施，以防此貨物損壞；c)對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發票，一律要求用透明包裝，并作醒目標記，且必須與大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其它紙張包裝，避免客戶當作廢棄物品丟失；d)如有其它特殊要求的，按銷售部要求包裝。2.交貨期限：2.1 物品出庫時，若無特殊要求應遵循“先進先出”原則；2.2因缺貨等原因不能按時出庫的，生管中心物控應及時聯絡銷售部經理并說明原因，以便銷售部與客戶協商發貨期。貨到時，應按協商過的日期即時發貨，如因倉庫延誤發貨導致公司遭受損失的，倉管員負全部責任，倉庫主管負連帶責任；2.3任何物品出庫，倉庫保管員均應于出貨當日登記入賬11、，以便存貨的控制；2.4為防止錯發、重發和漏發，要求做到“五不發”：不計劃不發、手續不齊不發、涂改不清不發、規格型號不對不發、未驗收入庫不發；2.5貨物出庫記錄臺賬應按序編號，每季度交至公司分管倉庫的領導查看；3.物品的搬運：3.1按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞的，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償；3.2搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞；3.3因客戶業務需要，收貨人非我司訂購客戶或指定地點的，應由訂購客戶出具收貨指定通知單，倉儲接到出貨通知單后發貨，如有指定交運日期的，依其指定日期交運；3.4倉庫接獲出貨通知單后12、發貨，如有指定交運日期的，依其指定日期交運；3.5未經辦理入庫手續的物品不得交運，若需緊急交運時需交運同時辦理入庫手續；3.6若因工作失誤，發錯貨物或發錯地方，造成經濟損失的，相關責任人應對來回運輸費用及丟失損壞的貨物承擔全部經濟責任（詳見獎懲措施）。4. 贈品/樣品出庫：4.1相關部門如需贈送，需填寫贈品申請，部門主管審批；4.2 生產統計根據以上手續辦理樣品出庫單，并經部門主管審批；4.3倉管員憑樣品出庫單給予辦理出庫手續，手續不全倉管員拒絕辦理；5. 相關記錄：領料單出貨通知單出庫單物料卡貨物出庫記錄臺賬收貨指定通知單第四節 盤點管理規定1.貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點：2.定期盤點13、指每月未倉庫保管員對常用物品自盤一次，每季度末進行一次全面的盤點；3.不定期盤點即指財務部對倉庫進行不定期的抽查；4.貨物盤點的主要內容：4.1 檢查貨物的賬面數量與實存數量是否相符；4.2 檢查貨物的收發情況；4.3 檢查貨物的堆放及維護情況；4.4 檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；4.5 檢查安全消防設施；5.倉管員應經常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；6.對貨物盤點一般采用實地盤存制，盤點時相關人員（財務、倉庫保管員）必須在場；7.盤點后，應由盤點人填報盤點報表，如有數量短缺、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在盤點情況報告14、上簽字，并報公司財務部經理審閱；8.盤點后如有盤盈或不可避免的盤虧情況時，由倉庫主管報財務經理核準調整，若為保管責任短缺時，由倉庫保管員負全部責任；9.非人為原因造成的物品報廢，倉庫保管員應將物品妥善堆放；若因倉庫保管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉庫保管員負責；10.如直接保管物品的車管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監交人員進行實地盤存；11.倉庫保管員應定期向采購部遞交盤點報告，隨時溝通庫存情況，建立最低存量基準，貨物低于存時基準時，馬上匯報上級主管和采購部門。12.相關記錄：最低安全庫存 第五節 安全和質量管理規定1.庫房鑰匙僅限于倉庫15、保管員保管（注：倉庫主管另保管所有倉庫鑰匙）；2.除倉庫保管員和因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準，不得進入倉庫；3.因業務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續，并要倉庫人員陪同，否則不得獨自進入；4.倉庫不準代人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉；5.任何人員，附驗收需要，不準試用試看倉庫物品；6.倉庫應提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，配備相應數量和滅火器等消防設備；7.庫房內不準堆放易燃易爆物品，嚴禁吸煙或使用明火，應經常檢查包裝是否有破損現象；倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火（爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安16、全設施，以保證物料的品質，對危險品應予以隔離儲放；8.隔離有要求的產品以避免交叉污染（物理、微生物和過敏源）和感染；9.所有物料均需存放在棧板上，并離墻壁保持適當的距離；10.所有賬本、單據、記錄本等相關重要的資料應妥善保管，離開時應鎖好，如有資料丟失的，相關責任人承擔全部責任；11.人員離開庫時，必須關閉電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。第六節 食品添加劑管理制度1.企業使用食品添加劑生產加工食品必須符合產品質量法、食品安全法、食品添加劑衛生管理辦法、食品添加劑使用衛生標準和食品生產加工企業質量安全監督管理實施細則（試行）等有關規定。2.食品添加劑的購進應執行采購管理制度，進貨時查驗該食品添17、加劑的生產許可證、營業執照和檢驗報告等相關證照是否齊全，是否有該批產品有效的檢驗合格的證明，并建立供方資質檔案。3. 采購食品添加劑必須嚴格執行采購索證和驗收制度，并建立食品添加劑進貨臺帳。企業采購食品添加劑時，應當驗證標識，向供貨單位索取有關生產資質、檢驗合格證明材料和單據(注明品種、批號、數量等)；對國家已實施生產許可證管理的食品添加劑，應索取工業產品生產許可證。添加劑無生產許可證的，要提供省級部門批復。不采購已實施市場準入制度而無生產資質生產的或無有效的檢驗合格證明的食品添加劑。4.食品添加劑入庫后要專人管理（，設立專柜（防盜鎖柜），出入庫要做好嚴格的登記。添加劑入庫時，庫管員應根據申購18、單逐一核對數量、品種、規格型號，查驗進貨合格情況、檢查保質期期限。禁止入庫已接近保質期限的食品添加劑。5.企業對其生產加工的食品質量安全負責，明確承諾不超范圍、超限量使用食品添加劑、不使用非食品原料生產加工食品、不使用不合格和不符合質量安全要求的食品添加劑生產加工食品，不用有毒有害物質生產加工食品、不生產假冒偽劣食品。不以掩蓋食品腐敗變質或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑。不使用銷路不明的食品添加劑，不使用未明示成分、使用用途和配料清單的復合添加劑。6.企業應當建立添加劑使用臺帳，并做到批批記錄。車間配料過程中所使用添加劑應每日逐一登記，月終報企業生產或質量管理部門。未使用完的添加劑及19、時退回庫房。禁止使用過期的食品添加劑，過期的食品添加劑，交有關部門按特殊垃圾處理。7.根據產品特性及技術質量要求按GB2760-2014標準規定、合法、合理、保質、按量嚴格添加使用，不得將非食品添加劑當作食品添加劑使用，不得濫用食品添加劑。食品添加劑的使用必須符合食品安全標準 食品添加劑使用標準或衛生部公告名單規定的品種及其使用范圍使用。不得隨意擴大使用范圍或使用量。8.相關記錄食品添加劑使用記錄表第七節 倉儲部獎懲管理制度1. 獎懲措施1.1倉儲部門將定期根據績效考核表對員工的表現和業績進行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻。 1.2 檢查工作表現是否符合崗20、位的要求、衛生環境，是否符合倉庫5S標準。1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率； 1.5創造互相理解的氣氛，鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目的；1.6對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。 2.獎懲級別：2.1獎勵：a) 通報表揚：對于日常工作表現優良按照倉儲管理規定執行的，給予記“書面表揚”，并予以通告，獎勵50元； b) 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉儲管理規定執行的，給予記“嘉獎”，并予以21、通告，獎勵100元； c) 小功：對于在工作上有特殊貢獻的，給予記“小功”，并予以通告，獎勵500元； d) 大功：對于在工作上有特大貢獻的，按照倉儲管理規定執行的，給予“大功”，并予以通告，獎勵1000元。 2.2懲罰a)通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉儲管理規定執行的，給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款；b)警告：對于日常工作表現差的不按照倉儲管理規定執行的，給予記“警告”處分。并予以通告，罰款100元；c)小過：對于違反倉儲管理規定且損害到公司利益的，給予記“小過”處分，并予以通告，罰款500元；d)大過：對于嚴重違反倉儲管理規定且損害到公司很大利益的，給予記“大過”處22、分，并予以通告，罰款1000元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。 3. 獎懲原則：本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用；2、 獎懲評估小組：由倉庫主管、生產部經理、財務經理、總經理組成“獎懲評估小組”，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由總經理評估； 獎懲結果：獎懲結果最終由評估小組確定，并告知人力行政部予以執行。附：東盛倉儲發貨獎勵標準（建議）條件獎勵標準連續1個月未出現少發、錯發、漏發成品獎勵300元連續3個月未出現少發、錯發、漏發成品獎勵1000元連續6個月未出現少發、錯發、漏發成品獎勵2000元連續12個月未出現少發、錯發、漏發成品獎勵5000元備注：獎勵不累計 附：東盛倉儲發貨懲罰標準（建議）條件獎勵標準1個月出現1次以下少發、漏發成品不予懲罰1個月出現錯發成品承擔運費并罰款100元/次1個月出現2次以上（含）少發、漏發成品罰款100元1個月出現10次以上（含）少發、漏發成品罰款500元連續3個月出現10次以上（含）少發、漏發成品罰款1000元連續6個月出現10次以上（含）少發、漏發成品罰款1000元、開除因錯發漏發造成公司損失超過10000（含）元以上的賠償貨物產值的30%發貨過程中有違法行為的，損壞公司利益的扭送公安機構備注：懲罰不累計