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1、文件編號EM東莞光陣顯示器制品有限公司版 本A/0生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱環境手冊環境手冊頁 碼第 1 頁共 22 頁 目目 錄錄 章節號章節號 標題標題 對應頁碼對應頁碼 01 標題 1 02 附件2 03 修改控制頁3 04 總裁頒布令4 05 管理者代表任命書5 06 公司簡介6 07 環境手冊簡介7 08 環境方針7 1 范圍8 2 引用標準8 3 定義810 4 環境管理體系要求10 4.1 總要求1011 4.2 環境方針11 4.3 策劃12 4.3.1 環境因素12 4.3.2 法律和其他要求12 4.3.3 目標、指標和方案13 4.4 實施與運行13 2、4.4.1 資源、作用、職責和權限1417 4.4.2 能力、培訓與意識17 4.4.3 信息交流1718 4.4.4 文件18 4.4.5 文件控制18 4.4.6 運行控制1819 4.4.7 應急準備和響應 19 4.5 檢查 19 4.5.1 監測和測量 19 4.5.2 合規性評價 19204.5.3 不符合、糾正措施和預防措施 204.5.4 記錄控制 20 4.5.5 內部審核 21 4.6 管理評審 2122文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 2 頁共 22 頁 02.附件附件 1、3、本公司周邊環境圖 2、廠區平面圖 3、東莞光陣顯示器制品有限公司（永成集團工業園區 11 棟）地下排水管網圖 4、生產工藝流程圖 5、組織架構圖 6、環境管理委員會組織圖 7、環境管理體系運行模式 8、環境管理體系文件與 ISO14001：2004 對照表 9、體系要素職能分配表 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 3 頁共 22 頁 03 修改控制頁修改控制頁 章節號章節號 修改條款或內容修改條款或內容 修改日期修改日期 修改人修改人 審核審核 批準批準 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 4、版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 4 頁共 22 頁 04 總裁頒布令 根據 GB/T24001：2004 標準編制的這本環境手冊，確定了本公司的環境方針和環境目標，建立了實現本公司環境方針和目標的環境體系，規范了影響產品環境、客戶滿意的各種活動程序，明確了本公司各部門貫徹落實環境方針的工作流程和工作職責。它是本公司提高公司環境、全面深化環境管理的綱領性文件。是適應社會主義市場經濟、振興東莞光陣顯示器制品有限公司、立足亞洲、走向世界的行動指南；是企業創一流產品、創名牌產品的根本保證。現批準下發執行。本公司全體員工必須認真學習，理解環境手冊5、，并將環境手冊所規定的各種程序要求貫徹落實到日常工作中去，以實現本公司的環境目標。總裁簽署_ 日 期_ 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 5 頁共 22 頁 05 管理者代表任命書 為了確保本公司按照 ISO14001：2004 國際標準建立、實施完善環境管理體系，并將 ISO14001：2004 環境管理體系納入本公司經營管理體系的組成部份，實現環境與效益相結合的持續發展目標，茲任命：廠長盧健先生盧健先生為本公司 ISO14001：2004 環境體系的管理代表，直接向本公司總裁匯報，并在體系推行6、中行使以下職責：1.全面負責本公司按照 ISO14001：2004 標準建立、實施和保持環境管理體系，并確保體系持續有效運行；2.向總裁匯報環境管理體系的運行情況以供評審，并提出改進建議；3.確保在整個公司內提高環保的意識；4.負責環境管理體系有關事宜的對外聯系工作。總裁簽署：日 期：_ 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 6 頁共 22 頁 06 公司簡介公司簡介 a）企業概況）企業概況 東莞光陣顯示器制品有限公司創立於 2003 年是永成國際集團的下屬子公司是一家專門從事設計和生產手機與電子設施7、的攝像模組產品的高科技企業。地處東莞清溪鎮銀星工業區廠房建筑占地面積 2400 余平方米車間面積9600 余平方米。公司擁有豐富的研發生產和管理等背景的專業人才在技朮和新產品開發方面有很強的創新能力生產設備和生產場所領先于同類行業。公司籍以科學的管理方法和嶄新的經營模式務實求真積極推動和維持環境管理體系全力為高科技產品的社會普及和環保作出貢獻。（一）生產規模年產 1000 萬只（二）職工人數400 余人（三）工作制度每天一班全年工作 260 天（四）水用量14000 噸/年（全部為生活用水）（五）電用量200 萬度/年（六）廢水排放情況生活污水約 13500 噸/年（七）主要設備離子風扇小型點8、膠機測度電腦彩色圖像放大設備 UV 照射機貼片機等。b)通訊地址 地址中國廣東省東莞清溪鎮銀星工業區永成集團工業園區 11 棟 電話0769 7738875 傳真0769 7329773 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 7 頁共 22 頁 07 環境手冊簡介 1.環境手冊主要內容：a）環境方針的描述，明確組織機構與職責；b）環境管理體系的覆蓋范圍的描述；c）對環境管理體系主要要素及其相互作用的描述，以及相關文件的查詢途徑。2.環境手冊的作用和功能 提供給中、高層管理者明確體系概況、各部門職責和 9、相互關系，以便統一分工及協調管理；提供給內審和外部審核，可以使審核人員抓住體系的要旨和脈絡；為體系文件提供指南及索引；提供給相關方，向社會宣傳組織的環境管理工作和業績，并作出承諾。3.環境手冊的控制依文件控制程序進行。08 環境方針環境方針 本公司為適應社會可持續發展的要求，向顧客提供對環境無污染的產品，促進廠區及周邊環境質量的改善，我們承諾：全員參與：本廠通過全體職員工學習，全員參與推動環境管理體系 污染預防：本廠通過建立相應程序，對噪音、固體廢棄物等污染進行預防，以達到環保要求 節約減廢：通過廢棄物回收節約用電的規定達到節約減廢的環保目的 遵守法規：遵守適用的法律法規客戶和相關方及其它環境10、要求 持續改進：通過內外部審核、管理評審、外部監測等不斷改進環境管理體系。文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 8 頁共 22 頁 1.范圍范圍 本環境手冊是貫徹本公司環境方針，達到環境目標和履行環境義務的基本體系文件，是適用于本公司內一切與 ISO14001：2004 標準所有要求有關的過程。1.1 范圍包括:a.本公司內環境因素_ 地點范圍：清溪鎮銀星工業區永成集團工業園區 11 棟。產品范圍：Design and Manufacturing CCM(Compact Camera Module)f11、or cell phone and electronic device.設計和生產手機與電子設施的攝像模組。b.能夠施加影響的環境因素_ 本公司產品合同方、物料供應商、廢棄物處理者、鄰廠等相關方。1.2 本公司推行 ISO14001：2004 為滿足下列愿望：a.建立、實施、保持并改進環境管理體系；b.使自己確信能符合所聲明的環境方針；c.通過下列方式展示對本標準的遵循：進行自我評價和自我聲明；尋求外部組織對它的自我聲明予以確認；尋求外部組織對其環境管理體系進行認證/注冊 2.引用標準引用標準 目前無引用標準。3.定義定義 本公司編制環境體系文件時參照下列定義：3.1 審核員 auditor 12、有能力實施審核的人員。GB/T190002200，3.9.9 3.2 持續改進 continual improvement 不斷對環境管理體系（3.8）進行的強化的過程，目的是根據組織(3.16)的環境方針(3.11)，實現對整體環境績效(3.10)的改進。注：該過程不必同時發生于活動的所有方面。3.3 糾正措施 corrective action 為消除已發現的不符合(3.15)的原因所采取的措施。3.4 文件 document 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 9 頁22 頁 信息及其承載媒體13、。注 1：媒體可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或樣品，或它們的組合。注 2：摘編自 GB/T190002200，3.7.2 3.5 環境 environment 組織(3.16)運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。注：在這一意義上，外部存在從組織(3.16)內延伸到全球系統。3.6 環境因素 environmental aspect 一個組織(3.16)的活動、產品和服務中能與環境(3.5)發生相互作用的要素。注：重要環境因素是指具有或能夠產生重大環境影響(3.7)的環境因素。3.7 環境影響 environmental i14、mpact 全部或部分地由組織(3.16)的環境因素(3.6)給環境(3.5)造成的任何有害或有益的變化。3.8 環境管理體系 environmental management system (EMS)組織(3.16)管理體系的一部分，用來制定和實施其環境方針(3.11)，并管理其環境因素(3.6)。注 1：管理體系是用來建立方針和目標，并進而實現這些目標的一系列相互關聯的要素的集合。注 2：管理體系包括組織結構、策劃活動、職責、慣例、程序(3.19)、過程和資源。3.9 環境目標 environmental objective 動物、人，以及它們之間的相互關系。組織（3.16）依據其環境方針15、(3.11)規定的自己所要實現的總體環境目的。3.10 環境績效 environmental performance 組織(3.16)對其環境因素(3.6)進行管理所取得的可測量的結果。注：在環境管理體系(3.8)條件下，可對照組織(3.16)的環境方針(3.11)、環境目標(3.9)和環境指標(3.12)及其他環境績效要求對結果進行測量。3.11 環境方針 environmental policy 由最高管理者對組織(3.16)的環境績效(3.10)正式表述的總體意圖和方向。注：環境方針為采取措施，以及建立環境目標(3.9)和環境指標(3.12)提供了一個框架。3.12 環境指標 envir16、onmental target 由環境目標(3.9)產生，為實現環境目標所須規定并滿足的具體的績效要求，文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 10 頁共 22 頁 它們可適用于整個組織(3.16)或其局部。3.13 相關方 interested party 關注組織(3.16)的環境績效(3.10)或受其環境績效(3.10)影響的個人或團體。3.14 內部審核 internal audit 客觀地獲取審核證據并予以評價，以判定組織(3.16)對其設定的環境管理體系審核準則滿足程度的系統的、獨立的、形成17、文件的過程。3.15 不符合 nonconformity 未滿足要求。GB/T190002200，3.6.2 注：此術語在 GB/T190002200，3.6.2 中為“不合格（不符合）”。3.16 組織 organization 具有自身職能和行政管理的公司、集團公司、商行、企事業單位、政府機構、社團或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、公營或私營。注：對于擁有一個以上運行單位的組織，可以把一個運行單位視為一個組織。3.17 預防措施 preventive action 為消除潛在不符合(3.15)原因所采取的措施。3.18 污染預防 prevent18、ion of pollution 為了降低有害的環境影響(3.7)，而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術、材料、產品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產生、排放或廢棄。注：污染預防可包括源的削減或消除，過程、產品或服務的更改，資源的有效利用、材料或能源替代、再利用、回收、再循環、再生和處理。3.19 程序 procedure 為進行某項活動或過程所規定的途徑。注 2：摘編自 GB/T190002200，3.4.5 3.22 記錄 record 闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據的文件(3.4)。注：摘編自 GB/T190002200，3.7.6 4.環境管理體系要求環境19、管理體系要求 4.1 總要求 為了有效控制本公司活動、產品和服務過程中的環境因素（適用范圍見本手冊1章節），以實現我們的環境方針，我們依據GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004建立、實施并維持 環境管理體系。本章以下均為環境管理體系的要求。文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 11 頁共 22 頁 4.1.1 該體系是本公司管理體系的組成部分。注 1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。4.1.2 該體系將有助于我們系統化處理環境問題，并將環境保護與我們的經營活動結合起來，使20、之成為我們日常管理和經營策略的一部分。注 1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。4.1.2 該體系將有助于我們系統化處理環境問題，并將環境保護與我們的經營活動結合起來，使之成為我們日常管理和經營策略的一部分。4.1.3 一般每年一次對環境管理體系進行評審，以確保體系的持續適用性、充分性和有效性。4.1.4 環境管理體系是文件化的體系，應擬制符合 GB/T24001-2004idtISO14001：2004標準和適用的環境法律要求、組織應遵守的其它環境要求的管理程序和作業指導書等文件。4.1.5 環境管理體系運行模式以戴明管理模式(即 PDCA 模式)為基礎并以持續改進的思想指導本公司系統地實21、現目標。4.2 環境方針 4.2.1 環境方針是最高管理者對本公司的環境績效正式表述的總體意圖和方向，是確定一切活動的依據，是我們總體方針的組成部分。4.2.2 環境方針的內容應包括在環境管理體系的覆蓋范圍內：a)適合于組織活動、產品和服務的性質、規模和環境影響；b)包括對持續改進和污染預防的承諾；c)包括對遵守與其環境因素有關的適用法律法規和其他要求的承諾；d)提供建立和評審環境目標和指標的框架；e)形成文件，付諸實施，并予以保持；f)傳達到所有為組織或代表組織工作的人員;g)可為公眾所獲取。4.2.3 環境方針由最高管理者依據上述要求制訂，人事行政部負責公布，并由各部負責人向全體員工或代表22、公司工作的人員（相關單位）培訓、傳達。4.2.4 在每年一次對環境管理體系進行評審時，也同時評審環境方針，以確認環境方針的持續適用性和有效性。必要時給予修訂，以滿足持續改進的承諾和適應本公司內、外部各種情況的變化。4.2.5 我們已制訂適合自己經營活動和規模、特點的環境方針（見本手冊 08 章節）。文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 12 頁共 22 頁 4.3 策劃 為實現我們的環境方針，需對環境管理體系的建立實施策劃，包括環境因素的識別和重要環境因素的確定，適用的環境法律法規及其它要求的確定和理23、解，環境目標、指標和方案的制訂。它是建立環境管理體系的啟動階段。4.3.1 環境因素 4.3.1.1 識別并有效控制環境因素，特別是重要環境因素的影響，是我們建立環境管理體系的目的。為識別、評價及更新環境因素，特別是重要環境因素,制訂環境因素的識別與評價程序。4.3.1.2 各部門負責人須組織有關人員識別本部門的環境管理體系 覆蓋范圍內的活動、產品和服務中的環境因素及相關方在本公司環境管理體系覆蓋范圍內的活動、產品和服務中的環境因素(部分辦公區域合并)，將這些信息形成文件并及時更新；此時還應考慮到已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務等情況。4.3.1.3 ISO 140012024、04 推行領導小組須將各部門填寫的環境因素進行確認、歸納、整理,并匯總公司的環境因素。4.3.1.4 在識別、評價環境因素時，主要考慮到以下事項：三種時態：過去、現在和將來的活動 三種狀態：正常、異常和緊急狀態 九種類型：向大氣的排放；向水體的排放；向土地的排放；原材料與自然資源的使用；能源使用；能量釋放（如熱、輔射、振動等）廢物和副產品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等；對當地/社區的影響（包括噪聲）。4.3.1.5 當出現以下情形時，應考慮對有關環境因素進行重新識別與評價：環境法律法規和其他要求出現重大變化 企業規模、項目變更、擴建改建 相關方提出的合理要求。4.3.2 法律法規和其他25、要求 4.3.2.1 滿足并持續滿足環境法律法規和其他要求是建立、實施和保持環境管理體系所要追求的最終目的。文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 13 頁共 22 頁 4.3.2.2 擬制法律法規和其他要求控制程序通過政府部門、報紙、互聯網絡等多種途徑獲取、收集法律法規，并由 ISO 140012004 推行領導小組分析、鑒別適用于本公司活動、產品、服務的環境法律法規要求和應遵守的其他要求，形成“相關法律法規和其他要求一覽表”，同時以最新版本的狀況維持管理。4.3.2.3 在每年環境管理體系管理評審之26、前，人事行政部應對環境法律法規要求和應遵守的其他要求的收集和識別的準確性、適用性進行評審，并作記錄。4.3.2.4 環境方針和目標指標的制訂、環境因素的識別、環境行為的評價及管理評審都應以環境法律法規要求和應遵守的其他要求為依據,各部門及全體員工都應自覺的嚴格遵守環境法律法規要求和應遵守的其他要求。4.3.3 目標、指標和方案 4.3.3.1 我們根據環境法律法規要求和應遵守的其他要求，針對環境因素尤其是重要環境因素，考慮技術、經濟可行的能力、相關方的要求等因素制訂環境目標和指標。環境目標和指標應符合環境方針，并包括對污染預防、持續改進和遵守法律要求及組織應遵守的其他要求的承諾。為實現這些目標27、，體現公司的環境績效，公司需要確定量化的環境指標。4.3.3.2 擬制環境方針、目標、指標和環境管理方案管理程序，由 ISO 140012004 推行領導小組每年初提出新的環境目標和指標,經管理評審會議通過后實施。4.3.3.3 環境目標應具體，環境指標應明確并可測量（可行時），對環境目標，指標的完成情況，由管理者代表負責定期跟蹤檢查。4.3.3.4 為實現環境目標和指標，由相關責任部門制訂環境管理方案，環境管理方案內容包括環境目標、環境指標、實施方法和時間、協助部門及 完成日期等。4.3.3.5 方案經相關部門擬制,管理者代表批準后實施。對方案的實施情況，IS0 14001 推行領導小組定期28、進行跟蹤檢查。4.3.3.6 如果本公司的活動、產品、服務或其它條件發生變化，應對有關方案進行修訂。4.4 實施與運行 為有效實施環境管理體系，需確定相應的組織機構，并明確職責，配備必要的資源（包括人力資源和專項技能、組織的基礎設施、以及技術和財力資源）。文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 14 頁共 22 頁 對全體員工或代表本公司工作的人員進行分層次培訓，建立通暢的內部與外部信息交流渠道，制訂出一套完整的管理文件并采取必要的文件控制措施。運行發生緊急情況時應有嚴密的應急準備和響應措施。4.4.129、 資源、作用、職責和權限 4.4.1.1 建立和實施有效的環境管理體系，實現環境方針的承諾，首先必須明確各部門的環境作用、職責和權限，并讓各級人員明確自己承擔的環境作用、職責和權限。4.4.1.2 環境管理者代表由總裁任命，并向總裁負責。4.4.1.3 組織架構圖(見附件 5)、環境管理委員會組織圖(見附件 6)。4.4.1.4 總裁作用、職責和權限 任命環境管理者代表，并授權其具體負責本公司的環境管理事務；保證環境管理體系有效運行所需的資源，并對重大環境問題進行最后決策 制訂本公司的環境方針，批準環境手冊；定期（一般每年一次）主持管理評審會議,對環境管理體系進行評審。4.4.1.5 管理者代30、表作用、職責和權限 建立、實施、并維持本公司的環境管理體系；審批環境目標指標，批準環境管理方案；主持進行環境管理體系內部審核，任命審核組長，組織與協調本公司有關環境管理的重大事項；定期（一般每年一次）組織召開管理評審會議,對環境管理體系進行評審 向總裁匯報環境管理活動的結果（包括內、外部審核、法律法規遵守情況等），并作為改進的基礎。4.4.1.6 各部門共有作用、職責和權限 按照環境管理體系文件的要求實施環境管理；按時完成相關環境管理方案中的職責，實現公司環境目標 識別本部門環境因素；文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手31、冊環境手冊 頁 碼第 15 頁 共 22 頁 分類收集廢棄物并盡量減少廢棄物，降低能源、資源的消耗；積極參與體系檔、環境法律要求和應遵守的其它環境要求等知識的培訓和教育；有效控制和管理本部門的相關的重要環境因素；及時向 ISO 140012004 推行領導小組及相關部門通報有關環境信息；制訂并實施糾正和預防措施；完成消防隱患整改，作好日常防火工作。4.4.1.7 ISO 140012004 推行領導小組作用、職責和權限:提出環境目標，并向各有關部門征求環境指標，并跟蹤檢查環境目標、指標及管理方案的執行情況；具體負責組織建立、實施和維持環境管理體系，根據管理者代表的任命，組織環境管理體系內部審核32、和迎接外部審核;負責組織對本公司的環境因素識別和評價；組織擬制、修訂環境管理體系文件；負責公司環境管理體系日常運行情況的監督檢查；定期對本公司活動、產品、服務過程中遵守環境法律的情況進行評價 負責獲取、收集與識別與本公司活動、服務有關的環境法規，并進行識別與登錄；4.4.1.8 人事行政部作用、職責和權限 制訂本公司環境培訓計劃（包括代表本公司工作的人員）；組織實施培訓；保存培訓記錄；內外部信息交流；負責外部環境信息的交流、處理和答復以及相關內部信息 的交流；負責本公司用水、用電的管理；負責對廠區內廢棄物管理，評估選擇危險廢棄物的處理單位；負責廠區的環境綠化和環境衛生工作；文件編號EM 東莞光33、陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 16 頁 共 22 頁 負責辦理建設項目的環境影響報批手續和消防報批手續；負責接收環保部門對公司在環保工作方面的要求，聯絡監測部門對本公司的染排放情況進行監測；負責外來單位車輛等的環境管理，影響他們的環境行為 接收和反饋政府消防部門的環境信息；定期檢查消防器材、設施，督促相關部門進行消防隱患整改；負責全公司環境參數的監測和通報;組織公司消防演練和訓練，負責火災事故發生時的滅火組織工作。4.4.1.9 設備維修人員作用、職責和權限 符合及減少環境污染生產和工作方式的改進建議;設備維修保34、養時，應對可能產生的環境污染作好預防措施；負責本部門所屬設備維修時的環境管理；4.4.1.10 采購部作用、職責和權限 負責依照相關法律法規和客戶綠色采購要求進行采購；負責定期對國內的重要供貨商進行環境調查并提出環境要求。4.4.1.11 貨倉 負責各倉庫的日常管理及防火安全管理工作。4.4.1.11 生產部門作用、職責和權限 負責在生產時，應對可能產生的環境污染作好預防措施；對特殊崗位工作人員的能力和水平進行確認;負責在生產時，對已產生的廢氣物嚴格依照相關法律法規和顧客及其它相關方的要求處理；生產過程使用化學品的管理；了解顧客的綠色環保采購要求；改進和采用符合環保及減少環境污染的生產和工作方35、式。4.4.1.12 與顧客有關的人員作用、職責和權限 收集相關的法律法規；文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 17 頁共 22 頁 執行環境管理體系文件的要求。4.4.1.13 品質部作用、職責和權限 負責驗證產品是符合客戶綠色環境要求的;負責驗證供貨商所提供的產品是符合本公司綠色采購要求的;負責依照法律法規和公司相關要求進行環境污染的預防；執行環境管理體系文件的要求。4.4.1.14 安全主任作用、職責和權限 負責執行所有消防設施的檢查，保養工作，負責各部位設施增設安裝工作 負責安排全廠消防設施36、檢查，負責專職消防員每日工作安排 發生事故時，火速到達現場接受現場指揮的滅火戰斗方案，根據火勢的狀況取用適用的滅火器材迅速投入救災，并在救災的同時四周警戒維護工作 事故現場的電源切斷與救災現場的照明及電氣安全工作處理 折除對救災工作有影響之障礙物及其它救災中安全工作 負責每天下班后的所有用電的關閉檢查。4.4.1.15 全體員工作用、職責和權限 理解并遵守環境法規和 執行環境管理體系文件的要求。4.4.2 能力、培訓和意識 4.4.2.1 建立環境管理體系是公司內全體員工和代表本公司工作人員的共同工作，每位人員都將承擔相應的環境責任，所以必須開展本公司內的全員和代表本公司工作人員的培訓。4.437、.2.2 擬制人力資源管理程序，由各部門提出培訓需求并編制培訓計劃，交由人事行政部組織、實施，并評估培訓效果。4.4.2.3 對于特殊崗位人員，必須由人事行政部對其進行評估或考核，確認是否有能力上崗，否則重新培訓，合格后上崗。4.4.3 信息交流 4.4.3.1 一個好的管理體系必須保證信息溝通的順暢，包括內部各層次的交流和外部相關方的信息交流。使正面及負面信息能得到及時傳達。文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 18 頁共 22 頁 4.4.3.2 擬制 信息交流與溝通控制程序，據此進行有效的內外部38、環境信息交流。4.4.3.3 有關政府部門及本公司外部相關方的投訴信息，由相關部門負責接收，并將該信信息形成文件轉交給人事行政部負責及時處理、答復。4.4.4 文件 4.4.4.1 環境管理體系文件分為環境手冊、環境方針、目標和指標、環境管理 程序、作業指導書（包括制度、規范、規程等）、環境記錄四個層次。4.4.4.2 環境手冊是闡述環境管理體系的覆蓋范圍、闡述環境方針、明確組織機構與職責，并描述環境管理體系主要要素及其相互關系以及描述查詢相關文件途徑的綱領性文件。手冊由管理體系工作小組擬制或修訂,管理者代表審核總裁批準。4.4.4.3 環境管理程序是對環境管理體系要素或某一方面活動規定其控制39、要點，使其處于程序化、文件化及受控狀態，保證體系的有效實施。它是環境手冊的支持性文件，由管理體系工作小組負責編寫和修改，副廠長審核管理者代表批準。4.4.4.4 作業指導書是直接面向操作者的環境管理體系的基礎文件，它用來指導操作者如何進行某一項具體操作及相應的技術參數和指標。作業指導書由相關部門負責編寫和修改。4.4.4.5 環境記錄是闡明環境活動所取得的結果或提供完成活動的證據的文件,它保證環境管理體系有據可查和可追溯性,為環境管理體系運作的有效性提供證據。4.4.4.6“環境管理體系文件與 ISO14001：2004 對照表”見附件 8。4.4.5 文件控制 4.4.5.1 擬制 文件控制40、程序，以規范環境管理體系文件的擬制、修訂、評審、審批和分發、作廢、標識等。4.4.5.2 文控員和相關部門應對環境管理體系的所有文件進行有效管理，對環境管理體系的有效運行具有關鍵作用的崗位，都能得到有關文件的最新版本。4.4.6 運行控制 4.4.6.1 為確保環境方針和目標指標的實現，對選定的與重大環境因素有關的 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 19 頁共 22 頁 運行，必要時建立、實施并保持運行控制程序，相應制訂運行標準予以有效的控制。并將有關的程序與要求通報供方及合同方。見環境運行控制程41、序。4.4.6.2 對日常運作中產生的各類廢棄物要分類收集、處理，對其中有利用價值的廢紙箱、金屬等要盡可能回收再利用，危險廢棄物按法律法規要求處理 4.4.6.3 危險化學品要集中儲存，并設專人管理，存放量不得超過規定的最大量。4.4.6.4 為防止建設項目新的污染，本公司在興建建設項目時，按照國家有關規定辦理建設項目有關報批手續。4.4.6.5 為確保公司的運行控制達到相關要求，采購部應將環境要求通報給供貨商，并要求供貨商遵照執行。4.6.7 應急準備和響應 4.6.7.1 擬制應急準備和響應控制程序，針對確定的可能發生的緊急情況，及時做好準備和作出響應，并預防或減少可能伴隨的環境影響。4.42、4.7.2 公司將定期評審應急準備和響應控制程序。必要時，特別是在事故或緊急情況發生后，對其進行修訂。4.4.7.3 在條件許可時，對應急準備和響應進行仿真試驗，以驗證其可行性。4.5 檢查 檢查突出體現了本公司在建立、實施并保持環境管理體系方面的自我發現、自我糾正與自我完善功能。4.5.1 監測和測量 4.5.1.1 擬制環境監測和測量控制程序，對實際環境行為進行例行監測、測量,對環境管理體系的運行進行日常監控，其中包括對環境績效、適用的運行控制，環境目標、指標符合情況進行檢查，并對結果作出分析，以確定是否需要采取糾正措施予以改進。4.5.1.2 為了保證監測和檢查的準確性，擬制 監視和測量43、裝置控制程序，使用部門需對監測設備進行定期校準和妥善維護，并保存校準和維護記錄。4.5.1.3 環境污染物的監測，委托外部有法定資格的單位進行。4.5.2 合規性評價 文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 20 頁共 22 頁 4.5.2.1 為了履行對守法性的承諾，公司擬制環境監測和測量控制程序，以定期評價對適用的環境法律法規要求、應遵守的其他環境要求的遵循情況，并保存對定期評價結果的記錄。4.5.2.2 合規性評價記錄包括：達標的環境監測報告 環評備案 法律法規要求、應遵守的其他要求的遵循情況評價44、記錄等 4.5.3 不符合、糾正措施和預防措施 4.5.3.1 為及時糾正和預防環境管理體系在日常運作中不符合環境法律要求、應遵守的其他要求和本公司環境管理體系文件的情況，擬制不符合糾正措施和預防措施控制程序。4.5.3.2 責任部門負責對不符合進行調查，提出糾正措施和預防措施并實施，管理者代表負責監督措施的執行情況。4.5.3.3 對糾正措施和預防措施引起原有程序、作業指導書或標準等的變更，由相應部門負責及時修訂相關文件，并作記錄。4.5.4 記錄控制 4.5.4.1 為保證環境管理體系在運作中有據可查和可追溯性，以評價和分析環境管理體系運行情況，擬制記錄控制程序。4.5.4.2 環境記錄分45、級保管和針對不同的記錄規定不同的保存期限。當存在問題時，應及時采取糾正和預防措施。4.5.4.3 有關環境管理體系的記錄主要包括：有關環境法律要求、應遵守的其它環境要求的信息；培訓記錄；產品信息；有關的供貨商信息；事故報告；文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 頁 碼第 21 頁共 22 頁 應急準備與響應信息；重要環境因素信息；審核結果和管理評審報告等。4.5.5 內部審核 4.5.5.1 為判定環境管理體系是否符合 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 的要求和環境管理工作計劃是46、否得到正確的實施和保持，制訂內部審核程序，并定期由管理者代表組織內部審核。4.5.5.2 內部審核每年至少進行一次，對審核員的選擇和對審核的實應確保審核過程的客觀性和公正性，由審核組長擬制內審計劃,呈報管理者代表批 準后執行。4.5.5.3 由審核組長組織實施現場審核和文件審核。4.5.5.4 審核結果需向管理者代表報告,并作為管理評審的輸入之一。4.5.5.5 審核結果在隨時可檢索狀態下保管 3 年。4.6 管理評審 4.6.1 環境管理體系管理評審用來評價和判斷環境管理體系的持續適用性、有效性和充分性，并提出新的要求與方向，以實現環境管理體系的持續改進。4.6.2 管理評審依管理評審程序一47、般每年舉行一次，可和質量管理體系的管理評審同時進行。4.6.3 管理評審成員包括領導層和所有主管，由總裁主持，管理者代表組織。4.6.4 管理評審會議由總裁主持召開，并須于會議前由管理者代表擬定會議 通知和議程，評審會議議程須包括下列各項：a）審核和合規性評價的結果 b）來自外部相關方的交流信息，包括抱怨；c）組織的環境績效；d）目標和指標的實現程度；糾正和預防措施的狀況；f)以往管理評審的后續措施；g)客觀環境的變化，包括與組織環境因素有關的法律法規和其他要求的發展變化；文件編號EM 東莞光陣顯示器制品有限公司 版 本A/0 生效日期2005 年 9 月 1 日 文件名稱 環境手冊環境手冊 48、頁 碼第 22 頁共 22 頁 h 改進的建議。4.6.4 會議中評審的各事項和討論結果，包括任何與可能改變環境方針、目標、指標或其它環境管理體系要素有關，并與持續改進的承諾相一致的決定和措施。須由管理者代表在會議記錄中記載，交由總裁審批，并分發參與管理評審的各成員。4.6.5 參與管理評審的有關成員須跟進會議記錄中的事項。附件環境管理體系（EMS）運行模式注：基于被稱為策劃實施檢查改進（PDCA）的運行模式。關于 PDCA 的含意簡要說明如下：策劃：建立所需的目標和過程，以實現組織的環境方針所期望的結果；實施：對過程予以實施；檢查：根據環境方針、目標、指標以及法律法規和其他要求，對過程進行監測和測量，并報告其結果；改進：采取措施，以持續改進環境管理體系的績效。