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1、奮發電子（東莞）有限公司品質手冊奮發電子（東莞）有限公司品質手冊01批準頁文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第1頁本品質手冊是奮發電子（東莞）有限公司品質管理的綱領文件奮發全體員工及公司的品質活動必須以本手冊為依據貫徹執行。本手冊從2015年4月1日開始正式實施。編制： （管理者代表）審批； （總 經 理）特別聲明：此品質手冊及其內容屬奮發電子（東莞）有限公司的特有財產，各持有者應妥善保存及維護，沒有本公司的許可，任何人都不得以任何方式對本手冊之內容進行復制、傳閱、外泄。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊02目錄文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本2、/版次A/0節 頁 數第2頁序 號題 目 名 稱頁 數01批準頁102目錄203修訂記錄304品質手冊發放清單405注釋及縮寫5-606前言7-1207品質手冊管理1308品質管理體系1409管理職責1510資源管理1611產品實現17-1812測量/分析和改進1913組織結構圖附錄一14產品流程圖附錄二15質量管理體系職能分配表附錄三1617181920奮發電子（東莞）有限公司品質手冊03修訂記錄文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第3頁日 期節 版 號節 頁 數修 訂 內 容批 準奮發電子（東莞）有限公司品質手冊04品質手冊發放清單文件編號QM-001發行3、日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第4頁分發部門份數董事長（總經理） 1 行政部 1 制造部 1 技術部 1 品保部 1 業務部 1 奮發電子（東莞）有限公司品質手冊05注解及縮寫文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第5頁注解引用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質量管理體系基礎和術語，對品質手冊中使用的術語作出規定。質 量一組固有特性滿足要求的程度。不 合 格沒有滿足某個規定的要求。顧客滿意顧客對其要求已被滿足的程度的感受。缺 陷沒有滿足某個預期的使用要求或合理的期望，包括與安全性有關的要求。質量方針由組織的最高管4、理者正式發布的該組織總的質量宗旨和方向。質量目標在質量方面所追求的目的。質量管理在質量方面指揮和控制組織的協調的活動。質量策劃制定目標并規定必要的運行過程和相關資源以實現質量目標。質量控制為達到質量要求所采取的作業技術和活動。質量保證提供質量要求得到足夠的信任，表明褓能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有系統的活動。質量體系為實施質量管理所需的組織機構、程序、過程和資源。質量改進增強滿足質量要求的能力，在整個組織內所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各種措施。管理評審由最高管理者就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行的正式評價。質量計劃針對特定的產品5、，項目或合同，規定專門的質量措施、程序和相關資源的文件。審 核為獲得審核證據并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準則的程序所進行的系統的，獨立的并形成文件的過程。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊05注解及縮寫文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第6頁可追溯性追溯所考慮對象的歷史、應用情況和所處場所的能力。組織結構人員的職責、權限和相互關系的安排。預防措施為消除潛在的不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。糾正措施為消除已發現的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。返 工為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。縮寫IQC （Incoming qual6、ity Control） 來料檢驗PO (Purchasing Order) 訂單QA (Quality Assurance) 成品出貨檢驗QC (Quality Control) 廠檢QM (Quality Manual) 質量手冊QP (Quality Procedure) 質量程序WI (Working Insrtuclior) 作業指導IPQC (In process Quality Control) 巡檢PMC (Production Materials Control) 生產物料控制ISO (Intemational Qrganization for Standardization7、) 國際標準化組織奮發電子（東莞）有限公司品質手冊06前言文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第7頁章節 題目名稱0.0品質手冊概況 0.1批準面 0.2目錄 0.3修訂記錄 0.4品質手冊發放清單 0.5注解及縮寫 0.6前言 0.7品質手冊的管理1.0公司簡介深圳市奮發電子實業有限公司成立于1995年6月，因公司規模擴大，2003年12月公司搬遷到東莞常平，2004年6月公司名稱正式更改為奮發電子（東莞）有限公司。公司是一家專業生產、銷售各類SMD電感、線圈、變壓器的實業公司，廣泛應用于手機、數碼相機、PDA掌上電腦、手提電腦、電腦顯卡、網卡、液晶顯示模塊8、冷光燈、網絡通訊、電視機、電子手表、電話機、高檔電子玩具等，計有56種系列，1000多個品種，月產量達1200多萬粒，產品遍及珠江三角洲地區，遠銷美國、日本及東南亞地區。公司地址：中國廣東省東莞市常平鎮霞坑工業區郵政編碼：電 話：（86） 傳 真：（86）-2.0品質方針和目標 2.1品質方針：“更好、更快、更高”要求：產品品質和作業品質更好，生產效率和辦事效率更快，產品檔次和工作水平更高。 2.2品質目標：本公司年度品質目標是：成品平均合可知率超過98%.其它部門相關職能和層次上建立的分質量目標以部門質量目標考核指引為執行文件。3.0組織結構和職責 3.1組織結構圖見附錄一奮發電子（東莞）9、有限公司品質手冊06前言文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第8頁章節 題目名稱3.2工作職責及權限 總經理A、 主持并制定本公司的質量方針和目標。B、 主持建立與公司質量體系相適應的組織結構，規定各職能部的管理職責和權限。C、 批準頒布公司的質量手冊。D、 任命公司的管理者代表及內審員。E、 對公司質量體系的建立、運行和效果負最終責任。F、 主持管理評審會議。G、 對產品質量負最終責任。H、 促使顧客滿意之目的得以實施管理者代表A、 對公司的各項質量活動行使計劃、組織、指導、協調、檢查的職權。B、 確保公司按照GB/T9000-2000 idt ISO 9010、00：2000國際標準建立，實施和維持質量體系。C、 隨時向總經理匯報質量體系的動作情況，以便評審和改進質量體系。D、 組織管理評審會議，組織和主持內部質量審核。E、 審核公司的質量手冊和批準公司程序文件。F、 負責有關質量體系事宜的對外聯系工作。品保部 .1經理/課長：A、 負責來料及成品的檢驗、試驗及監督。B、 負責檢測設備的維護，校準及管理。C、 組織對不合格品進行評價。D、 協調各部門質量活動。E、 督促各部門不合格品糾正和預防措施的落實情況。F、 對產品質量負責。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊06前言文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第9頁G、 11、負責顧客投訴及退貨的處理。H、 確保所采取的糾正與預防措施被有效執行狀況，提出交管理評審。I、 負責對制程品質量/環境管理體系控制中采取措施對質量進行控制。J、 協助進行合同評審。.2 IQC：負責來料檢查及試驗。.3 IPQC：負責對生產制程進行檢查監督和指導，制程中出現異常情況時進行處理及跟蹤。.4 QA：負責成品出貨抽查。.5DCC：負責對體系文件進行管理和控制。技術部A、 負責樣品的分析、確認及批量制作。B、 處理車間現場工藝并指導改進工藝方法，保證質量，提高效率。C、 負責產品技術標準的編制工作。D、 負責新品的測試，進行合格確認，提供必要的采購資料。制造部.1經理/課長：A、 協調12、本部門的質量活動。B、 負責車間安全文明生產及生產設備的管理工作。C、 負責協助處理售后服務工作。D、 負責對生產能力的控制計劃。E、 負責產品大批量的制作。F、 負責統計工作的實施。.2制造組長：負責生產計劃的跟進，保證生產過程中產品品質，配合出貨。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊06前言文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第10頁3.2.6 PMC課負責物料的采購及供應商的評審工作并制定物料控制計劃。.1倉管：負責對物料及成品的儲存、搬運、防護、交付工作及倉庫管理工作。生技課：A、 負責生產設備的維修、保養計劃的實施、制造及技術的改造。B、 負責工廠設備的13、維修、維護及安裝工作。行政部A、 開展宣傳工作。B、 負責環境衛生及后勤管理。C、 負責5S推行及安全工作。D、 負責人事管理工作。E、 負責文件收發控制。F、 組織實施員工入廠培訓。財務課A、 按公司的要求處理日常財務工作。B、 結合公司實際情況制定財務制度。C、 負責建立各類賬簿、會計憑證及會計核算工作，編制會計報表。D、 負責全廠工資匯總、核算及發放工作。E、 負責各項費用開去的審核、報銷工作。F、 負責組織統計工作的實施。業務部A、 負責接收訂單及訂單的評審工作。B、 負責與客戶的聯絡工作。C、 負責跟蹤訂單的生產情況及樣品的制作情況。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊06前言文件編號Q14、M-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第11頁4.0品質管理體系4.1總要求要求的選擇品質體系職能的展開4.2文件要求5.0管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3品質方針5.4策劃5.5職責和權限與溝通5.6管理評審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.0產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量裝置的控制8.0測量、分析和改進8.1總則奮發電子（東莞）有限公司品質手冊06前言文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第12頁815、.2監視和測量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5改進奮發電子（東莞）有限公司品質手冊07品質手冊的管理文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第13頁1.0概述1.1本品質手冊是按照ISO9001標準要求和公司的實踐經驗和相結合編制而成，并采用相關的程序作為管理手冊的支持性文件。1.2本手冊闡述了工廠的品質方針/組織結構及有關人員的責任/權限和相互關系，為工廠各項品質活動提供統一的標準和執行的依據，協調部門之間的品質活動，是工廠品質保證系統的法規文件。對外部，品質手冊是本公司的品質保證的文字表達，使顧客確信本公司的技術管理能力保證產品的品質達到規定的要求。216、.0職責2.1品質手冊的編寫/發放/修改由管理者代表執行，ISO推行小組具體實施，各職能部門配合。2.2品質手冊由董事長批準頒發。3.0品質手冊的編寫/審定/批準/發布品質手冊的編寫由ISO推行小組具體負責，各職能部門編寫，管理者代表審定，董事長批準，文控中心發布。4.0品質手冊的日常管理4.1品質手冊分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。4.2品質手冊由文控中心統一編號發放，并在封面或第一頁蓋上紅色的“受控文件”印章。4.3品質手冊由文控中心根據第04節品質手冊發放清單發放。4.4當客戶或其它人員要求時，經董事長批準后，文控中心可提供品質手冊的受控或非受控本。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊17、08質量管理體系文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第14頁4.1總要求奮發公司的管理者代表負責按照ISO9001標準的要求建立質量管理體系及策略，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。A、 識別質量管理體系所在過程及其在組織中的應用。B、 確定這些過程的順序和相互作用。C、 確定和確保這些過程的有效運行和控制所在準則和方法。D、 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監視。E、 監視、測量和分析這些過程。F、 實施必要的措施，實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續改進。組織應按標準的要求管理這些過程。公司所選擇的外包過程18、，必須確保能夠對其進行嚴格控制，并在質量管理體系中加以識別，有關要素刪減的說明在7.3節。注：上述質量管理體系所需的過程應當包括與管理活動資源提供、產品實現和測量有關的過程。4.2文件要求A、 由管理者代表確保奮發公司的文件系統符合ISO9001的要求，B、 具體做法請參閱奮發公司的文件和資料控制程序、記錄控制程序。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊09管理職現文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第15頁5.1管理承諾A、 奮發公司總經理制定了奮發公司的品質方針，并指令管理者代表負責制定奮發公司的年度品質目標，并且主持召開每年至少一次的管理評審會議。B、 公司的19、質量方針及以客戶為中心的理念必須要被奮發公司的各級人員拉受與執行。5.2以顧客為關注焦點A、 客人的投訴及處理結果都將反饋給總經理。B、 業務部會隨時將訂單的情況和況爭的情況及客人對奮發公司的意見與總經理溝通，總經理也會不定期地對客人進行訪問，以便了解到奮發公司滿足客人的能力。5.3質量方針A、 總經理根據市場及客人的要求，結合奮發公司自身的能力，制定質量方針，通過全員培訓的方式向員工傳達。B、 質量方針將成為制定質量目標的一種依據。5.4策劃總經理委托管理者代表對奮發公司的質量目標和質量管理體系進行笄，笄的結果應符合ISO9001的要求。5.5職責、權限、溝通除了規定各級管理人員的職責與權限20、外，奮發公司還要求各部門的課長每周至少進行一次管理溝通會議（也被稱做例會），同時，奮發公司還會進行一些其它的專門的會議來實現各部門之間的溝通，例如，來料不良研討會，客人投訴及退貨處理會議等。5.6管理評審A、 奮發公司總經理每年至少都會主持召開一次管理評審會議。B、 該會議會依規定之程序進行，并且會保存會議記錄。C、 詳情參閱管理評審程序奮發電子（東莞）有限公司品質手冊10資源管理文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第16頁6.1資源提供由各部門對日常的資源需求提出申請，經總經理或副總經理審批后購置，大宗的資源提供應經過討論并經總經理的批準，每年的管理評審時會21、對資源情況進行檢查。6.2人力資源A、 奮發公司通過控制程序來保證人員的能力和資格。B、 詳情參閱培訓控制程序。6.3基礎設施A、 在各部門主管都參加的例會上，部門主管提出基礎設施的建議，更新和維護要求，得到會議確認后，報請總經理批準進行。B、 日常的維護工作由相關的使用者或規定的責任人負責。6.4 同6.3支持文件參閱基礎設施控制程序奮發電子（東莞）有限公司品質手冊11產品實現文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第17頁7.1產品實現的策劃奮發公司管理者代表負責對產品的實現進行策劃。產品實現的策劃活動通過相關部門會議形式討論。產品實現的策劃活動應適當確定以下22、內容：A、 產品的品質目標和要求。B、 針對產品確定過程，文件和資源的要求。C、 產品所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗經過，以及產品接收準則。D、 為實現過程及其產品滿足要求提供所需的記錄。專項的活動和產品過程應制訂品質計劃。參閱文件品質計劃。7.2與顧客有關的過程業務部就以下事項負責與客人的溝通。A、 產品信息。B、 問詢/合同或訂單的處理，包括對其修改。C、 客戶反饋，包括客戶抱怨。業務部及相關部門通過合同評審程序和樣品制作控制程序，來控制達到客戶的要求。詳情參閱合同評審程序。7.3設計和開發本公司不向客戶提供設計和開發的服務，同時本公司所生產的產品都是按照客人提供的圖紙樣品生產，不存23、在設計和開發的過程，所以，ISO9001的該要求不適用于本公司。7.4采購奮發公司制訂了供應商的評估程序，根據供應商的品質，交貨期選擇供應商。采購工作會在合格的供應商名單內下單采購，詳情參閱供應商評審控制程序。采購人員在下單時會根據采購控制程序的要求進行采購。奮發公司的采購產品驗證都是通過來料檢驗控制等程序進行來料驗收。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊11產品實現文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第18頁7.5生產服務提供生產和服務提供的控制奮發公司通過生產服務過程控制等程序、生產計劃控制程序和基礎設施控制程序對生產的服務提供進行控制。奮發公司存在特殊的工序24、，如焊接，其控制按相應管制文件執行。標識和可追溯性奮發公司通過產品標識和可追溯性程序進行控制。顧客財產通過顧客財產控制程序進行控制。產品防護通過產品防護控制程序執行。7.6監視和測量裝置的控制監視和測量裝置的控制通過檢測設備控制程序和基礎設施管制程序進行。奮發電子（東莞）有限公司品質手冊12測量/分析和改進文件編號QM-001發行日期2015-4-1版本/版次A/0節 頁 數第19頁8.1總則8.2監視和測量顧客滿意奮發公司將會通過客人意見調查作為對品質量/環境管理體系管理體系業績的一種測量，參閱客戶滿意度評鑒控制程序和客戶投訴及退貨控制程序。內部審核奮發公司將會按內部審核控制程序進行內部品質25、審核。過程的監視和測量奮發公司通過QA機構在最終環節抽檢產品（適用時使用SPC）等方法對過程進行監視和測量。產品的監視和測量奮發公司通過生產組及QA的外觀檢查和電性測試，對產品的特性監視和測量。產品必須經過規定的檢驗環節，并經QA人員確認后才能出貨，免檢放行的產品，必須經總經理批準。免檢產品應考慮到市場同類的對比，并考慮到客戶反應，當客戶指定要求時，不得免檢放行產品，參閱成品檢驗控制程序執行。8.3不合格品控制奮發公司通過不合格品控制程序對不合格品進行控制。8.4數據分析奮發公司通過數據分析控制程序對數據分析進行控制。8.5改進持續改進奮發公司通過持續改進控制程序進行管控。糾正措施奮發公司通過26、糾正措施控制程序進行糾正措施。預防措施奮發公司通過預防措施控制程序進行預防措施。附件一：組織結構圖附件2： SMD電感/變壓器產品流程圖實現流程責任部門引用文件記錄表單原材料檢驗 入庫 繞線配線焊錫測電感外觀檢查貼標簽外觀包裝QA檢驗入庫品保部倉庫制造部制造部品保部制造部倉庫來料檢驗規范IQC作業指導書產品防護控制程序生產作業指導書制造命令單制程檢驗規范IPQC作業指導書生產作業指導書QA作業指導書成品檢驗標準包裝作業指導書貨倉管理規定來料檢驗報告表來料品質異常聯絡單入庫單生產日報表PQC檢驗日報表品質異常處理單生產日報表出貨檢驗報告糾正預防措施報告入庫單送貨單附件三：質量管理體系職能分配表 27、部門質量體系要求董總事經長理管理者代表文控中心技術部制造部品保部行政部業務部4.質量管理體系4.1一般要求4.2文件中的一般要求質量手冊文件控制質量記錄控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝通職責和權限內部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7產品實現7.1實現產品過程策劃7.2與顧客有關過程7.4采購7.5生產和服務的運作生產和服務的提供生產和服務提供的確認標識和可追溯性產品防護7.6監視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進8.1策劃8.2監視和測量顧客滿意內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進持續改進糾正措施預防措施注: 表示主要職能部門 表示相關或次要職能部門