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1、上海重工機械有限公司ISO/TS16949：20xx質量管理手冊文件編號：SAW-QM-01版 本 號：A/0（第一版）編制日期：20xx年6月20日實施日期：20xx年7月 01日編 制：審核： 批準：上海重工機械有限公司目錄質量手冊頒發令質量方針和質量目標質量手冊管理第一章：公司簡介第二章：公司組織結構品質組織圖第三章：公司術語解釋第四章： 與顧客有關的過程C1：研究和開發C1.1： 合同評審C1.2： 項目管理及產品質量先期策劃C1.3： 產品安全性管理C1.4: 設計和開發管理C1.5: 生產件批準過程C2: 產品實現C2.1: 生產計劃管理C2.2: 生產過程管理C3: 產品/過程更2、改C4: 顧客反饋第五章:支持過程S1: 業務計劃S2: 文件管理S3: 信息系統管理S4: 質量記錄控制S5: 管理職責S6: 管理評審S7: 人力資源管理S8: 設備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應急計劃S12: 采購S13: 標識/可追溯性S14: 顧客財產S15: 產品防護S16: 監視和測量過程控制S17: 顧客滿意度S18: 內部內核S19: 過程審核S20: 產品審核S21: 監視和測量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統計技術及數據分析S24: 質量成本S25: 糾正/預防及持續改進S26: 實驗室手冊附1:公司程序與ISO/TS16949標準對照表附23、:有效文件清單上海重工機械有限公司頒 布 令本手冊是根據ISO/TS16949:20xx版標準結合本公司生產實際制定的。本手冊是公司質量管理的基本法規和一切質量活動的準則。即日起全公司所有部門必須按本手冊規定的要求實施運行，望全體員工遵照執行，特此頒布。董事長(簽名): 20xx年7月01日上海重工機械有限公司質量方針顧客第一 品質至上精益求精 永無止境本公司所有工作以：不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的；永遠向顧客提供優良品質的產品；質量、成本、服務及技術的持續改進是永無止境的目標；質量承諾卓越的質量是我們的方向；顧客的需求是我們的追求；質量目標 產品直通合格率：85%以上； 顧客滿意度達到4、95%以上； 爭取八月底通過ISO/TS16949：20xx質量體系； 售后零公里PPM在300以下；上海重工機械有限公司質量手冊管理1、 編寫： 本手冊編寫符合ISO/TS16949：20xx版標準及文件化要求。 本手冊覆蓋ISO/TS16949：20xx版標準所有要求。2、 起草和批準： 本手冊由品保課負責編寫； 由品管經理審核； 由公司管理層批準；3、 分發和更新： 在公司內部網絡中可獲得； 原稿由文管中心負責保存； 由文管中心負責分發至各部門； 由品保課負責更新； 外部分發（顧客、機構）屬于未分發與未管理的分發，僅供參考； 本手冊每年改版一次，除非公司發生重大改變（由公司管理層主動通知5、）；上海重工機械有限公司第一章：公司簡介 為了滿足國際市場的需要，并拓展中國大陸巨大的汽車行業潛在市場，集團于2000年引進了德國、日本、臺灣的先進設備與鑄造技術，在中國全部投資一億美元，占地約35萬平方米，設立了上海重工機械有限公司，主要生產汽車鋁輪圈，計劃月產高級鋁輪圈58萬只，是亞洲地區輪圈行業最大，規格品種最齊全的企業之一。 重工以技術創新為主導，不斷追求品質卓越，向國際標準看齊，銷售網絡覆蓋美國、德國、瑞士、日本、印尼、臺灣、香港以及中國大陸等許多國家和地區。 重工以一流的人才、一流的設備、一流的產品和一流的服務立足于輪圈行業，在設計、生產、銷售領域，結合世界先進的制造技術，不斷生產6、出符合世界最新時尚的汽車鋁輪圈產品。 公司地址：上海青浦區徐涇鎮徐涇中路88號 郵政編碼：201702 傳真號碼：69768328 69768589 電話號碼：69768318 69768308 電子郵件： 網 址：董事長：鄭春福上海重工機械有限公司第二章：公司組織結構圖董事長兼總經理鄭春福副總兼總廠長劉賢梁肖樹平杜建華管 理 部戴林春生 產 部肖樹平采 購 部邢慧蘭財 務 部孫松鶴業 務 部王罐清品 管 部李潤民技術二部徐勝義技術一部徐勝義設 計 部設 計 課質 檢劉作平質 保夏靜人 事政 府事務勞 資文 管后 勤物料倉庫國 內國 外成本核算徐碧晶會 計徐碧晶出 納進出口辦陳志偉鑄造一課薛金7、水加工一課林國欽涂裝二課邢朝龍生 管 課嚴能佳模 具 課戴黎洪保 全 課張仕林鑄造二課戴黎洪 成 品 倉 庫加工二課張 武涂裝一課吳勤管理者代表杜建華上海重工機械有限公司品質組織體系圖傾鑄質量重力鑄造質量外協、采購品質量公司質量要求顧客質量要求公司質量要求顧客質量要求公司質量要求顧客質量要求低壓鑄造質量顧客質量要求公司質量要求公司質量要求顧客質量要求顧客要求顧客審核質量檢驗質量保證噴涂質量CNC機加工質量鑄造質量質量管理質量管理是通過公司的各層級所實施和維持,以期質量管理體系達到和超越顧客的要求。質量功能依靠組織上的服務來確保產品的符合性。質量部門以及各部門質量負責人，當發現不合格時，有權停止8、生產及交付給顧客。當有問題發生時，所有的員工都有權阻止可疑產品及不合格品流到下道工序。上海重工機械有限公司第三章：重工質量體系術語和定義 SAW 上海重工機械有限公司 MK 業務部 AD 管理部 FIN 財務部 PE 技術部 RD 研發部 SH 進出口業務 ADV 廣告部 QM 品管部 QA 品保課 QC 品檢課 PC 生管課 MD 模具課 MT 保全課 CT 鑄造課 CNC 加工課 PT 涂裝課 APQP： 產品質量先期策劃 KCC： 關鍵控制特性 KPC： 關鍵產品特性 BOM： 材料清單 BOP： 過程清單上海重工機械有限公司重工質量體系術語和定義 CAD 計算機輔助設計 FMEA： 潛9、在的失效模式及后果分析 RPN： 風險順序數 SPC 統計過程控制 CMK 設備能力指數 PPK： 初始過程能力指數 CPK： 生產過程能力指數 MSA 測量系統分析 GR&R： 量具的重復性與再現性 PPAP： 生產件批準程序 AAR： 外觀批準報告 AIAG： 汽車工業行動集團 GM： 通用汽車公司 FIAT菲亞特汽車公司 SQE： 供應商質量工程師 PPM 零件缺陷的百萬分率 CMM： 三坐標測試儀 TPM 全面生產維護 PQA 產品質量保證上海重工機械有限公司按過程定義的質量管理體系_過程是為顧客(內部的或外部的)提供產品或服務的一系列活動。過程開始于輸入，以輸出為結束。我們把過程分為10、兩種類型：顧客導向過程和支持過程。顧客導向過程_顧客過程會直接對顧客產生影響，因而會為公司直接帶來效益。 支持過程支持過程為支持顧客過程功能的過程主要過程的識別_工廠質量/成本/交期S6S7 1S1521S9S5S8S25S17S16S1 1S2 1S10市場調查確定意向S26S24S23S18S20S4 1S12 21顧客信息成本預算S21S1421S13交付產品重工機械有限公司S19S5標書S6S11S6更改要求S3S1S2S6S15S1821S21顧客要求S17已更改的產品/過程S1621S12S200S23S2221初始樣品過程資格確認S26S25S24顧客信息S1 21S2資源配制生11、產能力確認,項目評估結果S7S3 21S4有效的糾正措施計劃舉一反三S13S6S5S23S16S17S24S18S26S25S1921S1021S22S201上海重工機械有限公司顧客過程C1C2C3C4支持過程S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15 S16S17S18S19S20S21S22S23S24S25S26顧客導向過程： C1：研究開發C1.1： 合同評審C1.2： 項目管理及產品質量先期策劃C1.3： 產品安全性管理C1.4: 設計和開發管理C1.5: 生產件批準過程C2: 產品實現C2.1: 生產計劃管理C2.2: 生產過程管理C3: 產品/過程更12、改C4: 顧客反饋. 與26個已識別的支持過程的相互作用_ 上表描述了顧客過程和支持過程的最緊密的相互作用S1: 業務計劃S2: 文件管理S3: 信息系統管理S4: 質量記錄控制S5: 管理職責S6: 管理評審S7: 人力資源管理S8: 設備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應急計劃S12: 采購S13: 標識/可追溯性S14: 顧客財產S15: 產品防護S16: 監視和測量過程控制S17: 顧客滿意度S18: 內部內核S19: 過程審核S20: 產品審核S21: 監視和測量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統計技術及數據分析S24: 質量成本S25: 糾正/預防及持續改進13、S26: 實驗室手冊上海重工機械有限公司分階層文件管理_ 概要指南 公司+ISO/TS16949（20xx）規則 顧客描述公司戰略，方針，職責和組織公司+特定的業務單位、技術中心、生產單位機構的所有文件 程序描述公司內工作方法的所有程序：誰做？做什么？何時做？說明文件設置方法和意圖的所有說明文件如何做？公司+特定的業務單位、技術中心、生產單位注冊（完整的表格）所有的電腦或紙張文件，其成了某些活動的書面證據如何做？所有階層注（本公司所有文件以打印的受控版本為準，電子版本僅供參考）上海重工機械有限公司第四章：與顧客有關的過程C1.1合同評審過程描述: 本過程為確保公司能完全,全面地理解顧客要求,以14、保證產品能保質保量地及時交付至顧客.輸入信息:n 合同(技術協議等)n 標書n 正式訂單n 顧客要求輸出信息:n 合同評審表n 生產指示單n 生產更改單相關文件:n 合同評審管理程序n 項目管理及產品質量先期策劃程序n 顧客財產管理程序上海重工機械有限公司C1.2項目管理及APQP過程描述：n 本過程定義由于新產品/過程的設計和開發的管理以項目管理的方式確保新產品/過程能滿足顧客的質量、成本、期限要求。輸入信息：n 顧客要求n 相關法律法規n 類似經驗n 項目計劃n 標桿技術指標輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 特殊特性清單n 圖紙及技術規范n 過程流程圖n FMEAn 控制15、計劃n 作業指導書n 工藝平面布置圖等工藝文件n 檢驗和試驗報告n PPAP提示文件相關文件：n 項目管理及APQP管理程序n 生產件批準程序n 設計和開發管理程序n 產品/過程更改管理程序n 文件和質量控制程序n 質量記錄控制程序n 合同評審管理程序上海重工機械有限公司C1.3產品安全性管理過程描述：本過程為了識別產品風險，讓各相關人員了解產品責任，并限制不合格品的影響。信息輸入：n 法律、法規要求n 產品性能要求n 顧客要求信息輸出：n DFMEAn PFMEA相關程序：n APQP程序n 產品標識和可追溯性程序n 監視和測量過程管理程序n 產品防護管理程序n 質量記錄管理程序n 人力資源16、管理程序n 產品安全性管理程序上海重工機械有限公司C1.4設計和開發管理進程描述：n 本過程定義用于對產品/過程設計和開發過程的管理，確保設計和開發的進度滿足顧客要求。輸入信息：n 產品的功能及性能要求n 適用的法律法規n 顧客的要求n 以前類似經驗n 設計目標n 設計和開發計劃書輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 設計圖紙n 圖紙、規范n DFMEAn 樣件生產計劃n 樣件控制計劃n PFMEAn 生產控制計劃n 試生產計劃相關文件：n 設計和開發管理程序n 文件和資料控制程序n 項目管理及APQP管理程序n 產品/過程更改管理程序n 合同評審程序上海重工機械有限公司C1.517、生產件批準過程描述：n 本過程定義用于對PPAP提交過程的管理n 生產件批準申請時，所提交的產品、過程及文件資料應符合并滿足顧客要求，且按顧客要求的等級提交n 產品/過程批準程序同樣適用于供方輸入信息：n 顧客要求提交等級n 提交所需的樣品n 提交所需的文件資料輸出信息：n 完全批準n 臨時批準n 拒收相關文件：n 生產批準管理程序n 產品質量先期策劃管理程序n 設計和開發管理程序n 產品/過程更改管理程序上海重工機械有限公司C2.1生產計劃管理過程描述：n 規定了生產計劃的作業方法，當業務部根據市場預測或接到客戶訂單時，應向生產部門下達生產指令單、生管課根據指令單制定生產計劃，進行生產安排，18、確保產品得以正確、及時的送到客戶手中。輸入信息：n 業務計劃n 顧客訂單n 庫存情況n 生產計劃更改要求n 生產指令單輸出信息：n 生產計劃n 更改過的生產計劃n 交貨單n 生產日報表相關文件：n 生產計劃管理程序n 生產過程控制管理程序n 采購管理程序n 質量記錄管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 合同評審管理程序上海重工機械有限公司C2.2生產過程控制過程描述：n 本過程定義了用于從原料投產到成品包裝的生產過程的運作管理，確保生產過程動作符合規范或顧客要求，并達到持續穩定受控，以確保產品質量。輸入信息：n 顧客訂單n 生產計劃n 生產能力n 庫存目標n 顧客的安全庫存要求輸出信息：n 生產報19、表n 檢驗報告n 滿足合同/訂單要求的合格產品相關文件：n 生產過程控制程序n 生產計劃管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 設備設施管理程序n 控制計劃n 加工作業指導書上海重工機械有限公司C3產品/過程與更改管理過程描述：n 本過程定義用于對產品/過程的更改進行控制，確保更改滿足預期的效果n 應對產品/過程的更改進行記錄輸入信息：n 顧客（外部）更改要求n 內部更改要求輸出信息：n 更改后的產品n 更改后的過程相關文件：n 產品/過程更改管理程序n 產品質量先期策劃管理程序n 生產件批準管理程序n 文件和資料控制程序n 設計和開發管理程序n 不合格產品控制程序上海重工機械有限公司C4顧客反饋過20、程描述：n 本過程規定了公司在按受顧客反饋及處理顧客反饋的過程，目的是采取糾正預防措施, 根除不合格的原因，以防止不合格的再發生。輸入信息：n 顧客或外部機構的抱怨、投訴及退貨輸出信息：n 已證實為有效的糾正措施計劃n 用于可比案例的預防措施相關文件：n 顧客反饋管理程序上海重工機械有限公司第五章：支持過程S1業務計劃管理過程描述：n 本過程定義用于我公司根據自身的期望，以及我公司在業務的表現（過程測量值），加上對我公司市場位置的分析，然后由最高管理層書面定義方針，確定相關的戰略目標，以及外部約束有關方面的展開，所設立的目標允許建立各相應的計劃，并衡量其有效性。輸入信息：n 信息綜合分析報告n 競爭對手分析報告n 顧客滿意度調查分析報告n 市場需求調研報告n 員工滿意度調查分析報告輸出信息：n 業務計劃n 工廠設施計劃n 人力資源計劃n 研發計劃n 銷售計劃n 生產計劃n 采購計劃n 培訓計劃n 資金需求計劃n 設備保養計劃n 質量目標計劃n 質量成本計劃n 勞動安全計劃相關文件：