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1、中化泉州石化有限公司項目管理手冊 工程表格管理規定中化泉州石化項目工程表格管理規定文件編號：QZSH-XM-ZLGL-18-20111馬小莉程芳文路貴生2011-07-29版本編制審核批準簽發日期1.目的為規范中化泉州石化項目交工資料、施工過程記錄和工程管理用表，統一EPC承包商或施工承包商(以下簡稱承包商)、監理單位報業主管理的表單格式，特編制本管理規定。2.范圍適用于中化泉州石化項目交工資料、施工過程記錄、工程管理的用表規定。3.管理規定3.1交工資料、施工過程記錄用表(1)石油化工安裝工程、建筑工程交工資料用表執行SH/T3503-2007石油化工建設工程項目交工技術文件規定；施工過程記2、錄執行SH/T3543-2007石油化工建設工程項目施工過程技術文件規定；報驗采用SH/T3903-2004石油化工建設工程項目監理規范，需要向業主審批的監理、承包商應同時采用新增工程管理通用表格。(2)安裝工程不足部分由國家或行業有關各專業施工及驗收規范中的交工驗收表格補充；建筑工程不足部分用福建省地方標準DBJ13-56-2004福建省建筑工程文件管理規程(施工分冊)補充，如需EPC承包商簽認的表格，則由承包商自行增設EPC簽字欄。(3)項目中有關鐵路、公路、港口碼頭、電信、動力站、35KV以上送變電工程和長輸管道工程的交工技術文件內容及格式應按DA/T28-2002國家重大建設項目文件歸3、檔要求與檔案整理規范、GB/T50328-2001建設工程文件歸檔整理規范、GB/T50326-2006建設工程項目管理規范及相關行業標準的規定執行，如上述項目設計文件中有具體規定的以設計文件要求為主。(4)鍋爐、壓力容器、起重機械、電梯等特種設備安裝工程的交工技術文件內容除執行石化行業規定外，還應執行中華人民共和國國務院第549號令特種設備安全監察條例的規定。3.2 工程管理用表(1)承包商表格。業主在監理表格的基礎上增加相應承包商管理用表，承包商在使用規范規定的表格基礎上，當需要向業主報審或報驗時使用業主增加的施工管理用表報送監理單位和業主，這類表格作為過程管理資料歸檔，不作為交工資料存檔4、。(2)監理表格。在監理過程中，業主、監理和承包商所使用表格原則上執行SH3903-2004石油化工建設工程項目監理規范，其他通用表格遵循本規定附表。涉及到施工單位、EPC承包商報審的表格（除SH/T3903 A.3表格外）參照附錄1的樣表格式修改，增加施工單位簽字蓋章欄，EPC承包商在承包商欄簽字蓋章。泉州石化項目中有關鐵路工程的監理文件執行TB l0402-2007鐵路建設工程監理規范；公路、有關港口碼頭工程的監理文件執行JTJ 216-2000水運工程施工監理規范；有關動力站、35KV以上送變電工程的監理文件執行DLT 5434-2009電力建設工程監理規范。其余公路、電信和長輸管道工程5、的監理文件表格應按行業標準的具體規定執行。(3)業主表格。根據泉州石化煉油項目相關工作流程主要用于業主各部門之間、對外聯系等文件流轉、審簽用表。本表格簽字欄中的“業主”指項目部。3.3業主項目部應根據公司相關管理制度按照表格JS-01格式要求進行內部流轉會簽。4.引用標準特種設備安全監察條例中華人民共和國國務院第549號令國家重大建設項目文件歸檔要求與檔案整理規范DA/T28-2002建設工程文件歸檔整理規范GB/T50328-2001建設工程項目管理規范GB/T50326-2006建設工程監理規范GB 50319-2000 石油化工建設工程監理規范SH/T3903-2004石油化工建設工程項6、目交工技術文件規定SH/T3503-2007石化工程建設工程項目施工過程技術文件規定SH/T3543-2007福建省建筑工程文件管理規程(施工分冊) DBJ13-56-2004水運工程施工監理規范JTJ 216-2000 電力建設工程監理規范DLT 5434-2009 鐵路建設工程監理規范TB l0402-20075.新增項目管理通用表格目錄分類表號表格名稱說明承包商管理用表CON-01項目質量計劃報審表用于向業主的報審。CON-02工程技術管理文件報審表CON-03項目分包計劃報審表CON-04分包單位資格報審表CON-05承包商管理人員報審表CON-06現場工程開工報審表CON-07單位工7、程劃分申報表CON-08工序質量A級控制點檢驗通知 用于通知業主參與A級點的檢驗。CON-9監檢點檢驗通知 用于通知業主、質量監督機構參與停監點的檢驗。CON-10單位工程驗收申請表用于單位工程質量評定時向業主報驗。CON-11工程中交申請表用于工程中交經監理組織初驗合格后向業主報驗。CON-12工作聯系單用于承包商、監理與業主的聯系。監理單位管理用表JL-01監理人員審批表監理用于向業主的報審。JL-02監理技術管理文件報審表監理用于向業主的報審。業主管理用表JS-01文件會簽審批單用于業主各部門之間文件的流轉審批JS-02會議紀要JS-03請示JS-04工作聯絡單（一）用于業主各部門之間內8、部的工作聯絡JS-05工作聯絡單（二）用于業主與承包商、監理等外部單位之間的工作聯絡JS-06會議簽到表JS-07工程質量問題通知單JS-08工程質量問題整改回復單附錄1A4SH3903樣表修改格式用于監理管理306.附件：表格樣式中化泉州石化項目工程名稱：項目質量計劃報審表表號： CON-01單元名稱：編號：致 我方已根據施工合同的有關規定完成了 工程項目質量計劃的編制，并經我單位主管負責人批準，請予以審查。附件：項目質量計劃施工承包商項目經理/日期：_ 施工承包商（章）： EPC承包商審查意見：主管工程師： 項目經理/日期： EPC承包商（章）： 監理單位審查意見：專業監理工程師： 項目總9、監/日期： 監理單位（章）： 業主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人/日期： 項目部（章）： 注：本表一式 份，由施工承包商填報，EPC、監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。附件：_工程（單元）質 量 計 劃編 寫：_ 審 核：_ 批 準：_ 承包商（章）_年_月_日目 次（不限于）1 編制依據2 工程概況與工程實施條件分析2.1工程概述（路徑、工程量、建設單位、設計單位、監理單位和工期要求等）2.2工程設計特點、工程量2.3施工實施條件及自然環境分析3 質量方針4項目質量組織機構圖5質量責任矩陣圖6項目人員質量職責7質量目標8項目質量策劃8.110、設計控制8.2采購控制8.3施工控制8.4人員資質控制8.5項目標準和規范的控制8.6標識和可追溯性8.7不合格控制8.8糾正措施和預防措施8.9項目質量審核8.10持續改進8.11質量統計和信息管理8.12質量服務8.13本項目專門質量要求8.14質量審核計劃9質量管理程序及規定10施工質量控制程序10.1施工質量控制技術準備10.2確定質量控制點（編寫單獨的ABC三級控制點附后，檢試驗計劃單獨編寫附后）10.3審批開工報告10.4施工質量檢查10.5施工質量驗收10.6施工產品標識和可追溯性10.7施工過程檢驗和試驗狀態控制10.8對施工分承包方檢驗、測量和試驗設備的控制（測量和試驗設備機11、具等單獨編寫附后）10.9控制施工不合格品10.10重大質量事故處理10.11組織有關質量問題專題會10.12編制工程質量月報10.13施工質量記錄中化泉州石化項目工程名稱：工程技術管理文件報審表表號： CON-02單元名稱：編號：致： 現報上關于 工程技術管理文件，請予以審定。序名 稱版本號冊數頁數123施工承包商技術負責人簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見：主管工程師簽字/日期： 有附頁 無附頁 項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見：專業工程師簽字/日期： 有附頁 無附頁 項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽12、審批單）主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：項目分包計劃報審表表號： CON-03單元名稱：編號：致： 我單位已按合同要求完成了項目分包計劃的編制，并經我單位審查批準，現報請予以審查。附：項目分包計劃EPC承包商項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見：項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：分13、包單位資質報審表表號： CON-04單元名稱：編號：致： 經考察，我方認為擬選擇的 (分包單位)具有承擔下列工程的施工資質和施工能力，可以保證本工程按合同規定進行施工。分包后，我方仍然承擔總承包商的全部責任。請予以審查和批準。附件：1、分包單位資質材料 2、分包單位業績材料分包工程名稱(部位)工程數量擬分包工程合同額分包金額占總包合同%合 計EPC項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見：項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備14、。中化泉州石化項目工程名稱：承包商管理人員報審表表號： CON-05單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業職稱聯系方式資質/上崗證書及編號項目經理項目副經理設計經理現場設計總代表施工經理質量經理HSE經理控制經理費用工程師計劃工程師項目秘書/文檔控制工程師各專業工程師附件：管理人員一覽表承包商項目經理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見：項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見：項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 注：本表一式 份，EPC、監理單位、業主各一份，其余視情15、況報備。中化泉州石化項目工程名稱：現場工程開工報審表表號： CON-06單元名稱：編號：致： 我方承擔的 工程，已完成了開工前的各項準備工作，計劃于 年 月 日開工，請審批。附：1. 施工圖紙2. 設計交底與圖紙會審3. 施工組織設計(方案)審批文件(含主要管理人員及特殊工種資格證明)4. 施工方案5. 質量計劃報審(檢/試驗計劃)6. 施工機具與檢測試驗設備檢查7. 主要人員、材料、設備進場8. 施工現場道路、水、電、通訊等已達到開工條件9. 施工承包商項目經理簽字/日期： 施工承包商章： EPC承包商審查意見：項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見：項目總監簽字/日期： 16、監理單位章： 業主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：單位工程劃分申報表表號： CON-07單元名稱：編號：致： 茲報上我方承擔的 工程單位工程劃分表，請予以審定。施工過程中，我方將嚴格按經審定的單位工程劃分進行質量管理工作。附：單位工程明細表【單位工程/分部工程/分項工程】。承包商項目經理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見：1、同意2、修改后再報(附審查意見)項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見：1、同意17、2、修改后再報(附審查意見)項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單） 主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：A級質量控制點檢驗通知表號： CON-08單元名稱：編號：致： 按照施工質量控制程序的規定，我方已完成以下工序質量控制點的施工，并經自檢合格，特報請核查確認。請參加A級質量控制點核查。附：自檢資料質量控制點名稱/級別具 體 部 位檢 驗 內 容 檢驗標準(依據)要求到場檢驗時間 施工承包商技術負責人簽字/日期 施工承包商章： EPC承包18、商簽收：主管工程師簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位簽收：監理工程師簽字/日期： 監理單位章： 業主簽收： 主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：監檢點檢驗通知表號： CON-09單元名稱：編號：致： 按照施工質量控制程序的規定，我方已完成以下監檢點的施工，并經自檢合格，特報請核查確認。請參加核查。附：自檢資料停監點名稱/級別具 體 部 位檢 驗 內 容 檢驗標準(依據)要求到場檢驗時間 施工承包商技術負責人簽字/日期 施工承包商章： EPC承包商簽收:主管工程師簽字/日期： EPC承包商19、章： 監理單位簽收:監理工程師簽字/日期： 監理單位章： 業主簽收：定于 年 月 日按要求到現場檢驗。 主管工程師： 負責人簽字/日期： 項目部章： 工程質量監督機構簽收: 定于 年 月 日按要求到現場檢驗。主管工程師： 負責人簽字/日期： 質量監督機構章： 本表一式 份，EPC、監理單位、業主項目部、質量監督機構各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：單位工程驗收申請表表號： CON-10單元名稱：編號：致： 我方已完成 單位工程，經自檢合格，請予以檢查和驗收。附：所含分部工程/分項工程(檢驗批)質量驗收和單位工程質量評定資料施工承包商項目經理簽字/日期： 施工承包商章： EPC承20、包商審查意見： 經預驗收，該工程： 該工程預驗收結論為： 合格 不合格 可以 / 不可以 組織正式驗收 項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見： 經預驗收，該工程： 該工程預驗收結論為： 合格 不合格 可以 / 不可以 組織正式驗收 項目總監簽字/日期： 監理單位章： 工程質量監督機構審查意見：該工程予驗收結論為： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式驗收。負責人簽字/日期： 質量監督機構章： 業主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，EPC、監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石21、化項目工程名稱： 工程中交申請表表號： CON-11單元名稱：編號：致： 我方已按合同要求完成了 工程，經自檢合格，請予以檢查和驗收。承包商項目經理簽字/日期： 承包商章： EPC承包商審查意見： 經初步驗收，該工程該工程予驗收結論： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式交工驗收。 項目經理簽字/日期： EPC承包商章： 監理單位審查意見： 經初步驗收，該工程該工程予驗收結論： 合格 不合格可以 / 不可以 組織正式交工驗收。 項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見：該工程予驗收結論為： 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 22、份，EPC、監理單位、業主項目部各一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：工 作 聯 系 單表號： CON-12單元名稱：編號：致： (單位/部門) 事由： 附件： 提出單位代表人簽字/日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報：本表視需要相關單位各存一份。中化泉州石化項目工程名稱：監理人員審批表表號： JL-01單元名稱：編號：崗位姓名年齡專業職稱聯系方式資質/上崗證書及編號項目總監項目總監代表 各專業監理工程師HSE監理工程師監理員文檔控制工程師.附件：人員一覽表項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見： 同意 需司內流轉會簽（附23、文件會簽審批單）主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表一式 份，業主項目部一份，其余視情況報備。中化泉州石化項目工程名稱：監理文件報審表表號：JL-02單元名稱：編號：致： 現報上關于 文件，請予以審查。序名 稱版本號冊數頁數12345項目總監簽字/日期： 監理單位章： 業主審查意見：同意 需司內流轉會簽（附文件會簽審批單） 主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 本表用于監理單位向業主報審監理規劃、監理實施細則、旁站方案、平行檢驗方案等技術管理文件。本表業主項目部一份，其余視情況報備。JS-01：文件會簽審批單文件名稱文件編號部門名稱審核意見項 目 部收文時間： 發24、文時間：工程管理部 收文時間： 發文時間：HSE部 收文時間： 發文時間：工程質量部收文時間： 發文時間：設計管理部 收文時間： 發文時間：物 裝 部 收文時間： 發文時間： 設 備 部收文時間： 發文時間： 財 務 部收文時間： 發文時間： 生產準備部收文時間： 發文時間：人力資源部收文時間： 發文時間：文件會簽說明：分類表號表格名稱會簽部門（*注）承包商管理表CON-01項目質量計劃報審表項目部、工程質量部、工程管理部CON-02工程技術管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質量部（與質量相關）、HSE部（與HSE相關）CON-03項目分包計劃報審表項目部、工程管理部、CON-04分包單位25、資格報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-05承包商管理人員報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-06現場工程開工報審表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-07單位工程劃分申報表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-08工序質量A級控制點檢驗通知 項目部、工程質量部CON-9監檢點檢驗通知 項目部、工程質量部CON-10單位工程報驗申請表項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-11工程中交申請單項目部、工程管理部、工程質量部、HSE部CON-12工作聯系單相關部門監理單位管理表JL-01監理人員審批表項目部、工程管理部、工程質量部、26、HSE部JL-02監理技術管理文件報審表項目部、工程管理部、工程質量部（與質量相關）、HSE部（與HSE相關）*注：司內會簽部門包括但不限于表中的要求，業主項目部根據情況需要其他部門審簽的可在相關的表格中予以明確。JS-02：XXXXX會議紀要紀要編號主持會議日期記錄會議地點簽發會議主題組織部門參會部門參加人員 紀要發送正文簽字（僅在需要時安排簽字）：JS-03：關于的請示（宋體三號）（公司領導）:。（仿宋四號）妥否，請批示。附件：1. （仿宋四號） 2. 中化泉州石化有限公司二XX年XX月XX日（內部請示模版）中化泉州石化項目工程名稱：工 作 聯 絡 單（一）表號：JS-04單元名稱：編號：27、致： 部門 事由： 附件： 提出部門代表人簽字/日期： 提出部門章： 接收部門處理意見：接收部門代表人簽字/日期： 接收部門章： 抄報：本表視需要相關部門各存一份中化泉州石化項目工程名稱：工 作 聯 絡 單（二）表號：JS-05單元名稱：編號：致： (單位) 事由： 附件： 提出單位代表人簽字/日期： 提出單位章： 接收單位處理意見：接收單位代表人簽字/日期： 接收單位章： 抄報：本表視需要相關單位各存一份。 中化泉州石化項目會議簽到表表號JS-06會議地點會議時間主持人會議名稱序號姓名單位聯系電話工程質量問題整改通知單JS-07文件編號： 第 頁 共 頁工程名稱受檢單位質量問題描述：整改措施28、及要求：主管工程師/日期： 審批意見：提出單位負責人簽字/日期： 提出單位章： 接收單位抄報單位工程質量問題整改回復單JS-08文件編號： 第 頁 共 頁工程名稱受檢單位致 ： 我方接到編號為 的工程質量問題整改通知單后，已按通知要求的內容進行認真整改，現將整改情況反饋如下，請復查。復查時間：復查地點：整改內容：1、2、附資料：（ ）專業工程師： 項目經理/日期： 責任單位章 ： 業主項目部復查意見：主管工程師： 項目負責人簽字/日期： 項目部章： 業主工程質量部意見：質量工程師： 工程質量部負責人簽字/日期： 工程質量部章： 接收單位 抄報單位附錄1 SH/T3903 石油化工建設工程項目監29、理規范表格修改樣表SH/T 3903-A.4報驗申請表Inspection Request工程名稱 Works Title： 編號 Item No： 致 （監理單位）To （CS/CMC）我單位已完成了工作，經自檢合格,現報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。We have completed the works, after the self inspection, the works is on spec, now we submit the inspection request for this works, please inspect and accept.附Attached：項目經理：Project Manager 日 期Date 施工單位（章）Contractor （Chop）項目經理：Project Manager 日 期Date 承包商（章）EPC （Chop）審查意見 Review comments：項目監理機構CS/CMC 總/專業監理工程師 Chief/discipline supervision engineer 日 期Date