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1、呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 票證室工作手冊 第一部分 票證室崗位職責 1.1票證主管崗位職責 1. 嚴格遵守票證保管工作規范做好通行票據領取、運輸、存放、出庫、使用等各環節的管理工作及庫房的安保工作。 2. 按月、季、半年合理制作通行票使用計劃，并以報表形式上報收費站長審批。 3. 按時填寫班員考勤，每月將本班考勤表報至收費主管。 4. 對票證存檔的原始資料，定期進行檢查，保證原始資料的完整性、規范性。 5. 每月月底做好通行票的盤點工作。 6. 嚴格執行備用金管理制度，每月對庫存備用金進行清點、核實,杜絕私拿私放現象。 7. 每季度對票證室安全情況進行檢查，并將情況匯報至2、收費主管。 8. 做好各類辦公用品使用計劃，并填寫“辦公用品申請表”報至收費站長審批。 9. 檢查票證員報表完成情況，配合公司財務部做好帳目核對工作。 10. 注意了解票證員思想動態，及時召開工作會。 11. 做好票證室相關的業務管理工作。 12. 完成領導交辦的其它工作。 13. 也應與票證員一樣熟悉票證業務。 1.2 票證員崗位職責 1. 隨時掌握票證的庫存及領用情況，保證收費員上崗用票需要，做好票證的保管工作，做到防火、防盜、防腐、防鼠咬，確保票證安全。根據收費額適量發放票據，發現殘、錯票，及時上報。 1 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 2. 根據通行費票證領取單，登記票3、明細帳。 3. 配合稽查員搞好稽查工作，查找隱患分析問題及時上報。 4. 配合票證主管做好收費員退票后個人帳目的檢查工作。 5. 負責每日收費員下班后的結帳工作，結帳過程出現錯帳情況，遵守錯帳處理細則，隨時開取錯帳處理單，雙方簽字，一聯交給票證員，二聯返監控員，三聯交于收費員。監督收費員結帳程序的執行情況，發現問題及時上報主管領導。 6. 負責備用金的發放、回收、管理及票據、備用金應急補送。 7. 負責票證室的保潔工作。 8. 負責基礎數據的計算機錄入工作。 9. 認真做好票根的回收工作，同時做好結帳用具的發放與回收。 10. 認真履行并遵守收費部備用金管理制度。 11. 完成領導交辦的其它工4、作。 第二部分 票證室管理制度 2.1 票證室安全管理規定 1. 票證庫房由專人管理，票證員要24小時在票證室值班，保障報警設備正常運轉。 2. 票據出入庫時，只允許票證負責人員入庫，其他人員在外面等候，票證員進出庫房要隨時鎖好防盜門。 3. 票證員加強票證保管，做到防霉、防鼠、防火、防盜、防蛀、防丟失。 4. 票證員除發放、回收備用金外，備用金必須鎖入保險柜。 5. 票證員應做到“每日三檢”，確保“三鐵一器”及其他安全防范設施的正常運轉。 6. 票證員交接班時應認真對保險柜內的備用金及其他款項進行檢查、核對并做好交接記錄。 7. 票證室出現人員調整，由主管將密碼進行調整。 8. 票證室電腦禁5、止使用外借光盤、軟盤及移動硬盤，須上網的電腦不能存儲票2 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 證原始數據并安裝殺毒軟件和防火墻，上網時不準瀏覽、發送與工作無關的信息。 9. 票證室電腦禁止玩游戲，做與業務無關的事情。 10. 收費員初領收費箱時，由票證人員監督重新設置收費箱密碼。 11. 收費員將收費箱放入裝箱柜前必須打亂密碼，鎖好裝箱柜，由票證員負責監督是否鎖好。 12. 收費員領取票據要及時放進票款箱，鎖入裝箱柜，以防丟失。嚴禁帶回宿舍或隨身攜帶。 2.2 票證管理制度 2.2.1票證使用 收費員應根據需要備有相應面值的票證，并嚴格按車輛類型撕售規定面1.值的票證，保證以最大面6、額，最少張數為原則售票。在售票過程中收費人員必須嚴格按照票證使用范圍專票使用，不得相互替代使用。 2. 收費員應按順序號撕售票證，不準跳號使用。在使用前應認真清點，如有跳號、重號、斷號以及印制不規范等廢票時，應全體停止使用并逐級退回票證室。各種票證使用前不清點，使用中發現差錯，由使用人按價賠償。收費員在崗期間嚴禁串票、借票使用，杜絕廢票重用，如遇有通過車輛不要票據的，需立即加蓋作廢章。結帳時上交票證員，票證員查驗、登記并回收。 3. 收費員使用機打票時應審驗無誤后發放給車戶，如出現空白票、報廢票等，作好回收、統計、留存、核銷。 4. 收費員每日結帳時，填寫通行費結帳單。其中，售出張數,止號,起7、號，,，金額,售出張數,面額，結存張數=上班結存數+本班次領入數,本班次售出數。機打發票需填寫售出的起止號、張數。 5. 由收費員填寫的結帳單，要數字清晰、整潔、阿拉伯數字要規范。根據存根填寫起號、止號、張數、金額，上交票證員，結帳單在收費員和票證員簽字后，一聯收費員留存，一聯記賬，一聯交票證員。 3 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 6. 票根是收費員計算收費額的依據，要妥善保存，結帳時，如數上交票證員，嚴禁丟失和丟號少頁。 7. 票證員根據結帳單、實交現金、審驗票、款是否相符。在工作中需嚴格把關，發現長、短款現象堅持原則，令其長款上交，短款補齊，雙方簽字，蓋章并妥善保存售出單8、。并將長短款情況上報收費部。 8. 每日登記票據售出單，做到數字準確，賬實相符，登記及時。 9. 嚴禁扣留票根和撤換票根行為。票證員需認真清點，核對收費員上交的票根，需與收費員上交結帳單相一致，確認無誤后，再投入廢紙袋，集中收存。 10. 當收費員領取的票證因超過使用期限或其它原因無法使用時，應將其結存的票證退回票證員，由票證員用紅字填寫通行費票證領取單，用以沖減票證員的發出數和收費員的領取數。 2.2.2票證保管 2.1票證室應設有庫房專門存放各種票證，并碼放整齊。庫房的保管必需作到“三專”、“六防”，即專人、專房、專柜的管理，防盜、防火、防霉、防鼠、防蛀、防丟失。 2.2票證的清查 1. 9、收費主管對通行費票證的使用情況進行檢查，并將檢查結果填寫在票據檢查情況表上。 2. 年終編報通行費票據年報上報收費主管，收費主管匯總并交收費站長審批，之后與財務部門通行費收入情況表相核對。保證賬實相符。 3. 票證檔案包括票證記賬憑證、票證存根、及各類票證報表等。票證檔案須按月及編號順序裝訂成冊，并加具封面，封面上注明日期、編號、種類等。檔案交保管人員保管，做到存放有序，查找方便。票證檔案的保存期限為10年，票根保存5年。 4 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 2.2.3票證核銷 1. 票證超過使用期限應作廢銷毀。 2. 票證銷毀，應先由票證員填制通行票據核銷清單及核銷申請，由收10、費主管、票證主管、會計組成的監銷小組簽字確認，并經收費站長簽字認可后，上報公司審批。 票證使用期截止日起,日內，將通行票據核銷清單及核銷申請上3.報公司，經審核批準后銷毀，銷毀票證時，由公司派人監銷。 4. 公司對票證核銷工作進行不定期抽查。對于回收的票根，票證室統一封存，統一保管，杜絕私拿、丟、毀現象。 2.3 備用金管理制度 收費站向財務部以長期借用的方式支取一定數量的現金(視實際工作需要調整備用金總額)做為收費運轉備用金。 2.3.1管理方式 備用金由收費站統一管理，并將備用金等分為三部分，以便于收費班次間的周轉。即:收費班上崗前，由票證員向上崗收費員發放備用金;下崗收費員結帳時，先將備11、用金退還給票證員，從而完成一個循環。而備用金第三部分用于與銀行兌換零錢。 2.3.2具體規定 1. 由收費站與開戶行聯系(或采用其他方式)，當銀行來收款時，攜帶全部為面值伍元的現金，與收回的備用金進行交換，從而確保收費運轉備用金全部為面值伍元的現金。 2. 票證員在銀行工作人員到來前，需將收回的部分備用金及用于與銀行換零錢的第三部分備用金合二為一，與銀行工作人員帶來的現金進行交5 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 換，錢款必須當面點清。 3. 每個收費班次上班前15分鐘，票證員需攜帶備用金在結帳室等候收費員領取。 4. 收費員在上班前10分鐘，可進入結帳室，領取當班備用金，并在備12、用金領取記錄單上簽字后，才可取票款箱，把備用金裝入箱中，再進行其他上崗前的準備工作。 5. 所有上崗收費員都領取備用金后，票證員需妥善保管備用金領取記錄單。每個收費班次下崗前15分鐘，票證員攜備用金領取記錄單進入結帳室，等待收費員下崗結帳。 6. 下崗收費員進入票證室結帳時，先清點備用金，將備用金交票證員后，在備用金領取記錄單上簽字。 7. 除發放、回收備用金時外，備用金必須鎖入保險柜，并打亂密碼。 8. 備用金的管理還需遵守公司現金管理方面的規定。 2.4 票證員日常行為規范 1. 公共場所不得大聲喧嘩、嘻笑打鬧，在宿舍內不影響其他同事休息。 2. 嚴禁臥床吸煙，嚴禁酗酒和帶有賭博色彩的娛樂13、活動，保持宿舍清潔。 3. 嚴禁在禁止吸煙場所吸煙，禁止隨地吐痰，亂扔廢棄物。 4. 休息時間著制服需要符合上崗的著裝規定，不能制便混穿或私自改型，不能混季節著裝。 5. 女同志在辦公區、生活區不能穿露背裝、超短裙，不能內衣外穿。 6. 辦公區、生活區等公共場所不能穿拖鞋走動，不能趿拉鞋走路。 7. 男同志不能留長發、怪異發型和燙發，保持自然色，不蓄須。 8. 女同志不化濃妝、涂指甲油、頭發保持自然色。 9. 員工不得在其他宿舍就寢。需要到異性宿舍時，必須在宿舍人員全部起床的前提下方可入內，如果晚上必須在21:00前離開。當損壞公物時需主動向領導匯報并說明情況，照價賠償。 10. 員工之間要團14、結友愛、相互謙讓，出現矛盾時要以正確渠道解決，禁止吵架、打架。 6 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 2.5 票證員考核辦法 指扣標扣15滿分 扣5分 扣10分 扣20分 扣30分 扣50分 100分分 分 值 不能運營記及時錄核查報表報送不發現不到工不能保證帳目及時 各項工作均報表填寫錯位，造作運營記錄空項、漏數據錄入錯備用金正不符符合工作程誤，崗中情況票根未回收 成空項，有涂改 誤 常發放，造的現程序 未即時上報 項，前通行費結帳成影響 象。 序 后不相單審核錯誤 備用符 金丟 失 工作時間女同志佩帶首飾化濃妝染文工作時間未按規頭發頭簾過對收費人明文明服務均定佩帶胸卡 眼不帶15、發套 員態度惡 符合規范 工作時間未按規留長指甲染服劣 定著制服 指甲。男同志務 留長發、蓄胡子、大鬢角、頭簾過眉 倒賣勞票 各方面都符允許無關人動工作期間做與工脫崗造成嚴重協助 合公司勞動員進入票證脫崗 作無關的事情 影響 收費紀紀律規定 室 員平律 帳 病假3日以上，遲礦工2到早退事假累計出 未及時請假，出現病假按日扣 全勤 2次以3日以上，日以 遲到、早退 減 勤 上(含2曠工一次。 上 次)、事假按日扣減 各項衛票證室區域的地衛生票證室各項生衛生達到相面、桌面、門窗、出現 運營記錄未 關標準 墻壁有灰塵、污嚴重管按規定擺放。 垢、異味 不合理 格 不服從工穿拖鞋、跨欄背心作安排，有行睡16、衣出入辦公區、抵觸情緒為各項均達到食堂。隨地吐痰， 不服從工 標準 亂扔垃圾。在宿舍規作調動、指區、辦公區、站區范 揮 大聲喧嘩打鬧 辱罵同事 浪費公精因個人行為嚴未按要求規精神飽滿 司的各神定參加部門個人素質達種資源 重影響班組團 組織的各項文損壞公到要求 活動 結 明 司財務 當班期間安當班票備用金不及出入票證票證全各方面無安證室內未做好數據 時放入保險室防盜門室有全隱患 存在安的保密工作 工柜 不鎖 嚴重全隱患 作 安全隱患 7 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 2.6 運營記錄清單及保存年限 序號 運營記錄 保存期 1 通行費票證領取單 2年 收費站票證管理制度 2 通行17、費結帳單 2年 3 備用金管理制度 備用金領取記錄單 1年 收費站錯帳處理辦4 錯帳處理單 2年 法 5 收款員交接記錄 1年 6 拖欠登記表 2年 收款員工作規范 7 溢收款登記表 1年 8 留置證件(物品)證明 2年 8 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 第三部分 票證室工作流程 3.1 發放票據工作流程 3.1.1手撕票發放流程 1、核查收費員庫存。 2、按收費員實際用量配發票據，原則庫存不超過4個班次。 3、填寫通行費票證領取單，一式兩份，確認無誤后，請收費員簽字，一聯票證留存，二聯交給收費員。 4、進行微機錄入，將收費員領取的手撕票錄入收費員庫存。 開始 核查收費員庫存18、 適量配發票據 填寫通行費票證領取單 收費員簽字 一聯票證留存 一聯交收費員 錄入微機，手撕票錄入庫存 結束 9 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 3.1.2機打票發放流程 1. 監控通知下一班次、道次的收費員帶機打票，取出相應的機打票。 2. 請本道次的收費員在機打通行票證領取記錄單上簽字，并確認票號。 3. 進行微機錄入，將收費員領取的機打票錄入收費員庫存。 開始 監控通知 取出相應機打票 發放給收費員 收費員確認票號并簽字 輸入微機錄入收費員庫存 結束 3.2 退票工作流程 開始 檢查收費員手撕票庫存 清點手撕票張數 用紅筆填寫通行費票證領取單 錄入微機將手撕票退回庫存 結19、束 10 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 1、核查收費員手撕票庫存。 2、清點手撕票張數。 3、用紅筆填寫通行費票證領取單。 4、進行微機錄入，將手撕票退回庫存。 3.3 交接班工作流程 1. 6:00接班 2(檢查票證室的設備、設施是否完好。 3. 清點備用金金額是否相符。 4. 交接特殊情況。 5. 查看交接班記錄并簽字。 開始 檢查票證室設備 清點備用金 交接特殊情況 查看交接記錄并簽字 結束 3.4 備用金發放、回收工作流程 1.發放備用金 )數出相應份數的備用金。 (1(2)監督收費員領取備用金并簽字。 2.回收備用金 (1)清點備用金。 (2)監督收費員簽字。 1120、 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 (3)清點份數。 (4)放入金庫。 發放備用金 回收備用金 清點備用金 數出相應份數的備用金 監督收費員簽字 監督收費員領取并簽字 清點份數 放入金庫 3.5 結帳工作流程 結帳工作流程 清點備用金及份數 核對通行費結帳單 打印投包記錄 核實收費員的微機錄入信息 錄入微機 結束 1.清點備用金及份數。 12 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 2.核對通行費結帳單，核對手撕票的起止號，做好回收票根的工作。 3.打印投包記錄并核實收費員的微機錄入信息。 4.將收費額、手撕票、錯帳錄入微機。 3.6 錯帳處理程序 3.6.1 手工收費 21、(1)當通行票售出金額大于現金時，以票為準，收費員補齊短款。 (2) 當通行票售出金額小于現金時，則以現金為準，撕通行票加蓋作廢，并上交票證。 3.6.2 機打票式收費 以監控室反饋的“收費員對帳單”為準，具體處理辦法如下: (1)當記錄交通量等于現金交通量時: 實收金額小于應收金額時，則視為短款，收費員補齊短款。 實收金額大于應收金額時，則視為長款，將長款計入通行費收入。 (2) 機器交通量大于實際現金交通量且應收金額大于實收金額為準補款計入通行費收入。 (3)當實收現金流量大于或小于機器現金流量而實收金額等于應收金額時視同操作性失誤。 (4) 手工售票與機打票混用的收費員依機打票式收費處理22、細則執行。 3.6.3 處理程序 3.1 微機收費員發生帳務不符情況，由票證員在收費員下一班次前依據對帳單，協同收費員及監控員對錯帳作出相應處理。 3.2 手工收費員結帳過程中發生帳務不符情況，由票證員當場對其作出相應處理。結果確認以后，在錯帳處理單上簽字后，各留一聯，以視憑證。 13 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 3.3 依據處理結果，在票證員監督下，收費員重新填寫相應結帳單據作廢原單據，并上交作廢票據，票證員核實簽字后，入帳存檔。 3.7 現金傳輸系統操作流程(由系統安裝單位負責培訓) 3.8特殊情況處理程序 3.8.1還拖欠款處理程序 , 遇司機還拖欠款時，確認其身份 23、, 請司機出示留置證明，并將其抵押的物品交與當班班長。 , 由班長帶領司機到收費亭交納拖欠通行費 , 將抵押物品還給司機 拖欠補款 確認司機身份 請司機出示留置證明 將其抵押的物品交與當班班長 班長帶領司機交費 將抵押物品還給司機 3.8.2溢收處理程序 , 與監控核對收費員上班金額 , 填寫溢收登記表 , 將溢收款鎖入保險柜 14 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 溢收處理程序 與監控核對收費員上報金額 填寫溢收登記表 將溢收款鎖入保險柜 3.8.3假幣處理程序 , 接到銀行通知，記錄收取假幣的收費員信息 , 通知收費員將假幣款補齊 , 填寫收款員交接記錄 , 待銀行取款時，將24、補款交與財務人員，由財務人員填寫銀行單據 , 財務人員填寫銀行單據 3.8.4發生火情處理程序 , 上報監控室及主管領導 , 合理進行自救，將人身及財產損失降到最低 , 做好相關記錄 3.8.5發生盜搶處理程序 , 上報監控室及主管領導 , 做好相關記錄 15 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 3.8.6停電處理程序 , 上報監控室通知崗上停止投筒 , 關掉所有耗電設備節省UPS電量 , 待來電后首先啟動現金傳輸終端電腦，檢查運轉是否良好，通知監控可以投筒 它設備并檢查運轉情況 , 打開其, 做好相關記錄 3.8.7現金傳輸故障處理程序 , 上報監控通知機電維修人員并上報主管領導25、 , 通知收費員在下班時，將本班次所有收入裝進現金筒帶回票證 , 使用緊急投放口進行緊急投放 , 如緊急投放也無法使用，可使用投包機進行人工投放 , 根據現金傳輸記錄錄入系統生成報表 第四部分 運營記錄填寫規定 運營記錄規范化填報要求 1. 填寫運營記錄時要求不準許有空項、漏洞。 2. 填寫運營記錄要求書寫規范、字跡工整。 3. 保持運營記錄紙張的整潔、干凈，無臟痕。 4. 運營記錄填寫數字時如出現差錯多時應更換運營記錄單重新填寫。 5. 填寫時杜絕涂改，如一旦出現差錯，應在差錯處用筆劃掉在旁邊重新填寫，并加蓋人名章。 6. 填寫運營記錄嚴禁用膠條粘改。 7. 票證各種運營記錄的填寫由票證員負26、責審核，如出現差錯由票證員負責更正，并在改動處加蓋自己的人名章。 16 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 4.1通行費結帳單 1. 本表一式三聯，一聯留票證，一聯收費員留存，一聯交稽查。 2. 具體填寫說明 1) “站名”欄詳細填寫站名。 2) “班組”欄用阿拉伯數字填寫所在班組。 3) “班次”欄填寫“早”“中”“小夜”“大夜”相應班次。 4) “車道號”欄注明本班次所在車道。如“01” 5) 合計欄起號、止號劃“上對角線”。 6) 券別合計欄劃“對角線”。 7) 各種面值人民幣張數用阿拉伯數字在括號內填寫，如:100(100)。 8) 售出張數=止號 起號 + 1，結存張數=27、本班次領入數+上班次結存數本班次售出數。 9) 無券別時括號內寫0(0)金額空白。 3. 機打票同一欄備注表格內注明報費票張數。 4.2通行費票證領取單 1. 該表一式兩聯，一聯交票證存檔，一聯收費員留存。 2. 站名欄填寫收費站名稱。 3. 班組欄填寫阿拉伯數字，如1。 4. 班次欄劃“”空白。 5. 車道號欄填寫阿拉伯數字，如01。 6. 合計起號、止號欄劃“上對角線”。 7. 票證人員依編號使用領取單，并定期依編號順序整理歸檔。 4.3機打通行票證領取單 1. 該領取單用阿拉伯數字填寫。 17 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 4.4備用金領取記錄單 1. 此表分班組填報。28、 2. 收費員將實際領取備用金使用阿拉伯數字填報，同時簽字(或蓋章)確認。 3. “備用金回收”欄內收費員清點備用金無誤后簽字，并交收款員。 4. 班長經確認后協同收款員在最下方簽字。 5. 由票證室負責領用、歸檔。 4.5票證員交接記錄單 1. “當班情況簡述”欄即填寫當班總收費額。 2. “銀行差錯記錄”欄即銀行反饋的假幣情況，如:XX假幣100元，已處理或未處理，如無差錯填寫“無”。 3. “計算機輸入錯誤記錄”欄即記錄微機錄入差錯情況，如無差錯填寫“無”。 4. “移交事項”欄填寫備用金份數及總金額。 5. “其他”欄填寫票證室鑰匙完好，需要移交的事項。 6. 當班收款員填寫各項內容，29、接班收款員核實內容后雙方簽字確認。 7. 由票證室負責領用、歸檔。 4.6錯帳處理單 1. 姓名填寫錯帳收費員人名。 2. 班組填寫收費員所在班組，使用阿拉伯數字填寫。(例4) 3. 車道填寫收費員所在車道，車道號統一填寫兩位。(例04) 4. 錯帳時間填寫日期、班次。(例:XX年XX月XX日，小夜、大夜、早、中) 5. 應收金額及實收金額按收費員的實際情況填寫，差額欄填寫最大額及最小額之間的差額。 6. 填寫要求按監控反應數據填寫。 7. 收款員填寫當班票證員的姓名，收費員由錯帳收費員本人填寫，監控員由當班監控員簽字。 18 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 4.7留置證明 130、. 遇有司機未帶錢無法繳納通行費或司機不能足額繳費時，當司機”自愿留置其有效證件或物品時，由收費員協同填寫留置證件(物品)證明辦理暫押手續。 2. 收費員在填寫證明單時，編號處填寫暫押品的編號(行駛證填寫場牌號、駕駛證填寫證件號碼編號、身份證填寫身份證號碼，無編號物品在所在空格中填“”)，“方向”欄填寫“進京”或“出京”，無內容項目統一填“”，無故不得空項，無編號的證件或物品不可隨意填寫編號，落款統一填寫“110國道高速公路收費部。 3. 留置物品時將“(證件)”劃掉，留置證件時將“(物品)”劃掉。 4. 經辦人由收費員本人簽名，當事人指暫押物品的客戶，路方聯系電話統一填寫票證室電話(各站規范31、為一個電話)，客戶聯系電話為其本人提供的電話。(如司機拒絕提供在此處劃“”) 5. 凡司機未留存時，在單據上注明“司機未留存”同時在拖欠登記表備注欄寫明，另外由于司機自身原因丟失單據時，確定司機身份后，由司機本人填寫丟失證明并由司機簽字確認。 6. 此表一式兩聯，一聯收費員留存，一聯客戶留存，若在當班下崗前，客戶完成拖欠款時，收費員應在司機返還聯及留存聯“路方聯系電話:”行正下方注明“欠款一歡慶”字樣，同時，由客戶簽字確認并落款日期時間，否則，收費員下崗后將拖欠留置有效證件或物品連同證明單帶回交收款員。 7. 每出口站點存放一本，票證室對回收證明單進行裝訂歸檔。 4.8拖欠登記表 1. 收款員32、根據收費員反饋的留置證明單登記本表。 2. 對本當班內完成的拖欠及還欠款事項，“拖欠情況”部分及“還欠款情況”部分，均為收費員填寫，對于需延續下一班次處理的拖欠事件，“還欠款情況”部分“收款員”部分為經辦收款員姓名。(拖欠登記按時間順序依次登記，如有特殊情況在備注欄注明) 19 呼和浩特市公路建設有限責任公司 票證室工作手冊 3. 本表相關事項與留置證件(物品)證明內容一一對應。 4. 由票證室負責領用，歸檔，每年更新一次。 5. 備注內應注明“當班已還清”，客戶簽名欄劃“上對角線”。 6. 如當班未拿回，由下班次人員收費，應在“還欠款情況“中由收錢的收費員簽字。在備注欄寫明崗上還清，并注明為及時拿回。 7. 路名欄填寫各自路名。 20