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1、本資料授權(quán)三個(gè)皮匠文庫（）獨(dú)家收錄當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)（天津）有限公司天津項(xiàng)目項(xiàng)目管理手冊(cè) 版本：01 本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng) 目 錄 內(nèi)容頁碼一項(xiàng)目目標(biāo)P3二項(xiàng)目機(jī)構(gòu)運(yùn)行機(jī)制P31組織機(jī)構(gòu)P42項(xiàng)目關(guān)鍵人員職責(zé)分工P43項(xiàng)目匯報(bào)周期P104項(xiàng)目文檔管理P10三項(xiàng)目采購管理P11四項(xiàng)目的費(fèi)用管理P12五項(xiàng)目的進(jìn)度管理P14六項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理P16附件1 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖附件2 工程合同簽定及審批流程附件3 工程合同付款流程附件4 工程結(jié)、決算審批流程附件5 工程簽證審批流程附件6 簽證單附件7 設(shè)計(jì)備忘錄附件8 資格預(yù)審表附件9工程結(jié)決算審核報(bào)告審批一 項(xiàng)目目標(biāo)物流配送中心的建2、立是鑒于企業(yè)自身發(fā)展的需要,為了提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，改善供應(yīng)鏈管理，從而提高客戶滿意度。規(guī)劃的當(dāng)當(dāng)網(wǎng)物流中心將：1） 支撐公司華北地區(qū)未來至2013年的預(yù)期銷售；2） 支持公司整體的物流配送發(fā)展戰(zhàn)略：n 通過建立優(yōu)化的庫存模型，制定調(diào)撥決策與采購建議，提高存貨周轉(zhuǎn)率，提高資金的利用率；n 通過自動(dòng)化立體倉庫、輸送設(shè)備等硬件的改善以及運(yùn)用WMS倉庫管理模塊加強(qiáng)倉庫管理，提高庫內(nèi)作業(yè)效率；n 采用射頻RF手持終端及條形碼，以及電子標(biāo)簽進(jìn)行商品撿選及出入庫,有效提高作業(yè)效率和精度，提高盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性，降低物料損耗。n 通過配送管理模塊結(jié)合GPS等車載設(shè)備對(duì)所有的配送車輛實(shí)施監(jiān)控，統(tǒng)一調(diào)配并進(jìn)行配送3、線路設(shè)計(jì)，從而縮短配送行駛里程，有效降低車輛運(yùn)營成本。3） 縮短客戶的響應(yīng)時(shí)間，提升當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的物流服務(wù)的水平；n 把向客戶承諾送貨時(shí)間的誤差控制在兩小時(shí)n 實(shí)際的響應(yīng)時(shí)間做到從銷售訂單生成到到客戶最快在3小時(shí)內(nèi)完成同時(shí)，物流天津新址將設(shè)計(jì)為不僅作為當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的自有倉庫，而且可以向上游供應(yīng)商提供VMI（Vendor Managed Inventory供應(yīng)商管理庫存）服務(wù)，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)未來將有一定的空間庫容為上游供應(yīng)商提供貨物暫存，逐步向物流過渡。二 項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目管理的每一過程，都應(yīng)體現(xiàn)計(jì)劃、實(shí)施、檢查、處理的持續(xù)改進(jìn)過程。 項(xiàng)目管理的內(nèi)容應(yīng)包括:編制項(xiàng)目管理手冊(cè)和項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃，項(xiàng)目進(jìn)度控制，項(xiàng)4、目成本控制，項(xiàng)目質(zhì)量控制，項(xiàng)目安全控制，項(xiàng)目技術(shù)管理、項(xiàng)目物資供應(yīng)管理、項(xiàng)目施工和現(xiàn)場(chǎng)管理、項(xiàng)目開車管理、項(xiàng)目合同管理，項(xiàng)目會(huì)議和文件管理，項(xiàng)目信息管理，項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)，人力資源管理，項(xiàng)目資金管理，項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)等。 項(xiàng)目管理的程序應(yīng)依次為: 項(xiàng)目總監(jiān)接受企業(yè)的委托組建項(xiàng)目管理部，編制項(xiàng)目管理手冊(cè)和項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行項(xiàng)目開工會(huì)前的準(zhǔn)備，項(xiàng)目實(shí)施期間按“項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃”進(jìn)行管理，在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行竣工結(jié)算、清理各種債權(quán)債務(wù)、移交資料和工程，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，做出項(xiàng)目管理總結(jié)報(bào)告并對(duì)項(xiàng)目管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)鑒于項(xiàng)目的規(guī)模，緊迫性以及專業(yè)性，將采用矩陣式項(xiàng)目管理構(gòu)架，部分成員將由現(xiàn)5、有職能部門的人員擔(dān)任，以盡量做到機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，新聘用的人員在項(xiàng)目結(jié)束后，將繼續(xù)留在配送中心擔(dān)任職務(wù)。項(xiàng)目部受項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)；項(xiàng)目的主要合作方主要有：建筑設(shè)計(jì)院、施工總包/分包、物流設(shè)備分包。同時(shí)聘用專業(yè)的監(jiān)理公司及審價(jià)公司代表公司對(duì)設(shè)計(jì)、施工過程進(jìn)行監(jiān)督管理。項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)圖如附件一。2項(xiàng)目關(guān)鍵人員的職責(zé)分工21項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)由公司高層管理者組成，建議由公司的總裁、副總裁和財(cái)務(wù)總監(jiān)擔(dān)任。指導(dǎo)委員會(huì)每月對(duì)項(xiàng)目的總體進(jìn)度以及資金使用情況進(jìn)行回顧和審查，并對(duì)重要的事項(xiàng)作出決策。22項(xiàng)目總監(jiān) 項(xiàng)目總監(jiān)的職責(zé) n 項(xiàng)目總監(jiān)是項(xiàng)目合同中的授權(quán)代表，代表公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中承擔(dān)合同項(xiàng)目中所6、規(guī)定的的權(quán)利和義務(wù)。n 項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目合同所規(guī)定的工作范圍、工作內(nèi)容以及約定的項(xiàng)目工作周期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、投資限額等合同要求全面完成合同項(xiàng)目任務(wù)。n 項(xiàng)目總監(jiān)按照公司的有關(guān)規(guī)定和授權(quán)，全面組織、主持項(xiàng)目組的工作。根據(jù)授權(quán)的范圍、時(shí)間和內(nèi)容，對(duì)開工項(xiàng)目自開工準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收，實(shí)施全過程、全面管理。項(xiàng)目總監(jiān)的主要工作任務(wù)n 建立項(xiàng)目工作組，并對(duì)項(xiàng)目組的管理人員進(jìn)行考核、評(píng)估；包括擬定項(xiàng)目公司年度、季度、月度工作計(jì)劃和部門預(yù)算，審定后負(fù)責(zé)執(zhí)行； 擬定項(xiàng)目公司人員職位說明書及績(jī)效指標(biāo)； n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃，確定項(xiàng)目實(shí)施的基本方法、程序，組織編制項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，明確項(xiàng)目的總目標(biāo)和階段目標(biāo)，并將目標(biāo)分解給各7、分包商和各管理部門，使項(xiàng)目按照總目標(biāo)的要求協(xié)調(diào)進(jìn)行。n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的決策工作，領(lǐng)導(dǎo)制訂項(xiàng)目組各部門的工作目標(biāo)，審批各部分的工作標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，指導(dǎo)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工、開車以及項(xiàng)目的質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理、進(jìn)度管理、投資管理、行政管理等各項(xiàng)工作，對(duì)項(xiàng)目合同規(guī)定的工作任務(wù)和工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，并及時(shí)采取措施處理項(xiàng)目出現(xiàn)的問題。n 定期向公司的項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)報(bào)告項(xiàng)目的進(jìn)展情況及項(xiàng)目實(shí)施中的重大問題，并負(fù)責(zé)請(qǐng)求公司主管和有關(guān)部門協(xié)調(diào)及解決項(xiàng)目實(shí)施中的重大問題。n 建立質(zhì)量管理體系和安全管理體系并組織實(shí)施。n 負(fù)責(zé)與承包商各職能部門、各項(xiàng)目干系單位、分包商和供貨商等的協(xié)調(diào)，解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問題。n 負(fù)責(zé)合同規(guī)定8、的工程交接、試車、竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算、財(cái)務(wù)結(jié)算，組織編制項(xiàng)目總結(jié)、文件資料的整理歸檔和項(xiàng)目的完工報(bào)告。2.3 物流設(shè)計(jì)經(jīng)理物流設(shè)計(jì)經(jīng)理的職責(zé)n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，全面保證項(xiàng)目的設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用符合項(xiàng)目合同的要求n 負(fù)責(zé)主要設(shè)備的選型以及WMS、TMS系統(tǒng)的客戶化n 在設(shè)計(jì)中貫徹執(zhí)行公司關(guān)于設(shè)計(jì)工作的質(zhì)量管理體系n 制定配送中心的物流工作流程n 組織員工培訓(xùn)物流設(shè)計(jì)經(jīng)理的主要工作任務(wù)n 組織設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，確定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，制訂設(shè)計(jì)原則并分解設(shè)計(jì)任務(wù)。n 組織召開設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)議，負(fù)責(zé)與其他設(shè)計(jì)分包商的管理和協(xié)調(diào)工作。n 根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃向采購部門提交必須的技術(shù)文件，并要求采購部門及時(shí)返回供貨9、商的先期確認(rèn)條件作為施工設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文件。n 組織技術(shù)人員對(duì)采購招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評(píng)審, 負(fù)責(zé)主要物流設(shè)備的選型n 會(huì)同物流商務(wù)經(jīng)理就投資費(fèi)用的控制、進(jìn)度等召開協(xié)調(diào)會(huì)議，并就在進(jìn)度、費(fèi)控方面的問題及時(shí)報(bào)告給項(xiàng)目總監(jiān)。n 協(xié)同安全經(jīng)理，對(duì)設(shè)計(jì)文件中涉及安全、環(huán)保問題的審查。n 組織處理項(xiàng)目在采購、施工、開車和竣工保修階段中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。n 負(fù)責(zé)WMS、TMS系統(tǒng)的客戶化n 制定配送中心的物流工作流程n 組織員工上崗所需要的各項(xiàng)培訓(xùn)n 組織各設(shè)計(jì)專業(yè)編制設(shè)計(jì)文件、并對(duì)設(shè)計(jì)文件、資料等進(jìn)行整理、歸檔，編寫設(shè)計(jì)完工報(bào)告、總結(jié)報(bào)告。24物流商務(wù)經(jīng)理物流商務(wù)經(jīng)理的職責(zé)n 負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)及設(shè)備的商務(wù)工作，主要包括：10、項(xiàng)目招標(biāo)的主持，合同的商務(wù)談判、合同商務(wù)條款修改的審核，招標(biāo)文件的商務(wù)條款的編制和審查，采購合同的商務(wù)審查。n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目物流系統(tǒng)及設(shè)備的采購計(jì)劃、投資控制，采購的進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用指標(biāo)。n 負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)及設(shè)備供應(yīng)商的管理和協(xié)調(diào)。n 負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)及設(shè)備的合同管理。物流商務(wù)經(jīng)理的主要工作任務(wù)n 負(fù)責(zé)編制費(fèi)控大綱和項(xiàng)目資金使用計(jì)劃書。n 按項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用分解，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審核、批準(zhǔn)后形成分項(xiàng)預(yù)算，作為項(xiàng)目各階段費(fèi)用控制的依據(jù)。n 當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)變更時(shí)，配合進(jìn)行相應(yīng)的費(fèi)用估算和商務(wù)談判。n 根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，編制采購計(jì)劃書和詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，明確項(xiàng)目采購工作的范圍、分工、采購原則、程序和方法。11、n 與物流設(shè)計(jì)經(jīng)理協(xié)作，選擇合格的設(shè)備/材料供應(yīng)商，并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)。n 編制和審查投標(biāo)/招標(biāo)文件的商務(wù)文件，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)、合同簽訂。n 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。n 組織設(shè)備/材料的催交、檢驗(yàn)、監(jiān)制、運(yùn)輸、驗(yàn)收、交接工作。n 負(fù)責(zé)設(shè)備進(jìn)口的相關(guān)手續(xù)，包括進(jìn)口設(shè)備免稅申請(qǐng)與報(bào)關(guān)。n 協(xié)助物流設(shè)計(jì)經(jīng)理組織相關(guān)的培訓(xùn)以及操作手冊(cè)和管理制度的編制25 工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理的職責(zé)n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工的組織工作，確保項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用指標(biāo)的完成。n 負(fù)責(zé)對(duì)分包商的協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理工作。n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工進(jìn)度控制和管理。n 負(fù)責(zé)與商務(wù)經(jīng)理就設(shè)備/材料的進(jìn)場(chǎng)、退場(chǎng)及實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)和管理工程部經(jīng)理的主要工12、作任務(wù)n 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，從項(xiàng)目的施工角度對(duì)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)提出意見和要求。n 根據(jù)項(xiàng)目合同，編制施工計(jì)劃，明確項(xiàng)目的施工工程范圍、任務(wù)、施工組織方式、施工招標(biāo)/投標(biāo)管理、施工準(zhǔn)備工作、施工的質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用控制的原則和方法。n 匯總編制項(xiàng)目的詳細(xì)的全面的進(jìn)度計(jì)劃，并形成總進(jìn)度表、月進(jìn)度計(jì)劃表、周進(jìn)度計(jì)劃表，分發(fā)各相關(guān)單位和部門經(jīng)理。n 監(jiān)督上述進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，并就進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整協(xié)調(diào)。n 根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，編制設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、費(fèi)用使用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。n 編制和確定施工組織計(jì)劃，施工方案等；制訂工作程序和現(xiàn)場(chǎng)各崗位人員的職責(zé)，組織施工管理工作團(tuán)隊(duì)，報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。n 開工準(zhǔn)備階段，安13、排并督促落實(shí)開工前的準(zhǔn)備工作包括臨水、電、排污、通訊、施工通道的申請(qǐng)與落實(shí)到位，相關(guān)政府報(bào)批，以確?，F(xiàn)場(chǎng)按計(jì)劃開工。n 協(xié)同安全經(jīng)理對(duì)施工過程中的安全、環(huán)衛(wèi)的管理。n 會(huì)同商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的交接工作；建立材料、設(shè)備的檢查程序，建立倉庫管理。n 對(duì)分包商文件、資料、批文進(jìn)行管理，對(duì)分包商的現(xiàn)場(chǎng)行為、實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督，并編制檢查報(bào)告提交項(xiàng)目總監(jiān)。n 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的信息管理，文件資料管理，編制現(xiàn)場(chǎng)管理日志。n 協(xié)助組織對(duì)施工分包投標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評(píng)審工作。n 編制項(xiàng)目施工竣工資料，編制項(xiàng)目完工報(bào)告，施工總結(jié)。2. 6 安全經(jīng)理安全經(jīng)理的職責(zé)n 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施的安全管理工作。n 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采14、購、施工、安裝、調(diào)試的安全工作。安全經(jīng)理的主要工作任務(wù)n 在項(xiàng)目合同中正確貫徹執(zhí)行國家和地方勞動(dòng)、安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等方面的安全方針、安全法規(guī)。n 編制項(xiàng)目的安全、衛(wèi)生、環(huán)保管理制度，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況。n 組織安全教育和安全技術(shù)培訓(xùn)。n 監(jiān)督、檢查各分包商專職安全工程師的工作，并編制安全檢查日志和安全預(yù)警報(bào)告。n 審查設(shè)計(jì)文件、施工文件內(nèi)有關(guān)安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等方面的問題。n 建立項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保管理體系和設(shè)施。n 負(fù)責(zé)臨時(shí)設(shè)施（臨時(shí)水、電、道路，臨時(shí)建筑物）建設(shè)和管理，負(fù)責(zé)門衛(wèi)人員、環(huán)衛(wèi)清潔人員、安全巡查人員的管理工作。n 處理安全問題、事故緊急處理。n 負(fù)責(zé)與項(xiàng)15、目所在地的安全、衛(wèi)生、消防、環(huán)保等部門的工作聯(lián)系，并負(fù)責(zé)有關(guān)的審批手續(xù)。n 負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目安全報(bào)告。27 工程合約預(yù)決算經(jīng)理工程合約預(yù)決算經(jīng)理的職責(zé)n 負(fù)責(zé)建設(shè)工程的商務(wù)工作，主要包括：工程項(xiàng)目招標(biāo)的主持，工程合同的商務(wù)談判、合同商務(wù)條款修改的審核，工程招標(biāo)文件的商務(wù)條款的編制和審查，工程分包和采購合同的商務(wù)審查，工程預(yù)決算。n 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的分包計(jì)劃、投資控制，采購的進(jìn)度、質(zhì)量和費(fèi)用指標(biāo)。n 負(fù)責(zé)承包商的管理和協(xié)調(diào)。n 負(fù)責(zé)建設(shè)工程的合同管理。工程合約預(yù)決算經(jīng)理主要工作任務(wù)n 負(fù)責(zé)編制建設(shè)工程的費(fèi)控大綱和項(xiàng)目資金使用計(jì)劃書。n 按建設(shè)工程項(xiàng)目工作分解結(jié)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用分解，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)審核、批準(zhǔn)后形成16、分項(xiàng)工程預(yù)算，并下達(dá)到項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購、施工經(jīng)理，作為項(xiàng)目各階段費(fèi)用控制的依據(jù)。n 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，定期監(jiān)測(cè)和分析費(fèi)用發(fā)展的趨勢(shì)，并就費(fèi)用使用狀態(tài)、費(fèi)用使用計(jì)劃、資金風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目總監(jiān)。n 當(dāng)項(xiàng)目出現(xiàn)重大變更時(shí)，配合進(jìn)行相應(yīng)的費(fèi)用估算和商務(wù)談判。n 根據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃，編制采購計(jì)劃書和詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃，明確項(xiàng)目采購工作的范圍、分工、采購原則、程序和方法。n 編制和審查建設(shè)工程相關(guān)的投標(biāo)/招標(biāo)文件的商務(wù)文件，負(fù)責(zé)采購招標(biāo)、合同簽訂。n 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查建設(shè)工程合同的執(zhí)行情況。n 組織設(shè)備/材料的催交、檢驗(yàn)、監(jiān)制、運(yùn)輸、驗(yàn)收、交接工作。2.8 前后期配套負(fù)責(zé)人主要職責(zé) n 負(fù)責(zé)與政府部門的征詢與溝通n 負(fù)17、責(zé)購買土地的相關(guān)手續(xù)，地址勘探等n 負(fù)責(zé)辦理政府規(guī)定的工程報(bào)建及報(bào)驗(yàn)手續(xù)，包括立項(xiàng)批文、初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)文件，規(guī)劃工程許可證、施工許可證，竣工手續(xù)等n 負(fù)責(zé)獲得有關(guān)主管部門的審批意見，包括規(guī)劃、消防、衛(wèi)生、交通、環(huán)保、綠化、人防、環(huán)衛(wèi)、抗震等3項(xiàng)目匯報(bào)周期項(xiàng)目匯報(bào)主要有以下三種：1） 項(xiàng)目組應(yīng)每月向指導(dǎo)委員會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展以及資金使用情況。報(bào)告應(yīng)涵蓋下述內(nèi)容： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 重要事項(xiàng)通報(bào) 需指導(dǎo)委員會(huì)決策的事項(xiàng) 資金使用情況 風(fēng)險(xiǎn)及防范措施2）項(xiàng)目組各職能部門以及分包商每周要有周報(bào)，總結(jié)當(dāng)周的工作并制定下一步的行動(dòng)計(jì)劃。3）項(xiàng)目實(shí)施其間，項(xiàng)目組應(yīng)協(xié)同各主要分包商每周召開例會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況并下達(dá)下18、一步行動(dòng)計(jì)劃，每個(gè)重要的會(huì)議都應(yīng)有會(huì)議紀(jì)要，對(duì)要跟進(jìn)的事項(xiàng)要有責(zé)任人和完成期限。4 項(xiàng)目文檔管理所有項(xiàng)目文檔應(yīng)在服務(wù)器上公共目錄歸檔：ddserver天津項(xiàng)目。各類工作函、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)告書都應(yīng)該采用規(guī)定的格式模板。三、項(xiàng)目的采購管理項(xiàng)目采購是項(xiàng)目執(zhí)行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。采購要兼顧經(jīng)濟(jì)性和有效性，規(guī)范的采購管理可以有效的降低項(xiàng)目成本，促進(jìn)項(xiàng)目的順利實(shí)施和按期完成。本項(xiàng)目主要的合作方有建筑設(shè)計(jì)院、施工總包、分包、施工監(jiān)理、物流系統(tǒng)集成商。項(xiàng)目采購將采用競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)采購，選擇一些合格的單位發(fā)出邀請(qǐng)，應(yīng)邀單位（5家以上）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)文件。招標(biāo)工作將由項(xiàng)目組與行政管理部和房產(chǎn)公司合作進(jìn)行，并由審價(jià)公司19、及審計(jì)監(jiān)察室進(jìn)行監(jiān)督。 考慮非工程類以及工程類采購標(biāo)的的差異性，項(xiàng)目的招標(biāo)程序不同：1） 物流系統(tǒng)及設(shè)備的采購（非工程類）2） 建設(shè)工程設(shè)計(jì)、施工招投標(biāo)流程以及合同審核（工程類）規(guī)范的招投標(biāo)過程以及嚴(yán)格的合同管理是保證工程質(zhì)量，控制項(xiàng)目成本的關(guān)鍵。詳細(xì)的工作流程見附件二。四 項(xiàng)目的費(fèi)用控制項(xiàng)目費(fèi)用控制是通過有效的控制手段，確保各項(xiàng)工作在各自的預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。費(fèi)用控制的基礎(chǔ)是事先就對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算，各部門應(yīng)保證其費(fèi)用在預(yù)算范圍內(nèi)。其次，項(xiàng)目的費(fèi)用控制也應(yīng)該是動(dòng)態(tài)監(jiān)控的過程，除了監(jiān)控已發(fā)生的費(fèi)用外，應(yīng)對(duì)未來的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)測(cè)。 項(xiàng)目的整體預(yù)算見附件七。為加強(qiáng)成本控制與監(jiān)督，應(yīng)建立獨(dú)立的成本中心，以匯20、集項(xiàng)目發(fā)生的所有費(fèi)用。所有的與項(xiàng)目相關(guān)的費(fèi)用應(yīng)有相應(yīng)的審批程序。審批程序如下：1工程合同付款審批流程： 詳見附件三2. 工程合同結(jié)決算流程詳見附件四3. 工程簽證審批流程 詳見附件五4. 一般費(fèi)用審批流程：5. 非工程類采購付款審批流程 參照目前行政資產(chǎn)采購付款審批流程 五 項(xiàng)目的進(jìn)度管理項(xiàng)目進(jìn)度管理即項(xiàng)目的時(shí)間管理以及工期管理。項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃是控制和管理的依據(jù)。項(xiàng)目組籌建后應(yīng)首先確立項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，以控制項(xiàng)目的進(jìn)程，并在質(zhì)量、費(fèi)用目標(biāo)協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。項(xiàng)目的實(shí)施可分為以下五個(gè)主要階段：1）項(xiàng)目準(zhǔn)備與立項(xiàng)階段該階段需要完成項(xiàng)目建議書，完成項(xiàng)目立項(xiàng)2）項(xiàng)目規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)階段n 分析基礎(chǔ)規(guī)劃21、資料 開展企業(yè)的原始資料和數(shù)據(jù)采集工作，形成規(guī)劃設(shè)計(jì)的主要參考依據(jù)。n 設(shè)定規(guī)劃條件 根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)，劃定物流配送中心規(guī)劃的范圍和具體任務(wù)。包括配送中心的位置、面積、功能要求、服務(wù)范圍，主要商品種類及數(shù)量，配送方式周邊交通條件。n 完成系統(tǒng)規(guī)劃該階段應(yīng)完成的任務(wù)有1. 功能與作業(yè)程序規(guī)則2. 信息系統(tǒng)規(guī)劃3. 區(qū)域布置規(guī)劃4. 物流設(shè)備規(guī)劃5. 輔助設(shè)施與設(shè)備規(guī)劃n 制定項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃根據(jù)規(guī)劃的結(jié)果，提出項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1. 項(xiàng)目概述2. 項(xiàng)目組織安排3. 項(xiàng)目采購方案4. 主要技術(shù)方案5. 投資預(yù)算框架6. 項(xiàng)目總體計(jì)劃3 系統(tǒng)與工程詳細(xì)工程設(shè)計(jì)階段該階段是保證項(xiàng)目能夠順利進(jìn)行的關(guān)鍵，應(yīng)完成的任務(wù)22、有：n 物流設(shè)備規(guī)格設(shè)計(jì)n 建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)，包括周邊相關(guān)設(shè)施設(shè)計(jì)，包括生活、機(jī)房、水電、安保等n 區(qū)域詳細(xì)設(shè)計(jì)n 完成政府有關(guān)審批手續(xù)n 建筑方案以及擴(kuò)初設(shè)計(jì)n 施工圖設(shè)計(jì)n 投資預(yù)算調(diào)整和審批4 項(xiàng)目施工階段 通過招投標(biāo)工作，選定施工總包單位，按照計(jì)劃進(jìn)行施工。5 物流系統(tǒng)的安裝調(diào)試，爬坡以及員工培訓(xùn)該階段應(yīng)該完成物流系統(tǒng)的安裝，調(diào)試以及整體試運(yùn)轉(zhuǎn)，也包括物流信息系統(tǒng)的用戶測(cè)試。同時(shí)，在該階段還應(yīng)完成配送中心管理手冊(cè)的編制，業(yè)務(wù)流程的建立以及工作人員的培訓(xùn)。6 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收階段 項(xiàng)目完成并移交給企業(yè)運(yùn)行管理部門，本階段應(yīng)完成的文件有:- 工程設(shè)計(jì)圖- 竣工決算圖- 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告- 項(xiàng)目結(jié)束總結(jié)23、報(bào)告- 配送中心管理手冊(cè)- 作業(yè)技術(shù)規(guī)范和設(shè)備操作手冊(cè)六 項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行規(guī)劃、識(shí)別、估計(jì)、評(píng)價(jià)，并建立響應(yīng)的防范和監(jiān)控措施。風(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)未來可能發(fā)生事件的控制，一般將在項(xiàng)目的計(jì)劃和開始階段最大，以后隨著項(xiàng)目的進(jìn)展逐漸降低。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的成本在早期最低，發(fā)生的越晚，風(fēng)險(xiǎn)造成的處理成本也越大。因此要盡早地做好風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃和應(yīng)對(duì)預(yù)案準(zhǔn)備。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿整個(gè)實(shí)施過程，本項(xiàng)目在每月的進(jìn)度報(bào)告中將列出所有可能的風(fēng)險(xiǎn)以及防范措施。 附件內(nèi)容：附件1.項(xiàng)目組組織結(jié)構(gòu)圖附件2.合同簽訂及審批流程一目的u 規(guī)范工程合同的簽訂以及審批過程，u 規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，提高合同質(zhì)量，u 控制項(xiàng)目24、成本。二適用范圍 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)物流中心建設(shè)項(xiàng)目的所有工程合同的簽訂。三定義 工程合同：是指與建設(shè)工程所有相關(guān)的合同，包括設(shè)計(jì)合同、監(jiān) 理合同、工程施工合同、甲供材料采購合同、工程設(shè)備采購合同等。四工程合同的簽訂及審批流程 簽訂工程合同應(yīng)經(jīng)過正式的招標(biāo)流程，本項(xiàng)目采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，即邀請(qǐng)資質(zhì)合格的供應(yīng)商和承建商進(jìn)行投標(biāo)。項(xiàng)目組應(yīng)制訂相應(yīng)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)投標(biāo)方進(jìn)行綜合打分來決定最后的中標(biāo)方。具體流程如下：五相關(guān)表格資格預(yù)審表 工程合同審批表六有效期及其他本流程自簽發(fā)之日起生效。附件3合同付款流程一、目的n 規(guī)范工程合同付款流程，保證整個(gè)施工過程每一筆付款嚴(yán)格按照合同條款執(zhí)行，以維護(hù)公司的合法利益。二、適25、用范圍 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)物流中心所有工程合同的付款。三、定義工程項(xiàng)目：是指與建設(shè)工程所有相關(guān)的合同，包括設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同、施工分包合同、甲供材料采購合同、工程設(shè)備采購合同等。合同付款：指在協(xié)議中約定的，公司用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內(nèi)全部工程并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任的合同款項(xiàng)。四、合同付款流程見流程圖五、相關(guān)表格 工程合同支付款申請(qǐng)表六、有效期及其他 本流程自簽發(fā)之日起生效。附件4工程結(jié)、決算審批流程一、目的n 規(guī)范工程結(jié)、決算審批流程，n 保證建設(shè)工程結(jié)、決算驗(yàn)證質(zhì)量，n 保障公司的經(jīng)濟(jì)利益。二、適用范圍 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)物流中心工程項(xiàng)目的所有結(jié)、決算。三、工程結(jié)、決算審批流程 見下圖四、相關(guān)表格 工程26、結(jié)決算審核報(bào)告審批表五、有效期及其他 本流程自簽發(fā)之日起生效。附件5簽證審批流程一、目的規(guī)范工程施工的各項(xiàng)簽證審批過程，在保證工程質(zhì)量的前提下，有效保護(hù)公司的經(jīng)濟(jì)利益，避免出現(xiàn)“超預(yù)算”現(xiàn)象發(fā)生。二、適用范圍 當(dāng)當(dāng)網(wǎng)物流中心項(xiàng)目中所有的工程簽證。三、定義 工程簽證：是指建設(shè)單位與施工單位按發(fā)承包合同約定，就施工過程中涉及合同范圍之外的工程項(xiàng)目和約定價(jià)款之外的責(zé)任事件所作的簽認(rèn)證件。工程簽證包括技術(shù)性簽證及經(jīng)濟(jì)性簽證。四、簽證審批流程工程簽證應(yīng)遵守客觀、真實(shí) 、公正、合理的原則，以維護(hù)公司的利益。具體審批流程如下：五、相關(guān)表格 簽證單 六、有效期及其他 本流程自簽發(fā)之日起生效。附件6項(xiàng)目名稱簽證27、單編號(hào)申請(qǐng)單位名稱簽證原因：施工監(jiān)理意見：施工經(jīng)理意見：審價(jià)公司意見：合約部/預(yù)決算經(jīng)理意見：項(xiàng)目總監(jiān)意見：副總裁意見：總裁（分管總裁）：簽 證 單附件7xx有限公司設(shè)計(jì)備忘錄業(yè) 主xx有限公司編 號(hào)xx設(shè)計(jì)單位xx研究院日 期xx項(xiàng)目名稱xx設(shè)計(jì)號(hào)xx聯(lián) 系 人xx電話xx傳 真xxx 經(jīng) 辦 人簽 發(fā)日 期附件8資格預(yù)審表1申請(qǐng)資格預(yù)審單位的概況（若是聯(lián)合體，則主辦人和聯(lián)合體各成員情況需分別填報(bào)。）（1）企業(yè)簡(jiǎn)歷名 稱性質(zhì)設(shè)立時(shí)間法定代表人姓名企業(yè)資質(zhì)等 級(jí)上級(jí)主管部 門職稱企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)單位名稱經(jīng)營方式經(jīng)營范圍企業(yè)簡(jiǎn)要經(jīng)歷（2）人員和機(jī)械設(shè)備情況企業(yè)職工人數(shù)人員類型有職稱的管理人員28、工人高工工程師助工技術(shù)員48級(jí)13級(jí)無級(jí)人數(shù)主要施工機(jī)械設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量總功率制造國或產(chǎn)地制造年份2財(cái)務(wù)狀況（若是聯(lián)合體，主辦人和聯(lián)合體各成員情況需分別填報(bào)。）（1）基本資料資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債總額長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)負(fù)債年平均完成投資最高年施工能力（2）最近3年完成投資金額和本年預(yù)計(jì)完成投資金額年度年完成金額（3）最近2年的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（附財(cái)務(wù)報(bào)表）（4）下一年度的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告（附財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告）（5）可以查到財(cái)務(wù)信息的開戶銀行的名稱、地址，以及申請(qǐng)單位向其開戶銀行出具的招標(biāo)人可查證的授權(quán)書3擬投入的主要管理人員情況（按專業(yè)、管理和在現(xiàn)場(chǎng)的、不在現(xiàn)場(chǎng)的列明；若是聯(lián)合體，則主辦人和聯(lián)合體成員29、的情況需分別填報(bào)。）姓 名職 務(wù)職 稱在本工程中擬擔(dān)任的工作主要經(jīng)驗(yàn)及承擔(dān)的項(xiàng)目4目前剩余勞動(dòng)力和施工機(jī)械設(shè)備情況（若是聯(lián)合體，則主辦人和聯(lián)合體各成員需分別填報(bào)。）（1）剩余勞動(dòng)力情況剩余人員總數(shù)剩余人員分布剩余人員類型有職稱的管理人員其他管理人員高工工程師助工技術(shù)員數(shù) 量剩余人員類型技術(shù)工人普通工人8級(jí)以上68級(jí)46級(jí)13級(jí)數(shù) 量（2）剩余施工機(jī)械設(shè)備情況機(jī)械或設(shè)備名稱型 號(hào)數(shù)量總功率制造國或產(chǎn) 地制造年份5近3年來所承建的工程的情況（若是聯(lián)合體，則主辦人和聯(lián)合體各成員需分別填報(bào)。）建設(shè)單位項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)結(jié)構(gòu)類型建設(shè)規(guī)模開工竣工日期合同價(jià)格質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)合同履行情況6目前正在承建工程情況（若30、是聯(lián)合體，則主辦人和聯(lián)合體各成員需分別填報(bào)。）建設(shè)單位項(xiàng)目名稱建設(shè)地點(diǎn)結(jié)構(gòu)類型建設(shè)規(guī)模 計(jì)劃開工、竣工日期合同價(jià)格質(zhì)量達(dá)到標(biāo) 準(zhǔn)7目前和過去2年涉及的仲裁、訴訟案件情況（若是聯(lián)合體，則主辦人和聯(lián)合體各成員需分別填報(bào)，并將有關(guān)資料附上。）8其他資料（如各種獎(jiǎng)勵(lì)或處罰等，主辦人和聯(lián)合體各成員分別填報(bào)，并將有關(guān)資料附上。）9聯(lián)合體協(xié)議書和授權(quán)書（附聯(lián)合體協(xié)議書副本和各成員法定代表人簽署的授權(quán)書。）附件9工程結(jié)決算審核報(bào)告審批表項(xiàng)目名稱： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)日期： 年 月 日結(jié)決算單位：合同編號(hào)：合同總價(jià)：結(jié)決算金額：合約部/預(yù)決算員意見：房產(chǎn)總經(jīng)理意見：項(xiàng)目總監(jiān)意見：總裁（分管總裁）意見： 本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng)本資料來自企業(yè)管理資源網(wǎng) 三個(gè)皮匠文庫報(bào)告與方案分享平臺(tái)、高端文案策劃服務(wù)平臺(tái)