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1、XX有限公司安全生產風險分級管控管理制度1 目的通過實施本制度，辨識作業活動過程中的危險、有害因素，評價其風險，通過事先分析、評價，制定風險控制措施，實現管理關口前移和源頭管理，實現事前預防，達到消減危害、控制風險的目的。2 適用范圍本制度適用于公司內所有作業活動、設備設施和職業危害因素的風險管理。3 引用標準企業職工傷亡事故分類GB644186危險化學品重大危險源辨識GB182182009生產過程危險和有害因素分類與代碼GBT13861-2009危險化學品從業單位安全標準化規范AQ/3013-2008危險化學品生產、儲存裝置個人可接受風險標準和社會可接受風險標準（試行）安監總局2014年第12、3號公告化工企業安全風險分級管控實施指南（試用版）山東省人民政府關于修改的決定省政府令第303號山東省安全生產條例省人大常委會二十五次會議山東省危險化學品安全管理辦法（省政府令第309號）安全生產風險分級管控體系通則（DB37/T 28822016）化工企業安全生產風險分級管控體系通則（xx/T2971-2017）山東省企業風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準（試行）4 職責4.1 公司總經理是公司風險分級管控工作的第一責任人，擔任公司安全風險分級管控領導小組組長，落實個人安全風險防控職責，并督促各部門落實風險管控職責。4.2 各部門負責人為本部門風險分級管控建設推進的第一責任人，為3、各單位的風險評價小組組長，負責組織本單位作業活動、設備設施及職業危害因素的危害辨識與風險評價，保證本部門各項風險點管控措施落實到位。4.3生產部負責組織有關部門對各單位辨識出的危險、有害因素進行評價，4.4安全科負責對風險分析評價工作統籌管理和監督，組織開展風險點辨識和風險評價方法的培訓教育工作，制定公司風險評價準則，監督各部門和各級人員落實安全風險防控職責。5 管理程序5.1風險評價的目的根據公司的設備設施和各項作業活動，選擇分析對象、辨識危險有害因素、評價其風險，對發現的事故隱患實施治理，并確定重大風險，實施有效控制。5.2風險評價的范圍：1）規劃、設計和新建、改建、擴建、投產、運行等階段4、；2）常規和異常活動。3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業場所的人員的活動；5）原材料、產品的運輸和使用過程；6）作業場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）人為因素，包括違反安全操作規程和安全生產規章制度；8）化工生產過程；9）丟棄、廢棄、拆除與處置；10）氣候、地震及其他自然災害等；11）公司周圍環境。5.3風險評價的方法5.3.1危險、有害因素識別、風險評價的步驟1）識別作業活動過程中的危險、有害因素要劃分作業活動，作業活動的劃分可以按生產流程的階段、地理區域、裝置、作業任務、生產階段、部門劃分或者將上述方法結合起來進行劃分。進入受限空間，儲罐內部清洗作業，帶壓堵漏，物料搬運，機5、（泵）械的組裝操作、維護、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現場作業，吊裝等皆屬作業活動。作業活動劃分后，應按照表5.3-1填寫作業活動清單。表5.3-1 作業活動清單單位： 填表人： 填表時間： 審核人： NO：序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行）2）識別設備設施和管理活動的危險、有害因素可按下列順序：（1）廠址：地質、地形、周圍環境、氣象條件等；（2）廠區平面布局：功能分區、危險設施布置、安全距離等；（3）建構筑物；（4）生產工藝流程；（5）生產設備、裝置、機械、電氣、特殊設施（鍋爐）等；（6）作業場所：粉塵、毒物、噪6、聲、振動、輻射、高低溫等；（7）工時制度、女工保護、體力勞動強度等；（8）管理設施、急救設施、輔助設施等。識別危險、有害因素之前應先列出擬分析的設備設施清單，按表5.3-2填寫。表5.3-2 設備設施清單單位： 填表人： 填表時間： 審核人： NO：序號設備名稱類別所在部位所屬單位是否特種設備備注 5.3.2危險有害因素識別的方法根據公司的生產性質、工藝特點以及管理實際，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）兩種方法分別對作業活動、設備設施和管理活動進行危險有害因素辨識和風險評價；采用風險矩陣法（LSR）進行風險度分析。1）工作危害分析（JHA）從作業活動清單中選定一項作業活動，7、將作業活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個步驟的潛在危險、有害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。工作危害分析的主要目的是防止風險排查人員受傷害，也不能使其他人員受到傷害，不能使設備和其他系統受到影響或損害。工作危害分析辨識危險有害因素，應按照表5.3-3填寫工作危害分析（JHA）記錄表。表5.3-3 工作危害評價（JHA）記錄表單位： 崗位： 受控編號：序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）主要后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增改進措施備注工程技術安全管理培訓教育個體防護應急處置2）安全檢查表分析（SCL）分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，8、識別與一般工藝設備和操作有關的已知類型的危險、有害因素、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查表編制的依據主要有：（1）有關標準、規程、規范及規定；（2）國內外事故案例和企業以往的事故情況；（3）系統分析確定的危險部位及防范措施；（4）分析人個人的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業或類似行業檢查表等。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析，分析的對象是設備設施、作業場所和工藝流程等，檢查項目是靜態的物，而非活動，故此列出的檢查項目不應有人的活動，即不應9、有動作。用安全檢查表分析危險有害因素時，既要分析設備設施表面看得見的危險有害因素，又要分析設備設施內部隱蔽的構件和工藝的危險有害因素。安全檢查表分析首先列出檢查項目，再列出與之對應的標準以及不達標準可能導致的后果，還應列出現有控制措施，提出改進、改正、控制措施。采用安全檢查表進行風險分析評價，應按表5.3-4填寫安全檢查表分析（SCL）記錄表。表5.3-4 安全檢查表評價（SCL）評價表單位： 崗位： 受控編號：序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增改進措施備注工程技術安全管理培訓教育個體防護應急處置5.4風險評價5.4.1制定風險評價準則的依據1）危險10、危害因素所具有風險規模的大小、嚴重程度、發生頻率、持續時間；2）與職業健康安全有關的法律法規及其他要求；3）消除或控制風險的技術難度、經濟承受能力；4）員工及相關方的關注程度；5）行業的技術標準、設計規范，企業的安全管理標準和技術標準；6）企業的安全生產方針和目標；7）設備實施使用說明和技術要求；8）有關合同中的相關規定。5.4.2風險評價的準則風險評價準則包括事件發生的可能性L、后果的嚴重性S和風險度R，其中風險度R是發生特定危害事件的可能性及后果的結合，取值為R=LS，根據表5.4-1、5.4-2、5.4-3判定。表5.4-1 事件發生的可能性（L）判斷準則等級標 準5在現場沒有采取防范、11、監測、保護、控制措施，或危險、有害因素的發生不能被發現（沒有監測系統），或在正常情況下經常發生此類事故或事件4危險、有害因素的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未作過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危險、有害因素經常發生或在預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有防護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危險、有害因素的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件，或在異常情況下發生過類似事故或事件2危險、有害因素一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生危險事故或事件1有12、充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程，極不可能發生事故或事件表5.4-2 事件后果的嚴重性（S）判別準則等級法律法規及其他要求人員傷亡財產損失（萬元）停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡20全廠停工省內影響4潛在違反法律、法規和標準喪失勞動能力10車間部門級停工行業內及市內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病5崗位級停工縣內影響2不符合公司的安全操作程序、規定等輕微受傷、間歇不舒服5受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒受損表5.4-3 風險等級（R）判定準則及控制措13、施風險度等 級應采取的行動/控制措施實施期限2025巨大風險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻1516重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改912中等風險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通按照年度計劃實施整改48可接受風險可考慮建立操作規程、作業指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄5.4.3評價風險程度1）風險評價由各單位分管領導組織安全員、設備員、技術員及相關人員根據國家和省相關文件標準進行評價，根據風險評價的結果劃分出風險等級，編制車間級危險危害因素辨識和風險14、評價表，由單位負責人批準后實施，并上報公司安全部門。2）安全部門根據各單位上報的車間級危險危害因素，組織有關人員進行最終評價，編制出公司控制的危險危害因素清單，并確定重大風險，在確定重大風險時，應考慮：（1）法規、標準的要求。（2）發生的可能性和后果的嚴重性。（3）公司的聲譽和社會關注程度等。3）安全部門根據危險化學品重大危險源辨識（GB182182009）評價出公司級重大危險源，并編制重大危險源應急救援預案。5.5風險控制風險控制采用運行控制、設定目標管理方案進行控制、應急準備與響應程序進行控制及其他方法等。各單位都應當對重大風險制定、實施和保持相應的控制措施，包括工程技術措施、管理措施、培15、訓教育措施和個體防護措施等，并與公司活動、員工水平、管理經驗相適應。在選擇風險控制措施時，應考慮：1）控制措施的可行性和可靠性。2）控制措施的先進性和安全性。3）控制措施的經濟合理性及經濟運行情況。4）可靠的技術保證和服務。5.6風險評價信息更新5.6.1危險危害因素辨識、風險評價實行動態管理，當發生以下變化時應及時進行辨識、評價和更新。1）新的或變更的法律法規或其他要求實施；2）操作條件變化、工藝改變或生產裝置發生重大變化；3）技術改造項目；4）企業的生產經營范圍及作業區域發生變化；5）組織機構發生大的調整，或人員構成發生大的變化；6）有對事故、事件或其它信息的新認識。5.6.2相關部門應在16、出現情況后及時對相應的危險危害因素按要求進行重新識別評價。5.6.3公司各級組織應按照安全生產風險分級管控體系通則（DB37/T 28822016）要求每年對危險危害因素進行一次風險分析評價，風險分析記錄和評價報告要上報生產部。發現事故征兆要立即發布預警信息，落實防范和應急處置措施。對重大危險源和重大隱患要報當地安全生產監管監察部門、負有安全生產監管職責的有關部門和行業管理部門備案。5.6.4化工過程風險分析應包括：工藝技術的本質安全性及風險程度；工藝系統可能存在的風險；對嚴重事件的安全審查情況；控制風險的技術、管理措施及其失效可能引起的后果；現場設施失控和人為失誤可能對安全造成的影響。在役裝17、置的風險辨識分析還要包括發生的變更是否存在風險，吸取本企業和其他同類企業事故及事件教訓的措施等。5.6.5要按照危險化學品重大危險源監督管理暫行規定（國家安全監管總局令第40號）的要求，根據國家有關規定或參照國際相關標準，確定本企業可接受的風險標準。對辨識分析發現的不可接受風險，要及時制定并落實消除、減小或控制風險的措施，將風險控制在可接受的范圍。5.7風險評價的宣傳教育和隱患治理5.7.1有關部門應將風險評價的結果及所應采取的控制措施對從業人員進行宣傳培訓，使其熟悉工作崗位和作業環境中存在的危險、有害因素，掌握和落實應采取的控制措施。5.7.2有關單位應對風險評價出的隱患項目，下達隱患整改通18、知書，責任單位應嚴格按照“五定”原則進行整改。5.7.3在公司門口醒目位置設置風險公告欄，在存在安全生產風險的崗位設置崗位風險公示牌，分別標明本企業、本崗位主要危險點、危險等級、事故預防及應急措施、管控責任人和監督人等內容。5.7.4在重大危險源、存在嚴重職業病危害的場所設置明顯安全警示標志，并懸掛職業病危害因素告知牌，定期組織崗位人員進行檢測，檢測結果向崗位人員進行告知。5.7.5在有重大事故隱患和較大危險的場所和設施設備上設置明顯標志，標明治理責任、期限及應急措施。5.7.6必須及時向員工公開安全生產行政處罰決定、執行情況和整改結果。5.7.7必須及時更新安全生產風險公告內容，建立檔案。619、風險分級管控原則5級：稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工要引起注意，各工段、班組員工負責5級危害因素的控制管理，需要控制措施的納入藍色風險監控。4級：藍色風險輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。有關車間負責4級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。3級：黃色風險中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）負責3級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；要制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，要仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施20、降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。2級：橙色風險高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司各分管領導對重大及以上風險危害因素要重點控制管理。當風險涉及正在進行中的工作時，要采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。1級：紅色風險不可容許的（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施，該風險由公司總經理負責。以下情形應直接確定為2級風險：21、違反法律、法規及國家標準中強制性條款的；發生過死亡、重傷、重大財產損失的事故，且現在發生事故的條件依然存在的；根據GB 18218評估為重大危險源的儲存場所；運行裝置界區內涉及搶修作業等作業現場10人及以上的；7、風險控制措施7.1 工程技術措施，實現本質安全；7.2 管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監督和獎懲機制等；7.3 教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；7.4 個體防護措施，減少職業傷害。7.5 要求：在風險分級管控中，根據風險分析和生產實際情況，設備設施和作業活動已具備有關安全措施，能夠滿足安全生產要求的不在制定有關措施。8、風險培訓公司各級單位要制定風險評估培訓計劃，組織員工對本單位的風險評估方法、評估過程及評估結果進行培訓。9、風險信息更新公司各級單位要依據辨識評價結果，建立本部門的風險點登記臺賬（參照表9.1），臺賬應結合實際定期更新（每年至少一次）。單位： 填表人： 填表時間： 審核人： NO：序號風險點名稱類型風險等級區域位置管控部門備注