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1、山東金蘋果實業有限公司 發布2010-03-25實施2010-03-10發布 企業標準化管理手冊Q/WJG 0032010Q/WJG 03-2004山東金蘋果實業有限公司企業標準前 言根據GB/T1549615498、GB/T19273國家標準的修訂，為適應標準化工作的需要,加強企業標準的管理和實施，特對原企業標準進行修訂,以作為公司標準化工作的依據。與原企業標準相比，主要修訂內容如下：標準編號形式改變：由Q/ZWQZ改變為Q/WJG；標準封面的公司名稱改變：由浙江萬向汽車軸承有限公司改為浙江萬向精工有限公司；標準的格式，結構改變：由原按GB/T1.1-1993要求改為按照GB/T1.1-202、00中的要求。企業標準的編寫根據GB/T1.1的規定,并符合Q/WJG01的規定。規范性引用標準、文件改為最新引用的文件。企業標準化機構和網絡圖、職責根據公司組織結構的調整作了相應的調整。對標準體系的監督檢查由原來的受控文件檢查記錄改為滾動式檢查和自查并形成記錄的方式進行。增加了自我評價和管理評審的內容。標準中的附錄A為規范性附錄。本標準由浙江有限公司提出；本標準由浙江有限公司批準；本標準主要起草人：徐 顧 本標準所代替標準的歷次版本發布情況為： 1994年10月首次制定,2001年7月第一次修訂,2004年9月第二次修訂。企業標準化管理手冊1 范圍本標準規定了企業標準化方針、目標，工作機構，3、企業標準的制定，標準的實施與監督檢查，標準化信息、培訓、宣貫，標準化規劃、計劃，考核、自我評價和管理評審。本標準適用于企業標準化管理。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T1.1 標準化工作導則第1部分:標準的結構和編寫規則GB/T 15496-2003 企業標準體系 要求GB/T 15497-2003 企業標準體系 技術標準體系GB/T 15498-204、03 企業標準體系 管理標準和工作標準體系GB/T 19273-2003 企業標準體系 評價與改進Q/WJG 001 企業標準編寫細則Q/WQZ510 技術資料管理規定Q/WQZ2023 內部質量體系審核管理程序Q/WQZ2029 糾正和預防措施控制程序中華人民共和國標準化法企業標準化管理辦法采用國際標準管理辦法3 企業標準化方針和目標 企業標準化的方針:標準化為生產服務。 企業標準化的目標:輪轂軸承單元等主要產品采用國外先進標準；建立完善一套輪轂軸承單元企業技術標準體系；2004年企業標準體系達到3A，并持續改進；部分定量指標值在年度計劃中確定。4 標準化機構4.1 組織機構公司建立了適合標5、準化體系的組織機構,標準化組織機構網絡見附錄A。4.2職責4.2.1總經理a) 貫徹國家標準化工作的法律、法規、方針、政策和有關強制性標準；b) 負責確定與企業方針、目標相適應的標準化方針、目標；c) 負責確定標準化機構、人員、職責；d) 決定公司重大標準化科研工作和提供資源支持；e) 負責對標準化體系的管理評審,和標準化工作的執行進行獎罰。4.2.2 管理者代表(由總經理受權的公司標準化體系的主管領導)a) 貫徹國家標準化工作的法律、法規、方針、政策和有關強制性標準；b) 組織審批標準化規劃、計劃；c) 組織建立和審批企業標準化體系；d) 監督指導標準化工作，組織標準化體系的實施，協調相關生6、產經營的標準化管理工作。e) 負責審批標準化活動經費； f) 負責企業標準化體系的評審及對體系的有效性運行進行監督。4.2.3 行政部a) 負責公司管理制度的匯編、完善工作，為建立管理標準體系提供依據；b) 負責公司環境、職業健康和安全管理體系的建立、評審和持續改進；c) 負責公司檔案管理工作，為體系提供檔案工作支持。4.2.4 人事辦公室a) 負責公司人力資源管理，做好有關標準化人員的配備、調劑工作，并建立標準化人員檔案；b) 負責編制年度標準化人員的教育培訓計劃，并組織實施及對培訓的有效性進行評估；c) 負責建立、完善公司全員的崗位職務說明書,為建立工作標準體系提供依據4.2.5 技術質量7、部a) 負責公司標準化方針、目標的貫徹、實施；b) 負責產品質量水平的檢測數據的監督管理；c) 負責公司標準化工作管理和標準化體系的建立、評審和持續改進；d) 負責公司計量工作管理和計量體系的建立、評審和持續改進。4.2.6 項目工程部a) 負責公司項目管理，對重復性頻繁的項目上升為標準化科研項目；b) 產品設計人員應將顧客的技術要求轉化為技術要求； c) 負責公司質量體系的建立、評審和持續改進。d) 負責做好產品性能試驗。4.2.7 投資發展部a) 負責公司生產設備、測量設備、的采購工作，并滿足公司生產、測量和需要；b) 負責對引進設備、進口零部件的標準化審查。4.2.8 其他部門和分廠a)8、 組織實施標準化機構下達的標準化工作任務。b) 組織實施與本部門相關的標準。c) 按管理標準和工作標準要求進行管理和獎罰。4.3 管理機構技術質量部標準化室是公司標準化工作的日常管理機構，由至少一名專職標準化員和若干名兼職標準化員組成，是企業標準化的歸口管理部門。4.4 標準化室職責4.4.1確定并落實標準化法律、法規、規章中與本企業相關的要求。4.4.2組織制定并落實企業標準化工作任務和指標，編制企業標準化規劃、計劃。4.4.3建立和實施企業標準體系，編制企業標準體系表。4.4.4組織制定、修訂企業標準，做好企業產品標準的備案工作。4.4.5組織實施納入企業標準體系的有關國家標準、行業標準、9、地方標準和公司的企業標準。4.4.6對新產品、新工藝、新技術、改進產品、技術改造和技術引進提出標準化要求，負責標準化審查。4.4.7對企業實施標準情況進行監督檢查，組織企業標準的復審。4.4.8組織制定企業標準化管理標準。4.4.9向公司人事培訓部門提出標準化培訓計劃和要求，由其組織企業的標準化培訓。4.4.10統一歸口管理各類標準文件，建立電子版本標準資料檔案，歷年的資料檔案根據公司職能由檔案管理部門歸檔、保存。4.4.11組織收集國內、外標準化信息。4.4.12承擔或參與國家、行業和地方委托的有關標準的制定和審定工作，參加國內外各類標準化活動。4.4.13有權根據公司發展要求排布各類標準規10、劃計劃，并有權要求各部門/分廠按計劃完成相應工作。4.4.14 有權要求各部門/分廠兼職標準化員按標準化要求完成工作任務。4.4.15 有權要求各部門/分廠組織實施與其有關的標準。4.4.16 有權對標準的實施情況根據管理制度進行考核、獎懲。4.5 標準化工作所需經費納入企業技術開發基金預算和列支中。由標準化室根據工作需要把年度所需經費預算報技術開發基金管理部門列入年度預算中，費用的使用辦法按萬向精通字200466號文件的規定。5 企業標準的制定5.1 標準制定的范圍5.1.1產品標準 企業生產的無國家標準、行業標準和地方標準的產品，由標準化室組織制定產品標準，并按規定辦理備案手續。5.1.211、 生產、技術、經營、管理活動所需的技術標準、管理標準和工作標準。5.1.3 設計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務的技術標準。5.1.4 內控標準 企業生產的產品已經有國家標準、行業標準或地方標準的情況下，可以制定嚴于上述標準的企業產品標準，以提高產品質量和技術含量，此類標準只在企業內部使用，不要求向要關部門備案。如以該標準作為交貨依據，則必須備案，同時也成為監督檢查的依據。5.2 標準制定的程序5.2.1企業標準的制定步驟為：編制計劃、資料收集（匯總分析）、組織草擬、征求意見（審核會簽）、簽發審批、發布實施、統一管理、監督執行。5.2.1.1企業標準的起草一般由標準化室組織具有實踐經驗的技術12、人員和管理崗位人員參加起草。5.2.1.2起草人員對收集到的信息資料進行整理、分析、對比、優選后組織草擬，編寫標準草稿，并送相關部門或人員征求意見。5.2.1.3對反饋的意見進行分析、取舍、修改，形成審核稿，送部門領導和相關部門審核、會簽。5.2.1.4經審核后的標準，送管理者代表或其授權人簽發，然后發布、實施。5.2.2 制定的企業標準,其報批稿和審核、簽發文件稿紙必須歸檔保存。5.2.3 企業標準的編寫根據GB/T1.1的規定，并符合Q/WJG01的規定。5.2.4企業制定的嚴于國家、行業、地方標準的標準，在企業內部使用。5.2.5企業標準的制定一般按新產品開發、技術工藝、企業標準體系、生13、產技術和組織管理的需要提出；企業標準的修訂一般按企業標準化小組在企業標準體系實施、監督、檢查中提出,或由實施、管理部門根據企業標準化工作需要提出。5.2.6企業標準制定、修訂計劃目錄統一由標準化室編制，內容為：企業標準號、標準名稱、完成時間和負責起草部門/分廠。5.2.6本企業生產的產品沒有國家、行業、地方標準的，應制定企業標準，作為組織生產的依據，企業的產品標準應按標準化法、企業標準化管理辦法的有關規定,在發布后30日內，報當地標準化行政主管部門進行備案。5.2.7企業標準一般實施三年后，標準化室對其是否適應技術、生產和經濟發展要求進行審查、修訂，復審期一般不超過三年,復審后的產品標準按有關14、規定報當地標準化行政主管部門進行重新備案。5.2.8各相關部門對不到復審期的企業標準需修訂時,由制定部門對其進行修訂,并在簽發文件中說明修訂理由,完成修訂的企業標準，經管理者代表或其授權人簽發后,報標準化室備案,并下發各相關部門進行貫徹實施。5.2.9企業產品標準采用國際標準和國外先進標準,按采用國際標準管理辦法和浙江省采用國際標準驗證確認管理辦法進行采標。6 標準的實施6.1 各相關部門、分廠負責企業標準體系的實施。6.2 標準的實施6.2.1嚴格執行與行業有關的國家、行業、地方標準中的強制性標準和推薦性標準中的強制性條款。6.2.2 嚴格執行經本公司采用的推薦性標準和納入企業標準體系的各類15、標準。6.2.3 實施標準的程序6.2.3.1國家標準、行業標準、地方標準及其他外來標準由標準化室分發給相關的實施部門,并以受控的方式,形成發放記錄。6.2.3.2 企業標準由標準的制定部門將批準的標準分發給相關的實施部門,并以受控的方式,形成發放記錄。6.2.3.3 企業標準自實施之日起,由各實施部門按標準規定的要求組織實施。國家標準、行業標準、地方標準及其他外來標準自發放之日起,由各實施部門按標準規定的要求組織實施。6.2.3.4 標準在實施過程中，涉及到生產、使用、經營、管理等多個部門的，由標準化領導小組組織協調。7 標準實施的監督檢查7.1 監督檢查的內容7.1.1 已實施的標準貫徹執16、行情況7.1.2 企業標準體系中技術標準、管理標準和工作標準貫徹執行情況7.1.3 企業研制開發新產品、新產品工藝、技術改造、設備引進是否符合標準化法律、法規、規章和強制性標準的要求7.2 監督檢查的管理體制7.2.1標準實施的監督檢查采用“統一管理、分工負責”的方式。7.2.2由管理者代表領導, 標準化室統一組織、協調、考核。各相關部門標準化組人員分管本部門企業標準體系中各類標準的實施情況進行監督檢查。7.3監督檢查的方式7.3.1 企業標準體系由企業標準化工作小組組織，不定期對各部門、分廠進行滾動式審核，按Q/WQZ2023中審核結果記錄表的形式對審核過程進行記錄，并以文件的行式進行通報。17、對不符合項由各相關部門按Q/WQZ2029中的規定填寫糾正和預防措施報告進行糾正和預防。7.3.2企業標準體系中各類標準的實施由各相關部門、分廠的標準化專、兼職人員每月進行自查，自查結果按GB/T19273中附錄A中的表A.2的表格企業標準體系檢查記錄表的形式反饋企業標準化工作小組。標準化工作小組不定期對自查結果進行分析，對不符合項按Q/WQZ2029中的規定填寫糾正和預防措施報告表格進行糾正和預防。7.3.3標準化審查7.3.3.1標準化審查由標準化專、兼職人員以審查記錄或簽字的形式進行。其中新產品、新工藝、老產品的更新的標準化審查的主要內容為：a) 圖樣的技術文件貫徹各類相關標準；b) 圖18、樣的技術文件的完整性和正確性；c) 產品、零件、附件的標準化要求 d) 產品設計中執行現行標準的情況技術引進和設備的標準化審查的主要內容為： a) 引進的技術和設備符合我國設備品種規格的發展方向； b) 有利于提高技術裝備的配套能力，能夠充分利用我中資源、節約難源； c) 引進的相關技術、標準應作為標準化審查的重要依據； d) 引進技術和設備中涉及的電流、電壓、工業基礎頻率等級、儀器儀表及計算機的輸入、輸出接口必須符合我國有關的標準； e) 引進技術和設備的安全、環境、職業健康等要求必須符合我國有關的標準和法律、法規。7.3.3.2技術文件配套、齊全、統一，正確貫徹各類相關標準。8 標準化信息19、8.1 標準化信息的范圍8.1.1企業生產、經營、科技、貿易等方面有效的各種標準版本。8.1.2 國內外有關標準化期刊、出版物、專著等。8.1.3 國家的地方有關標準化的法律、法規、規章和規范性文件。8.1.4 有關的國家標準、行業標準、地方標準、國際標準、國外先進標準，以及國內外技術性法規的中、外文本。8.1.5 其他與公司有關的標準化信息a)標準化手冊(如設計手冊、工藝手冊等)；b)定型圖冊、產品目錄等；c)標準化管理資料、統計資料等；d)標準譯文8.2 標準化信息收集渠道和管理8.2.1標準信息網絡由管理者代表統一領導，以標準化室為中心，各部門、分廠密切配合，專職和兼職標準化人員負責標準20、化信息的收集與反饋工作。標準化室負責標準化信息的收集、匯總、整理、傳遞和使用等系列活動的管理。8.2.2 收集標準化信息的手段8.2.2.1加入國家、省、市、地方標準化信息網絡，及時、準確收集最新標準和標準化情報資料，信息暢通。8.2.2.2 通過標準化信息的發布、出版、發行的部門和單位購買最新標準和標準化情報資料，定購相關標準化書刊。8.2.2.3 積極參加標準化交流會，參加相關的標準化培訓、交流活動，收集標準化情報資料。廣泛收集國內外和同行企業的相關資料，并做好資料的管理工作。8.2.3 標準化信息的管理8.2.3.1標準信息資料的登記 通過各種渠道收集的標準資料由標準化室進行匯總、蓋章、21、登記。蓋章為“受控”章,登記時在登記目錄上注明收集時間、標準號(編號)、資料名稱、數量和備注。8.2.3.2 對登記后的標準資料進行分類,一般按標準體系中分體系的類別進行分類。8.2.3.3 標準資料統一在標準化室保管,由標準化室對標準資料進行以新替舊,同時做好防潮、防蛀等。8.2.3.4 標準化室把實施的標準資料（外來標準資料）通知到實施部門，并把標準資料放發到相關部門、分廠，做好發放受控記錄。企業標準由制定部門通知到實施部門，并把企業標準放發到相關部門、分廠，做好發放受控記錄，企業標準文本由標準化室統一保存。其他技術資料的管理按Q/WQZ510的規定。9 標準化的培訓、宣貫9.1根據公司人22、事制度規定，標準化的宣貫、培訓的計劃、組織納入公司統一管理軌道。9.1.1 由標準化室根據需要提出培訓需求報人事辦公室，人事辦公室審核后，報總經理批準實施，臨時培訓計劃由人事辦公室提出，報總經理批準。平時由人事辦公室負責實施或適當的調整。外出培訓的員工須由本人申請，填寫外出培訓登記表,并經所在部門主管負責人簽署意見，報人事辦公室裁定,并由總經理或主管副總經理審批同意后方可派出培訓。9.1.3 公司內部標準化培訓,由標準化室提出培訓內容和培訓對象報人事辦公室, 人事辦公室審核后，安排相關科技人員或外部聘請專家組織培訓。9.2培訓的對象和要求9.2.1 組織公司各級職能部門領導人員，要求熟悉標準化23、法律、法規、方針、政策，了解標準化基礎知識，熟練掌握管轄范圍內的技術標準、管理標準和工作標準，并貫徹和運用。9.2.2 組織專、兼職標準化人員，要求有一定的標準化專業知識，進行資格培訓，按照規定獲得國家認可的上崗資格證書。9.2.3 組織一般管理人員和工作人員，要求熟悉和熟練運用與本職工作有關的技術標準、管理標準和工作標準。9.3 標準化的宣貫9.3.1由公司宣傳部門開展對員工的標準化知識宣貫，主要以黑板報形式進行標準化法律、法規、方針、政策的貫徹、宣傳。9.3.2對標準化知識的宣貫效果以考試、智力競賽等形式考核。10 標準化規劃、計劃10.1 由標準化室編制標準化規劃(一般為三年規劃)和年度24、計劃,經審核后下發相關部門按計劃實施。10.1.1 標準化規劃內容為:a）現狀和需重點改進、完善的內容；b）根據企業標準化體系要求，對標準化管理工作，標準體系和標準的實施和監督檢查的完善與持續改進；c）標準化水平目標。10.1.2 標準化計劃內容為:a) 圍繞標準化方針、目標、規劃和部門重點計劃（年度）制定定量的年度計劃；b) 根據企業標準化體系要求，對標準化管理工作，標準體系和標準的實施和監督檢查的完善與持續改進制定詳細的計劃，并明確責任人和完成時間；10.2 由標準化室每半年組織一次對標準化規劃、計劃工作進展情況檢查，并形成檢查記錄，對不按計劃執行的部門或人員按有關規定進行考核。11 考核25、11.1企業標準的制定、修訂按第5點的規定，對有一項內容不符合的考核0.5分，以此類推。修訂的標準一般在復審其內完成修訂，沒有理由延期的，一項標準考核1分。11.2 標準的監督檢查,由各部門分廠每月對執行的標準進行檢查,檢查表反饋標準化工作小組,對不檢查的部門/分廠每月考核1分。標準化小組每季進行滾動審核，不審核一次考核5分，審核的不合格項由相關部門/分廠進行整改，不進行整改的一項考核1分。11.3標準化專職人員及時收集相關標準資料，一般在接到任務后45天內完成，不開展或效果差考核1分。11.4 根據人事部制定的年度計劃進行標準化知識培訓，對標準化法律、法規，標準化知識進行宣貫，不開展或效果差26、考核1分。11.5 其他考核辦法根據部門考核辦法和工作手冊的規定進行。12 自我評價12.1 評價的組織、人員、方法和程序12.1.1 評價組織 成立由管理者代表參加的標準體系自我評價小組,設組長一名,組員若干名(一般不超過5人)，經總經理（或其授權人）批準。12.1.2 評價人員 自我評價小組人員應經過企業標準化培訓，具有相關專業技術知識，掌握GB/T15496、GB/T15497、GB/T15498等系列標準，熟悉企業生產、經營、管理情況和企業標準體系文件。12.2 評價方法由評價小組對標準體系以及實施相關標準和開展標準化工作的全過程進行整體評價，具體方法主要是通過對評價人員的觀察、提問、27、聽對方陳述、檢查、對比、驗證等獲取客觀證據的方式進行。根據檢查記錄表和評分表（按GB/T19273中附錄A中的表A.2和附錄B）的評價結果,對不符合標準要求的項目制定糾正和預防措施,并跟蹤實施和改進。12.3 評價程序12.3.1 企業標準體系建立并有效實施三個月以上，由標準化室提出標準體系評價計劃，經總經理批準后，方可進行。12.3.2由評價小組組長編制本次自我評價計劃和日程安排，報管理者代表批準后，至少在實施評價前三天發布。評價日程計劃內容應包括： a) 評價目的、范圍、日期；b) 受評價部門；c) 依據文件；d) 評價的主要項目及時間安排；e）評價員工作分配。12.3.3 每次評價應成立28、評價小組，由管理者代表任命評價組長和評價組成員，總經理批準。12.3.4 評價前，評價小組根據評價計劃和日程編制企業標準體系檢查記錄表，準備企業標準體系評分表。12.3.5 由評價組長召集評價組和受評價部門有關人員開首次會議，簡單介紹本次評價的目的、范圍、依據和評價的方法，并對受評價部門提出配合的要求等。12.3.6 評價人員按照評價計劃到被評價部門進行評價，對發現的問題，由評價員填寫企業標準體系檢查記錄表。12.3.7 評價結束后，由評價組長主持召開被評價部門負責人及有關人員和評價組成員參加的末次會議，報告并確認評價結果。12.3.8 由評價組長編寫自我評價報告和不合格報告(按GB/T19229、73中附錄A中的表A.3和表A.4)，經管理者代表批準后發放至各有關部門。12.3.9 評價組將不合格報告分發至各相關責任部門，由各責任部門進行不合格原因分析，按照Q/WQZ2029糾正措施和預防措施控制程序制訂并實施糾正措施，標準化室跟蹤實施情況，驗證其有效性。12.3.10 評價結果處置(考核獎罰)標準化室應記錄并保存標準化體系自我評價結果。13 管理評審13.1 管理評審一般每年一次,采取會議評審的形式進行,由總經理主持。13.2 由管理者代表負責報告標準體系的運行情況，標準化室負責標準體系運行情況報告的收集和準備。13.3 管理評審的人員為公司助理級以上管理人員和主要過程負責人員。1330、.4 標準化體系運行情況提交的評審資料內容包括：a）組織機構的合理性，標準化管理標準的完整性和協調性，標準制定、修訂的合理性和時效性，標準化信息的及時性；b）產品標準的制定、復審、備案、采標情況和產品質量水平的達標情況；c）企業標準化體系的內容完整、構成合理、標準之間協調配合；d）標準的實施與監督檢查和內部標準評價的結果及措施的效果；e）標準化科研計劃的執行，并上升為標準規范進行推廣實施和運行情況。13.5 管理評審圍繞標準化方針、目標及標準體系的適宜性、充分性和有效性做出評價，提出改進意見，形成管理評審報告。13.6 管理評審報告經管理者代表審核,報總經理批準后發放至各部門進行整改, 由標準化室負責對整改結果的有效性進行驗證。（附錄 A 略）_