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1、 1 云南省耿馬縣華僑管理區水果批發市場 項目建議書 耿馬縣華僑管理區耿馬縣華僑管理區耿馬縣華僑管理區耿馬縣華僑管理區 2010201020102010 年年年年 4 4 4 4 月月月月 12121212 日日日日 2 目目目目 錄錄錄錄 第第第第 一一一一 章章章章 總論總論總論總論 第第第第 二二二二 章章章章 市場市場市場市場分析分析分析分析 第第第第 三三三三 章章章章 建設規模和建設內容建設規模和建設內容建設規模和建設內容建設規模和建設內容 第第第第 四四四四 章章章章 建設條件建設條件建設條件建設條件 第第第第 五五五五 章章章章 主要建設方案主要建設方案主要建設方案主要建設方案2、 第第第第 六六六六 章章章章 環境保護與節約能源環境保護與節約能源環境保護與節約能源環境保護與節約能源 第第第第 七七七七 章章章章 項目組織與管理項目組織與管理項目組織與管理項目組織與管理 第第第第 八八八八 章章章章 實施進度計劃實施進度計劃實施進度計劃實施進度計劃 第第第第 九九九九 章章章章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 第第第第 十十十十 章章章章 經濟評價經濟評價經濟評價經濟評價 第十一章第十一章第十一章第十一章 結論與建議結論與建議結論與建議結論與建議 3第一章第一章第一章第一章 總總總總 論論論論 1.1 1.1 1.1 1.1 項3、目項目項目項目提要提要提要提要 1.1.1 項目名稱：耿馬縣華僑水果專業批發市場建設項目 1.1.2 項目承辦單位：耿馬縣華僑管理區管委會 1.1.4 承辦單位地址：耿馬縣華僑管理區 1.1.5 項目建設性質：新建 1.2 項目編制依據及原則項目編制依據及原則項目編制依據及原則項目編制依據及原則 1.2.1 項目編制依據 1.2.1.1 國家發改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數 1.2.1.3 耿馬縣水果產業化發展市場調查情況 1.2.2 項目編制原則 1.2.2.1 編制該項目項目建議書，以國家有關法規政策及特色水果出口創匯為導向,以建設項目經濟評價方法與參數為標準,引導水果種植結構的調4、整和結構優化及產業升級，節約資源、保護環境，著力推進農業現代化、規范市場經濟秩序。1.2.2.2 根據國內外市場需求，利用耿馬縣資源優勢，擬定合理的投資規模，以達到較好的社會經濟效益。41.2.2.3 響應國家號召，努力解決農業、農村、農民問題，結合耿馬縣華僑管理區水果產量多的特點及周邊地區特色農副產品優勢，著力進行水果等特色資源產業化項目建設。1.31.31.31.3 研究范圍研究范圍研究范圍研究范圍 本項目建議書著重研究耿馬縣華僑管理區水果專業批發市場建設項目的建設背景、有利條件、建設內容、建設規模的合理性，并進行建設項目的測算及效益分析，提出較準確的投資依據。1.41.41.41.4 指5、導思想指導思想指導思想指導思想 根據云南省發改委有關精神，結合耿馬縣華僑管理區水果流通設施現狀和現有的基礎條件，建立暢通高效、安全衛生、交易方式先進的水果市場物流配送體系，適應華僑管理區經濟發展和人民生活水平提高的需要，保證城鎮居民的消費質量和安全，并促進農業結構的調整和農民增收，帶動農村經濟發展。1.5 項目遵循的原則 1.5.1 項目建設符合國家產業政策。1.5.2 是繁榮集管理區經濟，增強發展后勁的需要。1.5.3 是實現城鎮總體規劃，建設配套公共設施的需要。1.5.4 是實現農業產業化，調整農業結構的需要。51.61.61.61.6 項目概況及發起緣由項目概況及發起緣由項目概況及發起緣6、由項目概況及發起緣由 1.6.1 承辦單位基本情況 本項目單位云南臨滄市耿馬縣華僑管理區，耿馬華僑管理區前身為耿馬華僑農場，創建于 1958 年 3 月，曾先后隸屬于云南省生產建設兵團、農墾總局，1978 年 8 月接納 1892名越南歸難僑后交由云南省人民政府僑務辦公室管理，1988年 11 月歸口移交縣人民政府領導和管理，2009 年根據國務院關于推進華僑農場改革和發展的意見（國發20076號）和云南省人民政府關于推進全省華僑農（林）場改革和發展的實施意見（云政發201113 號）的要求和“體制融入地方、管理融入社會、經濟融入市場”的改革目標，華僑農場實施全面改革，3 月 18 日掛牌成立7、了耿馬華僑管理區，為縣人民政府派出的鄉科級機構。管理區在縣委、縣人民政府的直接領導下和僑務部門的指導下開展工作，干部人事按干管權限納入地方統籌管理，經濟社會發展納入縣級發展規劃，所有經費收支接受縣級財政的指導、管理、審計和監督，管理步入正軌，基本實現改革和發展目標。目前，管理區轄 14 個生產隊，總面積 14.29 平方公里，耕地總面積 1.43萬畝。全區總人口 3551人，其中歸難僑1988人，現有勞力 1421 人，離退休人員 550 人，機關管理人員27 人。產業以甘蔗種植為主，水果、蔬菜、養殖等新興產業為輔。2009 年度全區完成國民生產總值 3383.13 萬元，其中 6農業總產值 8、1929.19 萬元，林業產值 420 萬元，畜牧業產值851.34 萬元，加工運輸業產值 66.7 萬元，人均純收入 2927.5元。1.6.2 發起緣由 華僑管理區在農業上以甘蔗種植為主，大力發展高效農業。水果已成為當場的支柱產業，2009 年，全管理區有六成以上的農戶從事水果的種植，產量占全縣水果產量的一半以上。隨著管理區近年來產業結構調整步伐的加快，水果種植面積 2008 年已達 2000 余畝，2010 年預計 5000 畝規模。按5 年豐產畝產 5 噸計，水果產量屆時將達 25000 噸。隨著水果種植的發展，經銷也漸成氣候，形成了加工經銷鏈，產品出口到緬甸、泰國等國家，年出口創匯 9、200 萬美元，果農戶平年增收 6000 元，實現了“公司+基地+農戶”的經營模式。隨著經濟社會的迅速發展，農業生產也隨之進入倡導科技、信息及資源優化配置的時代，尤其在我國加入 WTO 之后，我國農業就推到國際市場競爭的平臺上，傳統的水果分散經營、提籃小賣要想與國外專業組織、跨國公司競爭，只有尋求一套適合市場需求的標準化栽培管理及經營措施的模式，采用標準化生產技術及獨特的營銷策略，才能適應國際國內形勢和經濟社會發展的需要。華僑管理區目前沒有一家專業 7批發市場，果農以街代縣，無法滿足商品流通的需要，從而制約了水果產業的發展，建設水果專業批發市場顯得尤為緊迫。為了進一步鞏固擴大耿馬縣華僑管理區農10、業生產優勢，加快農業產業化結構調整的步伐，徹底解決流通不暢、保鮮滯后、信息不靈等問題，加速水果生產的產業化、集約化程度，使水果成為骨干產業，促進農業增效、農民增收，改善縣民的生產生活條件，根據耿馬縣“十一五”國民經濟和社會發展規劃綱要中經濟和社會發展總體戰略的要求，耿馬縣擬在華僑管理區新建水果專業批發市場。1.7 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表（一期一期一期一期）序號 項 目 單位 指標 備 注 1 建設規模 交易規模 億元 3.2 規模 萬公斤 800 2 項目總投資 萬元 380 其中：固定資產投資 萬元 370 流動資金 萬元 11、10 3 項目占地 畝 20 畝 4 項目建筑面積 4933 5 項目定員 人 20 6 全年生產天數 天 365 7 人員工作天數 天 251 88 項目建設期 年 1 9 設備裝機容量 KW 500 10 收入 萬元/年 320 正常年 11 總成本 萬元/年 97.3 正常年 12 稅后利 潤 萬元/年 157.6 13 稅后財務內部收益率%20.92 14 稅后投資回收期 年 6.5 含建設期 15 盈虧平衡點%37.58 9第二章第二章第二章第二章 市場市場市場市場分析分析分析分析 2.1 2.1 2.1 2.1 市場市場市場市場分析分析分析分析 2.1.1 耿馬縣華僑管理區市場現狀12、。為適應市場經濟發展，近年來，耿馬縣華僑管理區正逐步加大市場建設的力度，向規?；?、專業化、集約化方向發展。投資主體多元化、投資方式多樣化、城鎮綜合服務功能正在顯現。專業市場正在形成，隨著市場競爭和流通拓展，各類市場正在由綜合經營向專業分工集結。但由于諸多因素的制約，華僑管理區市場體系建設的規劃管理等方面還存在一些問題，主要表現為市場規模小、專業市場少。2.1.2 耿馬縣華僑管理區市場現狀。耿馬縣華僑管理區現有農貿市場一座，規模較小，這與華僑管理區是一個農業大管理區，水果特別豐富極不相稱，不利于華僑管理區及周邊地區大宗水果的銷售,不能滿足水果交易量日益的需要，急待建設。2.1.3 市場優勢 城鎮13、人口、城鎮規模的不斷發展，為市場的建設提供了有力的保證。水果市場的發展要與經濟的發展相適應，以滿足人們的需要。華僑管理區區位優勢和農業大管理區及批發大管理區的地位，為建設農貿市場提供了有利的前提。華僑 10管理區公路運輸網絡，為方便集散水果提供了保證。耿馬縣是農業大縣，水果眾多，水果的外銷量大，保證了市場有足夠的水果銷售來源。水果市場經營效益良好，經營門面銷售前景廣闊。2.2 耿馬縣華僑管理區水果專業批發市場發展的前景分析 2.2.1 隨著計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制的轉變，商業及流通領域發生了重大變革，長期以來商業獨家經營，統購統銷、封閉式、少渠道、多環節的商業流通體制被打破，基本上形14、成了多種經濟成分、多渠道、多種經營方式、開放式少環節的商業、流通新格局，市場空前高漲，商業穩步發展。2.2.2 華僑管理區是耿馬縣主要水果生產基地，產量25000 噸，占全縣產量的 60%?，F有的市場吸引周邊村寨各族商戶入駐，擁護不堪,很多商戶進不了市場交易,日吞量 2 萬公斤以上。水果專業批發市場項目建設不僅實現了“農戶+基地+公司”經營格局，克服了市場滯銷，物賤傷農現象，而且形成了“內聯千家萬戶，外接中外市場”機制，加粗拉長了產業鏈條，為水果產業持續、健康發展提供了保障。由此可見，該項目發展前景看好，社會經濟效益明顯。11 第三章第三章第三章第三章 建設規模和建設內容建設規模和建設內容建設15、規模和建設內容建設規模和建設內容 3.13.13.13.1 建設規模建設規模建設規模建設規模 該項目占地面積 20 畝,規劃總建筑面積 4933m2，其中集中交易大棚建筑面積 2000m2，獨立門面交易區建筑面積 1600 m2,道路 場地硬化 1000 m2，場地綠化 1000 m2。固定資產總投資 370 萬元，其中獨立門面交易區 160 萬元，分為兩排兩層，每層 10 間門面，二樓為商??；集中交易大棚 140 萬元，道路及場地 20 萬元，場地綠化費用 8 萬元，水電等公用工程設施 30 萬元，其它費用等 12 萬元。3.23.23.23.2 建設內容建設內容建設內容建設內容 3.2.116、 市場 本市場為鋼屋架結構，檐高 5.5 米，市場面積 2000m2，屋架每棟 100 米長，跨度 10 米。地平為 20 厘米厚的混凝土。3.2.2 場地道路 市場內道路及場地路基按三合土碾壓，路面為 20 厘米厚的混凝土，面積為 1000m2。3.2.3 配套設施 市場兩側為獨立門面交易區，每邊 10 間，進深 12 米，寬 3.3 米，磚混結構，一樓用于交易,二樓用于住宿、餐飲、娛樂、檢測、業務聯系等。12第第第第四章四章四章四章 建設條件建設條件建設條件建設條件 4.14.14.14.1 區域位置區域位置區域位置區域位置 耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯 23212401，東經17、 98489952間。山地面積約占92.4%，壩區約占 7.6%。境內峰巒重疊，山川縱橫，連綿起伏的耿馬大山自北向南橫亙中部，把耿馬截為兩個不同的自然地理區，把孟定、勐簡、河外、福榮分隔于耿馬的北面。整個耿馬地勢自東向西呈梯級遞降，一般海拔在 1500 米左右，最高 3230 米，最低孟定壩南定河出境口海拔 450 米，地理構造以斷裂為主，形成了孟定、勐簡凹陷帶壩區，福榮、河外、耿馬大山皺褶帶山區。耿馬地處熱帶、亞熱帶，北回歸線橫穿境內，主要受印度洋暖濕氣流和西南季風影響，氣候濕熱，降雨豐沛，陽光充足，干濕分明，立體氣候明顯，農作物終年生長，樹木四季常青，為南亞熱帶半濕潤氣候，年均氣溫 19，18、年均降雨量 1045.7 毫米，無霜期 317 天。耿馬華僑管理區位于耿馬縣東北方向，地處東經 992538，北緯 233249，距耿馬縣人民政府所在地 7公里，東西最大跨徑 4 公里，南北最大跨徑 10 公里，地勢北高南低，丘陵地形，亞熱帶半濕潤氣候，年平均降雨量 1316毫米，6 月份至 10 月份為雨季，11 月份至翌年 5 月份為旱季，海拔 1067.4 米至 1195.2 米。全區轄 14 個生產隊，國 13土總面積 14.29 平方公里，耕地總面積 1.43 萬畝。全區總人口 3551 人，1433 戶，其中歸僑 1988 人，981 戶，分別來自越南、老撾、柬埔寨、印度、印尼等國19、家?，F有勞力 1421人，離退休人員 550 人，機關管理人員 27 人。4.2 自然條件 耿馬華僑管理區屬于瀾滄江流域小黑江水系忙片河的上游，引區發源于流域西北部海拔 1770m 的高山，引區取水口位置：東經：992632，北緯：233715。本區發源于瓜龍山，海拔 1305m。降水主要集中于汛期，511 月約占年降水量的 80%，降水量時空分布極不均勻，屬典型的山中地區亞熱帶氣候類型，其氣候特點是干濕季節分明。項目區與羊耿二級公路相連，從羊耿線至管理區有二條公路相連，一條為 3 公里二級油路，一條為 1.87 公里彈石路面。管理區至全場 14 個農業生產隊均通公路。4.3 4.3 4.3 20、4.3 社會經濟條件社會經濟條件社會經濟條件社會經濟條件 2009 年度管理區完成國民生產總值 3383 萬元，同比增20.82%，農業總產值 1929 萬元，同比增 12.41%，其中林（果）業產值 420 萬元，增加 111 萬元，同比增 35.62%，畜牧業產值 851 萬元，同比增 37.44%，加工運輸業完成 165 萬元，同比增 30.06%，完成固定資產投資 1245 萬元，同比增 43.7%，人均純收入 2927 元，同比增 19.8%。人口自然增長率控制在 147以內，華僑管理區呈現出社會穩定、經濟發展、民族團結，群眾生活水平穩步提升的良好局面。4.44.44.44.4 項目21、建設條件項目建設條件項目建設條件項目建設條件 4.4.1 耿馬縣華僑管理區管委會具有成熟的銷售渠道和專業市場先進的管理經驗，這一切都為該項目的建設打下了堅實基礎，是其建設的有利條件。4.4.2 該項目所處位置環境優美、氣候適宜、自然資源充足，水、電均能夠充分供應；公路、水路、鐵路條件優越，交通十分便利，能滿足規?；灰姿璧倪\輸能力；且產品污染極低，投資回報率較高,投資回收快，符合行業布局和國土開發整治規劃。4.4.3 選擇專業市場地址，除須符合行業布局、國土開發整治規劃外，還應考慮資源、區域地質、交通運輸和環境保護等四要素。4.4.4 為了節約成本，提高效益，也為了充分利用華僑管理區本地資源22、優勢和就地取材的方便，該項目選址位于耿馬縣華僑管理區華僑街，水電路“三通一平”較好，有利于節約項目建設投資。4.4.5 該選址經耿馬縣建設局、國土資源局等有關職能部門專家論證，符合我縣城市建設發展規劃和我縣國土開發整治規劃；同時，該項目區豐富的水果等農副產品為該項 15目的貨源提供了保障，該處交通運輸便捷，能源電力有保障，且項目對周邊的生態環境無影響，是理想的項目選址。16第五章第五章第五章第五章 主要建設方案主要建設方案主要建設方案主要建設方案 5.15.15.15.1 總平面布置總平面布置總平面布置總平面布置 在功能布置上，保持道路暢通，購物方便，食品、生產資料、農業生產設施、飲食主導市場23、，做到物暢其流，應有盡有，豐富多彩。在公用配套設施上修建了餐飲、娛樂、住宿等配套用房。且重視停車場地的規劃，在市場一側修建停車場一個。5.25.25.25.2 建筑設計建筑設計建筑設計建筑設計 5.2.1 建設平面設計中采用周邊式布置方法，用建筑物圍合成一條條商業街巷，充分考慮了室內外的相互滲透，使整個建設群融為一體。5.2.2 市場拱棚擬采用鋼骨架結構，門面采用磚混結構，場內建 12 米寬的道路，便于合理組織地面交通，使人流、貨流與車流通暢，疏其路線簡捷。5.2.3 建筑外觀以傣族風格為主基調，外裝修大多采用乳白色的外墻磚，部分采用噴塑、麻石貼面等。5.35.35.35.3 結構方案結構方案24、結構方案結構方案 5.3.1 地震設防的依據 按國家地震局、建設部“關于發布中國地震烈度區劃圖”，擬建場地屬于 6 級地震區，按 6 級抗震烈度設防。175.3.2 結構型式 市場建筑采用鋼屋架結構。5.3.3 基礎形式 采用樁基礎。5.45.45.45.4 給排水規劃給排水規劃給排水規劃給排水規劃 5.4.1 設計依據 1、耿馬縣華僑管理區排水規劃總說明書、規劃總圖和給排水規劃圖；2、耿馬縣暴雨強度資料；3、有關氣象、水文和地質資料；4、有關給排水設計規劃。5.4.2 規劃范圍 該設計規劃范圍為本市場所涉及的范圍。規劃區主要以水果水果專業批發市場為主，規劃建筑面積 4933 平方米，其中集中25、大棚市場建筑面積 1000 平方米，獨立門面交易區1600 平方米。5.4.3 給水規劃 1、生活用水標準：市場均按每人每日 250 升計算，住宿按每位顧客每次 300 升/日計算，居住按每人每日 480 升計算。2、該項目水源短期內以地下井水為主，長期規劃從華 18僑河引 D100 給水管進入項目區，在內部形成環狀，保證飲食和營業用水及消防用水。5.4.4 排水規劃 1、排水現狀 該區北高南低，西高東低，雨污水通過東側排水溝排入城市排污管網。2、排水規劃設計 以總體規劃為依據，從實際出發，全面規劃，合理布置，經濟效益、社會效益、環境效益三者并重。排水體制采用合流制。排水管布置由北向南鋪設，排26、水城鎮排水管網。5.55.55.55.5 電力電訊電力電訊電力電訊電力電訊 5.5.1 設計依據 1、城市電力網規劃設計導則。2、城市建設郵電通信服務設施設計標準（試行）DBJ43/007-96。3、專業提供的有關資料及圖紙。5.5.2 設計范圍 1、項目區內供配電網設計；2、項目區內郵電設施設計；3、項目區內有線電視設施設計。195.5.3 現狀 區內供電線、郵政電信、有線電視線路齊全，現只需配置相關設備設施即可。5.5.4 規劃中的幾項基本原則 1、按一戶一表實施，項目區一律由公用變壓器供電。2、若容量不超過 500KVA，應盡可能采用非晶合金鐵芯變壓器，以降低損耗。3、業主應按規劃要求，27、在建筑設計時留出 35m2左右的面積作配電室（可與其他建筑物一體建設）。4、區內電力線路全部采用電力電纜埋地敷設，10KV 主干線采用 YJV22-3240mm2電纜。5、區內 10KV 線路全部做成手拉手的網絡結構，真空斷路器與城區電網干線相聯，以保證供電的可靠性，減少故障停電時間，聯絡開發應具有遠地監測功能，暫時現場手動操作。6、電信與有線電視線路全部采用電纜埋地敷設。5.5.5 電力規劃設計 1、供電線路由五條線路供電，做成手拉手式的結構，在進入場區處設桿上真空斷路器，以利于聯絡和轉移負荷，減少停電率。2、區內采用電力電纜，穿 XF7-12 埋地電纜護套管，干 20線采用 YJV223228、40mm2，支線采用 YJV22370mm2。3、在土建設計時在一層適當部位留 35m2左右的配電室位置。4、配電室應采用非晶合金鐵芯的節能變壓器，并安裝無功功率補償裝置。5.5.6 電信及有線電視系統規劃設計 1、區內電信、有線電視線路全部采用電纜埋地敷設方式，不允許采用明線敷設。2、電信線路應采用光纖電纜，留有足夠的容量，以備數據和多媒體通信之用。5.65.65.65.6 消防規劃消防規劃消防規劃消防規劃 5.6.1 該工程遠期水源從華僑河取水供給，引入兩條DN100mm 給水管，在區域內連成環狀。1、室內消防水量：30L/s，火災延續時間 2 小時 2、室內消防水量：40L/s，火災延續29、時間 2 小時 3、自噴消防水量：26L/s，火災延續時間 1 小時 4、一次消防滅火用水量為 759.5m3。5.6.2 消防系統 室外設置地上式消火栓六具，室內消火栓系統由水池和消防水泵供水。市場門面設自動噴水滅火系統，水池和自噴水泵供水。215.6.3 電氣消防 1、消防電源 本工程所有消防電源均為兩路供電，一路引自建筑內變壓器動力母線，另一路引自發電機保證母線，消防電梯、排煙風機、消防水泵、噴淋泵事故照明等設備均為兩路電源末端切換。2、消防報警系統 區域內設消防控制中心，內設消防報警、消防廣播、消防聯動系統，實現對整個小區的消防報警及聯動控制。22第六章第六章第六章第六章 環境保護與節30、約能源環境保護與節約能源環境保護與節約能源環境保護與節約能源 6.1 6.1 6.1 6.1 環境保護環境保護環境保護環境保護 6.1.1 本項目建設場地位于耿馬縣華僑管理區華僑街，該范圍內無大型工礦企業和其它污染源，周圍環境對本工程無不良影響。6.1.2 本項目為民用項目，屬非生產性建設項目，在建設和使用過程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水，可通過在建筑物旁設密閉式垃圾收集點，然后統一送至附近垃圾中轉站集中統一處理。污水和雨水采用合流制，污水經污水管排至城鎮污水站綜合處理后再行排出；屋面雨水利用明溝收集，地面雨水利用雨水口收集，排入城鎮排水管網。6.26.26.26.2 節能節能節31、能節能 6.2.1 采用無功補償功能措施，減少線路中無功電流傳輸，降低電能損耗。6.2.2 選用節能電氣產品、節電、發電效率高的新光源和照明燈具，減少用電負荷，如采用節能型筒燈、日光燈采用電子啟動器等。6.2.3 填充墻采用節能新型墻體材料。23第七章第七章第七章第七章 項目組織與管理項目組織與管理項目組織與管理項目組織與管理 7.17.17.17.1 項目組建方案項目組建方案項目組建方案項目組建方案 本項目業主是耿馬縣華僑管理區管委會，由華僑管理區管委會進行經營管理。7.27.27.27.2 組織管理組織管理組織管理組織管理 7.2.1 招標內容 1、本項目工程以招標投標法為準繩，嚴格按中華32、人民共和國招標投標法、工程建設項目招投標范圍和規模標準規定、招標公告發布執行辦法、工程建設項目自行招標試行辦法等有關法律法規及我省有關實施細則實行建設項目招標投標制。以充分發揮競爭機制的作用，以最低或較低的價格獲取優質的貨物、工程或服務，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項目質量。2、該項目工程招標本著公開、公平和公正的原則，將采購活動置于透明的環境之中，以保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法權益。3、該項目實行全部招標，主要招標內容包括土建工程和設備安裝工程。招標組織形式為委托招標，招標方式為公開招標。7.2.2 核準招標事項 241、在選擇招標機構、制定評標原則、招標過33、程的監督以及資金的直接支付、信息的統計等方面,嚴格接受代表國家的行政主管機關的管理。2、在報建手續、建設監管、工程驗收、資質評定、質量評級等方面嚴格執行代表國家管理職能的行業主管部門的規定,并接受管理；3、在招標范圍、招標組織形式、招標方式和招標估算金額等事項方面，嚴格接受相關部門的核準和監督，并及時報送招標文件、合同及相關資料。7.2.3 實行建設項目工程監理 嚴格按照工程建設監理規定（建設部、國家計委建監1995737 號），對建設項目進行工程監理，確保工程建設質量，提高建設水平，充分發揮投資效益。25第八章第八章第八章第八章 實施進度計劃實施進度計劃實施進度計劃實施進度計劃 8.18.134、8.18.1 該項目建設工期預計為該項目建設工期預計為該項目建設工期預計為該項目建設工期預計為 1 1 1 1 年年年年。8.28.28.28.2 綜合進度計劃見下表綜合進度計劃見下表綜合進度計劃見下表綜合進度計劃見下表 8-1項目實施進度計劃表 表 8-1 項目實施進度計劃表 期 限 目 標 2010 年 7 月 前期工作 2010 年 7 月 編制項目建議書及上報審批 2010 年 8 月至 9 月 完成地質詳勘、施工圖設計及三通一平 2010 年 10 月至 2011 年 4 月 主體工程 2011 年 5 月至 2011 年 6 月 水電安裝及裝修 2011 年 7 月 竣工驗收 2635、第九章第九章第九章第九章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 9.1 投資估算 9.1.1 估算范圍 本項目的投資估算范圍包括：建設所需建設投資及流動資金等。9.1.2 估算依據 1、中國輕工總會頒發的輕工業建設項目投資估算辦法；2、云南省建筑工程消耗定額；3、云南省安裝工程消耗定額；4、有關行業規范、規定、標準；5、建設單位提供的有關基礎數據資料。9.1.3 編制說明 1、建筑工程費用：建（構）筑物估算價值主要依據當地有關類似工程造價及云南省建筑工程消耗定額估算。2、設備及儀器購置費：主要依據設備生產廠商提供的設備報價資料，參照國內外近期市場詢價確定。本36、項目設備價格中包含安裝調試費。3、其他費用：按照國家行業現行投資估算有關規定和項目實際情況計取。9.1.4 總投資估算 27經測算，項目總投資 380 萬元。其中，固定資產投資 370萬元，流動資金 10 萬元。1、固定資產投資估算(見附表 1)項目固定資產投資 370 萬元。其中：土地平整費 12 萬元 建筑工程費用 323 萬元 設備購置及安裝費用 10 萬元；其他費用 25 萬元 2、流動資金估算 經測算，本項目所需流動資金 10 萬元，計入項目總投資。9.2 資金籌措及使用計劃 9.2.1 籌措方案 項目總投資 380 萬元，由管委會自籌。9.2.2 資金使用計劃 項目建設期 1 年，37、運營期為 10 年。根據項目進度計劃，第 1 年擬投入資金 370 萬元，第二年初投入流動資金 10 萬元。28第十章第十章第十章第十章 經濟評價經濟評價經濟評價經濟評價 10.1 財務評價 10.1.1 評價原則和方法 項目財務評價按照國家發改委、建設部頒發的建設項目經濟評價方法和參數(第三版)建設項目項目建議書編制內容及深度所規定的原則和要求進行。以工程投資、運行管理費用、生產成本等作為項目的成本費用進行評價，以此作為判斷項目財務可行性和經濟合理性的主要依據。12.1.2 建設期和計算期 本項目計算期 11 年，其中建設期 1 年，經營期 10 年。12.1.3 經營收入、經營稅金及附加估38、算 1、經營收入估算 1)交易負荷。正常年交易量 8000 萬公斤。2)經營收入。交易手續費，按年交易額 3200 萬元人民幣計算，手續費按交易額的 4%計算，年手續費收入 128 萬元。由于獨立門面交易區是管委會向社會集體融資,動員商戶自己投資興建，所以門面出租及經營收入不作為項目經營收入。3)經營收入。經測算，正常年經營收入 128 萬元。2、經營稅金及附加估算 29本項目應繳納經營稅、城市建設稅及教育費附加。按照國家有關規定，實際稅賦為經營收入的 5%；城市維護建設稅和教育費附加分別按營業稅的 7%和 3%計取，年經營稅金及附加 1.6 萬元。12.1.412.1.412.1.412.139、.4 經營成本費用估算經營成本費用估算經營成本費用估算經營成本費用估算 本項目正常年總成本為 53.76 萬元,年經營成本 38.96萬元。年固定成本 44.7 萬元,年可變成本 9.06 萬元。成本估算構成如下；1、日常性支出 本項目日常性支出約占當年收入的 2%，約為 2.56 萬元。2、燃料、動力價格 根據消耗指標并按當地實際價格計算，共計 6.5 萬元。3、職工工資及福利費 工資按每人每年 3800 元計，職工福利費按工資總額的14%計取，本項目定員 20 人。經計算，正常年工資福利及保險費共 27.4 萬元。4、折舊 折舊按平均年限折舊法計算。項目固定資產投資原值370 萬元，其中房40、屋、設備折舊年限分別為 30 年和 10 年，年折舊費為 12.3 萬元，不計殘值。5、攤銷 其他費用 25 萬元，都為無形資產和遞延資產攤銷，攤 30銷期 10 年，年攤銷費用 2.5 萬元。6、修理費 修理費按折舊費的 10%計取，每年 1.2 萬元。7、其他費用 按經營收入的 1%計取，年需 1.3 萬元。12.1.5 利潤及分配 正常年稅后利潤為 52.53 萬元。按有關規定，本產品所得稅稅率為 25%，企業發展基金、儲備基金、福利按 5%計取。12.1.6 財務盈利能力分析 根據財務現金流量表可以分別計算出全部投資的以下幾項財務評價指標（見附表 5）：項 目 稅 后 稅 前 財務內部41、收益率(%)20.92 22.34 財務凈值現(ic=10%)(萬元)511.83 846.29 投資回收期(含建設期)5.4 6.5 財務內部收益率稅前稅后均大于行業基準收益率 10%,凈現值大于零，說明該項目盈利能力滿足了行業基準最低要求，在財務上是可以接受的。投資回收期小于行業基準投資回收期，這表明項目投資能按時收回。12.1.7 盈虧平衡分析 以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為：年固定總成本 31BEP=100%年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加 =37.58%計算結果表明，該項目只要達到設計生產能力的 37.58%時即可保本。12.1.8 投資利潤率 投資利潤率利潤總42、額總投資100%73.7380100%19.39%12.2 財務評價結論 從上述財務盈利能力分析看，各項財務評價指標較好，從敏感性分析看，項目具有較強的抗風險能力，因此，從財務上講該項目是可行的。32第十一章第十一章第十一章第十一章 結論與建議結論與建議結論與建議結論與建議 11111111.1.1.1.1 結論結論結論結論 11.1.1 項目建設符合國家產業政策，是高標準、高起點，經營、管理城市的系統工程，是改善居民生產生活環境的民心工程。11.1.2 該項目建設是發展市場農業，合理調整農業產業結構，擴大優勢水果銷售渠道的需要。華僑管理區是農業鎮，水果豐富。地勢優越，交通便捷，建設大市場的基43、礎條件好。該項目建設對華僑管理區第三產業的發展起著積極的促進作用，同時能有效地帶動第一產業的發展。項目建成后，年商品交易額達 3200 萬元,大大加快當地經濟發展步伐。11.1.3 該項目投資利潤率達 19.39%，項目有較好的經濟效益。11.211.211.211.2 建議建議建議建議 11.2.1 該項目建設投資較大，考慮到目前華僑管理區經濟現狀及居民的消費水平，建議加強管理，合理節約成本，以利于項目財務效益的實現。11.2.2 資金問題是項目建設中各種矛盾中的主要矛盾，必須保證各方的資金按期到位，以確保項目的順利實施。11.2.3 從建設項目的諸多方面的研究情況表明，本項目 33的投資切實可行，建議有關部門予以大力支持，并從政策上加以扶持，以利于項目的順利實施。34附表 建設投資估算表 人民幣單位：萬元 序號 工程或 費用名稱 建筑 工程費 設備 購置費 安裝 工程費 其他 費用 合 計 比 例(%)1 工程費用 323 10 12 345 93.24 1.1 主體工程 300 300 81.08 1.2 輔助工程 23 6.21 1.3 公用工程 10 2.7 1.4 服務性工程 12 3.25 2 工程建設其他費用 25 25 6.76 3 預備費 4 建設投資合計 323 10 37 370 100 比例(%)87.3 2.7 10 100