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1、國際集團杭州食品有限公司 成品科總冊 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發行日期： 20xx年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數: 共 37 頁核審制準核定 國際集團杭州食品有限公司 成品科工作人員管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： P- -001 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發行日期： 20xx年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數: 共 5 頁核審制準核定 國際集團杭州食品有限公司 成品科管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： P- -002 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發行日期： 20xx年12月 機密等級: 機密 一2、般合計頁數: 共 32 頁核審制準核定 國際集團 杭州食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 總 冊文件編號: 目 錄 頁 數 1. 成品科工作人員管理制度.52.成品科管理制度32生效日期頁 次 版 序 A表號:P-002-A 文件標號 國際集團 杭州食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 1.目的： 為加強生產部成品庫管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2. 范圍： 成品科,生管科,營管部,品管部,財務部,警衛科3. 權責 成品科負責公司產品的儲存和發貨；及日報、周報、月報的上呈；3、品管部負 責產品的品質監督和廢品的監毀；營管部負責將調撥單送到成品科；財務部 負責廢品的監毀；警衛科負責貨車的過磅。4. 定義4.1 庫區定義4.1.1 待檢品庫：制造部門依據生管下達的生產任務(非試車任務)而生產進 入倉庫，等待品管做供貨前檢測的產品(一般為七天周期)。4. 1.2 良品庫：在庫產品己經品管檢測確認，能為顧客所接受的產品。4.1.3 次品庫：由于各種原因造成產品外觀受損，不能為顧客所接受，但已 經品管檢測內容物完好，可以飲用的產品（此類產品可作內 部處理）。4.1.4 待處理品庫：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產品或需經過整 理再確定、或需經過品管（研發）進一步檢測再確定4、 或需等待報廢；其中包括退回產品、QC管制品、試車品 廢品等。4.1.5 退回產品：由于運輸或營銷原因經營管同意必須退回公司處理之產品。4.1.6 QC管制品：由于制造或倉儲的潛在危害性而給產品最終屬性的正常判 定造成困難，需要進一步檢測或整理的產品。 試車樣品：為了測試機器設備的運轉情況或更改配方、或使用新的包 生效日期 頁 次 1/32版 序 A表號:P-002-A 文件標號 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 裝材料等而生產的產品。 廢品：已由品管確認需由財務來監毀，但未經總經理批準的產品。 5.作業內容 5.1總則 倉庫重地，未經當班班5、長同意，非倉庫人員禁止入內。 成品庫內禁止吸煙。 禁止破壞庫房內各種消防器材，在庫房內未經公司消防部門批準， 不得動用明火,電氣焊,接明線等。 未經本科主管同意，庫內任何物品不得攜帶出庫。5. 1.5禁止在庫房內睡覺,喝酒,打牌,看書報做與工作無關的事情。 進入成品倉庫應穿著統一的工作服,佩戴員工證。 成品庫內任何設施（如叉車,堆垛機,打檢機等），只允許專業人員 使用，其他人員未經當班責任人同意，一律不得動用。 本倉庫為食品倉庫，因此應保持庫區內及一切設備之衛生，不準隨 手丟棄雜物，不準隨地吐痰。杜絕一切不衛生的行為發生。 成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶（司機）索取任何物 品。全體員6、工應嚴格遵守公司各項規章制度 5.2庫管員管理制度 嚴格遵守公司及成品科各項規章制度。 庫管員應有很強的工作責任心，保證成品出入的合理性，嚴格把關 認真仔細。 分工負責，控管好成品的數量、品種，監督引導叉車司機按要求碼 垛。 生效日期頁 次 2/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 做好上下班的盤點工作，做到賬物相符。 應該隨時根據成品的發貨、入庫情況，明確掌握各品種的庫存數 量、批號，依照各品種的實際庫存，在出貨單上簽字，帳務員方可 依此入帳。5. 2.6遇到有改票異常情況，必須按公司管理制度辦法7、或及時向當班主管 匯報反映，共同解決。 不準隨意脫崗和睡崗，不準在崗位上打逗，做與工作無關的事情。 保證庫區衛生整潔，成品按庫位線碼放整齊，當天破損的成品當天 必須整理好；并且報品管簽認后，處理。 所有成品必須按批號碼放，嚴格執行先進先出的原則。 待檢品不得發貨，特殊情況必須按批號發貨并且登記備查。 立體庫的貨物必須按批號、貨層統一出貨并且按出完一層再出一 層的原則 ，不得隨意出貨。 為了提高發貨速度，實行夜班按數量統一出貨格的原則,盡量做到 第二天所出的貨物夜班一次下清。 庫管員在立體庫出貨時必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下 齊必須做到電腦與實際貨格相符。5. 3出庫管理制度成品科作為8、公司對外之工作部門，要求出庫檢數員行為必須規嚴 格遵守公司內的各項規章制度。 出庫員必須按規定穿好工作服，佩戴員工證。 出庫員必須提前進入本崗位，做好簽字及發貨準備，接庫管員通知 后立即開始發貨。 生效日期頁 次 3/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 5. 3.4工作期間禁止私自離崗（發貨站臺），如需要離開時，要得到當班 主管同意安排好替代人員才能離崗。 出庫員必須嚴格按照出庫的工藝流程出庫，認真審核、發貨單、認 真檢查所發貨是否與單據相符，要求數字準確，品種準確，若發現 出庫的貨物與單據不符及9、時通知庫管員改正。出動庫員負責站臺的全面管理，要求車支站臺清，對于站臺所有物 品及時清理。 出庫員負責運貨車輛的管理。 5.4庫房衛生管理制度 每天交接班時，接班組長在當班組長的陪同下檢查整個庫房的衛生 情況，特別是死角地帶，要求做到地面整潔，無雜物，無衛生死角 棧板內無贓物。 每發完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。 立體庫通道內無雜物、無積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。 每個月底整個庫房徹底打掃一次，由科長檢查，合格為止。 5.5交接班規定 本班入庫員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填 寫清楚。 本班入庫之貨物由本班開出入庫單。 接班入庫員根據入庫單清點上班10、所入貨物的數量及貨格位置。 下班前入庫衛生區當班入庫員清掃干凈。5. 6棧板管理操作制度 發完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標準高度碼放在棧板區。 庫區內不準有零散空棧板。 好、壞棧板必須在進庫區前分好，壞棧板必須及時送維修處維修。 生效日期頁 次 4/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 5.7推垛機管理 安全操作規程 為保證堆垛機的正常運行，確保成品按時出、入庫，應明確以下 操作規程： A 只有下列人員才能操作堆垛機：a 指定的操作人員；b在指定人 員直接監督下的受訓人員；c維修調試時為執行任務，11、而必須操 作機器的人員；d 檢驗人員。 B 操作人員應該熟悉堆垛機的性能和操作方法，對于突發事故應迅 速并果斷處理。 C 通電開機前必須按規程檢查確信巷道中無障礙物，必須檢查確認 操作開關位置是否正確后，方可開機。 D 通電后，應檢查各信號燈顯示和機器的狀態，如有不正常不得使 用自動作業方式。 E 堆垛機作業中途發生故障停車，應到機器跟前觀察現場狀況， 分析判明故障原因，或者保護現場，請維修人員前來檢查，確定 故障原因，作出正確恰當的處理。 F 手動操作時，操作人員必須登機站在工作臺上，堆垛機運行時身 體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。 G 手動操作伸叉時必須小心謹慎，應事先檢查，確認正確后12、才能伸 叉，貨叉伸出后，不得開動運行機構和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之間升降。 生效日期頁 次 5/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 操作保養要求 A 保持水平運行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅持每 周擦洗一次。 B 保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機的表面清潔，必須每天擦 洗。 C 每次操作前請注意光電開關、縱向檢測片、上下檢驗測片表面是 否有臟物，發現臟物及時對其清理。 D 入庫端使用棧板前請校驗棧板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、 總高180MM。尺寸不符合要求的或13、整體有損壞的棧板嚴禁使用。 E 每次入庫操作請注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺上的位置是否正 確如有歪斜及時校正，否則嚴禁入庫。 F 當維修人員進行巡回檢查定期檢修保養時，請操作人員配合，客 觀反映設備的運行情況。 G 堆垛機運行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請及時與修理人 員聯系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。 H 一般性操作保養由操作人員執行。 5.8入庫作業 內容 A 當班所生產的成品，當班必須全部按指定貨位入立體庫或成品庫 區。 B 入立體庫的貨物必須按品種、貨層依次入庫，在入的過程中，中 間不許有空格，同一品種當一層放滿后，必須另起巷道入庫。 生效日期頁 次 6/32版 序 A表號14、:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司名稱 成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 D 入成品庫區的貨物，必須在庫管員的監督下由叉車司機按同一 品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 E 在一個垛位放滿成品后，庫管員及時封垛，寫好標識牌并掛在 垛位的最前一拍上。 F 當班生產的待處理品不許入立庫或成品庫區，必須集中放入待 處理品區，并且封垛，垛前必須有標識牌。 G 當班入庫的產品，當班庫管員，必須按入庫單的數量于下班前 進行盤點。 H 成品庫存狀態轉移單分別送品管、財務，倉庫自留一份；成品入 入庫單分別送生管、制造、財務，倉庫自留15、一份。場 附成品科入庫作業流程 5.9出庫作業 內容 A 庫管員必須掌握先進先出的原則，同一品種發完一個批號之后 再發另一個批號，對沒有成品檢驗報告單之待檢品，須由品管 開出有總經理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營銷部門的要 貨。 B 為了提高發貨速度，采取夜班集中從立體庫下貨的原則，庫管 員根據所來單據的數量、品種將貨物準備好并放置在發貨內。 C 庫管員須把調拔單交由帳務保管。 D 立體庫下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取另一層，對于小品種將貨物提前準備好并放置在發貨內。 E 發貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之數量，品種提 生效日期頁 次 7/32版 序 A表號:P-16、002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 前準備好，由叉車司機叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 F 發貨過程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區內，并按其 數量補足。 G 當班損壞之貨物，當班必須處理完畢。 H 調拔單之1、2、3聯返回營管，4聯送財務，5聯留成品庫，司磅 單留門衛。 附成品科出庫作業流程 5.10盤點操作規程 平日盤點： A 庫管員在下班前半小時左右開始初盤。 B 當班庫管員必須陪同接班庫管員盤點，并在雙方認可情況下在 盤點單上簽字確認。 C 由接班庫管員將盤點數字通知帳務記帳。 17、月底盤點： A 盤點前一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫區垛位必須 貼好標識牌，填好盤點單。 B 夜班必須做好庫房庫存平面圖，交盤點人員。 C 盤點人員由當班庫管員、帳務及班組長陪同盤點。 5.11領用作業 內容 對于領用人所持的成品領用單，由當班班長審查手續是否完備 經確認后，根據領用單發貨。 B 若非特殊說明或特殊需要,一律發給次品。 生效日期頁 次 8/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 C 領用單送財務,領用人一份,倉庫自留一份。 附成品科領用作業流程 5.12退庫作業 內容 A 對于18、營管部由于各種原因退回成品庫之貨物，由營管部開出退 貨單（必須有部門經理簽字）。經倉庫確認各項手續完備，退 貨單有效后，由品管根據退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經檢查無誤后簽字，出庫員根據退貨單所開品種，數量清點退 庫。 B 對于制造處因改制作業而余下之產品，由制造處開出退料單， 經倉庫確認各項手續完備，出庫員根據退料單所開之品種，數 量清點退庫。 C 對于退回倉庫的產品，一律進待處理品庫,經倉庫人員整理,品 保確認后,放入各自庫區,帳務作登賬處理。 附成品科退貨作業流程 5.13報損作業 內容 A 每天所發貨物在裝車過程中,由現場品管檢驗,凡未經品管檢驗 的貨物不得出庫,檢驗不合格的應19、由出庫員及時調換,補發良品。 B 經品管檢驗不合格的貨物,由出庫員調換后,放入待處理品區。 C 每天夜班,當全天貨物發完之后,由當班庫管及時清理,按良品, 次品,報廢品分別整理,良品返回車間及時收縮,次品放入次品區, 報廢品由當班庫管員按品種登帳,填寫報廢原因及報廢單。 D 對于營管部由于各種原因退回成品庫的貨物,由營管部開退貨單, 經倉庫確認各種手續完備,退貨單有效后,由品管根據退貨單所生效日期頁 次 9/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 填退貨原因,檢查所退貨物,經檢查無誤后簽字,出庫員根據20、退貨 單所開品種,數量清點退庫。 E 營管部所退貨物,首先放入待處理品庫區,然后經倉庫整理,由品保確認,按良品,次品,報廢品分別放入各自庫區,帳務作登帳處理。 F 營管部所退貨物在退庫過程中,凡不屬于因成品發貨所造成的退 庫(火車站退庫),由成品科及時統計報廢過程中的各項費用,以 簽呈的形式上報有關部門,由營管部報損。 G 立體庫在正常的運作過程中,由于各種原因發生事故后,入庫員 和庫管員應及時采取應急措施,停止入庫或出庫。 H 庫管員及時通知工務進行故障分析,修理并填寫事故報表,及時 通知品管現場清點損壞情況。 I 倉庫在品管確認后,及時整理現場,清點損壞數字,并由品管簽字 確認。 J 倉庫21、在品管簽字確認后,以簽呈的形式上報有關部門處理。 K 每天早8:30-9:00由品管派專人進行清點,并在報廢單上簽字,成 品科派人銷毀報廢品,銷毀過程中由品管,財會監毀。 L 每周周末,成品科所有非良品庫存情況要在周報表中反映,上報。 M 每月月底由成品科帳務員將當月所報廢的各品種按數量統計好, 將所有報廢的單據附后,送交生產部經理,經生產部經理審核后 簽字并送交總經理,經總經理審核簽字后,返回成品科。 N 成品科帳務員接到返回的報損單后,及時記帳,輸入電腦,列入當 月的損耗中。 生效日期頁 次 10/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科22、 管 理 制 度文件編號:P- -002 O 對于管制品,品管部應在半月內拿出處理意見,逾期,成品科有催 辦之責任。 P 單據的作業是: a首先將當天的非良品由良品轉成待處理品,開轉移單。 b然后由待處理品轉次品,開轉移單。 c廢品就開報廢單。 d良品須經縮膜以后,由待處理品轉良品,開轉移單。 附成品科報損作業流程 5.14改制作業 內容 A 對制造處開出的領料單,經倉庫庫管員確認各項手續完備,單據 有效后,按領料單所開品種,數量發貨;同時,制造處要派人核收。 B 對改制加工以后,余下的沒有改制動作的產品,要由制造處開出 退料單,經倉庫庫管員確認有效后,退回倉庫,進待處理品庫區。 C 有改制動23、作的產品在改制加工完成以后,由制造處開入庫單,成 品科照單核收,并注明改制入庫。 附成品科改制作業流程生效日期頁 次 11/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 6.相關文件/資料 成品科管理制度 堆垛機技術資料 叉車技術資料 職工獎懲制度7.使用表單 成品周轉單 成品入庫單 成品庫存狀態轉移單 成品報損單 成品檢驗報告單 成品領用單 調撥單 司磅單 領料單 成品科日報表 成品科周報表 成品科月報表 堆垛機故障統計表生效日期頁 次 12/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州24、食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -002 入 帳過 磅是否品質檢驗備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫作業流程 項 目 單 位 調 拔 營管部 成品科 成品科 品管部 發 貨 成品科 否 客戶核收 客戶 警衛科 成品科 財務部生效日期頁 次 13/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -002 附表2 成品科入庫作業流程 項 目 單 位 生產計劃 生管科 生 產 制造處 - 品質檢查 品管部 入 庫 成品科 7 天以后 品管部 品質檢驗 入 帳 成品科 財務部生效25、日期頁 次 14/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -002 否是 附表3 成品科領用作業流程 項 目 單 位 開 始 領用人 審 核 成品科 發 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科 財務部 生效日期頁 次 15/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -002 審 核是簽收入庫入 帳 附表4 成品科退貨作業流程 項 目 單 位 制造處退料 營管部退貨 制造處 營管部 品質檢驗 品管部 否 否 26、成品科 成品科 成品科 財務部生效日期頁 次 16/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -002 分類入庫 附表5 成品科報損作業流程 項 目 單 位 營管部退貨 成品科發貨 立體庫報廢 營管部 成品科 品質檢驗 品管部 整 理 成品科 是 否 品管確認 品管部 成品科 入 帳 成品科 財務部 生效日期頁 次 17/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -002 核 收有加 工核 收審 核 附表6 成品27、科改制作業流程 項 目 單 位 生產計劃 生管科 領 料 制造處 否 成品科 是 發 料 成品科 否 制造處 是 制造處 是否退料 制造處 無退料 核 收 否 成品科 否 是 成品科 是 入 庫 成品科 入 庫 成品科 入 帳 成品科 財務部生效日期頁 次 18/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -001 1.目的 為加強成品科工作人員的管理，增強全體人員的責任心和向心力，提高全體 人員的積極性，特制定此制度。2. 范圍成品科全體人員3. 權責成品科工作人員在各自權責范圍內各司其職。4. 定義略5. 作業內容28、 5.1科長職責 負責成品科的全面管理。 .擬定成品科長,短期的工作目標,并督導部屬的實施。 制定本部門各項規章制度,作業程序。 擬定培訓計劃,培養及提報各種管理人才。 協調各部門的工作關系,執行上級的各項命令。 通曉本部門各個工作崗位的職能,并能根據實際情況提出創新,改善 措施,使本部門的各項工作更合理,規范。 督導及檢查科內各項工作的工作情況,人員管理情況。 根據情況調配本科內的人員安排。 臨時交辦事項。 5.2組長職責 督導本班內所有人員之工作。 生效日期頁 次 1/5版 序 A表號:P-OO1-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -029、01 根據當天的生產及出貨情況,安排好本班的各項工作。 協調并做好各組之間的交接工作。 服從上級主管做出的工作安排。 做好庫區的5S工作,并負責檢查,督導。 協助科長做好各項工作。 按一定時間提報庫存待處理品的數量,品種及原因。 臨時交辦事項。 5.3事務職責 處理科內日常工作中的事務性工作。 做好考勤工作。 做好各種勞保用品的領用及發放。 庫內衛生督促,檢查。 負責科內文書,電腦打印工作。 臨時交辦事項。 5.4帳務職責 匯總入庫,出庫,庫存的各種單據,輸入電腦。 審核電腦數據的正確性。 電腦的維護與保養。 填報成品庫的各種報表。 負責盤點前后電腦的帳務處理。 提報待處理品的各種數據。 臨時30、交辦事項。5. 5庫管員職責 生效日期頁 次 2/5版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號:P- -001 與入庫員做好成品的入庫工作。 按先進先出的原則,做好倉庫內成品出貨的發放。 做好倉庫的日常管理工作。 對待處理品進行分類,處理,做好每天的盤點工作。 保證倉庫成品數量的正確性。 做好月底的盤點。 做好倉庫內的5S工作。 臨時交辦事項。 5.6入庫員職責 接收制造部門當班生產的成品入庫。 負責將成品按垛位輸入電腦,做好立體庫的入庫工作。 填報成品入庫的各種單據。 與庫管員做好當班入庫產品的數量,庫存工作。 臨時交辦事項。31、 5.7出庫員職責 審核提貨單。 按營管的調撥單做好成品的出庫工作。 監督裝卸作業,調整進入站的車輛,保證發貨的速度與質量。 按退貨單據做好成品的退庫工作。 做好站臺的5S工作。 臨時交辦事項。 5.8打檢工職責5.8.1 完成八寶粥的打檢任務。 生效日期頁 次 3/5版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成品科工作人員管理制度文件編號:P- -001 負責打檢機的保養及使用。 臨時交辦事項。 5.9叉車維修工職責 做好全廠叉車的維修及保養。 制定叉車維修的各種計劃及使用的規章制度,并檢查實施情況。 制定叉車司機的培訓計劃,定期檢查司機的工作情況。 管32、理叉車用汽油,機油,備件的管理。 做好叉車備品備件的管理及采購計劃的制定。 臨時交辦事項。 5.10叉車司機職責 完成每天成品入庫,出庫過程中的運輸工作。 維護保養叉車。 臨時交辦事項。生效日期頁 次 4/5 版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成品科工作人員管理文件編號:P- -001 目 錄 頁 次 1.目的.1/52.范圍1/53.權責.1/54.定義.1/55.工作內容1/56.相關文件/資料.5/57.使用表單5/5生效日期頁 次 版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱 成品科工作人員管理文件編號:P33、- -001 6.相關文件/資料 7.使用表單 略生效日期頁 次 5/5版 序 A表號:P-001-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號:P- -002 目 錄 頁 次 1.目的.1/322.范圍.1/323.權責.1/324.定義.1/325.工作內容.2/326.相關文件/資料.12/327.使用表單.12/32生效日期頁 次 版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢小計檸檬茶34、大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計 主管： 制表： 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成品科周報表 日期： 生效日期頁 次 19/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理 文件編號:P- -002 杭州食品有限公司 領用單位及代碼 成品領用單 庫位代碼 本單編碼 Date: No. 產品編碼 品 名 單 位 數 量 單 價 原因代碼 提供對象或用途說明 Product code Product Name Unit Quantity Price Reson code Reasonfo35、rwithdrawt 一 二 三 成 會 領 品 計 用 庫 處 人 合計金額大寫（Total） 表S122 1.公司贈品 4.福利品 倉儲主管 保管員 核 準 主 管 領用人 2.品保樣品 5.其它 Superisor Approval superviser Receiver 3.促銷贈品 生效日期頁 次 20/32 版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢小計檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿36、荔枝桃菠荔合計 主管： 制表： 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成品科月報表 日期： 生效日期頁 次 21/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 成品科立體庫堆垛機故障統計表 日期 時間 機 號 故 障 原 因 工 務 當班人 生效日期頁 次 22/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢小計雞蛋蜜豆奶巧克力蜜豆奶草莓蜜豆37、奶康蓮檸檬茶康蓮檸檬茶（CAN）合計 主管： 制表： 杭 州 康 蓮 食 品 有 限 公 司 成品科周報表 日期： 生效日期頁 次 23/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 司 磅 單 編號: 日 期 時 間 序 號 車 號 品 名 一 二 三 倉 業 客 OP.A 貨車重 Kg 庫 務 戶 PO.B 空車重 Kg OP.C 毛 重 Kg 凈 重 Kg 業務經辦: 司磅員: 倉 管: 客 戶: 生效日期頁 次 24/32版 序 A表號:P-002-A 文件標38、準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭州食品有限公司 入庫日期 收料庫別 生產（繳庫）部門 本單編號 成 品 入 庫 單 項次 成 品 編 碼 品 名 規 格 生 產 批 號 單 位 入 庫 量 備 注（包裝材料） 一 二 三 會 生 成 計 管 品 處 科 庫 備 會計處 成 品 倉 庫 生產（繳庫）部 門 注 主 經 主 經 管 辦 管 辦 生效日期頁 次 25/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 39、成 品 庫 存 狀 態 轉 移 單 單據編號：No 000888 日期： 年 月 日 品 名 單 位 批 號 數 量 轉 移 原 因 原庫存狀態 現庫存狀態 良品 良品 待處理品 待處理品 一 二 三 次品 次品 品 財 倉 廢品 廢品 管 務 庫 管制品 管制品 注：除良品轉待處理品外，其它轉移必須在原因中注明對應的良品轉待處理品單據號。 QC: 倉管員： 生效日期頁 次 26/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 原料 成品 備件 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 領（發）料單（列?。?領40、料日期 發料倉庫存 成本負擔部門 本單編號 項次 物料編碼 品名規格 單位 需要數量 實發數量 單價 金額 備注 一 二 三 四 生 會 發 領 產 料 料 管 部 部 理 計 門 門 類 生產性用料 包裝材料 其它領用 生管 發料部門 領用部門 別 主管 經辦 主管 經辦 領料 說明 生產用 研發用 贈送 樣品 生效日期頁 次 27/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 制表：核準： 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 運 貨 單 運貨單編碼 發貨日期 調出庫代碼 調入庫代碼 客戶代碼 調撥 41、發貨 客戶名稱： 卸貨地址： 聯系人 ： 電話： 項次 產品編碼及品名 單位 發貨量 單價 金額 發貨情況 一 二 三 四 五 整板 零頭 批號 銷 客 客 會 成 管 戶 戶 計 品 科 簽 留 處 倉 單 存 庫 合計金額（TOTAL）： 庫 管 員 備注： 客戶簽收 收貨情況 承運單位 承運人 車 號 出 貨 員 發站 箱號 封號 司機 主 管 （蓋客戶全名收貨章） 收貨時間： 出廠時間 年 月 日 門衛 生效日期頁 次 28/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭 州 頂 育 食 品 有 42、限 公 司 成 品 檢 驗 報 告 單 日期： 品 名 批 號 數 量 品質認定 檢 驗 結 果 一 二 三 Q 財 倉 C 存 務 庫 經 理 倉管 QC主管 QC 生效日期頁 次 29/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 成品周轉單 康蓮國際食品（杭州）有限公司 康蓮國際食品（杭州）有限公司 康蓮國際食品（杭州）有限公司 康蓮國際食品（杭州）有限公司 成品周轉單（存根聯） 成品周轉單 （出庫聯） 成品周轉單（質栓聯） 成品周轉單（生管聯） 單 號： 單 號： 單 號： 單 號： 品 名： 品 43、名： 品 名： 品 名： 生產日期： 生產日期： 生產日期： 生產日期： 貨格： 數量： 貨格： 數量： 貨格： 數量： 貨格： 數量： 出庫日期： 出庫日期： 檢驗結晶：良品 非良品 生產線： 出庫檢查：同意 不同意 出庫類型：銷售 領用 次品 審查劍名： 審查劍名： 班組： 廢品 返工 其它 注：無簽名蓋章者無效 注：無簽名蓋章者無效 生效日期頁 次 30/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 日期： 成品收發存日報表 時間： 地點： 生效日期： 零件號 44、描述 單位 起始庫存量 本日入庫數 本日出庫數 良品 F22020111 檸檬茶TP27入 箱 F20202111 檸檬茶(濃香)TP27入 箱 F20203111 大表紅茶TP27入 箱 F20204111 杭菊茶TP 27入 箱 F20205111 冬瓜露TP27入 箱 F20206111 酸梅湯TP27入 箱 F20211111 組合包（檸酸麥） 箱 F20212111 組合包（檸菊冬） 箱 F20213111 華南組合包（檸菊冬） 箱 F20214111 組合包（檸酸菊） 箱 F20217111 組合包（酸冬麥） 箱 F20301434 純凈水15入PET600 箱 F2040152645、 桂園八寶粥禮盒8入350mal 只 F20401625 八寶粥禮品袋12入350mal 只 F20402325 八寶粥（12入） 箱 F20501111 康師傅果汁水蜜桃味TP27入 箱 F20502111 康師傅果汁菠蘿味TP27入 箱 F20503111 康師傅果汁荔枝味TP27入 箱 F20506111 康師傅3合1（桃菠荔）TP27入 箱 生效日期頁 次 31/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品有限公司 名稱成 品 科 表 單 管 理文件編號:P- -002 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 廢 品 報 損 單 日期： 年 月 日 NO。000188 品 名 數 量 廢品發生庫位及批號 備 注 一 二 三 倉 財 品 庫 務 管 部門經理： 品管： 主管： 填單人： 生效日期頁 次 32/32版 序 A表號:P-002-A 文件標準用紙 國際集團 杭州食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號 國際集團 杭州食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單編號