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1、中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁數(shù)27環(huán)境管理手冊 總經(jīng)理室 研 發(fā) 部 管 理 部 品 管 部 營 業(yè) 部 制 造 部 資 材 部 財(cái) 務(wù) 部文件管制中心分 發(fā) 部 門機(jī)密等級(jí) 極機(jī)密 機(jī) 密 一 般 承 認(rèn)審 核作 成中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次1/27目 錄1、 環(huán)境管理手冊的管理2、 目的、適用范圍及引用標(biāo)準(zhǔn)3、 術(shù)語和定義4、 EMS要求4.1 總要求4.2 環(huán)境方針42、.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新4.3.2 法律及其他要求4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4 環(huán)境管理方案4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3 信息交流4.4.4 環(huán)境管理體系文件4.4.5 文件控制4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5 檢查與糾正措施4.5.1 監(jiān)測與測量4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.3 記錄4.5.4 環(huán)境管理體系審核4.6 管理評(píng)審附 錄附錄1：公司廠區(qū)平面圖附錄2：環(huán)保法律法規(guī)及其他要求清單附錄3：環(huán)境因素及環(huán)境因素清單附錄4：公司目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案附錄5：公司環(huán)境體系管理組織機(jī)3、構(gòu)圖附錄6：公司環(huán)境管理體系權(quán)責(zé)分工圖附錄7：環(huán)境管理程序目錄中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次2/271.0發(fā)布令發(fā) 布 令公司依據(jù)GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，制訂了環(huán)境管理手冊，闡述了公司環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，明確了各部門的職責(zé)，對公司環(huán)境管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)公司實(shí)施環(huán)境管理、環(huán)境行為的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則，同時(shí)為第三方認(rèn)證提供依據(jù)。手冊第一版現(xiàn)正式發(fā)布實(shí)施，望全體員工遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：年 月 日1.2頒布令頒布令根據(jù)GB4、/T240011996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)本公司實(shí)際情況的需要，特制定本公司環(huán)境方針：“保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)、產(chǎn)品人文、和諧共存。”并于2004年10月1日起執(zhí)行。用以保證ISO 14001：1996環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的持續(xù)進(jìn)行。總經(jīng)理：年 月 日中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次3/271.3 管理者代表任命書管理者代表任命書全體員工：保護(hù)環(huán)境是每一個(gè)職業(yè)人的社會(huì)責(zé)任。公司進(jìn)行ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證工作，不僅可以提高管理水平，重塑企業(yè)形象，擴(kuò)大市場5、占有，而且也是公司為“追求人類生活環(huán)境不斷的進(jìn)步”，獲得環(huán)境和企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。其中環(huán)境管理者代表為環(huán)境管理體系建立的第一責(zé)任人，全權(quán)負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。為確保公司按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，并使其有效運(yùn)行，現(xiàn)任命 葉明祥 先生任環(huán)境管理者代表。總經(jīng)理：年 月日中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次4/271.4公司簡介中山新藝電子有限公司簡介中山新藝電子有限公司位于孫中山先生的故鄉(xiāng)廣東省中山市。是一家從事電視機(jī)、終端顯示器用回掃變壓器FBT（FL6、Y BACK TRANSFORMER）和偏轉(zhuǎn)線圈DY（DEELECTION YOKE）以及其周邊產(chǎn)品的企業(yè)。公司組織形式為臺(tái)商獨(dú)資企業(yè)，成立于1994年。經(jīng)過公司全體員工的共同努力，現(xiàn)已發(fā)展成為一個(gè)占地2萬4千多平方米，擁有員工580余人，年產(chǎn)值過億元的高科技現(xiàn)代化企業(yè)。高品質(zhì)產(chǎn)品來源于優(yōu)秀的技術(shù)人才、先進(jìn)的設(shè)備和現(xiàn)代化的管理。本公司現(xiàn)已實(shí)行全面信息化管理，各種資源能及時(shí)共享；采用日本的全自動(dòng)生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備，并引進(jìn)日本、韓國及臺(tái)灣業(yè)界生產(chǎn)技術(shù)和國內(nèi)、外一流大企業(yè)之骨干人員，產(chǎn)品達(dá)到世界先進(jìn)水平。本公司的基本精神為：誠實(shí)、負(fù)責(zé)、進(jìn)取、勤儉、紀(jì)律本公司的經(jīng)營理念為：你我志同道合、創(chuàng)造企業(yè)形象 研究未7、來產(chǎn)品、開發(fā)潛在市場 品質(zhì)好交貨準(zhǔn)、服務(wù)佳得信賴 奉獻(xiàn)一份耕耘、共享一份收獲公司地址：廣東省中山市東明北路民營科技園民盈路7號(hào)電 話：(+86)-760-8783768傳 真：(+86)-760-8783766郵政編碼：528402 E-mail:mti網(wǎng)址：附：公司廠區(qū)平面圖中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次5/272 目的、適用范圍及引用標(biāo)準(zhǔn)2.1目的建立并保持環(huán)境管理體系，制訂環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并使其文件化，通過對本公司全過程的管理，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防和體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)。2.2適8、用范圍本手冊是環(huán)境管理體系的核心，它適用于我公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持，環(huán)境管理體系內(nèi)部審核與管理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。2.3引用標(biāo)準(zhǔn)（1）GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南（2）GB/T 240041996 idt ISO 14004：1996環(huán)境管理體系原則、體系及支持技術(shù)通用指南（3）GB/T 240101996 idt ISO 14010：1996環(huán)境審核指南通用原則（4）GB/T 240111996 idt ISO 14011：1996環(huán)境審核指南審核程序/環(huán)境管理體系審核（5）GB/T 240121996 idt I9、SO 14012：1996環(huán)境審核指南環(huán)境審核資格要求（6）環(huán)境法律、法規(guī)附：環(huán)保法律法規(guī)及其他要求清單中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次6/273 術(shù)語及定義3.1持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程,目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針,改進(jìn)整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）。3.2環(huán)境組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人、以及它們之間的相互關(guān)系。3.3環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.4環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害10、或有益的變化。3.5環(huán)境管理體系全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.6環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷組織的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)以文件支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。3.7環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3.8環(huán)境表現(xiàn)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的環(huán)境管理體系結(jié)果。3.9環(huán)境方針組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)11、境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個(gè)框架。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次7/273.10環(huán)境指標(biāo)直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。3.11相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.12組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體，公營或私營。3.13污染預(yù)防旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、12、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用或材料替代等。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次8/274 環(huán)境管理體系4.1總要求本公司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則，將環(huán)境管理作為一個(gè)系統(tǒng)的框架，進(jìn)行不斷的監(jiān)測和定期評(píng)審，以適應(yīng)變化著的內(nèi)、外部因素，有效開展環(huán)境活動(dòng)，公司每一個(gè)成員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自己的努力。4.2環(huán)境方針4.2.1概述本方針結(jié)合本公司實(shí)際情況制訂，由總經(jīng)理向社會(huì)各界鄭重承諾，使全體員工理解，以保證其貫徹執(zhí)行。4.2.2職責(zé)4.13、2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制訂、修訂、批準(zhǔn)。4.2.2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施。4.2.2.3 管理部負(fù)責(zé)向欲獲得環(huán)境方針的公眾提供。4.2.3控制要求4.2.3.1 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向。4.2.3.2 使環(huán)境方針文件化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。4.2.3.3 保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。4.2.3.4 依據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.2.3.5 每年定期召開管理評(píng)審會(huì)議對環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、法律法規(guī)變化較大、相關(guān)方投訴或要求時(shí)，也要召開管理評(píng)審會(huì)議及時(shí)評(píng)審。4.2.3.6 環(huán)境方針對內(nèi)的傳達(dá)方式：下達(dá)14、文件、頒布手冊、畫冊宣傳、張貼于門前，各部門可將環(huán)境方針制作在門廳、外圍墻等醒目位置；對外應(yīng)公開，通過傳真、信函、宣傳、畫冊、各類新聞媒體對外宣傳報(bào)道等。4.2.4環(huán)境方針 保護(hù)環(huán)境 預(yù)防污染 遵守法規(guī) 持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品人文 和諧共存中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次9/274.3策劃4.3.1環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新4.3.1.1概述建立并保持環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序，對活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并及時(shí)更新。4.3.1.2職責(zé)4.3.1.2.15、1各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的環(huán)境因素識(shí)別。4.3.1.2.2管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記、核定和重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)工作。4.3.1.2.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要的環(huán)境因素清單的批準(zhǔn)。4.3.1.3環(huán)境因素識(shí)別4.3.1.3.1環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法4.3.1.3.1.1考慮生命周期的全過程4.3.1.3.1.2考慮覆蓋三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和六個(gè)方面。4.3.1.3.1.3確定識(shí)別方法。4.3.1.3.1.4各部門在識(shí)別環(huán)境因素后按環(huán)境因素識(shí)別表的重要填好后交管理部，管理部進(jìn)行匯總成環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單。4.3.1.3.2新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別由管理部負(fù)責(zé)組織按3.1規(guī)定進(jìn)行。4.3.1.316、.3環(huán)境因素的更新4.3.1.3.3.1定期對環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)審，每年不少于1次。4.3.1.3.3.2當(dāng)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品發(fā)生較大變化或購進(jìn)新設(shè)備時(shí)，由涉及單位在一周內(nèi)按程序要求對環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并將結(jié)果報(bào)管理部，管理部負(fù)責(zé)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單補(bǔ)充完整。4.3.1.4重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.3.1.4.1確定評(píng)價(jià)流程中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次10/274.3.1.4.2確定評(píng)價(jià)方法4.3.1.4.3確定評(píng)價(jià)原則4.3.1.4.4評(píng)價(jià)實(shí)施4.3.1.4.5重要環(huán)境因素的更新4.3.117、.5相關(guān)/支持性文件環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序附：環(huán)境因素及重要環(huán)境因素清單4.3.2 法律及其他要求4.3.2.1概述建立并保持法律、法規(guī)及其他要求控制程序，確認(rèn)其對公司的適用性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。4.3.2.2職責(zé)4.3.2.2.1管理部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求獲取、確認(rèn)及更新。4.3.2.2.2各部門相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。4.3.2.3控制要求4.3.2.3.1明確獲取途徑4.3.2.3.2確認(rèn)適用性4.3.2.3.3管理部針對本公司的特點(diǎn)，建立適用的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求清單。4.3.2.3.4關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律18、法規(guī)和其他要求的變化，對環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。4.3.2.4相關(guān)/支持文件/資料法律、法規(guī)及其他要求控制程序附：環(huán)保法律法規(guī)及其他要求清單4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3.1概述依據(jù)本公司環(huán)境方針與適用的法律、法規(guī)及其相關(guān)要求，制訂環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)對污染的預(yù)防、治理和持續(xù)改進(jìn)。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次11/274.3.3.2職責(zé)4.3.3.2.1管理部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.3.2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.19、3.2.3各部門負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施。4.3.3.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.3.2.5管理部負(fù)責(zé)對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。4.3.3.3控制要求4.3.3.3.1目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)4.3.3.3.1.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)產(chǎn)生的重要環(huán)境因素；4.3.3.3.1.2公司的環(huán)境方針；4.3.3.3.1.3技術(shù)的先進(jìn)性和可行性；4.3.3.3.1.4國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求；4.3.3.3.1.5相關(guān)方的期望和要求；4.3.3.3.1.6經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件。4.3.3.3.2目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂4.3.3.3.2.1管理部組織有關(guān)部門每半年對公司目20、標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次（必要時(shí)要增加次數(shù)）檢查，并將結(jié)果報(bào)環(huán)境管理者代表。4.3.3.3.2.2當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，管理部應(yīng)報(bào)環(huán)境管理者代表，并提交環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審，各部門要根據(jù)評(píng)審結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。4.3.3.3.2.3各部門應(yīng)根據(jù)環(huán)境管理方案的實(shí)施，對分管的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查和控制，當(dāng)重要的環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，就及時(shí)修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化。4.3.3.3.2.4 目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)環(huán)境管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.4相關(guān)文件/資料附：公司目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-021、1制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次12/274.3.4環(huán)境管理方案4.3.4.1概述制定環(huán)境管理方案并貫徹落實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.4.2職責(zé)4.3.4.2.1管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)職能部門研究提出并制訂環(huán)境管理方案的草案。4.3.4.2.2環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境管理方案。4.3.4.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境管理方案。4.3.4.2.4責(zé)任部門具體落實(shí)方案，由管理部對方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.4.3控制要求4.3.4.3.1環(huán)境管理方案的制定。4.3.4.3.1.1環(huán)境管理方案應(yīng)明確要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.4.3.1.2環(huán)境管理方案應(yīng)22、有可行的技術(shù)措施。4.3.4.3.1.3環(huán)境管理方案應(yīng)明確責(zé)任部門。4.3.4.3.1.4環(huán)境管理方案應(yīng)明確完成的時(shí)間和進(jìn)度要求。4.3.4.3.2環(huán)境管理方案的審批和實(shí)施4.3.4.3.2.1公司制定、修訂后環(huán)境管理方案應(yīng)形式文件，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理審批。4.3.4.3.2.2為了保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，公司的最高管理者應(yīng)保證所需資源的落實(shí)。4.3.4.3.2.3管理部每季度對環(huán)境管理方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并及時(shí)通報(bào)檢查結(jié)果，做好記錄。4.3.4.3.3環(huán)境管理方案的修訂4.3.4.3.3.1環(huán)境管理方案每年修訂一次，如遇環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時(shí)，管理部應(yīng)及時(shí)組織23、有關(guān)部門對環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。4.3.4.3.3.2 環(huán)境管理方案需要修訂時(shí)由具體責(zé)任部門提出報(bào)環(huán)境管理者代表審查。4.3.4.4相關(guān)文件/資料附：公司目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次13/274.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)4.4.1.1概述明確環(huán)境管理體系中各級(jí)人員職責(zé)，及便于環(huán)境管理體系工作充分、有效地實(shí)施。4.4.1.2組織機(jī)構(gòu)及主要職責(zé)4.4.1.2.1總經(jīng)理4.4.1.2.1.1制定環(huán)境方針。4.4.1.2.1.2任命環(huán)境管理者代表。4.24、4.1.2.1.3保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源和人員。4.4.1.2.1.4主持環(huán)境管理評(píng)審。4.4.1.2.1.5審批環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案、環(huán)境管理手冊。4.4.1.2.2環(huán)境管理者代表4.4.1.2.2.1確保按照GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施并保持環(huán)境管理體系。4.4.1.2.2.2審核環(huán)境管理手冊。4.4.1.2.2.3審批程序文件。4.4.1.2.2.4組織環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，審批內(nèi)審報(bào)告。4.4.1.2.2.5審核目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。4.4.1.2.2.6 向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。4.25、4.1.2.2.7審批重大環(huán)境因素。4.4.1.2.3管理部4.4.1.2.3.1在環(huán)境管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。4.4.1.2.3.2 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草修訂環(huán)境管理體系文件，負(fù)責(zé)文件管理。4.4.1.2.3.3 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的記錄管理。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次14/274.4.1.2.3.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部信息交流。4.4.1.2.3.5負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。4.4.1.2.3.6負(fù)責(zé)環(huán)保法律、法規(guī)的獲取確認(rèn)。26、4.4.1.2.3.7協(xié)助環(huán)境管理者代表組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。4.4.1.2.3.8負(fù)責(zé)全公司職工的培訓(xùn)管理工作。4.4.1.2.3.9負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的管理、檢查。4.4.1.2.3.10負(fù)責(zé)公司消防安全管理工作。4.4.1.2.3.11負(fù)責(zé)對公司易燃易爆品庫房等重要地點(diǎn)的安全防范工作。4.4.1.2.3.12負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制定和實(shí)施。4.4.1.2.3.13負(fù)責(zé)對公司用水、用電、用氣等的管理，負(fù)責(zé)垃圾綜合利用和處置。4.4.1.2.3.14負(fù)責(zé)后勤服務(wù)及廠區(qū)內(nèi)的環(huán)境綜合整治。4.4.1.2.5資材部4.4.1.2.5.1采購部負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品27、的采購、運(yùn)輸。4.4.1.2.5.2倉庫負(fù)責(zé)化學(xué)品貯存、發(fā)放的管理，以預(yù)防其環(huán)境緊急或潛在事故的發(fā)生。4.4.1.2.5.3采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商的環(huán)境管理施加影響。4.4.1.2.6研發(fā)部4.4.1.2.6.1研發(fā)部負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目的引進(jìn)和應(yīng)用。4.4.1.2.6.2研發(fā)部負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目過程中，環(huán)保設(shè)備、設(shè)施“三同時(shí)”的落實(shí)。4.4.1.2.6.3研發(fā)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和革新，以預(yù)防、降低環(huán)境影響。4.4.1.2.7品管部4.4.1.2.7.1品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測量儀器設(shè)備的維護(hù)和校準(zhǔn)，對于沒有校準(zhǔn)能力的儀表，按期送權(quán)威部門校準(zhǔn)。4.4.1.2.7.2品管部負(fù)責(zé)公司污染28、排放的監(jiān)測。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次15/274.4.1.2.8制造部4.4.1.2.8.1設(shè)備課負(fù)責(zé)能源管理。4.4.1.2.8.2制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的運(yùn)行控制。4.4.1.2.8.3制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的實(shí)施。4.4.1.2.8.4制造部負(fù)責(zé)所管轄相關(guān)方的環(huán)境管理。4.4.1.2.8.5負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的環(huán)境因素，4.4.1.2.8.6全權(quán)負(fù)責(zé)本車間環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。4.4.1.2.8.7 負(fù)責(zé)本車間重要環(huán)境因素崗位員工的教育培訓(xùn)，做好本部門重要環(huán)境因素29、的控制工作。4.4.1.2.8.8對內(nèi)審、管理評(píng)審及體系運(yùn)行檢查發(fā)現(xiàn)的不符合制定糾正措施，落實(shí)整改。4.4.1.2.8.9配合管理部的信息交流工作。4.4.1.3支持文件附：公司環(huán)境體系管理組織機(jī)構(gòu)圖附：公司環(huán)境管理職能分配表 4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2.1概述建立并保持教育培訓(xùn)控制程序，明確培訓(xùn)需求，提高全員環(huán)境意識(shí)，確保其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員都經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)并能勝任其承擔(dān)的工作。4.4.2.2職責(zé)4.4.2.2.1管理部負(fù)責(zé)制定教育培訓(xùn)控制程序并組織實(shí)施,制定公司環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃。4.4.2.2.2各部門根據(jù)管理部確定的員工培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。4.4.2.2.3管理部30、根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行組織協(xié)調(diào)。4.4.2.3控制要求4.4.2.3.1對其工作可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的崗位職責(zé)中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次16/27及個(gè)人工作效果對環(huán)境產(chǎn)生的影響，熟悉本崗位操作規(guī)程，具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力。培訓(xùn)可采用講課、通過作業(yè)指導(dǎo)書交底、結(jié)合工作特點(diǎn)交流、現(xiàn)場指導(dǎo)等形式進(jìn)行。4.4.2.3.2對體系內(nèi)全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解公司的環(huán)境方針，提高其保護(hù)環(huán)境的自覺性。對員工環(huán)境知識(shí)的培訓(xùn)可采取多種形式進(jìn)行。4.4.2.31、3.3由管理部統(tǒng)一建立培訓(xùn)檔案并保存培訓(xùn)記錄。4.4.2.3.4培訓(xùn)效果的驗(yàn)證：原則上采用答卷的形式，也可采取抽查問答的形式并記錄在案。4.4.2.3.5新員工應(yīng)在入廠培訓(xùn)中安排環(huán)境管理體系及環(huán)境意識(shí)教育并進(jìn)行考試。4.4.2.4支持性文件教育培訓(xùn)控制程序 4.4.3信息交流4.4.3.1概述建立并保持信息交流控制程序，使環(huán)境信息有序流動(dòng)，并得到及時(shí)反饋和處理，確保公司內(nèi)部不同部門以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息，使環(huán)境信息的傳遞和處理處于受控狀態(tài)。4.4.3.2職責(zé)4.4.3.2.1管理部是公司環(huán)境信息的綜合管理部門,負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流和管理。并負(fù)責(zé)向環(huán)境管理者代表報(bào)告環(huán)境信息。32、4.4.3.2.2各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境信息的交流與處理，并配合管理部的信息交流工作。4.4.3.2.3環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重大環(huán)境信息處理的審批。4.4.3.3控制要求4.4.3.3.1內(nèi)部信息交流。4.4.3.3.1.1信息交流應(yīng)是雙向的，其記錄應(yīng)能反映出交流的效果。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次17/274.4.3.3.1.2公司的環(huán)境管理方針、環(huán)境管理體系的有關(guān)要求、環(huán)境知識(shí)，應(yīng)通過各種形式（文件、手冊、電視臺(tái)、報(bào)紙、畫冊、電子網(wǎng)絡(luò)、張貼于門前、寫于外圍墻）傳達(dá)到每一個(gè)員工33、，以增強(qiáng)員工的環(huán)保意識(shí)。4.4.3.3.1.3管理部應(yīng)將有關(guān)環(huán)境管理方面的法律、法規(guī)及其他要求的信息及時(shí)通報(bào)給相關(guān)部門和單位。4.4.3.3.1.4各部門之間的信息可以通過每月一次ISO 14001推進(jìn)會(huì)議進(jìn)行交流，也可以采用填寫信息聯(lián)絡(luò)單的形式進(jìn)行信息交流并保存記錄。4.4.3.3.1.5對公司員工有關(guān)環(huán)境方面的抱怨和建議由各相關(guān)部門及時(shí)收集反饋給管理部，管理部協(xié)同有關(guān)部門制定解決方案并跟蹤檢查落實(shí)情況，將結(jié)果反饋給相關(guān)部門并上報(bào)環(huán)境管理者代表。4.4.3.3.1.6緊急狀態(tài)下的信息由產(chǎn)生部門直接報(bào)環(huán)境管理者代表、總經(jīng)理或119、110。4.4.3.3.2外部信息交流4.4.3.3.2.1各34、對外部門，將公司的環(huán)境管理方針及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。4.4.3.3.2.2由管理部從各級(jí)環(huán)保局以及報(bào)刊、書店、電子網(wǎng)絡(luò)等方面，獲取最新法律、法規(guī)及其他要求變更信息，跟蹤ISO 14000系列標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，并將信息通報(bào)給各相關(guān)部門。4.4.3.3.2.3 一般性環(huán)境信息，由各部門自行處理，制定對策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果由該部門及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.4.3.3.3管理部負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的記錄、存檔。4.4.3.4支持文件信息交流控制程序4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4.1概述建立并保持文件化的環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的管理。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONI35、TRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次19/274.4.4.2職責(zé)管理部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理。4.4.4.3控制要求4.4.4.3.1環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程以及記錄等四個(gè)層次。4.4.4.3.2環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表組織編寫，并負(fù)責(zé)更新，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。環(huán)境管理手冊是公司環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)闡明公司的環(huán)境方針，ISO 14001中的17個(gè)要素，以及它們之間的相互關(guān)系，并給出查找程序文件的途徑，扼要敘述有關(guān)職責(zé)。4.4.4.3.3程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，管理部審36、核后由環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。環(huán)境管理體系程序是對手冊的支持，應(yīng)針對17個(gè)要素的要求給出具體的執(zhí)行程序，能使公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于嚴(yán)格受控狀態(tài)。4.4.4.3.4作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程由相關(guān)部門根據(jù)需要負(fù)責(zé)編寫，管理部審核編號(hào)后由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。作業(yè)指導(dǎo)書是環(huán)境管理體系程序文件的支持性文件，應(yīng)給出具體活動(dòng)的操作步驟。4.4.4.4支持性文件附：環(huán)境管理程序目錄4.4.5文件控制4.4.5.1概述建立并保持文件控制程序，確保與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，凡對環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。及時(shí)從所有發(fā)放和使用場所撤走作廢文件。4.4.5.237、職責(zé)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書由管理部統(tǒng)一歸口管理。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次20/274.4.5.3控制要求4.4.5.3.1公司環(huán)境管理體系文件控制的范圍包括：環(huán)境管理手冊、程序文件、環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)指標(biāo)及環(huán)境管理方案、環(huán)境管理計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程、環(huán)境管理體系記錄報(bào)告類文件等。文件可以硬拷貝或電子媒體形式存在。4.4.5.3.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件、資料的批準(zhǔn)與發(fā)布按文件控制程序執(zhí)行。4.4.5.3.2.1環(huán)境管理手38、冊由最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)布。4.4.5.3.2.2程序文件由與該程序相關(guān)的部門起草，管理部審核編號(hào)，環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.4.5.3.2.3支持程序文件的作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門根據(jù)需要負(fù)責(zé)編寫，報(bào)管理部備案編號(hào)后由管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.5.3.3文件的管理4.4.5.3.3.1管理部負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、收發(fā)登記、保管。4.4.5.3.3.2對環(huán)境管理體系的三個(gè)層次文件都應(yīng)由審批人組織評(píng)審，每年至少評(píng)審一次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審，以確保文件的持續(xù)適用性。4.4.5.3.3.3文件評(píng)審可采用會(huì)議評(píng)審、表格傳遞、現(xiàn)場觀測等方式。4.4.5.3.3.4人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整，應(yīng)做好文件的交接工作39、。4.4.5.3.3.5對出于法律和保留資料的需要而保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)。4.4.5.3.4文件的更改文件和資料的更改按原審批權(quán)限進(jìn)行，文件更改以書面（電子）方式進(jìn)行，一份文件經(jīng)過多次修改或大幅度修改影響使用時(shí)，可修訂換版，重新印發(fā)。4.4.5.4支持文件文件控制程序4.4.6運(yùn)行控制4.4.6.1概述中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次21/27建立并保持運(yùn)行控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)得到有效控制，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并逐步加大對相關(guān)方面環(huán)境行為的影響力度。4.440、.6.2職責(zé)4.4.6.2.1各部門負(fù)責(zé)運(yùn)行控制程序的貫徹執(zhí)行。4.4.6.2.2管理部組織各運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。4.4.6.3控制要求4.4.6.3.1確定與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)。4.4.6.3.2所有程序都要有可操作性。4.4.6.3.3要對所使用的服務(wù)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素建立并保持程序，并把程序中的要求通報(bào)給供方或承包方。4.4.6.3.4為了確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程中提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，以達(dá)到控制重要環(huán)境因素的目的。本公司以下幾個(gè)方面建立了運(yùn)行控制程序。4.4.6.3.4.141、相關(guān)方影響控制程序4.4.6.3.4.2資源能源節(jié)約控制程序4.4.6.3.4.3固體廢棄物管理辦法4.4.6.3.4.4污水排放管理辦法4.4.6.3.4.5廢氣排放管理辦法4.4.6.3.4.6危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法4.4.6.3.4.7噪聲排放管理辦法4.4.6.3.5重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，制定并執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，現(xiàn)已制定了下列作業(yè)指導(dǎo)書，明確的崗位活動(dòng)有：化學(xué)品作業(yè)、垃圾處理、能耗管理等。如有必要應(yīng)逐步補(bǔ)充。4.4.6.3.6搞好環(huán)保設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊42、版本/改次A/0頁次22/274.4.6.4支持文件/資料附：環(huán)境管理程序目錄4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.7.1概述建立并保持環(huán)境潛在事故或緊急情況控制程序，預(yù)防或減少事故可能對環(huán)境影響。4.4.7.2職責(zé)4.4.7.2.1管理部、制造部確定哪些部門、崗位可能發(fā)生緊急情況，由管理部負(fù)責(zé)匯總、登記，并對控制情況進(jìn)行檢查。4.4.7.2.2各部門負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制。4.4.7.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)與響應(yīng)中所必須的資源配置。4.4.7.3控制要求4.4.7.3.1確定潛在事故和緊急情況。4.4.7.3.2對潛在事故由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。4.4.7.3.3責(zé)任43、單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時(shí)能迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報(bào)告。4.4.7.3.4在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)按本手冊4.4.5的控制要求對應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審和修訂。4.4.7.4支持性文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次23/274.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)測與測量4.5.1.1概述建立并保持監(jiān)測和測量控制程序，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測、測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合程序及目標(biāo)、44、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，對運(yùn)行控制過程進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。4.5.1.2職責(zé)4.5.1.2.1管理部負(fù)責(zé)組織對環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案及運(yùn)行控制程序完成情況的監(jiān)控和結(jié)果的評(píng)價(jià)。4.5.1.2.2制造部負(fù)責(zé)對節(jié)能參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測。4.5.1.2.3品管部負(fù)責(zé)對監(jiān)測、測量儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)、維護(hù)。4.5.1.2.4品管部負(fù)責(zé)排污情況的監(jiān)測。4.5.1.3控制要求4.5.1.3.1管理部每半年組織相關(guān)人員對有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。對公司的環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，確保目標(biāo)的責(zé)任部門按計(jì)劃達(dá)到既定的目標(biāo)。4.5.1.3.2由制造部設(shè)備課負(fù)責(zé)節(jié)能檢查。4.5.1.3.3品管部每半年45、進(jìn)行一次環(huán)境監(jiān)測和測量，并做好監(jiān)測結(jié)果的記錄。4.5.1.4相關(guān)/支持性文件監(jiān)測和測量控制程序4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.2.1概述建立并保持不符合、糾正和預(yù)防措施程序，糾正和預(yù)防不符合項(xiàng)和潛在不符合項(xiàng)的發(fā)生。4.5.2.2職責(zé)4.5.2.2.1管理部負(fù)責(zé)不符合、糾正和預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗(yàn)證。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次24/274.5.2.2.2相關(guān)單位負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析、查清原因、制定并實(shí)施糾正與預(yù)防措施。4.5.2.3控制要求4.5.2.3.1通過日常監(jiān)控46、內(nèi)審和管理評(píng)審及第三方審核確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因。4.5.2.3.2責(zé)任部門對不符合項(xiàng)進(jìn)行分析研究，制定糾正與預(yù)防措施，以防止同類不符合項(xiàng)的重復(fù)發(fā)生。4.5.2.3.3糾正與預(yù)防措施要具有經(jīng)濟(jì)性、可行性、合理性。4.5.2.3.4管理部對糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有效性。4.5.2.3.5對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，糾正步驟見內(nèi)審控制程序。4.5.2.3.6對管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)符合項(xiàng)，糾正步驟見管理評(píng)審控制程序。4.5.2.3.7對外審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，由管理部召集有關(guān)部門召開環(huán)境問題研討會(huì)，制定糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。4.5.2.3.8對不符合項(xiàng)做好相應(yīng)的記47、錄。4.5.2.4相關(guān)/支持文件不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序內(nèi)審控制程序管理評(píng)審控制程序4.5.3記錄4.5.3.1概述建立并保持記錄控制程序，有關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境管理記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和完整性，以證明環(huán)境行為符合規(guī)定的要求和環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性。4.5.3.2職責(zé)中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次25/274.5.3.2.1管理部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施環(huán)境管理記錄程序,匯總登記環(huán)境管理體系運(yùn)行的各種記錄表格。4.5.3.2.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)作好本部門的環(huán)境管理記錄表格的48、編制、記錄、登記、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。4.5.3.3控制要求4.5.3.3.1各有關(guān)部門按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，完成工作后立即做好記錄。4.5.3.3.2記錄填寫要字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時(shí)，不得隨意涂改或偽造記錄。4.5.3.3.3環(huán)境管理記錄由于筆誤需要更正時(shí)，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄值，并寫上正確的記錄，更正的記錄通過簽名得到認(rèn)可。4.5.3.3.4妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定時(shí)間向管理部歸檔。保管方式（含硬拷貝或電子媒體）應(yīng)標(biāo)識(shí)明確、便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或損失。4.5.3.3.5記錄的保存期限按記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行。4.5.3.3.6記錄要滿足ISO49、 14001標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.5.3.4支持文件記錄控制程序4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.1概述制定并執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合GB/T 240011996 idt ISO 14001：1996標(biāo)準(zhǔn)要求，發(fā)現(xiàn)公司EMS中需改進(jìn)的領(lǐng)域，以便對公司環(huán)境管理體系各要素進(jìn)行有效控制，并確保體系的有效改進(jìn)和持續(xù)運(yùn)行。4.5.4.2職責(zé)4.5.4.2.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審核計(jì)劃,任命審核組組長，批準(zhǔn)審核報(bào)告。4.5.4.2.2管理部負(fù)責(zé)組織審核組開展審核，發(fā)放、存檔審核報(bào)告及對糾正、預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編50、號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次26/274.5.4.2.3受審核方配合審核組開展審核，并針對審核組提出的不符合項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施并負(fù)責(zé)實(shí)施。4.5.4.3控制要求4.5.4.3.1管理部每年負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理體系審核工作計(jì)劃，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。并做好現(xiàn)場審核檢查表，準(zhǔn)備好相關(guān)表格及審核依據(jù)。4.5.4.3.2內(nèi)部審核每年至少一次，環(huán)境管理者代表可根據(jù)需要決定進(jìn)行有針對性的審核。4.5.4.3.3內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書。4.5.4.3.4召開首次會(huì)議，介紹審核目的、范圍、依據(jù)和方法，具體安排審核活動(dòng)。51、4.5.4.3.5依據(jù)審核表實(shí)施現(xiàn)場審核，遵守以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則的審核原則。4.5.4.3.6召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)論。審核組負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告，由管理者代表批準(zhǔn)并由管理部連同不符合報(bào)告一起，分發(fā)給各相關(guān)部門。4.5.4.3.7各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門不符合項(xiàng)分析原因，組織人員在一周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)施。4.5.4.3.8管理部負(fù)責(zé)對糾正與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查和有效性驗(yàn)證并做好記錄。4.5.4.3.9內(nèi)審計(jì)劃、檢查表、審核記錄、不符合項(xiàng)糾正措施表和報(bào)告應(yīng)按記錄控制程序保存。4.5.4.4相關(guān)/支持性文件內(nèi)審控制程序記錄控制程序不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序中 山 新 藝電子有52、限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次27/274.6管理評(píng)審4.6.1概述建立并保持管理評(píng)審控制程序，保證環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)適用性。4.6.2職責(zé)4.6.2.1環(huán)境管理者代表組織評(píng)審會(huì)議，并報(bào)告環(huán)境管理體系實(shí)施情況。4.6.2.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議并簽署評(píng)審報(bào)告。4.6.2.3管理部負(fù)責(zé)收集并提供環(huán)境管理評(píng)審的資料，根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫出評(píng)審報(bào)告。4.6.2.4參加評(píng)審的各部門準(zhǔn)備本部門環(huán)境評(píng)審的相關(guān)資料，并保障不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。4.6.3控制要求4.6.3.1每年應(yīng)至少進(jìn)53、行一次管理評(píng)審，特殊情況需增加評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理決定。4.6.3.2環(huán)境管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持召開評(píng)審會(huì)議，由環(huán)境管理者代表組織各部門、車間負(fù)責(zé)人以及涉及具體問題的相關(guān)人員參加。4.6.3.3管理評(píng)審的內(nèi)容4.6.3.3.1審核結(jié)論以及對環(huán)境管理體系的改進(jìn)措施；4.6.3.3.2方針的貫徹情況，目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況； 4.6.3.3.3管理體系文件的運(yùn)行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，交提出改進(jìn)建議；4.6.3.3.4保證能力，包括人力資源和檢測設(shè)備的充分性和適用性；4.6.3.3.5和顧客的要求（包括內(nèi)外環(huán)境信息交流）；4.6.3.3.6管理機(jī)構(gòu)的配置和調(diào)整。4.6.3.4管理部編制環(huán)境體系管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)給相關(guān)部門。4.6.3.5各相關(guān)部門根據(jù)環(huán)境體系管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容對環(huán)境體系的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，并貫徹實(shí)施。4.6.3.6管理部對各部門的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。中 山 新 藝電子有限公司ZS MONITRONICS文件編號(hào)EM-01制作日期2004.10.01文件名稱環(huán)境管理手冊版本/改次A/0頁次27/274.6.4支持性文件管理評(píng)審控制程序信息交流控制程序記錄控制程序文件控制程序