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1、計劃經營部工作手冊（Q/GZQH3011-）現行版本： A廣州電力工程咨詢有限公司廣州電力工程咨詢有限公司11 經營計劃部工作手冊 Q/GZQH 3011-版 次A修改碼0、目的為使GZQH經營、計劃工作能程序化處理，符合有關法規、規范和標準的要求，特制定本工作手冊。、適用范圍本工作手冊規定了經營計劃部工作的質量控制，包括：市場策劃與調研、工程（招）投標管理、合同管理、勘測設計費用編制與收支管理、采購管理、設計資質管理、生產計劃管理、勘測設計產值管理、勘測設計統計等工作。3、工作程序3.1 市場策劃與調研計劃經營部應主動了解研究國家有關勘測設計市場的政策和法規，積極開展市場調研，向顧客收集建議2、和意見及工程信息，掌握市場動態和顧客的要求，努力開拓市場。3.1.1 年度市場策劃計劃經營部根據所掌握的市場情況，每年1月25日前做出年度市場策劃，內容包括：本年度云南省內電力工程建設概況。GZQH傳統市場建筑工程建設概況。本年度GZQH重點經營地區的市場電力工程、建筑工程的規模及可能的市場份額。本年度GZQH擬拓展的周邊市場，市場進入的可能性、市場份額分析。3.1.2 年度營銷規劃在完成本年度市場策劃的基礎上，每年1月25日前做出年度營銷計劃，內容包括：全年項目預測表；全年合同目標額；全年合同履約率目標值；全年收費目標額。3.1.3 年度經營工作計劃根據年度市場策劃和年度營銷規劃，在公司年度3、工作會議后，制訂出本年度經營工作實施計劃。內容包括：（1）年度經營策略；（2）重要地區走訪安排（公司領導參加）；（3）季度工作重點及目標。3.1.4 中期市場分析報告經營計劃部應編制年度中期市場分析報告，目的是將市場動態和經營工作的實施情況及存在問題定期向公司決策層匯報，以形成有效的經營管理控制網絡，便于疑難事情的針對性處理。該報告應于每年六月的第一個星期提出。3.1.5 年終工作總結經營計劃部年度工作總結應于每年12月25日前完成。3.2 工程（招）投標管理遵循廣州電力工程咨詢有限公司工程項目投標管理規定，在公司設計投標工作領導小組的指導下，計劃經營部負責組織、協調公司工程項目的（招）投標管4、理工作，負責處理工程（招）投標過程中的對外聯系事宜。3.2.1 投標決策獲悉相關工程要進行勘測設計招標的信息后，計劃經營部應立即對工程的情況做全面的了解，包括掌握項目的規模、地點、建設進度、投資額及投資方的組成與出資比例、招標方信譽及其主管單位等基礎資料，并提交公司投標領導小組，以供及時決策GZQH是否參加投標。3.2.2 購買（領取）招標文件對GZQH確定參加投標的設計項目，計劃經營部負責與招標方聯系參與投標事宜，提交有關的預審核材料，并購買（領取）招標文件。 投標評審計劃經營部組織相關人員對所購買的招標文件進行與產品有關要求的評審會議；以確保投標書能準確理解與產品有關的要求并有能力實現這些5、要求。3.2.4 投標組織根據項目招標文件要求，計劃經營部負責組織、協調投標工作，并在項目經理（設計總工程師）的指導配合下組織制訂項目投標工作計劃。（1）商務部分由計劃經營部負責（公司辦公室、總工辦公室配合完成）：投標文件編制總體計劃；基礎材料組織安排；勘測設計報價；投標文件出版、匯總安排；合同簽訂準備。（2）技術部分由項目經理（設計總工程師）和有關生產部門負責：確定項目各專業人員；技術文件編制安排；技術文件編制完成時間；技術創新及專題設想；標前答疑準備；有關投標配合工作。3.2.5 投標文件遞送計劃經營部負責，在招標文件規定時間內及時將投標文件送達指定地點。3.2.6 開標計劃經營部協調、安6、排公司相關人員參加開標；項目負責人負責開標會議上的設計方案講解及技術答疑。3.2.7 合同簽訂項目中標后，計劃經營部按要求及時簽訂合同，并將合同轉達公司相關部門。3.2.8 合同履行計劃經營部應監督、協調中標項目的合同履行全過程；負責合同的更改和修訂工作。3.3 合同管理計劃經營部是GZQH合同歸口管理部門，代表GZQH對外洽談和承接勘測設計項目，負責對具體項目合同的評審、簽訂、更改和修訂等日常工作；并對公司合同進行歸口統一管理。3.3.1 任務（委托）書勘測設計任務（委托）書一般要求顧客以書面的形式，并加蓋公章確認；計劃經營部應建立任務（委托）書臺帳。3.3.2 合同評審計劃經營部對合同評審7、的全過程負責，對尚未進行設計（招）投標的工程項目，建立合同評審臺帳；在合同簽訂之前，會同公司領導及相關生產室對本項目進行評審，計劃經營部根據評審結果與顧客協商。3.3.3 合同簽訂合同評審中涉及的所有問題都解決后，計劃經營部應與顧客簽訂合同。3.3.4 合同履行計劃經營部應監督合同履行全過程；并負責對合同履行中的合同更改和修訂工作。3.3.5 合同登記合同登記是合同管理的重要組成部分，計劃經營部應建立合同臺帳，分類管理。3.3.6 合同收費管理合同定金收取：財務部根據正式簽訂的合同收款。階段費用收取：計劃經營部按合同規定，經與顧客協調后，通知財務部收款。3.4 勘測設計費用編制 勘測設計費用計8、算計劃經營部對有取費標準的工程項目，按照勘測設計費的取費依據進行計算；對無取費標準的工程項目，通知設計總工程師或相關專業室提供工作量，經計劃經營部核定工日后計算相關的勘測設計費。3.4.2 勘測設計費用編列（1）計劃經營部應在工程勘測設計的相應階段，按時將相應勘測設計費用提資給技經專業，以便在工程的概（估）算、預算中編列；提資采用工程項目投資及工程勘測設計費聯系單。（2）技經專業不得任意增減勘測設計費用；若的確需調整，也應以上述形式提資給計劃經營部，由計劃經營部重新確認，避免在合同中漏計。3.4.3 勘測設計費用修訂如果在勘測設計工作過程中發生工作量的變化，設計總工程師或相關專業室必須及時將工9、作增減的項目、原因、內容、工期變化和相關情況以書面形式通知計劃經營部；計劃經營部經與顧客協商后，確認是否補簽合同或協議；并將勘測設計費用修訂情況提資給技經專業。3.4.4 勘測設計費用反饋若勘測設計發生變更，需要做修正概算時，技經專業應向計劃經營部進行反饋，計劃經營部根據修正概算重新計算勘測設計費，并報建設單位核算費用。3.5 采購管理詳見采購過程控制程序。3.6 設計資質管理計劃經營部負責GZQH的設計資質管理工作。3.6.1 資質年檢按云南省住房和城鄉建設廳下達的設計資質年檢文件要求，及時完成各項資質的年檢上報材料。3.6.2 資質換證按云南省住房和城鄉建設廳下達的設計資質換證文件要求，認10、真做好有關材料，完成換證工作。主要包括：人員（含簡歷及證明材料）、設備、工程和業績等，特別是要嚴格對照各項資質的分級標準，需要逐人、逐項落實。 資質材料配合公司辦公室、財務部等相關部門負責提供申報材料所需的專業人員材料、證書材料、財務狀況、設備清單等填報材料。3.7 生產計劃管理 年度生產計劃的編制（1）編制依據：工程勘測設計任務書、委托任務書及勘測設計合同（協議）等。（2）凡GZQH正式承接的工程勘測設計和科技咨詢服務均應編入GZQH年度生產計劃，并根據合同要求的工期經計劃平衡后編入月工作計劃。（3）年度生產計劃按工程勘測設計任務書、委托任務書及勘測設計合同（協議）、根據GZQH各種資源情況11、進行編制，并與GZQH工程總承包計劃進行協調平衡。（4）年度生產計劃應在1月份編制完成，年度生產計劃經公司分管副經理審核、總工程師會簽、經理批準后正式下發，需修訂時則在以后每季度第1個月10日前進行，經審批后重新下發。 月生產計劃的編制計劃經營部根據工程項目計劃、各生產室主任及設計總工程師上報的月工作計劃、每月召開的生產協調會會議決定，經綜合協調平衡后于當月初編制完成，并經分管副經理審核，經理批準后下發。 勘測設計計劃的下達與執行（1）需編入計劃的任務，在開工前由計劃經營部下達勘測設計計劃任務通知單給相關生產室和其他相關人員。（2）各生產室接到勘測設計計劃任務通知單后應立即組織安排人力、設備等12、資源，協助設計總工程師編寫工程設計計劃大綱或工程設計計劃單，經總工程師批準后組織實施。工程設計計劃大綱或工程設計計劃單應提供1份給計劃經營部。（3）計劃經營部應對工程設計計劃的編制、實施進行檢查，確保與月度生產計劃協調一致。（4）設計總工程師應及時安排土建專業主設人按計劃要求編制勘測任務書，并按GZQH質量手冊的規定要求進行校審、批準后，由計劃經營部下達給勘測部門。（5）工程設計計劃工期更改各生產室對已下達月生產計劃的工程需要變更工期時，一般情況下需在計劃工期到達前15天由各專業主設人提交設計計劃工期更改記錄表，并經生產室主任、設計總工程師、計劃經營部計劃專責簽字同意，分管副經理或總工程師批準13、后才可按更改的工期進行工作。工期更改記錄由計劃經營部保存一份并作為檢查考核的依據。涉及到合同變更時，由設計總工程師和計劃經營部負責及時與顧客溝通。 生產計劃執行情況檢查（1）為了及時發現和解決問題，在計劃執行過程中計劃經營部應及時對生產計劃執行情況進行認真檢查并收集相關信息，發現問題及時進行協調和處理。（2）計劃經營部于每月下旬組織召開生產協調會，負責對月生產計劃進行一次檢查和協調。3.8 勘測設計產值管理凡列入GZQH生產計劃并由計劃經營部統一管理的勘測設計、咨詢項目均按下述規定進行產值計算和管理。 產值計算依據及原則（1）各工程產值原則上按GZQH年度技術經濟責任制原則方案進行計算，如確需14、調整，根據公司司務會議確定的原則進行調整。（2）對無法收取勘測設計費、公司安排的其它工作或因需要而在合同收費上進行了優惠所少收的勘測設計費部分，由計劃經營部核實，并與相關生產室負責人協商，經公司司務會議批準后計入虛產值。 產值的確定（1）預測產值的確定列入年度計劃的勘測設計和咨詢項目，凡已簽定合同的，以本年度技術經濟責任制計算為準；未簽定合同的，則根據有關收費標準計算；無收費標準的項目則按投資額或工作量估列，據此所算出的全年總產值為預測產值，作為公司領導進行宏觀決策的參考，由計劃經營部測算后報經理審定。（2）實際產值的確定根據年末實際完成的勘測設計工作量所計算出的產值為實際產值。實際產值由計劃15、經營部根據年末各工程項目實際完成進度進行計算，經與各生產室核實后報經理審定。（3）計酬產值的確定，按照年度技術經濟責任制的規定由計劃經營部核算、匯總，經公司司務會議批準后，由公司辦公室計算獎金。 產值分配（1）各生產室的產值根據工作分工，按各自所承擔的工作內容，以設計工日定額為依據，按工日比例劃分。（2）各工程分配到各生產室的數額，由計劃經營部按比例劃分到各室。若遇特殊情況經協商后另行劃分產值。（3）各生產室完成的產值按工程形象進度進行計算。按卷冊出手、出專業組、出專業室、送印制出版，出公司五個階段統計工程形象進度，具體如下：出手70%、出組80%、出室90%、送出版95%、出公司100%。（16、4）施工圖設計階段預留10%的產值作為工程總結及工代產值。 工程原始科技文件材料歸檔、預留產值及考核每個工程均預留的10%的產值，待工程總結報告及工程竣工投產工代材料按歸檔要求歸檔后由檔案室通知計劃經營部，再劃分到相關部室。3.9 勘測設計統計管理生產統計工作應保證準確、及時，并進行統計分析，以滿足上級主管部門及GZQH經濟核算、經營管理工作的需要。 認真貫徹執行“統計法”“統計法”是各種統計關系和統計活動的規范和準則，統計人員必須依照統計法規和有關統計制度的規定，如實提供統計資料，準確及時地完成統計工作。對于定期報表和有關欄目不得缺報，并對所提供的數據資料負責。 統計原始記錄管理（1）個人工17、時記錄卡個人工時記錄卡是個人生產活動的原始記錄。統計資料的準確程度取決于原始資料的真實性，同時關系到GZQH成本核算、定額積累及各項統計指標的準確性。生產人員個人應認真填寫個人工時記錄卡，如實反映個人生產活動。計劃經營部相關統計人員對于不能滿足要求的個人工時記錄卡應退回本人改正。生產室負責人應對統計工作給予支持，督促檢查本部室生產人員填寫個人工時記錄卡。（2）建立各種相關統計臺帳統計臺帳是整理和積累統計資料的工具，統計人員應建立和健全各種統計臺帳。根據統計工作的需要，建立“工時利用臺帳”、“工程綜合臺帳”、“工程完成情況臺帳”等，并逐步健全完善。報表及臺帳所列的項目名稱應與月生產計劃下達任務的18、名稱一致。當月發生的生產工日和完成的工作量應在當月報表及臺帳上反映，一般不得跨月統登。（3）統計分析統計分析是統計工作的一項重要內容，統計資料應按照科學的方法加工整理，進行實事求是的、定量和定性的分析，剖析各種指標的相互聯系及作用，運用統計數字說明問題、分析原因、指導工作。做好定期報表的分析工作，對月、季生產活動情況、任務完成情況、定額執行情況、合同履行情況、工日利用情況進行動態對比，作出綜合分析，從中發現問題，找出原因，提供管理層采取措施，改進工作。開展專題分析，必要時結合公司生產經營活動的動向，抓住突出問題，選定題目進行專題論述，并提出報告，經公司領導審批后組織實施。 工程進度統計（1）工19、程勘測設計統計階段劃分為：初步可行性研究、可行性研究、初步設計、施工圖設計四個階段。（2）形象進度百分數：按本手冊第（3）條款進行統計。（3）計劃完成時間：以工程勘測設計任務書、委托任務書及勘測設計合同（協議）等約定的提交文件時間為檢查依據，中間環節按工程設計計劃大綱或工程設計計劃單檢查。（4）工程勘測設計周期起迄日期：參照月生產計劃的開工日期及實際出公司時間填報。 產值統計（1）勘測設計產值根據工程勘測設計項目的內容，按國家建設部2002年修訂頒發的工程勘測設計收費標準或合同簽訂的收費額計算產值。對于跨季度進行的工程或工期較長的項目，可按形象進度百分數計算本期產值。（2）工程勘測設計工期考核20、考核依據：根據月生產計劃及月生產協調會出版時間的要求，對工程卷冊進行考核。計劃經營部據此作為對工程工期考核的依據。 統計報表類型及報送日期計劃經營部應定期報送統計報表并按規定時間報送，嚴格執行定期報表報送制度。（1）公司規定報表報送日期月份工時匯總表 次月10日前；月設計工作計劃完成情況表 次月10日前；月勘測主要實物工作量完成情況表 每季度末。（2）云南省住房和城鄉建設廳規定報送報表內容勘察設計企業基本情況；勘察設計企業人員情況；勘察設計企業完成業務情況；勘察設計企業財務情況。報表報送時間時間以云南省住房和城鄉建設廳通知時間為準。（3）電力規劃設計協會規定報表及報送日期工程設計項目完成情況統計表工程勘測完成情況統計表工程承包完成情況統計表技術咨詢項目完成情況統計表勞動生產率統計表獲獎項目統計表電力勘測設計企業合同額構成表電力勘測設計財務情況表電力勘測設計人員情況表每工日完成設計產值統計表報表于次季12日，次年2月10日報送電力規劃設計協會。4、記錄（1）勘測設計計劃任務通知單 ZJ3011-01（2）工程設計計劃工期更改記錄表 ZJ3011-02本程序文件編制人： 校核人： 審核人： 修改： 審核： 批準： 日期：