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1、 廣州通用設備有限公司企業標準QJ/KL31.002-20xx 質檢部工作手冊一、 序言二、 質量方針三、 部門職責及崗位分工四、 檢驗原則五、 檢驗流程六、 檢驗制度七、 質量問題的處理八、 部門溝通及協調九、 工作績效考核十、 表格工具十一、 檢驗標準一、 序言制定本手冊的初衷，是讓質檢工作以明確的目的、合理的計劃來進行；規范、協調各方面的工作，促進本部門持續改進和發展。以此確保公司所出貨物品質符合客人要求，避免或減少索賠，并達到向客戶提供最佳的產品和服務的目的。質檢部需要每一位成員在各自的崗位上，精誠合作，相互激勵，兢兢業業，力爭達到我們的標準，增強我們的競爭實力。各員工務必全面了解本手2、冊各項內容并切實遵行。希望您以本手冊為指南，自我管理，不斷進取。二、 質量方針質量是我們部門所有活動的基礎。質量保證是我們公司管理系統的一個基本要素，質量與質量保證是公司宗旨的體現。我們的目標是向我們的客戶提供最佳的產品和服務。我們要使我們的客戶滿意，并保持對我們產品與服務的信任。客戶的滿意度是對我們質檢工作的最終評價。不斷改進、爭創最好是質檢部每一位成員永無止境的工作任務。三、 部門職能及分工職責1部門職能：制定質量工作標準、產品質量檢驗標準，確定檢驗與監督管理方式、組織質量管理培訓、逐步推進企業生產活動全過程的質量管理工作，并對所承擔的工作負責；負責建立和完善質量保證體系。制定并組織實施公3、司質量工作綱要，健全質量管理網絡，制定和完善質量管理目標負責制，確保供應商產品質量的穩定提高；負責對供應商產品、工作和服務質量進行監督、檢查、協調和管理；負責公司質量事故的處理。參與由于產品出現引起質量異議、退貨、等質量事件的處理。組織調查、分析、協調各種質量糾紛，并提出處理意見；定期或不定期的進行供應商調查，提出改進意見和建議，為公司領導決策提供依據；2主管崗位職責制定質檢工作的計劃并參與、推動；質檢體系的設計及程序方式的擬定；對驗貨報告單進行分析，提出有關方法來避免不合格的現象重復發生；對客戶的投訴進行調查、提出改善對策對所屬人員工作進行督導與考核3文員崗位職責及時從單證部取得發票號，收集4、各業務部門的備貨單，根據備貨單復印合同；整理、歸檔驗貨記錄，并制作統計表格；綜合業務部門提交的客戶反饋記錄；綜合合同執行進度，根據不同因素來協調各質檢員出差；4質檢員崗位職責確保及時對進倉大貨進行檢驗；根據合同執行進度，對供應商進行貨前、貨中、完貨后檢驗、監督；對供應商的生產、管理各環節提出合理化建議，并對同類型供應商的品質狀況予以評估；負責公司下屬工廠品管工作的持續改進；檢驗中發現的質量問題，及時出具檢驗報告；對工廠的相應生產環節予以跟蹤改進；4質檢員崗位要求熟悉服裝面、輔料標準及相關特征，熟練掌握服裝面、輔料的生產流程、檢驗流程及質量標準善于坦誠交流，富有團隊合作精神，積極工作，對品質質量5、提出有效的改進措施和信息反饋吃苦耐勞，適應經常出差有英文基礎，熟悉電腦操作及常用應用軟件四、 檢驗原則1 準備合同復印件，了解訂單資料，包括生產工藝、原品質樣、最終確認樣、色卡、色樣、客人確認意見或更正資料，特殊情況可攜帶客樣作對照。確認所掌握的所有資料之間細節統一、詳盡。對于不明確的事項，詳細反映給業務部，以便及時確認。2 事先盡可能地了解各供應商的生產、經營狀況，并對供應商的優、劣勢進行充分評估，做到知根知底。3 預先充分估計工作中問題的潛在發生可能，加強相應工作力度，完善、細化前期工作，減少乃至問題發生的可能性，因為發現問題并非質檢的最終目的。通過在工作中預先充分防范、及時處理問題并總結6、經驗，對以后的工作方式和細則作進一步的完善。4 同相關訂單業務員（跟單員）保持密切聯系，及時反饋供應商和產品信息，一量發現質量問題，雙方隨時溝通，將問題引起的損失降到最低限度。5 供應商生產初期，必須對車間、各道工序、半成品時行高標準檢驗，如有問題要及時反映給供應商負責人或管理人員，并監督、協助供應商落實整改。6 大貨生產后期，必須對成品的工藝、做工、尺寸、規格、款式、顏色等進行全面細致的檢驗，對發現的問題出具檢驗報告及整改意見，由供應商負責人答字確認，雙方一式兩份。7 大貨后整理、包裝時，要隨時檢查工人的實際操作，查看包裝的質量，并不定時抽查已包裝好的成品，做到有問題早發現、早處理、盡最大努7、力保證大貨質量及交貨期。8 質檢員言行、態度均代表公司，因此與工廠處理相應業務過程中，須把握基本原則，注意言行得體、態度不卑不亢。檢驗過程中，一定要本著公平、公正、實事求是的原則，不以主觀或客觀理由對供應商有過激的言行。同時處理過程中也不能隨意越權表態，有問題及時請示公司決定。9 嚴守公司機密，以客觀態度對待品質問題。五、 檢驗流程質檢使產品的質量增添了安全因素，維護了公司的品牌形象，幫助減少了貿易風險。質檢可在生產過程的各個階段進行，以保證避免延誤并確保盡可能在產品未進入市場前發現產品上的諸多缺陷，徹底的質檢行為能最大限度地降低我們的產品被退貨、索賠的風險。因此，建立一個規范、完善的檢驗流程8、并以此為目標、切實施行是質檢工作行之有效的方法：1. 規范建議書：建立操作手冊來規范地管理材料及產品生產等相關過程2. 工廠評估：證實供應商有適當的工作條件、設施、機械、能夠執行高標準的方法及優秀的質量控制體系，從而滿足采購商的質量要求。3. 貨前質檢：大貨生產前，以隨機取樣的形式進行原材料和生產部件的質檢4. 貨中質檢：對首件產品下線后，質檢員檢查產品質量缺陷和誤差并為生產過程提出切實可行的建議5. 出貨質檢：當產品準備完畢，包裝好并準備裝箱，質檢員利用隨機取樣技巧檢查完成貨物的數量、工藝、功能、顏色、尺寸規格和包裝細節，以核實是否符合訂單條款的規定6. 裝貨監督：監督集裝箱的清潔度和工作條9、件是否符合要求（監裝）7. 生產及交付跟單：跟蹤供應商產品生產進度，確保產品交付及時六、 檢驗制度1 留樣全面推行出貨留樣制度，主要針對以下產品：存在質量問題的、作為參考考標準的、把握不大可能存在問題的留樣一般封存期限在1年以上2 出差合理調節各質檢員出差，并根據各人實際工作安排出差范圍、去向；新客人、新工廠、新產品、及大金額合同（5萬以上者），這4類情況下，強調去工廠驗貨；如條件允許，可在貨前、貨中、貨后分別去。盡可能多訪問工廠，以使彼此有更深入的相互了解。出差以業務需要為前提，講求高效低耗。3 值周及加班因部門工作的特殊性，每周固定一人駐倉庫值周驗貨，進行單據處理、工作協調；公休日出貨，質10、檢員酌情輪值，加班記錄由文員登記，部門予以適當補助。4 考勤到倉庫驗貨必須在7:30前到達公司打卡，以搭乘班車前；外出驗貨需填外出單；去外地驗貨，盡量選擇乘坐8點前班車，以利用時間；其它請參照公司規章制度進行；5 儀器、設備（視實際需要，將添置若干儀器/衡器）檢驗所用儀器多為精密貴重物品，務必合理使用、妥善保管； 妥善使用手機卡，如有遺失或損壞，由責任人負責補卡；七、 質量問題的處理存在質量問題的產品，據品質問題的嚴重性、交貨期的緩急，并結合參考業務流程中其他因素，綜合評判，決定處理方式，依次為：退貨（重新生產）返工折扣/賠款 保函 警告、要求改進 OK 或其它處理方式。對不符合品質要求的貨物11、，處理的原則依次如下：1 因內在品質差而無條件退回工廠的產品，要求工廠重新生產該批次產品；如有特殊情況業務部要求出運，需由相關責任人簽字確認，以明確責任。2 如內在品質合格，但內、外包裝、刷嘜等多方面出現嚴重失誤，則要求退回工廠，由其組織返工；如由我司安排返工的，由工廠負擔相應費用； 如有特殊情況業務部要求出運，需由相關責任人簽字確認，以明確責任。3 如部分存在品質問題，但客人能夠接受，則要求對貨款作少量折扣（不超過9折）后出運。4 如部分存在品質問題，且對客人能否接受沒有把握，可以要求對貨款作部分折扣（不超過8折）后出運。如工廠不能認同，亦可改以保函出運。5 較輕的品質問題，但客人要求高，可12、能提出投訴的，要求工廠保函出運，亦可采取貨款暫壓的方式（對該合同下的部分或全部貨款予以扣押）。6 運輸或裝卸過程中，非我方原因所引起的貨損，要求工廠限期補貨，如因貨物數量少或工廠生產不便等實原因，不再補貨，則直接在貨款中予以扣除。無論出現何種類型的品質問題，均應及時出具驗貨報告單，要求工廠及時整改。出現嚴重質量問題的工廠，還應當實地評估工廠整體品質狀況，對其生產、管理體制各個環節提出合理化建議，積極參與工廠的質量改進。如果供應商品質在整改后仍然不能達到我司要求，質檢部可以向公司提出取消與該供應商合作關系的建議。如產生退貨（重新生產）、返工、打折 這三項處理，需在業務部合同正本上相應注明。最終結13、論需錄入年度質檢匯總表，以備查。八、 部門溝通及協調1 公司與供應商之間質檢部作為一個獨立部門，擔當著公司與供應商之間協調和聯系的管道，我們應當通過有效的溝通，清楚、具體、實事求是地向供應商傳達公司有關訂單、品質方面的要求，或同樣地向公司反饋從供應商獲得的信息。對待供應商保持友善良好的態度。2 部門與部門之間質檢部與業務部的良好協調是質檢工作順利開展的基礎之一，在日常工作中積極進行跨部門溝通，對質量問題要求客觀、實事求是地轉達。3 部門內部溝通有效的內部溝通性可以改善工作效率。部門內可采取每周定期會議或每月不定期討論會，以達到同事之間合作團結、互幫互助、互相學習，分享信息資源的目的，以提升部門14、的團隊精神。九、 工作績效考核績效考核是根據員工的崗位職責，對員工的工作業績（包括工作行為和工作效果）進行考察與評估。根據不同工作崗位制定的職責、要求，來確定相應的績效考核指標，質檢部側重對質檢員進行考核。質檢部屬于非業務部門，因為部分工作無法量化，因引不能夠完全以量化來進行考核，所以通過采取量化加打分的形式進行考核。具體說明請參見質檢部工作績效考核標準及質檢部工作績效考核表十、 表格工具為方便工作，根據實際需要制作工作表格，它們在日常工作中起到不可替代的作用，表格清單如下：序號表格名稱說明1質檢聯系單有貨物待驗，業務員填寫，提交質檢部2客戶反饋單客人有質量反饋，經由業務部反饋給質檢部4驗貨報告單對驗貨的小結5質檢員差旅匯總表每次出差后、報銷前由質檢員填寫6倉庫驗貨日報表質檢員當日倉庫驗貨的流水單7每周工作安排對下周或本周人員的工作去向作大致分配8質檢部工作績效考核表對質檢員進行的工作考核9考勤記錄質檢員工作地點、去向的記錄10每周出貨一覽記錄每周出貨合同十一、 檢驗標準1. 目前成文的是一個基礎說明，正在繼續完善細化；請參閱輔料檢驗標準；2. 質檢員檢驗時務必按照質檢要點進行，不得隨意漏驗、刪減必驗環節；附加說明；本標準由制造部提出。 本標準由制造部歸口。 本標準由制造部負責起草。