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1、目 錄0.1 質量手冊發布實施令 10.2 企業簡介20.3 管理者代表任命書31 范圍42 規范性引用文件43 術語和定義44 質量管理體系45 管理職責56 資源管理77 產品實現78 測量、分析和改進10附錄A 程序文件清單13附錄B 管理制度匯編清單14附錄C 質量記錄清單15質量手冊發布實施令公司為穩定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品，按GB/T 19001-2008 /ISO 9001:2008質量管理體系 要求建立質量管理體系，并結合本公司實際情況和產品特點，編制本質量手冊。經評審，符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質量管理體系 要求和公司2、的實際，現批準頒發，即日起貫徹實施。總經理： 年三月十五日企 業 簡 介江蘇船舶設備制造有限公司系從事船用鋼質門窗、船用人孔蓋、船用艙口蓋等船用舾裝件和船用系泊設備設計、開發、生產和服務的專業公司。公司注冊資本500萬元，擁有固定資產1400萬元。公司占地面積21800平方米，其中建筑面積10500平方米。公司現有員工60人，其中工程技術人員6人，管理人員8人。公司現有的生產、監視和測量設備能滿足質量管理要求。公司創辦伊始，一直秉承“顧客所需，我們所想”的企業理念，始終堅持“質量第一、誠信為本、顧客至上、互惠互利”經營方針，長期與國內外顧客建立了穩定和諧共贏的合作關系，產品質量得到顧客的好評。3、公司地處美麗富饒的長三角黃橋革命老區，與京滬、寧通高速公路相界，交通便捷。我們竭誠歡迎您的光臨、指導、合作！8管理者代表任命書為了貫徹GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008質量管理體系 要求標準，加強對公司質量管理體系運作的領導，特任命葉鋒為管理者代表，其職責和權限如下：a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系的績效和改進的需求；c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；d) 就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。 總經理： 年 月 日1 范圍1.1總則公司按照GB/T 19001-2008/ISO9001:2008質量管理4、體系 要求標準的要求，結合公司實際，規定了公司質量管理體系要求： a）證實公司具有穩定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規要求的產品的能力；b）通過體系的有效應用，包括體系持續改進過程的有效應用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規要求，旨在增強顧客滿意。1.2應用公司質量管理體系產品覆蓋范圍為：甲板機械（系泊設備）、艙口蓋、鋼質門的設計、開發、生產和服務。本質量手冊覆蓋了GB/T 19001-2008 /ISO9001:2008質量管理體系 要求標準的全部條款。2規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為質量手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤內容）或修訂5、版本均不適用于本質量手冊，然而，鼓勵根據本質量手冊達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本質量手冊。a) GB/T 19000-2008 質量管理體系 基礎和術語（ISO9000:2005，IDT）；b) GB/T 19001-2008 質量管理體系 要求（ISO 9001:2008，IDT）；c) GB/T 19004-2000 質量管理體系 業績改進指南（ISO9004:2000，IDT）；d) 中華人民共和國產品質量法；e) 中華人民共和國合同法；f) 中華人民共和國消費者權益保護法；g) 中華人民共和國勞動法；h) 中華人民共和國公司法6、。3術語和定義本質量手冊采用GB/T 19000-2008/ ISO9000:2005質量管理體系 基礎和術語中所確立的術語和定義。4質量管理體系4.1 總要求公司按GB/T 19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系 要求標準的要求建立質量管理體系，將其形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。公司應：a) 確定質量管理體系所需的過程及其在公司中的應用；b) 確定這些過程的順序和相互作用；c) 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；d) 確保可獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監視；e) 監視、測量和分析這些過程；f) 實施必要的措施，以實現所策7、劃的結果和對這些過程的持續改進。公司的外包過程為熱處理、特大部件金加工等，通過應用7.4實現所需控制。4.2 文件要求4.2.1 總則公司質量管理體系文件包括：a) 質量手冊（包括質量方針和質量目標）；b) 程序文件；c) 第三層次文件；d) 質量記錄。文件可采用任何形式或類型的媒介。4.2.2 質量手冊公司質量手冊包括：a) 質量管理體系的范圍；b) 為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；c) 質量管理體系過程之間的相互作用進行了表述。4.2.3 文件控制綜合部編制實施文件控制程序，以規定以下方面所需的控制：a) 為使文件是充分與適宜的，文件發布前得到批準；b) 必要時對文件進行評審8、與更新，并再次批準；c) 確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別；d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關版本；e) 確保文件保持清晰、易于識別；f) 確保公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發；g) 防止作廢文件的非預期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時，對這些文件進行適當的標識。記錄控制綜合部編制實施記錄控制程序，規定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置所需的控制。5管理職責5.1 管理承諾總經理通過以下活動，對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據：a) 向公司傳達滿足顧客要求和法律法規要求的重要性；b) 制定質量方針；c) 確保質量9、目標的制定；d) 進行管理評審；e) 確保資源的獲得。5.2以顧客為關注焦點總經理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。5.3 質量方針公司的質量方針：技術創新、管理高效、品質優良、顧客滿意。總經理確保質量方針：a) 與公司的宗旨相適應；b) 包括對滿足產品要求和持續改進質量管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和評審質量目標的框架；d) 在公司內得到溝通和理解；e) 在持續適宜性方面得到評審。5.4 策劃5.4.1 質量目標公司質量目標：a) 產品一次檢驗合格率95%，三年內達到98%；b) 顧客滿意度90%；三年內達到93%。總經理負責組織策劃公司質量目標，各部門負責質量目10、標的分解，并以文件形式發布。質量目標應制定評價方法進行測量，并與質量方針保持一致。各部門負責收集質量目標實現情況的統計數據，由綜合部進行考核。5.4.2 質量管理體系策劃總經理應確保：a) 對質量管理體系的更改進行策劃，以滿足質量目標以及GB/T 19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系 要求標準4.1條款的要求；b) 在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。5.5職責、權限與溝通職責和權限總經理確保公司內的職責、權限得到規定和溝通。公司質量管理體系組織結構圖公司質量管理體系職能分配表標準條款總經理管理者代表綜合部供銷部質量管理部技術部生產部4.1總11、要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量設備的控制8.1總則8.2監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進注：主要責任部門；：相關部門。 5.5.2 管理者代表總經理任命葉鋒為管理者代表，其職責和權限如下：a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向總經理報告質量管理體系的績效和改進的需求；c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識12、；d) 就質量管理體系有關事宜與外部方進行聯絡。5.5.3 內部溝通總經理確保在公司內建立適當的溝通過程，并確保對質量管理體系的有效性進行溝通。5.6 管理評審質量管理部編制YF/QP5.6管理評審程序，總經理按YF/QP5.6管理評審程序要求，在計劃時間間隔對公司質量管理體系進行評審，包括評價組織的質量管理體系改進的機會和更改的需要，以及質量方針和質量目標。以確保其持續適宜性、有效性和充分性，并保存管理評審的記錄。6資源管理6.1資源提供公司確定并提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性；b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2人力資源總則綜合部基于適當的教13、育、培訓、技能經驗，確保從事影響產品要求符合性工作的人員是能勝任的。能力、培訓和意識綜合部應：a) 確定從事影響產品要求符合性工作的人員的所需的能力；b) 適用時，提供培訓需求或采取其他措施以獲得所需的能力c) 評價所采取措施的有效性；d) 確保公司的員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻；e) 保持有關教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3基礎設施公司由綜合部確定、提供并維護為達到符合產品要求所需的基礎設施，負責識別和實施基礎設施，包括：a) 建筑物、工作場所和相關的設施；b) 過程設備（硬件和軟件）；c) 支持性服務（如運輸、通訊或信息系統）。6.4工作環境14、公司確定和管理為達到產品符合要求所需的工作環境。7產品實現7.1產品實現的策劃技術部策劃和開發產品實現所需的過程。產品實現的策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致。對產品實現進行策劃時，技術部應確定以下方面的適當內容： a) 產品的質量目標和要求；b) 針對產品確定過程、文件和資源的需求；c) 產品所要求的驗證、確認、監視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則；d) 對實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。7.2與顧客有關的過程與產品有關要求的確定供銷部應確定：a) 顧客規定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規定用途或已知的預期用途所必需的要求；c) 適15、用于產品的法律法規要求；d) 公司確定的任何附加要求；與產品有關的要求的評審供銷部組織評審與產品有關的要求。評審應在公司向顧客作出提供產品的承諾（如：提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之前進行，并應確保：a) 產品要求已得到規定；b) 與以前表達不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c) 公司有能力滿足規定的要求。評審結果及評審所引起的措施的記錄應予保持。若顧客沒有提供形成文件的要求，公司在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。若產品要求發生變更，公司應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求。在某些情況中，發如網上銷售，對每一個訂單進行正式評審可能是不實際的，可對有關的16、產品目錄和產品廣告內容等產品信息進行評審。 顧客溝通供銷部對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a) 產品信息；b) 問詢、合同或訂單處理，包括對其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.3設計和開發設計和開發的策劃技術部對產品的設計和開發進行策劃和控制。在進行設計和開發策劃時，技術部應確定：a) 設計和開發的階段；b) 適合每個設計和開發階段的評審、驗證和及確認活動；c) 設計和開發的職責和權限。技術部對參與設計和開發過程中的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨著設計和開發的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。設計和開發的輸入技術部確定與產品要求有關的輸17、入，并保持記錄。這些輸入包括：a) 功能要求和性能要求； b) 適用的法規法律要求；c) 適用時，來源于以前類似設計的信息；d) 設計和開發所必需的其他要求。對這些輸入的充分性和適宜性應進行評審。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。設計和開發輸出設計和開發輸出的方式應適合于對照設計和開發的輸入進行驗證，并應在放行前得到批準。設計和開發的輸出應：a) 滿足設計和開發輸入的要求；b) 給出采購、生產和服務提供的適當信息；c) 包含或引用產品接收準則；d) 規定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。設計和開發評審應依據所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發進行系統的評審，以便：a) 評價設計和開發18、的結果滿足要求的能力；b) 識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發階段有關的職能的代表。評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。設計和開發驗證為確保設計和開發輸出滿足輸入的要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行驗證。驗證結果及任何必要措施的記錄應予保持。設計和開發確認為確保產品能夠滿足規定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據所策劃的安排對設計和開發進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。設計和開發更改的控制設計和開發的更改，并保持記錄。應對設計和開發的更改進行適當的評審，驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開19、發更改的評審包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.4采購采購過程供銷部應確保采購的產品符合規定的采購要求。對供方及采購產品的控制類型和程度應取決于采購產品對隨后的產品實現或最終產品的影響。供銷部應根據供方按本公司的要求提供產品的能力評價和選擇供方。制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。采購信息采購信息應表述擬采購的產品，適當時包括：a) 產品、程序、過程和設備的批準要求；b) 人員資格的要求；c) 質量管理體系的要求。在與供方溝通前，供銷部確保規定的采購要求是充分與適宜的采購產品的驗證質量管理部20、確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產品滿足規定的采購要求。當公司或其顧客擬在供方的現場實施驗證時，供銷部應在采購信息中對擬采用的驗證安排和產品放行的方法作出規定。7.5生產和服務的提供生產和服務提供的控制生產部策劃并在受控條件下進行生產和服務的提供。適用時，受控條件包括：a) 獲得表述產品特性信息；b) 必要時，獲得作業指導書；c) 使用適宜的設備；d) 獲得和使用監視和測量設備；e) 實施監視和測量；f) 實施產品放行、交付和交付后活動。生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證時，使問題在產品使用后或服務交付后才顯現時，質量管理部對任何這樣的21、過程實施確認。確認應證實這些過程實現所策劃的結果的能力。生產部應對這些過程作出安排，適用時包括：a) 為過程的評審和批準所規定的準則；b) 設備的認可和人員資格的鑒定；c) 特定的方法和程序的使用；d) 記錄的要求；e) 再確認。本公司的特殊過程為焊接和中噴涂。標識和可追溯性生產部會同質量管理部在產品實現的全過程中使用適宜的方法識別產品。質量管理部在產品實現的全過程中，針對監視和測量的要求識別產品的狀態。在有追溯性要求的場合，質量管理部控制產品的唯一性標識，并保持記錄。顧客財產供銷部、生產部應愛護在公司控制下或公司使用的顧客財產。相關部門應識別、驗證、保護和維護供其使用或構成其產品一部分的顧客22、的財產。如果顧客財產發生丟失、損壞或發現不適用的情況，應向顧客報告，并保持記錄。產品防護生產部、供銷部、綜合部在產品內部處理和交付到預定的地點期間對其提供防護，以保持符合要求。適用時，這種防護應包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產品的組成部分。7.6監視和測量設備的控制質量管理部確定需實施的監視和測量以及所需的監視和測量設備，為產品符合確定的要求提供證據。質量管理部建立過程，以確保監視和測量活動可行并以與監視和測量的要求相一致的方式實施。為確保結果有效，必要時測量設備應：a) 對照能可溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證）。當不存在23、上述標準時，應記錄校準或檢定（驗證）的依據；b) 必要時進行調整或再調整；c) 具有標識，使確定其校準狀態；d) 防止可能使測量結果失敗的調整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；此外，當發現設備不符合要求時，質量管理部對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。質量管理部應對該設備和任何受影響的產品采取適當的措施。校準和檢定（驗證）結果的記錄應予保持。當計算機軟件用于規定的監視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。8測量、分析和改進8.1總則公司策劃并實施以下方面所需的監視、測量、分析和改進過程：a) 證實產品要求的符合性；b) 確保質量管理24、體系的符合性；c) 持續改進質量管理體系的有效性。這應包括對統計技術在內容適用方法及其應用程度的確定。8.2監視和測量顧客滿意作為對質量管理體系績效的一種測量，供銷部監視顧客關于公司是否滿足其要求的感受的相關信息，并確定獲取和利用這種信息的方法。 內部審核質量管理部按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量管理體系是否：a) 符合策劃的安排、GB/T 19001-2008/ISO9001:2008質量管理體系 要求標準的要求以及公司所確定的質量管理體系的要求；b) 得到有效地實施和保持。管理者代表策劃審核方案，策劃時應考慮擬審核的過程和區域的狀況和很需要性以及以往審核的結果。應規定審核的準則、范25、圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。質量管理部編制內部審核程序，以規定審核的策劃、實施、形成記錄以及報告結果的職責和要求。應保持審核及其結果的記錄。負責受審核區域的管理者應確保及時采取很必要的糾正和糾正措施，以消除所發現的不合格及其原因。后續活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結果的報告。過程的監視和測量質量管理部采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監視、并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當未達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施。產品的監視和測量質量管理部對產品的特性進行監視和測量，以驗證產品要求26、已得到滿足。這種監視和測量應依據所策劃的安排在產品實現過程的適當階段進行。應保持符合接收準則的證據。記錄應指明有權放行產品以交付給顧客的人員。除非得到有關授權人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應向顧客放行產品和交付服務。8.3不合格品控制質量管理部確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。質量管理部編制YF/QP8.3不合格品控制程序，規定不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限。適用時，質量管理部通過下列一種或幾種途徑處置不合格品：a) 采取措施，消除發現的不合格；b) 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收27、不合格品；c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。d) 當在交付或開始使用后才發現產品不合格時，相關部門應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。質量管理部在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。相關部門應保持不合格的性質的記錄以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。8.4數據分析質量管理部會同相關部門確定、收集和分析適當的數據，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續改進質量管理體系的有效性。這應包括來自監視和測量的結果以及其它有關來源的數據。數據分析應提供有關以下方面的信息：a) 顧客滿意；b) 與產品要求的符合性；c) 過程和產28、品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方。8.5改進持續改進質量管理部會同相關部門利用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正措施和預防措施以及管理評審，持續改進質量管理體系的有效性。糾正措施質量管理部會同相關部門應采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應。質量管理部編制糾正措施控制程序，以規定以下方面的要求：a) 評審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發生的措施的需求；d) 確定和實施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取的糾正措施的有效性。預防措施質量管理部會同相關部門應29、確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。質量管理部編制預防措施控制程序，以規定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發生的措施的需求；c) 確定并實施所需的預防措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 評審所采取的預防措施的有效性。附錄A程序文件清單序號文件編號文 件 名 稱版 本備 注1文件控制程序A/02記錄控制程序A/03YF/QP5.6管理評審程序A/04YF/QP7.2與顧客有關的過程控制程序A/05YF/QP7.3設計和開發控制程序A/06YF/QP7.4采購控制程序A/07YF/QP7.5生產過程控制程序30、A/08顧客滿意度測量控制程序A/09內部審核程序A/010過程的監視和測量控制程序A/011產品的監視和測量控制程序A/012YF/QP8.3不合格品控制程序A/013YF/QP8.4數據分析控制程序A/014糾正措施控制程序A/015預防措施控制程序A/0附錄B管理制度匯編清單序號文件編號文 件 名 稱版 本備 注1YF/Q-01圖樣、技術文件管理制度A/02YF/QC5.4-01質量目標分解實施規定A/03YF/QC6.2-01員工培訓制度A/04YF/QC6.2-02崗位工作人員任職要求A/05YF/QC6.3-01設備管理制度A/06YF/QC6.3-02設備操作維護規程A/07YF31、/QC6.4-01生產現場管理制度A/08YF/QC7.3-02產品設計管理制度A/09YF/QC7.4-02供方評價準則A/010YF/QC7.5-01過程確認準則A/011YF/QC7.5-02產品標識和可追溯性管理制度A/012YF/QC7.5-03檢驗和試驗狀態標識管理制度A/013YF/QC7.5-04倉庫管理制度A/014YF/QC7.5-05產品搬運、貯存、包裝、保護管理制度A/015YF/Q-01顧客滿意度測量規定A/016YF/Q-01工藝紀律貫徹檢查和考核制度A/017YF/Q檢驗規程A/018YF/QC8.4-01質量信息管理制度A/0附錄C質量記錄清單序號記 錄 名 稱32、編 號保存期保存部門1受控文件清單YF/QR-01四年各部門2文件發放范圍一覽表YF/QR-02四年各部門3文件發放回收記錄YF/QR-03四年各部門4文件評審記錄YF/QR-04四年各部門5文件更改通知單YF/QR-05四年各部門6文件借閱復制記錄YF/QR-06四年各部門7作廢文件和資料處置表YF/QR-07四年各部門8外來文件清單YF/QR-08四年技術部9產品圖樣技術文件目錄YF/QR-09長期技術部10產品圖樣技術文件更改通知單YF/QR-10長期技術部11質量記錄清單YF/QR-01四年質量管理部12質量記錄歸檔登記表YF/QR-02長期質量管理部13質量目標分解實施考核表YF/Q33、R5.4-01四年綜合部14例會記錄YF/QR5.5-01四年綜合部15工作聯系單YF/QR5.5-02四年綜合部16管理評審計劃YF/QR5.6-01四年綜合部17管理評審通知YF/QR5.6-02四年綜合部18管理評審會議記錄YF/QR5.6-03四年綜合部19管理評審報告YF/QR5.6-04四年綜合部20員工花名冊YF/QR6.2-01四年綜合部21員工考評表YF/QR6.2-02四年綜合部22培訓需求表YF/QR6.2-03四年綜合部23年度培訓計劃YF/QR6.2-04四年綜合部24培訓記錄表YF/QR6.2-05四年綜合部25培訓效果評價表YF/QR6.2-06四年綜合部26員工34、培訓檔案YF/QR6.2-07四年綜合部27人員增補申請表YF/QR6.2-08四年綜合部28設施配置申請表YF/QR6.3-01四年生產部29設施驗收記錄表YF/QR6.3-02長期生產部30設施臺帳YF/QR6.3-03長期生產部31設備日常保養檢查記錄YF/QR6.3-04四年生產部32設備維修保養計劃YF/QR6.3-05四年生產部33設備修理記錄YF/QR6.3-06四年生產部34設備保養記錄YF/QR6.3-07四年生產部35設備完好檢查記錄YF/QR6.3-08四年生產部36設備日點檢表YF/QR6.3-09四年生產部37設施報廢申請單YF/QR6.3-10四年生產部38工裝驗證35、記錄YF/QR6.3-11四年生產部39現場管理檢查記錄表YF/QR6.4-01四年綜合部40合同或訂單登記臺帳YF/QR7.2-01四年供銷部41產品要求評審表YF/QR7.2-02四年供銷部42口頭電話定貨記錄表YF/QR7.2-03四年供銷部43產品要求變更通知單YF/QR7.2-04四年供銷部44顧客來電來函來訪記錄表YF/QR7.2-05四年供銷部45設計和開發建議書YF/QR7.3-01長期技術部46設計和開發計劃書YF/QR7.3-02長期技術部47設計和開發任務書YF/QR7.3-03長期技術部48設計和開發輸入評審單YF/QR7.3-04長期技術部49設計和開發評審報告YF/36、QR7.3-05長期技術部50設計和開發驗證報告YF/QR7.3-06長期技術部質量記錄清單（續）序號記 錄 名 稱編 號保存期保存部門51圖樣和文件校審記錄YF/QR7.3-07長期技術部52設計確認報告YF/QR7.3-08長期技術部53產品試運行報告YF/QR7.3-09長期技術部54合格供方名錄YF/QR7.4-01四年供銷部55供方評價記錄表YF/QR7.4-02四年供銷部56供方樣品（樣機）評價表YF/QR7.4-03四年供銷部57供方調查表YF/QR7.4-04四年供銷部58供方業績記錄表YF/QR7.4-05四年供銷部59采購計劃單YF/QR7.4-06四年供銷部60采購訂貨單37、YF/QR7.4-07四年供銷部61生產計劃單YF/QR7.5-01四年生產部62生產任務單YF/QR7.5-02四年生產部63生產報表YF/QR7.5-03四年生產部64用戶服務記錄表YF/QR7.5-04四年供銷部65過程確認記錄YF/QR7.5-05四年生產部66顧客財產登記表YF/QR7.5-06四年供銷部67顧客財產問題反饋表YF/QR7.5-07四年供銷部68領料單YF/QR7.5-08四年綜合部69發貨清單YF/QR7.5-09四年綜合部70監視和測量裝置臺帳YF/QR7.6-01長期質量管理部71監視和測量裝置歷史記錄卡YF/QR7.6-02長期質量管理部72監視和測量裝置周檢38、計劃YF/QR7.6-03四年質量管理部73內校記錄表YF/QR7.6-04四年質量管理部74監視和測量裝置報廢申請單YF/QR7.6-05四年質量管理部75顧客滿意度調查表YF/QR-01四年市場部76年度內審計劃YF/QR-01四年質量管理部77內審日程計劃表YF/QR-02四年質量管理部78內審檢查表YF/QR-03四年質量管理部79不合格報告YF/QR-04四年質量管理部80不合格項矩陣表YF/QR-05四年質量管理部81內審報告YF/QR-06四年質量管理部82首末次會議簽到表YF/QR-07四年質量管理部83工藝紀律檢查記錄YF/QR-01四年技術部84考核記錄表YF/QR-02四年綜合部85外協外購檢驗記錄YF/QR-01七年質量管理部86產品檢驗記錄YF/QR-02七年質量管理部87報檢單YF/QR-03七年質量管理部88不合格品報告YF/QR8.3-01七年質量管理部89不合格品評審表YF/QR8.3-02七年質量管理部90返工返修通知單YF/QR8.3-03七年質量管理部91報廢單YF/QR8.3-04七年質量管理部92質量信息反饋單YF/QR8.4-01四年質量管理部93月質量統計報表YF/QR8.4-02四年質量管理部94糾正預防措施要求表-0.1四年質量管理部