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1、江蘇新瑞機械有限公司程序文件PMC部門管理手冊編 號：MM/PMC 080101.A分 發 號：受控狀態： 技術中心 PMC部 制造部 品管部 營銷部 行政人事部 財務部 企管部年XX月XX日發布 XXXX年XX月XX日實施江蘇新瑞機械有限公司 發布審 核 記 錄版次編制人/日期審核人/日期批準人/日期A曾喜 2008/1/7變 更 記 錄版次申請書編號修改頁碼/修改狀態1. 目的 進一步完善現有的生產與物料控制體系,制定良性合理的生產計劃,良好的物料控制,最大限度地滿足客戶的需要,減少浪費,為公司創造更多、更大的效益。2. 適用范圍 適用于新瑞機械PMC部。3. 管理架構生產副總PMC經理內2、勤/物控采購員倉庫主管輔助工暫收倉管帳務員4. 職責4.1 PMC部經理4.1.1 協助生產副總負責PMC部的整體運作系統管理,協調各部門事務溝通,制定部門工作目標和工作計劃。4.1.2 參與公司宏觀管理和策略制定,推行公司各項程序和政府制訂和實施部門培訓工作。4.1.3 審訂修改PMC部工作規程及管理制度,審核PMC部門各項員工的工作進度和工作績效。4.1.4 簽發、審核各項文件和單據。4.1.5 執行并監督PMC部安全制度。4.2 倉庫主管4.2.1 協助PMC經理負責倉庫各項具體工作管理。4.2.2 具體執行和督導倉庫各項工作進度。4.2.3 致力于倉庫整體工作的研究和完善,評估現有工作3、的合理性與有效性。4.2.4 加強各相關部門的工作協調,控制倉庫運作正常。4.2.5 保證倉庫帳、物平衡及倉庫庫位管理正常化。4.2.6 考核屬下工作績效。4.3 物控員4.3.1 根據銷售訂單及預投計劃、庫存狀況、BOM表核算物料需求,并制定PR(物料需求計劃),并分發各相關采購員。4.3.2 協助PMC經理對物料進度進行跟催。4.3.2 及時完成各類憑證及文件的歸檔,對BOM的維護及設計變更的實施與跟蹤,物料需求異常的信息反饋及處理。4.4 采購員4.4.1 協助PMC經理根據PR對所管轄物料進行采購。4.4.2 根據庫存狀況及生產計劃進度跟進采購進度。4.4.3 及時反饋物料信息,并根據4、相應情況進行分析和處理。4.4.4 及時與供應商溝通,掌握供應商產能并反饋異常。4.4.5 通過不斷學習提高自身技能和素質,優化工作環節及流程。4.5 倉管員4.5.1 協助倉庫主管負責物料收、發、退、入帳 事務處理,做到每日物清、帳清、卡清。4.5.2 遵守公司各項規章、政策及安全管理流程。4.5.3 及時反饋庫存物料狀況及信息。4.6 帳務員4.6.1 協助倉庫主管負責每日物料進出帳務登記。4.6.2 負責文件收發及內勤事務,并做相關記錄。4.7 暫收4.7.1 協助倉庫主管負責供應商物料檢驗入庫前的清收工作,并登記入冊。4.7.2 及時向上級反饋物料異常信息并協助處理。4.7.3 外協物5、料出庫管理并入冊等。5.生產計劃控制程序5.1 目的 為使本公司的編制有一定依據,滿足客戶品質及交貨期要求,保證本公司履行合約能力,降低庫存、成本提高生產效率。5.2 適用范圍 適用于本公司所有生產產品的生產計劃控制。5.3 職責5.3.1 銷售部 負責銷售訂單和預投計劃的確認,并與客戶對最終產品品質及交貨期進行溝通和確認,處理生產過程中異常延期和品質異常事務,售后服務及信息反饋等。5.3.2 技術中心 負責客戶最終產品要求的相關技術資料及數據確認,產品整改計劃、BOM建立、生產過程技術跟進。5.3.3 PMC部 負責銷售訂單及預投計劃的生產計劃和物料控制安排、生產車間短期計劃編排及產能調整,6、統計各項數據并分析,跟進物料進度,與各部門進行相關事務溝通并及時反饋產品生產物料信息。5.3.4 制造部 負責對生產計劃的實施及進度控制,產品品質控制,及時與相關部門反饋生產異常并處理。5.3.5 品管部 負責對產品生產全程品質監控,反饋異常并協助相關部門及時處理。5.4 作業流程5.5 作業內容5.5.1 訂單確認5.5.1.1 銷售訂單 銷售公司收到客戶訂單意向,及時組織相關部門對訂單進行評審確認客戶技術要求及貨期要求,并反饋與客戶,達成最終訂單協議下發正式訂單與相關部門。5.5.1.2 預投計劃訂單 銷售公司每年開始前根據上年銷售情況及產品市場調研針對部分產品提交預測訂單計劃,經高層審批7、后形成預投計劃并下發相關部門安排生產。5.5.1.3 內部客戶加工訂單 集團內其他公司因設備或產能向本公司發出加工或采購要求,直接由PMC部門進行確認并回復交貨期。5.5.2 訂單取消5.5.2.1 銷售訂單取消 銷售公司接到客戶取消訂單信息應第一時間確認并通知PMC部,PMC部收到訂單取消時必須在8小時內將相關生產和物料信息反饋給銷售公司,并再次確認訂單狀況,并進行相應措施處理。5.5.2.2 預投計劃取消 PMC部門接到通知后即時安排相關行動。5.5.3 技術資料確認5.5.3.1 PMC部門接到訂單后,第一時間對訂單進行文件處理,確認其產品是否含專項技術要求并要求技術中心提供相關文件或資8、料如果是標機,即時安排PR進行采購。如果屬專機則確認相關資料提交日期并核算采購周期及生產周期,如有異常及時反饋給相關部門進行處理。5.5.4 物料需求計劃確認及采購5.5.4.1 PMC接到訂單后,在相關資料完善情況下,根據庫存及預投制定相應物料需求計劃并下達采購訂單。5.5.4.2 采購下達訂單并獲取供應商交期回復,如有交期異常及時反饋并處理,如確認無法依期完成交貨則及時反饋與銷售部門協商解決。5.5.4.3 針對物料交貨期及預投計劃訂單,PMC部對應銷售預投訂單進行滾動式訂單計劃,安排物料及生產。5.5.4.4 接到新的訂單時,PMC部門首先對應預投計劃是否有對應產品進行扣單。5.5.5 9、生產計劃編排5.5.5.1 訂單計劃編排 PMC接到銷售訂單及相關技術資料后,即時編排訂單計劃,確定每組物料交貨期及生產初步日期。5.5.5.2 預投計劃編排 PMC接到銷售預投計劃時,根據訂單產品特性及生產周期,安排滾動式產計劃并最終確認生產日期。5.5.5.3 月度生產計劃編排5.5.5.3.1 PMC部門根據以上計劃及物料進度情況與制造部進行溝通,編排月度生產計劃并跟催物料進度和生產進度。5.5.5.3.2 PMC部門每月25號編排下月生產計劃,27日下發生產計劃(遇星期天順延)5.5.5.3.3 PMC部門下發生產計劃時,必須提前一周發、,等相關文件給相關部門進行備料及與生產相關文件、10、工裝、量具等準備。5.5.5.4 車間生產5.5.5.4.1 制造部接到月度生產計劃時,即時安排相關人員進行生產前準備工作。5.5.5.4.2 制造部在準備工作過程中如有異常,即時反映給PMC部進行相應處理。5.5.5.4.3 PMC部根據生產計劃安排物料進度并跟催車間生產,如發現異常及時與各部門溝通解決并反饋。5.5.5.4.4 車間完成生產通知品管部安排檢驗,合格后通知PMC辦理包裝入庫手續。5.5.5.4.5 訂單完成時,PMC通知銷售部門安排出貨。5.5.5.5 入庫和出貨5.5.5.5.1 車間完成生產后,開放庫單辦理入庫。5.5.5.5.2 銷售公司接到入庫通知單后,辦理相關手續安11、排出貨。5.5.5.5.3 產品出貨前由品管 、銷售、倉庫根據裝箱單對裝箱附件進行清點,三方確認無誤時,安排封箱并出貨。5.5.5.6 生產計劃變更5.5.5.6.1 PMC接到銷售公司訂單取消通知,即時安排生產計劃取消并相應與相關部門溝通更改計劃。5.5.5.6.2 車間生產時,如物料未能及時供應,PMC部門應提前通知相關部門更改生產計劃。5.5.5.6.3 PMC接到銷售公司臨時插單,對生產計劃進行修改變更。6.物料控制程序6.1 目的 減少物料損耗,控制物料進度,滿足生產需求,增快庫周轉率,增加公司效益。6.2 適用范圍 本公司相關物料數量控制和進度控制。6.3 職責6.3.1 PMC部12、 物料進行分析和計算,物料采購訂單確認及物料進度控制,安全庫存控制。6.3.2 品管部 對所有來料品質檢驗及判定。6.3.3 技術中心 提供準確及時技術文件。6.3.4 制造部 對生產物料及輔助物料的領用、保管。6.3.5 倉庫 物料保管、儲存、收發、呆滯品信息反饋。6.4 作業流程 6.5 作業內容6.5.1 物料需求計劃6.5.1.1 PMC部接到銷售訂單和預投計劃時,編排生產計劃。6.5.1.2 PMC根據以上計劃和庫存技術資料(BOM、整改圖紙等)編制物料需求計劃(PR),根據采購周期,規定物料回廠日期,經審批后發放采購員訂料。6.5.1.3 現場整改及返修機需臨時件,由工程或生技出臨13、時圖紙和工作聯絡單給PMC部,PMC對以上進行貨期確認,通知采購下單訂購。6.5.1.4 售后服務因維修急需或正常領料,開具領料單,經PMC審批后領出,PMC部必須重新下訂單補料。6.5.2 采購計劃6.5.2.1 采購員收到PR(物料需求計劃)后,根據要求,下訂購單,確認物料回廠日期,如有異常反饋給PMC經理處理。6.5.2.2 采購員訂料時必須嚴格數量、品質、貨期、規格、PR編號、訂購單號等資料。6.5.3 物料收發6.5.3.1 供應商根據訂購單,回貨日期,安排物料并送至合同規定點,經品管部檢驗合格后入庫、入帳。6.5.3.2 如品管部檢驗不合格需退供應商,開具檢驗不合格單據并通知PMC14、部采購員,通知供應商退貨,倉庫辦理出庫手續。6.5.3.3 倉庫根據安排備料,并通知車間領料。7. 倉庫管理程序7.1 目的 滿足企業發展的需要,對倉儲貨物的收發、結存、保管等活動進行有效控制,提供清晰準確的報表、帳目、單據確保生產經營活動的正常進行。7.2 適用范圍 適用于本公司貨倉運作管理。7.3 管理架構負責加工件/板金件/鑄件等倉管PMC經理統計員倉儲課長倉管倉管倉管倉管負責其它大件負責標準件/其它小件等負責所有來料收貨/退貨負責工具/夾具等/勞保用品等輔助工7.4 倉庫職能7.4.1 負責所有材料、半成品、工具、夾具、勞保用品等進進倉管理。7.4.2 負責對庫存物料進行分類、整理、保15、管。7.4.3 以滿足生產需要為前提,協調各部門做好調配服務。7.4.4 負責對各類貨物的活動狀況進行分類紀錄,以明確的數據、標識、表達倉儲貨物狀況以及所在位置等。7.5 職責7.5.1 PMC經理7.5.1.1 協助上級負責倉庫的整體運作系統管理,協調各部門事務問題,制定工作目標和工作計劃。7.5.1.2 參與公司宏觀管理和策略制宣,推行公司各項程序和政策,制訂和實施屬下培訓工作。7.5.1.3 審訂修改倉庫工作流程及管理制度,檢查和審核倉庫各級員工的工作制度和工作績效。7.5.2 倉儲主管7.5.2.1 協助PMC經理負責倉庫各項具體工作管理和各部門之間的溝通和協調工作。7.5.2.2 具16、體執行和督導倉庫各項工作計劃進度。7.5.2.3 致力于對倉庫整體工作的研究和改善,評估現有工作的合理性與有效性。7.5.2.4 加強各倉管之間的工作協調與控制,確保倉庫運作正常。7.5.2.5 考核屬下工作績效及安全工作,5S工作的確保。7.5.3 倉管7.5.3.1 協助主管負責物料收、發、退等事務處理。7.5.3.2 按公司規定收發物料并每日做到物清、帳清、卡清。7.5.3.3 協助主管對物料進出倉庫的排位及籌劃。7.5.3.4 填寫相關報表、手工冊及盤點工作的具體執行。7.5.4 倉庫帳務員7.5.4.1 協助主管負責倉庫人事行政方面工作。7.5.4.2負責傳送各部門文件資料,并核對文17、件、資料版本。7.5.4.3 協助主管傳達公司各項指令和政策,并做相關記錄。7.5.4.4 根據倉管上報原始單據進行電腦入帳。7.5.4.5 根據電子帳定期或不定期對倉庫帳和實物進行抽查并及時反映異常。7.5.4.6 統計、PR、訂購單物料進出狀況并匯總反映。7.5.5 暫收7.5.5.1 協助主管對所有來料進行清點、驗收并報品管檢驗。7.5.5.2 協助主管對外出廠物料進行控制。7.5.6 輔助工7.5.6.1 協助倉管對物料進行收發并積極完成貨物運輸和擺放。7.5.6.2 協助倉管對各種物料類擺放,排列并登記貨位號。7.5.6.3 協助倉管做好防火、防潮等安全事物,核對帳物,長期保持倉庫整18、齊、衛生。7.6 倉庫工作流程成品NOOK生產通知單合格車間短期生產計劃不合格不合格合格倉庫 核對單據和數量、 供應商 來料PMC部 物料需求計劃 采購訂單品管部 檢驗和判定品質 倉庫 核對入庫 開單入帳 倉庫 備料和配送 反饋物料信息 退貨加工/揀用制造部 接收物料安排生產品管部 檢驗和判定品質、 PMC部 編排生產計劃和物料套單制造部 排車間短期生產計劃銷售 接受客戶訂單合同相關 對客戶訂單合同部門 進行評審 7.7 倉庫物料進倉控制流程7.7.1 供應商和外協加工商來料7.7.1.1 PR訂單來料 PMC根據PR下采購訂單時,應將PR編號帶入訂購單中,并通知供應商送貨時必須附上PR編號、19、訂單號,而倉管收料時則根據PR核對PR號、數量、訂單號、物料編號、規格、型號等確認無誤時,暫收入庫通知品管檢驗。7.7.1.2 臨時件采購來料因生產需要制作臨時件,無圖號,編號PR號等,則由采購員填寫檢驗入庫單和附上采購訂單交倉管驗收,無誤則暫收入庫通知品管檢驗。7.7.1.3 其它采購 非PR訂單采購來料需采購人附檢驗入庫單、訂單號、訂購單由倉庫核實無誤暫收入庫,通知品管檢驗。7.7.1.4 以上來料如核實數量與送貨單和檢驗入庫單數量不符,則須即時與供應商溝通,通知采購當事人進行處理。7.7.2 關聯企業來料 如有關聯企業來料,需由PMC出具聯絡單通知倉庫進行核收辦理相關手續。7.7.2 入20、庫7.7.3.1 入庫前檢驗7.7.3.1.1 倉庫暫收物料后,將根據入庫單交品管部IQC檢驗,品管、檢驗室,在檢驗入庫單上標明合格與不合格品數量,并出具檢驗報告。7.7.3.1.2 來料檢驗不合格,倉庫將不合格物料擺至退貨區,并通知相關人員,由相關人員依不合格品處理程序進行處理。7.7.3.2 入庫7.7.3.2.1 倉庫收到檢驗入庫單合格后,核對檢驗單上合格數量及標識,安排相應倉管入庫掛上做相應記錄,入手工帳,相應入庫單帳務員入電子帳。7.8 物料出倉控制流程7.8.1 物料先進先出 所有物料入倉時在物料標識卡上注明入庫時間,出倉時按時間順序出倉, 堅持先進先出原則。7.8.2 PMC根據21、生產計劃簽發生產通知單，派發至倉庫和制造部門。7.8.3 制造部門根據生產計劃按所需與PMC倉庫協調生產順序,以組為單位通知倉庫提前備料,如有異常由倉庫通知PMC與制造部門協調更改計劃。7.8.4 倉庫備料通知車間領料,以為準雙方核實領料數量,簽收發料、領料。7.8.5 物料出庫時,倉管及時在物料卡上做好相應記錄,并檢查、確認、入帳。7.8.6 供應商來料和外協加工商來料不合格未入庫由倉庫暫收人員辦理出倉手續,未入庫則由倉管開退料單,辦理物料交接手續,供應商或外協加工商來人簽名確認,入帳并通知PMC、供管部、財務等相關人員,并相應做好其它記錄。7.8.7 返修機或臨時件整改件物料出庫 車間返修22、或臨時加工件或整改物料等外需用物料,必須由車間填寫非標準領料單,交由相關部門審批,PMC確認后才可發料,并辦理相關手續。7.8.8 售后服務維修物料出庫 售后服務部維修物料需報批開具非標領料單,交PMC確認后方可發料, 并辦理相關手續,并注明所維修的機床名稱、編號、客戶等。7.8.9 其它相關物料出庫 由各部門開具申請采購單,采購物料必須開具非標準領料單,注明領料部,PMC簽核方可出庫。7.8.10 如屬制造部門緊急生產或緊急轉型生產,倉庫將優先辦理出倉手續,并做好相應措施,保持備料快捷,確保生產順利進行。7.8.11 倉庫持每天的單據分類整理、存擋按規定分送相關部門。7.8.12 倉庫所有物23、料必須以單據為準,核發數量,不得超發任何物料。7.8.13 成品出倉。7.8.13.1 銷售部門在安排成品出貨時,必須先經過公司財務部確認后,方可通知庫出貨,而倉庫接到出貨單時與財務核準,確認手續完整,安排出貨。7.8.13.2 倉庫接到出貨裝箱單時,第一時間核對裝箱單上物料是否完善、文件、資料等,品管提供是否正確無誤時通知品管、銷售共同確認裝箱物料準確性.確認后三方簽字認可,打包入箱隨成品出庫,并辦理相關手續。7.9 倉庫物料退換控制流程7.9.1 車間在生產過程中發現來料有品質缺陷或其它相關原因時,應通知品管部對物料進行品質判定,開具退料單和非標準出庫單,并經相關部門確認進行退換。7.9.24、2 車間在生產過程中有損耗或遺失,則開具非標準出庫單,注明機型及機床編號經相關部門確認補料。7.9.3 售后服務維修后次品退庫時,經品管部對物料進行品質判定和建議辦理退庫。7.9.4 車間返修、整改機按7.9.1進行物料退換工作。7.9.5 倉庫在非標準生產物料出庫時,必須詳細核對機型與機床編號無誤時方可辦理物料出庫,并將單據分類分送PMC財務等相關部門入帳。7.10 倉庫物料配送控制流程（暫不執行,待通知）7.10.1 制造部根據研發中心提供BOM和圖紙，制定每一個產品的工序分級表及對應物料表提供給PMC部門7.10.2 PMC部門根據銷售訂單編排總生產計劃，根據工序分級表及對應物料表編制相25、應下發倉庫和制造部7.10.3 制造部根據總生產計劃和每一個產品的工序分級表排出車間生產計劃并分發PMC部和倉庫7.10.4 倉庫根據車間生產計劃和對應提前2天備料，并于車間生產前4小時將物料配送至車間指定區域和相應班組辦理移交手續7.10.5 倉庫在備料前應安排先查料，如發現料缺即時通知PMC和制造部門核對更正,如無誤如期進行備料和配送.7.11 倉庫物料儲存保管控制流程7.11.1 物料的儲存保管，原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃分區域。7.11.2 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成26、行成列,文明整齊.7.11.3 倉管員對庫存、代保管、待驗材料以及容器和工具等負有經濟責任和法律責任.因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管.倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等, 倉管員應及時報告課長,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續.未經批準一律不準擅自處理,倉管員不得采取”發生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法.7.11.4 保管物資要根據其自然屬性,考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地. 7.11.5 所有物料,未經相關部門同意,一律不準擅自借出.總成物料,一律不準拆件零發,特殊情況應經相關部門批準.7.11.6 倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自進入.倉庫內嚴禁煙火、27、明火作業,倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識.7.12 倉庫區域編碼規則 7.12.1 倉庫區域編碼以英文字母和阿拉伯數字為結合，為5位數如下圖：XXXXX物料擺放位層次號貨架號區域號7.12.2 區域劃分 A區 現倉庫2樓標準倉 B區 現倉庫2樓工具倉 C區 現倉庫1樓 D區 現倉庫1樓立體倉庫 E區 臨時擺放區 以此類推7.12.3 貨架劃分 以阿拉伯數字0199分架7.12.4 層次劃分 最上一層為1，第二層為2，以此類推7.12.5 貨位劃分 每層第一個物料擺放位為1，以此類推7.12.6 示例A O8 3 3 代表 倉庫2樓標準倉第8個貨架第3層第3個貨位C 22 1 4 代表28、 倉庫1樓倉第22個貨架第1層第4個貨位7.12 倉庫盤點控制流程7.12.1 倉庫每月應定期自行盤點存貨，可以自行制定盤點計劃并盤查臺帳是否相符。盤點過程的同時，檢視物料品質狀態，發現異常及時向倉儲主管匯報。7.12.2 倉庫每月定期上交庫存報表或庫存臺帳至財務部。7.12.3 財務部成立盤點小組，并擬定盤存計劃及盤點表，根據倉儲部門庫存報表或庫存臺帳進行抽查。 7.12.4 物料在抽查及盤存時，被抽查或盤存的料件立即停止辦理料件的收發，料件倉管員在其經管料件進行抽查或盤存時，不得擅自離開工作崗位，并必須妥善準備、協助盤點。7.12.5 財務部按照盤點結果編制“盤點清冊”，一式兩份，分送如下29、： 一份交財務部存查；一份交倉儲部門存貨帳目調整。7.12.6 倉儲主管及倉管員說明差異原因；倉管員按照處理意見調整庫存帳。7.12.7 財務部根據抽查盤存結果和財務臺帳編制盤盈盤虧報表、并協調相關部門分析差異原因，形成盤點總結報告并提出處理意見。7.12.8 倉庫根據處理意見進行存貨調整、更新臺帳。7.13倉庫管理原則7.13.1 倉庫管理的明確標識原則：公司所有的倉庫和庫區都應有明確的標識，標明倉庫的名稱和存放的主要物料以及相應的責任人；公司所有倉庫中的物料都應有明確的標識，標明物料的品名、規格、數量、入庫日期、品質狀態和使用狀態。7.13.2 倉庫管理的定點集中定置原則 倉庫中的物料按照30、類別實行定點放置，以便于物料的保管和保護工作，避免因物料在倉庫中的混放而產生帳、物不清。7.13.3 物料的先進先出原則 倉庫物料在發放使用過程中嚴格實行物料的先進先出原則，防止因物料在庫時間過長而產生品質改變。7.13.4 倉庫管理的實物和臺帳一致原則：倉庫的倉管員、統計員要密切關注倉庫的出入料情況，對物料進出倉庫及時登記管理臺帳并統計員及時輸入電子帳 7.13.5 物料入庫，倉管員要親自同送貨人辦理交接手續，核對清點物料是否一致，按物料入庫單上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。物料入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入庫位，更不準投入使用。7.13.6 材料合格，倉管員憑檢驗/入庫單所31、開列的名稱、規格型號、數量等驗收就位；入庫單各欄應填寫清楚。7.13.7 不合格品（特采除外），應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，倉管員應負失職之責任。7.13.8 物料的儲存保管，原則上應以物料的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工；吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放；落地堆放以分類和規格的次序排列編號。7.13.9 物料堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。7.13.10 倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主32、，事事有人管。倉庫物料如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應及時報告課長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。7.13.11 倉庫保管員保管物料要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務使公司財產不發生保管責任損失；同類物料堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。7.13.12 倉庫保管員保管的物料，未經倉庫主管同意，一律不準擅自借出；特殊情況應經倉庫主管批準。7.13.13 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。特殊情形必須由倉管員陪同進入；倉庫嚴禁煙火，明火作業需經生產安全課批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識33、。7.13.14 對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應按有關程序由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折零的，本著節約的原則，都應折零供應，不準一次性發料。7.13.15 倉管員離職，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，課領導見證，雙方各執一份，報課存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。對失職造成的虧損，視情況給予相應處罰，還要經紀律處分。7.13.16 倉儲人員需遵守公司規章制度。8. PR編號流程8.1 目的為了規范PMC部所接收的訂單物料，臨時件和技術更改增加件的采購，方便入庫物料的收發和查詢。 8.2 適用范圍PMC本34、部門人員8.3 定義訂 單 物 料： 是指有銷售公司發送的銷售訂單或預投訂單所需訂購的物料。臨 時 件： 是指為了解決裝配現場在裝配過程中產生的問題，由技術中心或者生技科委托PMC部臨時采購的加急物料。技術更改增加件：是指技術中心為了更改好的完善本公司產品的性能，對機床進行整改時通過技術更改通知單的形式發放給PMC部要求增加的零件。8.4 職責和權限采購員： 在接到由技術中心或者生技科委托采購的臨時零件或者增加件（以工作聯系單的形式）后，自行在PMCNCD上08年PR臺帳文件中的臨時PR（LPR）臺帳中進行編號，按要求填寫好所有內容。(注意需有訂單號)物控員: 在接到銷售公司下發訂單后，自行在35、PMCNCD上08年PR臺帳文件中的PR臺帳中進行編號，按要求填寫好所有內容。8.5 臨時PR編號的編寫程序8.5.1 在接到工作聯系單后，制作訂單8.5.2 訂單編制完成后，在PMCNCD上的采購文件夾中08年文件夾下的08PR 臺帳中臨時PR文件上按要求填寫好訂單號，采購員，下單日期內容8.5.3 編號格式：L PR 0800001，按順序編號8.6 正式訂單PR編號的編寫程序8.6.1 在接到訂單后根據配置要求，制作PR 8.6.2 PR編制完成后，在PMCNCD上的采購文件夾中08年文件夾下的08年PR臺帳中PR文件上按要求填寫好客戶名稱，機床編號，下單日期等內容。8.6.3 編號格式：PR 0800001，按順序編號備注：文件路徑 胡家偉電腦PMCNCD采購08年08年PR臺帳9.PMC電子數據存放要項：9.1 PMC所建立的電子數據按PMC內部崗位職責進行歸項，PMC按各自職責在 相應的目錄下進行工作。9.2 此目錄便于查詢各時期PMC的工作內容，便于于快捷查詢并跟蹤每一個定單的從評審到出運的整個過程.計劃 目錄：可清楚查詢每一月份的生產計劃，變動的定單臺帳。采購單目錄：提供了定單的物料情況，PO與PR，PR與所接銷售通知單皆為一對一關系。9.3 對于權限設置，PMC內部人員為完全訪問，外部人員實行只讀設置。9.4 以下為PMC整個電子數據存放項圖示: