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1、滄州市隆泰面粉有限公司質量管理手冊 2009年5月28日發布 目 錄1、前言2、質量方針與質量目標3、企業組織結構圖4、任命文5、總經理質量管理職責6、質管部門管理職責7、生技部門管理職責8、購銷部門管理職責9、綜合辦管理職責10、生產車間主任管理職責11、生產過程質量管理及考核辦法12、產品質量檢驗制度13、帶號項目檢驗計劃14、生產設備管理制度15、生產衛生管理制度16、安全生產管理制度17、計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度18、倉庫、運輸、貯存管理制度19、教育培訓制度20、文件管理制度21、生產車間中斷生產時的產品質量管理制度22、原輔材料采購及驗收管理制度23、工藝流程圖24、主要2、工序作業指導書25、不合格管理制度26、產品召回管理制度27、售后服務全過程質量管理制度前 言 為了提高和改進本企業的質量管理體系的有效運行及能持續、穩定地提供給客戶滿意的產品，特制訂這份管理文件，且會不斷修改、完善管理內容。望各部門認真落實執行。自發放之日起施行。總經理簽字： 質量方針與質量目標質量方針：本企業的質量方針是“質量第一，用戶至上”科學管理、爭創名優產品。質量目標：產品一次出機質量合格率達到100%；出廠產品質量合格率達到100%；顧客對產品滿意率90%。組 織 結 構 圖總經理綜合辦生技科購銷科質管科生產車間化驗室管理人員任命文件面字200901號 簽發人：盧永泰關于任命管理人3、員的決定本公司各部門：根據我公司管理工作的需要，經研究決定：韓淑春同志任購銷科長，負責本公司原輔材料的采購及銷售工作；盧振通同志任生技科長（兼車間主任），負責本公司的生產技術的支持、改進及新產品的開發工作并領導車間生產；劉忠利同志任綜合辦主任，負責本公司的財務及對內協調、對外接待等工作并負責文件管理工作；孫永珍同志任質管科長，負責本公司產品質量管理工作，并負責化驗室；劉秀鳳同志任化驗員，負責產品的檢驗； 以上任命即日起生效。二00九年五月二十八日總經理質量管理職責1、負責本公司全面質量管理工作。2、組織貫徹食品安全法及有關質量的政策、法規、法令、對本公司的產品質量負全責。3、確定本公司質量方針4、，采取措施，保證質量方針的貫徹實施。4、明確各部門的質量職責，并督促實施。5、授權質量管理部門負責指導、組織、協調、監督和檢查各部門的質量管理工作；獨立行使產品質量監督、檢驗的職權，正確行使檢驗、把關、報告的職能。6、定期組織召開質量工作會議，決策重大質量事項，處理重大質量問題。質管部門管理職責1、認真學習、貫徹黨和國家關于產品質量的方針、政策、法律、法令，向企業領導提出質量方針、目標、決策等方面的建議；2、組織、協調、指導、檢查、督促質量管理、質量控制、質量保證活動的開展與實施，對其適應性和有效性負責；3、組織制定企業的各項質量管理制度與各項質量活動的實施計劃；4、組織開展質量保證活動，接待5、并做好用戶或第三方進行的質量監督；5、搞好質量信息的收集、傳遞、分析、處理、存儲，并提供利用；6、負責產品生產過程的檢驗，做好原輔材料及成品的檢驗工作；7、參與本企業新產品的開發研制，負責新產品的試驗和檢驗工作，協助做好新產品鑒定，提出檢驗和試驗報告；8、進行職業道德和檢驗業務的培訓，提高檢驗人員素質；9、確保本企業所用檢驗、測量和試驗設備均在鑒定期內使用；10、協助購銷部門做好各項服務工作，并提供產品出廠前的各項質量狀況和證明等；11、貫徹國家計量法規文件，制定重要計量設備操作規程；嚴格按標準和計劃，配齊標準器具，嚴格按周期送檢，保證標準器具全部完好，不準使用超期和不合格計量器具。生技部門管6、理職責 1、認真學習國家的有關法律法規、政策，向企業領導提出質量方針、目標、決策等方面的建議。2、負責本企業生產技術性文件的起草、發布、下發、管理。3、負責組織新產品的研發及工藝設計工作。4、負責對生產過程開展技術指導。5、負責制定企業的生產計劃，并負責實施。6、檢查生產過程中各項生產準備工作的落實，做好產前準備，合理組織本公司生產經營活動，保證生產計劃的順利實施。7、掌握產品的主要質量特性，分析影響產品質量特性的主導因素，制定控制方法。8、監督檢查各工序人員操作規程的執行情況，以確保工藝技術要求在生產過程中得到全面落實。9、當工序質量出現異常時，立即查找原因，采取措施，使工序質量處于受控狀態7、。10、確保企業使用的標準是國家、行業或企業備案有效的版本。購銷部門管理職責1、負責制定原輔材料和包裝物的采購管理制度。2、負責制定采購文件包括：采購計劃、采購清單、采購合同等。3、按要求負責對供貨單位進行質量保證能力調查，選擇質量好、價格合理、供貨及時的單位為定點供應商，并保存好供應商的相關資料。4、購銷部門人員要與客戶建立良好的人際關系，虛心接受客戶對產品的意見和要求，收集信息，服務好客戶，不能對客戶虛報價格。5、所有外購物品都應同供應商簽定供貨合同，應有明確的進度和質量要求，并嚴格按合同執行。6、根據生產需求，采購所需的各類外購物品，保證生產經營的正常運行。7、在采購的過程中，應嚴格執行8、各類外購物品的質量標準和有關規定及要求。8、分析研究市場形勢，提出鞏固擴大銷售市場的營銷策略，采取有效的推銷方法，提高產品的市場占有率。9、定期走訪客戶，征詢意見，做好售后服務和信息反饋，對用戶來電來函來訪做好記錄，建立用戶檔案，及時將用戶提出的意見反饋到企業，作為改進質量的依據。10、搞好產品的發運工作，明確用戶和企業應盡的責任。綜合辦管理職責1、根據原材料、外購物資采購供應的質量政策，建立健全有關的質量管理標準。2、執行各類外購物品的質量標準和有關技術文件。3、編制采購供應質量計劃。4、簽定供貨合同，應有明確的進度和質量要求，并嚴格按合同執行。5、分析研究銷售市場形勢，提出鞏固擴大銷售市場9、的營銷策略，采取各種先進推銷方法，提高產品的產品占有率。6、定期走訪客戶，征詢意見，做好本企業外信息反饋。對用戶來電來函、來訪，建立用戶檔案，及時將用戶提出的改進產品質量的意見反映到本企業，作為改進質量的依據。7、制定產品運輸過程的管理規定，搞好產品的發動工作，明確用戶和本企業應負的責任。8、負責全企業協調工作及財務管理、對外接待等管理工作。生產車間主任管理職責1、全面負責車間的生產組織、指揮、調度和協調工作；2、根據廠領導下達的生產計劃和經濟技術指標，編制生產作業計劃，包括產量、質量、品種、安全（包括人身安全、設備安全等）、文明、衛生、負責檢查監督，獎罰兌現；3、負責編制修訂車間設備檢修計劃10、，零部件的更換等并負責實施；4、負責對車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產教育，職業道德教育，遵紀守法教育和傳授生產技術知識，不斷提高操作人員的技術水平；5、忠于職守，加強學習，不斷提高管理水平；6、關心愛護職工，做好職工思想政治工作。生產過程質量管理制度及考核辦法 一、原輔材料采購1、凡購進的原輔料必須按企業生產計劃和規定標準采購，采購人員必須嚴格執行原輔材料采購管理制度。因采購的原輔料不合格或有其他原因給企業帶來經濟損失的，視情節輕重給予不等的處罰，輕者罰款50100元，重者負全部責任、離崗。2、全年無違規現象，年終發鼓勵獎，并做為評先的條件之一。二、生產操作工序1、生產操11、作人員進入車間必須更衣、換鞋，手必須用消毒液清洗消毒。2、班前對車間的設備設施進行檢查，一切正常方可開機；班后清理加工場地，保證車間衛生，地面清潔無污。3、生產設施設備工具和容器要按規定定期保養，清洗和消毒，并做好記錄。4、各生產操作崗位人員必須嚴格按照操作規程進行操作，如發現不接規定執行者，第一次罰款50100元，第二次離崗。三、質量檢驗1、質檢人員要嚴把產品質量關，并做好各工序的檢驗記錄，一旦發現有未檢、漏檢等現象，一次罰當班檢驗員50100元，二次離崗。2、對于全年無質量差錯的質檢員，年終可進行獎勵。四、倉庫管理倉庫管理人員要嚴格執行倉庫管理制度，若因工作不認真造成發錯貨或管理不善造成等12、品需變等現象，輕者罰款50100元，重者按貨值賠償并離崗。產品質量檢驗管理制度1、質檢部負責對單位產品形成的全過程進行質量檢查和監控，負責對原輔料、成品按標準進行檢驗。2、采購人員對所采購的原輔材料根據標準進行采購，檢驗人員根據標準進行檢驗，認真索取客戶提供的有效合格證件，作好原輔料接收檢驗記錄，確保不合格原輔料不準入庫。3、生技部在生產過程中對所生產的產品采取隨機檢驗，及時發現問題及時處理，防止不合格品的出現。4、產品出庫時檢驗人員根據產品出庫質量標準進行抽樣檢驗，并做相應的檢驗記錄，檢驗結果不合格的產品不得出庫。5、質檢員在檢驗過程中要實事求是，公正、公平、對所檢驗結果負責，來把質量關。613、檢驗人員在檢驗過程不受任何部室，任何人員干涉，具有獨立行使檢驗和獨立對不合格品進行處理的權力。對產品質量具有最終否決權。帶號項目檢驗計劃為了確保產品質量安全性，本企業對無能力檢驗的帶號項目采取每年檢兩次，分別半年一次，送有檢驗資格的鄭州市質量檢測中心委托代檢，并簽有代檢協議書。生產設備管理制度一、操作人員要對運行中的設備定時檢查，認真細致地對儀表靈敏度、各部堅固件、發出響聲的部件、微量添加機等各個方面進行檢查，發現異常現象停機，及時排除故障。二、設備管理1、由主管設備的負責人根據本公司設備情況，提出設備購置計劃、更新、維修計劃，經研究批復后執行。2、由車間主任負責建立設備檔案，負責對車間設備14、的定期大、中、小修、保養計劃和落實。3、車間機械設備必須設專人負責和保養。4、各臺機械設備必須設專人操作，操作人員未經培訓合格不準上崗。三、設備維修1、機械設備維修人員必須熟悉設備性能和操作技術。2、每年對所有生產設備進行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養。3、設備的大、中、小修和臨時故障的排除必須保持記錄。4、各設備必須按機械設備性能，按規定定時定時加油，減少非正常磨損。5、設備不得帶病運轉，設備完好率保證至95%以上。6、加強設備衛生管理、各機器不得有灰塵、油污、水污，保證設備整潔。四、設備購置1、根據企業發展規則，由主管部門批準，按設計要求購機型先進、操作方便、配備件易購，價格合格的設15、備。2、新購進設備，設備說明書及產品合格證交設備管理負責人，并復制新印件交上級主管部門存檔。3、新設備的投產調試必須有廠設備領導小組成員及有關技術人員參加，試車合格后，經主管批準，方可交生產車間合格。五、設備的報停及檢查1、設備需變更場地、車間、轉借，需經單位領導批準，并辦理各種手續后方能執行。2、負責設備負責人根據情況定期或不定期對設備進行檢查抽查。3、對違反設備管理和維護規定，造成設備事故，根據鑒定情況，分別對直接或間接負責人進行處理和處罰。4、對設備管理保養較好，有明顯事實者，進行表揚、獎勵。生產衛生管理制度1、進廠職工必須經過食品衛生法的培訓，經考核合格，體檢合格，方可上崗；2、進入車16、間的生產工作人員必須更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必須經過消毒，洗手后方可進入生產車間；3、非生產人員嚴禁進入生產車間，違者按處罰條例處理；4、搞好個人衛生，要勤洗澡、勤理發、勤換衣、剪指甲，進車間不帶手飾；5、進入生產區嚴禁吸煙，吃零食，亂丟雜物，不隨地吐痰，不嬉笑打鬧，文明生產，集中精力工作；6、生產工作人員要定期進行健康檢查，生病時應立即停止工作，不痊愈不準上崗；7、生產設備需每班產前產后，按要求進行清洗、消毒；8、操作工外出大小便必須脫去工裝、鞋、帽進入車間前，更衣、洗手，通過消毒池消毒后方可繼續工作；9、生產車間、倉庫，按規定定期消毒滅菌；10、廠房、車間保持無塵、無蜘蛛網、無污17、水、雜物，門窗潔凈。安全生產管理制度1、嚴格遵守本公司制定的安全生產管理制度；2、對進廠職工進行安全教育，通過考核合格，方可上崗；3、凡從事生產崗位人員，必須按規定穿戴符合安全生產的工裝，工作時間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各車間相關部門配備消防、安全設施，各種設備定點存放，專人管理，不得亂拿亂用；5、總經理對全廠安全工作負全責，要不定期檢查廠安全情況，發現問題及時處理；6、嚴禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險物品進廠；7、文明生產、安全生產，各崗位嚴格按操作規程操作，不準違章作業，保證設備及人身安全，否則，后果自負；8、生產區和倉庫內嚴禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量，防止超負荷18、起火；9、按照用電量標準加裝保險，不可用銅線代替；10、廠區安排日夜有值班人員，負責安全保衛工作。計量器具及檢測儀器周期檢定管理制度1、積極宣傳貫徹國家計量法規、方針政策，并監督落實，同時組織職工學習有關計量知識，提高職工對計量法的認識。2、嚴格執行國家和地方計量檢測部門制定的計量器具，檢測器具的周期檢定制度，定時送檢，或請有關部門人員上門檢定。3、對廠里的計量器具和檢測儀器建帳，建卡分類編號統一保管、統一分配使用，建立各種計量器具檢測儀器的周檢登記。4、計量器具和檢測儀器指定專人負責，專人保管，任何人不得隨意使用和轉借，若有損壞，照價賠償或處罰。倉庫、運輸、貯存管理制度 一、倉庫管理制度1、19、入庫產品（原輔料、成品）憑質檢單接受，按品種、規格、數量、分類堆放、排列整齊、標記鮮明、帳物相符，嚴禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。2、庫內安裝通風設施，防止物品潮濕，防止霉變、禁止煙火。3、產品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發或有異味及易燃、易爆等物品同庫存放。4、對出庫產品應嚴格檢查單據、品種、數量、手續齊全無誤，方可辦理出庫。5、保管員應對所管理物品做到心中有數，臺帳齊全，帳物相符，對庫存量較少的物品及時上報。6、庫房內存放的物品嚴格按先進先出的原則進行出入庫，必須做到推陳儲新。7、合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放20、。8、倉庫保管員要堅守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認真做好日、月報表。9、庫房門口的防鼠板不許隨便移動，作為他用，每天清掃倉庫，并做到庫內“四無”：無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。二、運輸管理制度1、運輸車輛應符合衛生要求。2、不得與有毒、有污染的物品混裝、混運，防止曝曬、雨淋。3、裝卸時應輕搬輕放，不得重壓。三、貯存管理制度1、應貯存在清潔衛生、涼爽干燥的倉庫中，倉庫內有防塵、防蠅、防鼠等設施。2、物品不得接觸地面墻壁，間隔應在20以上，堆放高度應以既提取方便又安全為宜。3、對保質期即將超期的產品，保管員有責任有義務及時以書面形式提醒相關部門及主管領導。教育培訓制度一、全員員工21、均需參加統一安排的業務技術培訓，因故制度者必須補習。二、培訓方法1、抽調職工到各專業技校或同行業進行學習培訓。2、請專業技校教師和專家來公司講課。3、請公司技術教師講課或組織自學。三、學習時間1、每年集中全體員工學習培訓兩次。2、淡季或停電停水集中指定專業內容學習。3、新工人上崗前，學習培訓。四、學習內容1、政治理論。2、國家和地方頒發的有關產品質量法、食品衛生法、食品安全法、標準化法等與本企業有關的法律、標準。五、考核辦法1、每學習培訓后進行答卷考試或實際操作考核，成績裝入檔案。2、考核成績作為對每個員工年終評先、定級、升級的依據。3、對考核不及格的新工人不準上崗，老職工給予一定處罰或停職。22、六、質量教育安排意見、時間、內容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。文件管理制度一、目的控制各類文件的編制、發放、回收與保存，確保各相關部門和場所使用的文件現行有效。二、適用范圍1、技術文件：包括產品標準、工藝文件及各技術記錄、證書報告。2、質量文件：包括質量手冊、管理制度（辦法）及各種質量活動記錄。三、職責1、質檢部門負責質量手冊及管理檢驗管理制度的編制，產品標準及相關標準的控制及用于內部控制的技術標準的編制。2、技術部門或技術人員在缺乏相應的國家標準、行業標準及地方標準的情況下，負責編寫企業產品標準，并經當地質監部門備案。3、生產部門負責編制生產加工過程中各種工藝文件。4、辦公室負責保存各種23、文件。四、程序1、文件的編制、審核、批準。文件發布前應得到批準，以確保文件是適宜的。（1）質量手冊或質量檢驗、管理制度由質檢部門負責編寫。編寫應依據國家現行法律法規及本企業實際情況。編寫完成后應經過審核，上報最高管理者批準發布。（2）技術部門在本企業缺乏相應國家標準行業標準及地方標準情況下，負責編寫企業產品標準。編寫的標準一要符合相關編制性標準在健康、安全、環保等方面的要求；二是不能與國家行業現存標準的要求相抵觸，所確定的技術指標由企業根據市場需求，制定并高于國家標準或行業標準。企業標準應經當地質監部門備案。（3）生產部門根據所生產的產品特點，編制出指導生產用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、24、作業指導書。各種工藝文件應經技術負責人審批。2、文件的發放、回收及受控（1）辦公室負責各類文件的發放、回收和保存；（2）所有文件由辦公室進行唯一性標識、登記、發放和回收，要填寫文件發放記錄，確保文件使用的各場所都能得到相關的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與外單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質量體系運行緊密相關的文件都應受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。辦公室及時跟蹤外來技術文件（如技術標準）的最新版本，并及時提供給有關部門；（4）所有的文件除發放到各相關部門和場所外，應由辦公室再保存其副本1份，包括產品標準及相關標準，質量手冊、各種質量活動記錄25、，各種原輔材料及產品的檢驗記錄、證書和報告，工藝流程圖、企業內部控制標準等，所有文件應分類擺放；3、文件的更改、作廢與銷毀（1）本企業所使用的質量手冊、企業產品標準、工藝文件等隨著形勢的變化都有可能變化，應及時組織有關人員進行更改，以適應不斷的發展要求；（2）所有文件的更改應由相關部門填寫文件更改申請，經過主管負責人審批，必要時應由企業總經理審批；（3）經過修改后的內容應及時通知文件的使用部門；（4）對于過期或作廢的技術標準，加蓋“作廢”章，并撤出使用現場，需要銷毀的文件經批準后，登記文件銷毀記錄后，可進行適當銷毀；（5）為某種原因確需保留已作廢文件時，應標識“作廢保留”；4、文件的使用、借閱26、（1）文件的使用者應在文件借閱記錄上簽字后，方可領回使用；（2）文件使用者應注意保護好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫；（3）文件的借閱、復制應由相關部門負責人按照規定權限批準后，向辦公室借閱、復制，不得私自將文件外借。生產車間中斷生產時的產品質量管理制度生產過程中因設備或其他原因中斷生產時，質檢人員必須嚴格按照產品標準要求，認真檢查該批產品各項指標，如不符合標準，嚴格按本不合格產品處理程序執行。原輔材料采購及驗收管理制度1、所采購的原輔材料、包裝材料（如復合塑料包裝袋、塑料編織袋等）必須符合國家食品衛生標準的要求，并符合國家標準、行業標準或其它經過國家認可的標準規定，已實行生產準入27、制度的原輔材料，應采購持證企業的產品（附主要原輔材料及包裝材料驗收標準）。2、采購人員必須按經過批準的采購計劃進行原輔材料、包裝材料的采購，若不按計劃采購造成一定經濟損失的，追究采購人員的責任，并賠償全部經濟損失。3、采購前，購銷部門應根據生產需求與庫存狀況，制定采購計劃，列出采購清單，并報領導批準方可實施。4、采購計劃應明確基本采購要求，包括：產品名稱、規格型號、數量、到貨日期、質量要求等。5、采購部門在執行采購任務時，應先考查對方是否有嚴格的質量保證體系。確定合格的供方后要同供方簽訂供貨合同，并向供方索取：營業執照、衛生許可證、生產許可證、產品合格證及產品標準、產品質量檢驗報告（質保書）等28、。6、原輔料、包裝材料到貨后，根據采購清單驗收，要查驗有無對方提供的產品合格證、產品檢驗報告等，如若對方提供的手續不全，質檢部門有權拒絕收貨。7、倉庫保管憑質檢員出據的合格單據辦理入庫手續，并負責產品的貯存與發放。原材料及包裝材料應符合的標準要求1、小麥GB 1351-20082、塑料編織袋GB/T8946-19983、水GB5749-20064、食品添加劑衛生使用標準GB 27601996關鍵控制點：1、自動著水機，冬天控制在14.3%，夏季控制在14.5%，每班測定水流量，一次校對 2、增白劑控制在萬分之1.8（含28%的過氧化苯甲酰）圖中標記的為關鍵控制點工 藝 流 程 圖合格毛糧提升、29、初清篩、振動篩、脈沖除塵原糧倉清理間震動篩、去石、輕打、磁選、震動、洗麥著水凈糧倉潤麥提升機、去石機重打麥、磁選、振動篩、吸風分離14部氣壓磨、四皮、八心、二渣、二尾磨制清粉機分級篩理面粉進入絞龍，隨動添加機末道磁選包裝車間入庫前抽檢成品庫出庫檢驗1234567816151413121110917主要工序作業指導書一、 原糧清理1、 根據用戶對面粉的需要，合理配麥，小麥搭配品種不低于3種，使加工的面粉具有可塑性、穩定性。2、 原糧清理工作的重點：a）去石機經常調整風量，使清出的石糧比到最佳狀態；b）磁選筒上班前下班后清理檢查；c）著水機根據原糧的硬質率、水分、空氣、溫度、濕度、天氣等綜合因素調30、整水量，使加工出的面粉符合GB1355-86的水分要求。同時，自動著水機專人維護和使用，每周人工標定一次3、 振動篩、平面回轉篩每班清理一次。打麥機每周檢查一遍。4、 潤麥時間一般不低于24小時，氣溫低于10時可適當延長；氣溫高于30時，應控制在2024小時之間，總之，原糧清理的干凈，水分添加的合理，潤麥時間適當，加工就越順利，灰分越低。5、 凈糧的清理。潤麥后，小麥入磨前的凈糧清理，注意去石機的風量，磁選機的清理、吸風分離器的風量調整等工作二、 制粉車間。制粉車間是小麥加工全過程中最關鍵的工序，應高度重視1、 本車間磨粉機14臺，調整到最佳狀態后，如果原糧沒有太大的變化，一般不動磨口，尚若需31、要動磨口，必須由車間主任和班長協商解決，并做記錄。2、 班長統領全面工作，了解1至5樓所有設備情況，掌握設備的維修記錄，保證設備的正常運行。3、 過氧化苯甲酰的添加是關鍵工序，嚴格按國家準許的計量添加，對全自動流量隨動添加機要每周標定一次，以防設備出故障，便于及時維修，同時要做好使用記錄，已被參考。4、 面粉篩選機上班前和下班后及時清理檢查，確保清潔干凈。5、 清粉機的風量經常檢查調整，已達最佳效果。6、 檢查篩是面粉的最后把關工序，隨時用粉刀檢查，如發現篩卷破損，及時停車更換。7、 定量包裝機的操作人員，要計量準確，不接空，封口整齊，合格證齊全，每班小時由樣磅標定一次，確保重量準確無誤。8、32、 麩皮、次粉的計量必須準確無誤，每班應和樣磅校訂兩次。9、 入庫的面粉，麩皮、次粉碼放整齊，數量準確。10、 車間庫房做到無蚊蒼、無老鼠、無害蟲，做到環境整潔。不合格管理制度在規定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，產品及副產品不合格、工作不合格。一、原材料（含輔料及包裝材料）不合格1、原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經檢驗達不到相關標準或合同要求時，不辦理入庫手續，并通知供應部門退貨。2、不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應單獨存放，掛不合格標識，并記錄，不得投入生產使用。3、若采取技術措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時，需由質管部門同意并寫出書面報告，經企業領導批準后，33、方可投入生產，以便追溯并記錄。二、成品不合格1、成品不合格不準出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標識并記錄。2、由質管部門確認是否可以返工。如可返工的由生產車間組織人員做返工，不可返工的應做報廢處理或改變產品用途，作為飼料銷售，并記錄。四、銷售過程出現的不合格客戶或消費者發現不合格時，經質管部門確認后，首先要做好客戶或消費者的工作，盡量減少負面影響，并及時給予調換或退貨，做好記錄。五、對工作不合格。如不按操作程序進行操作等等，由各部門提出，企業領導安排專題會議討論，并做出處理結論。六、根據以上各種不合格情況，召開質量分析會，找出不合格原因，提出相應的糾正預防措施，杜絕類似不合格現象再次發生，并做好34、各種記錄。產品召回管理制度一、目的：建立企業產品的回收程序，保證企業的產品在發現存在可能危及或傷害客戶健康時能即時收回。二、 適用范圍： 本企業生產的存在質量問題的產品。三、職責：1、質量部門負責調查發現有質量問題的產品。2、銷售部門負責實施產品的回收。四、召回程序；1、發現或有證據表明某批次的產品存在質量問題時應迅速采取措施回收。2、產品召回工作由質量部門通知銷售部門實施回收工作。3、根據產品存在的質量問題的情況，分為一般情況回收和緊急情況回收。五、召回過程1、一般情況召回：當發現某批次產品存在質量問題可能影響企業形象或可能傷害用戶時（如發錯產品等級或品種，個別理化指標達不到國家標準的要求等35、可采取一般情況回收，由質量部門負責人填寫“產品回收通知單”，銷售部門負責人接到此單后，立即通知銷售人員進行回收）。2、緊急情況召回：當發現某批次的產品存在質量問題可能嚴重傷害用戶健康時，可采取緊急情況回收（如產品衛生指標超標、過期、有異味等），企業應立即成立由企業領導和各部門負責人組成的工作小組，全程負責產品召回工作。六、 召回產品的處理1、一般不合格品指的是尚能使用，需回機處理的，經檢驗合格后再銷售。2、嚴重不合格品必須銷毀或改作飼料用，由企業領導，質量監督部門負責人實施人員等參與。3、本企業要指定專人認真做好產品召回的全過程記錄。七、在日常銷售工作中，每個銷售人員都要做好產品的銷售記錄，一36、旦發現問題，能夠保證所售出的產品都能及時迅速被召回。銷售信息的內容包括：產品名稱、規格型號、質量等級、生產日期、批次、班別、銷售地點、電話、聯系人等。售后服務全過程質量管理制度為了提高外部質量保證能力，提高本企業信譽，以最大限度地滿足顧客和法律法規的要求，特制定本制度。1、銷售部門負責產品售前、售中、售后服務的控制和管理。2、生產部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、銷售部門根據本企業的統一部署，對開發的新產品都要進行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業的產品，必要時（如在顧客要求的情況下）應為其提供產品樣品及有關的服務和咨詢。4、本企業銷售人員在銷售產品時，應主動向顧客提供產品質量指標等37、相關資料。5、提供必要的運輸服務、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產品的使用方法及貯存保管要求等咨詢服務。6、銷售部門負責接受投訴和收集投訴產品的信息，建立質量投訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時向主管領導反饋質量信息，必要時對消費者投訴要進行評估。7、建立用戶檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號規定和數量，了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備。8、發現售出的產品存在質量問題，嚴格按照產品召回管理制度執行，由銷售部門負責記錄召回產品的全過程。9、對與相關召回產品的商戶要根據情節輕重給予賠償，并向顧客作以耐心細致的解釋工作，直至用戶滿意。