青島電器有限公司倉儲操作管理手冊32頁.doc
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上傳人:職z****i
編號:1326383
2025-03-04
32頁
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1、第一部分 配送中心倉儲作業操作規程第一章 配送中心倉儲作業區規劃標準一、配送中心倉儲作業區整體規劃 按照國美銷售商品品類及集中配送作業特性,將倉儲作業區劃分為以下六大庫區:(一)、彩電庫區(二)、空調庫區(三)、冰箱庫區(四)、洗衣機庫區(五)、小件庫區(六)、不良品庫區二、庫房保管區內規劃 (一)、彩電庫區、空調庫區、冰箱庫區和洗衣機庫區庫內按照商品分區分類進行儲存管理。具體規劃如下:總目錄品類子目錄規格分目錄子目錄品牌品名子目錄型號 說明:1、各庫區按照品牌劃分為若干個品牌區。2、各品牌區按照商品品類劃分為若干品類區。3、各品類區按照商品規格劃分為若干規格區。4、各規格區按照商品型號劃分為2、型號區。以彩電庫為例具體說明如下:彩電康 佳長 虹索 尼海 爾松 下三 星 東 芝背 投純 平顯象管液 晶普 平超 平等離子液 晶21寸彩電25寸彩電29寸彩電34寸彩電38寸彩電(二)小件庫區規劃小件庫區主要儲存手機類、碟攝類和白小類以及贈品和配件類非集中遞送商品。另外,電腦類和發燒類商品逐步從經銷轉向代銷,配送中心庫存較少,并且這類商品必須配送到門店,由門店直接負責送貨和安裝。所以,為方便門店配送工作,統一將發燒類和電腦類商品儲存在小件庫區,庫內按照商品分區分類進行管理。具體規劃如下:總目錄小件電器規格子目錄品類品名分目錄品牌子目錄子目錄子目錄型號(三)、不良品庫區規劃不良品庫區主要儲存因3、商品本身存在質量問題產生的退貨和因配送作業產生的外觀殘次品。庫區內具體規劃如下:總目錄家用電器規格子目錄品類品名分目錄品牌子目錄子目錄子目錄型號型號子目錄第二章 配送中心入庫作業標準操作規程流程圖:入庫準備接單審單入庫驗收分類搬運堆碼苫墊單據處理帳務處理標準操作規程:庫房無終端入庫作業標準操作規程:1 批量商品到貨前應及時通知庫房(預約送貨通知)。庫管員依據到貨通知做好準備工作,如:貨位安排、裝卸人員調度。2 接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫手續。總庫管(或指定專人)接單后,首先查詢系統中的“商品訂貨單”并按商品訂貨單審核送貨單。總庫管按商品訂貨單制4、“驗貨通知單”(兩聯),打印“驗貨通知單”并轉交送貨單位到庫房送貨。 3 入庫驗收。倉庫庫管員憑 “驗貨通知單”并進行實貨驗收。內容包括:單貨核對(品名、型號、數量)、外包裝檢查(污損、凹陷)、內部質量檢查(抽檢率10/%)。注:收貨數量不得大于訂貨數量。4 分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5 單據處理。庫管員在 “驗貨通知單”和“送貨單”回執聯上填寫實收數并簽字確認,“驗貨通知單”一聯由供應商送貨人員交還配送中心總庫管,一聯留存并與入庫單倉庫聯捏對。設立并登記跺卡。6 帳務處理。供應商將簽字后的“驗貨通知單”交配送中心總庫管,總庫管審核后,按實收數量制作5、“商品入庫單”,并在廠商“送貨單” 回執聯上蓋章,匯總單據并交至財務。財務人員依據供應商“送貨單”和“驗貨通知單”進行審核入帳,并打印三聯“商品入庫單”,一聯財務留存與“送貨單”隨貨聯捏對,一聯供應商、一聯轉庫房留存。注:財務只按訂單中的價格入庫,價格差異由采購部做調價庫房有終端入庫作業標準操作規程:1 批量商品到貨前應及時通知庫房。庫管員依據到貨通知做好準備工作,如:貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到配送中心財務辦公室辦理入庫手續。 財務人員依據“商品訂貨單”單號在系統中調出原訂貨單,與送貨單核對后,制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商6、品送貨單”上。庫管員按照“商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調出“商品入庫單”并開始商品入庫作業。3 入庫驗收。倉庫庫管員憑“商品訂貨單”進行實貨驗收。內容包括:單貨核對(品名、型號、數量)、外包裝檢查(污損、凹陷)、內部質量檢查(抽檢率10/%)。注:收貨數量不得大于訂貨數量。抽檢開箱商品處理可采用以下措施: 用廠商提供的膠帶重新封箱。 統一制作國美電器商品檢驗單(見附件)并加蓋“檢驗合格章”。抽檢開箱商品優先用于出樣。4 分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5 單據處理。驗收通過后,庫管員完成系統入庫在“送貨單”上簽字。設立并登記跺卡。6 帳務處理。供應商7、送貨人員持“送貨單”到財務室,財務人員依據供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳,并打印三聯“商品入庫單”,一聯財務留存,一聯供應商,一聯倉庫留存。同時在供應商加蓋收貨章。注:財務只按訂單中的價格入庫,價格差異由采購部做調價附件:商品訂貨單 國美電器有限公司商品訂貨單供貨單位: 訂貨日期: 訂單號:頁號:1/ n入庫地點: 最后交貨日期:合作方式:經銷/代銷/帶貨安裝商品代碼 商品名稱 單位 數量 含稅單價 合計金額 備注小計錄入員: 采購員:審核人:注:蓋章有效注:商品訂單打印聯,傳真至供應商如門店直接訂貨的在商品訂貨單上需增加該門店名稱商品入庫單 國美電器有限公司 商8、品入庫單 供應商編號: 入庫日期: 入庫單號: 供應商名稱: 進貨部門: 頁 號:訂 單 號: 供應商出庫單號: 入庫地點: 商品代碼 名稱及規格 單位 庫區 訂單數量 實收數量 含稅單價 含稅金額 合 計 采購員: 保管員: 操作員: 審核人: 交貨人:第一聯 供應商聯 第二聯 記賬聯 驗貨通知單 國美電器有限公司驗貨通知單供應商編號: 到貨日期: 驗貨單號: 供應商名稱: 進貨部門: 頁 號:訂 單 號: 供應商出倉單號: 入庫地點: 商品代碼 名稱及規格 單位 庫區 訂單數量 實收數量 合 計保管員簽字: 操作員: 交貨人簽字:第一聯 錄入聯 第二聯 倉庫聯配送中心在庫保管與保養作業標準9、操作規程一 庫存商品日常保管和保養(一)、注意事項:儲存特性:家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動、怕側置倒置。保管措施:保持庫房內干燥、涼爽、通風。庫房溫度:控制在30度以下庫房濕度:控制在75%以下(二)、消防要求:塑料部分和包裝紙箱都是可燃物,應加強防火。初起火時,可用二氧化碳、干粉、1211滅火器撲救,盡量不用水。發生火災時,可用水滅火。(三)建立消防巡查制度。庫區嚴禁吸煙。必須設立專人進行日常檢查。二 配送中心盤點制度配送中心實行日盤、周盤和月盤制度,具體操作如下:(一)、配送中心日盤具體操作流程:1、參加人員:各庫區庫管員、庫工。2、盤點時間:每日18點或根據門店營業時間安排。3、具體操10、作流程:每日18時后,庫管員統計當日出入庫單據;財務打出庫存清單,做好盤點前準備工作。庫工隨時對所負責的區域進行卡物核對,發現問題及時處理。、每日18時開始,庫管員帶領全體庫工進行每日盤點。盤點內容:對所轄庫區內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標:帳、卡、物相符。盤點結果處理:經盤店,帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記;不符則批注意見,及時處理;并將處理結果上報總庫管。(二)、配送中心周盤具體操作流程:1、 參加人員:配送中心總庫管、庫管員、庫工。2、盤點時間:每周日下午18點或根據門店營業時間安排。3、具體操作流程:每周日18時后,庫管員統計當日出入庫11、單據;財務打出庫存清單,做好盤點前準備工作。每周日18時開始,總庫管帶領全體庫管員和庫工進行每日盤點。盤點內容:是對各庫區內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標:帳、卡、物相符。盤點結果處理:A、經盤點,帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記;不符則批注意見,及時處理。B、盤點完畢,填寫配送中心周盤報表;總庫管和各庫區庫管員簽字確認。將盤點結果及處理意見上報配送中心經理。(三)、配送中心月盤具體操作流程:1、參加人員:配送中心、分部財務、審計部部門員工。2、盤點時間:每月25日下午18時。3、具體操作流程:每月25日18時后,財務打出配送中心庫存清單。配送中心12、經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點。盤點內容:正品庫、殘次庫和贈品庫。盤點目標:帳、卡、物相符。盤點完畢,批注帳、卡;庫管員、財務經理、配送中心經理簽字確認。將盤店結果及處理意見上報分部總經理及財務部。附件:國美電器配送中心盤點表樣本三 配送中心庫房清潔衛生制度(一)、衛生責任區劃分:1、行政辦公區2、宿舍生活區3、門衛出入區4、倉庫儲存區(二)、倉庫儲存區清潔衛生具體內容:1、每日8:30各庫房庫管員帶領庫工開始做庫區衛生。包括:貨垛衛生、庫內通道衛生、出入庫檢驗區衛生和庫區車輛通道衛生。2、出入庫結束,立即清掃出入庫檢驗區地面雜物。3、禁止入庫車輛在庫區清掃車箱和清洗13、車輛。4、每周一總庫管組織庫房全體人員進行全面清掃。5、每月最后一天配送中心經理要組織全體成員進行各衛生責任區全面清掃,并負責全面檢查工作。(三)、庫房清潔衛生方式和方法:日常清潔衛生:1、用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。2、用掃帚清掃地面雜物和灰土。3、用濕拖把擦拭地面灰塵。4、禁止向庫內地面灑水。清潔衛生標準:貨垛商品表面無灰塵、地面無雜物、灰土和泥跡。(四)、定期檢查制度:1、每天由總庫管和排長對庫房各責任區進行全面衛生檢查。2、每周由配送中心經理要對各衛生責任區進行全面檢查。3、設立獎懲制度。對每次檢查結果進行獎懲。四 配送中心庫卡管理 (一)、庫卡內容1、名稱,即商品大類的名稱如:空調14、洗衣機、冰箱等。2、規格,該商品的具體類別、型號,例如:索尼SG29T80、古橋KFR-23GW/D等。3、庫卡類別,正品,殘次,外箱破損,贈品等。4、日期,商品離開該垛貨物的日期。5、單據編號,出庫憑證的編號。6、門店名稱,銷貨票中的門店名稱。7、入庫數量,廠商入庫數量或門店退貨數量。8、出庫數量,銷售出庫數量或向門店調貨數量。9、結存,商品的目前數量。10、填寫人簽字確認。(二)、庫卡的使用范圍1、庫卡在全部庫存貨物范圍內都要建立。包括正品、殘次品、外箱破損、贈品。2、做到有貨就有卡,有卡就有貨,貨與卡一一對應。(三)、使用方法1、每次庫工取貨時必須填寫庫卡,如有貨物丟失或缺少的現象將由15、最后簽字庫工負責。2、每次對庫存商品進行盤點后在核對無誤的數量上面打勾并由盤點人簽字確認。3、庫卡使用完畢后由庫管統一按月保存,保存期限為一年。(四)、庫卡由公司統一購買,統一使用附件:國美電器配送中心庫卡品名 規格型號 單位年摘 要收入數量付出數量結存數量簽章月日第三章 配送中心出庫作業操作標準流程圖:接單審單派工提貨復核單據處理帳務處理出庫作業標準操作規程:庫房有終端:1、接單、審單庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經簽字、填寫車號的“送貨派車單”(提貨聯和顧客回執聯),認真審核(包括:品名、型號、數量、司機姓名、車號)。2、派工單據審核無誤后,庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨16、。3、提貨庫工憑“送貨派車單”帶領服務車搬運工(1人)或運輸商搬運工(2人)到相應庫區提貨,并在提貨單上簽上姓名和工號,登記垛卡。注:出庫商品凡為兩件套以上的,庫房發貨人員必須在提貨單上注明爲幾件套。4、復核提貨完畢,庫工將銷售票交庫管員審核,經庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章,提貨聯留存。5、單據處理庫管員按“送貨派車單”提貨聯在系統中做出庫消單處理。6、帳務處理財務憑“送貨派車單”顧客回執聯辦理月末送貨費結款庫房無終端: 1、 消單。必須先到總庫管處消單,才能到庫房提貨。2、 其他操作規程同庫房有終端操作規程。附件:送貨派車單 國美電器送貨單 編 號: 派車人: 打印日期: 倉 17、庫: 第 次打印姓 名: 門 店: 發票號: 送貨日期: 電 話: 地 區: 標志建筑物: 用戶要求: 備 注: 欠款備注:地 址:提貨單號 商品碼 品 名 數 量 庫 區送貨人: 車牌號: 網 點: 司機簽字: 日 期: 客戶意見和簽字: 第一聯 提貨聯 第二聯 顧客回執聯 第三聯 司機聯贈品提貨單贈品名稱 數量 備注 提貨司機簽字: 日期:備注:此單一式三聯,第一聯 提貨聯 第二聯 顧客回執聯 第三聯 司機聯注:無贈品不打印贈品提貨單。配送中心商品調撥標準操作規程第一節 配送中心與門店之間商品調撥的標準操作規程 商品轉倉流程 配送與門店之間轉倉將需調貨信息傳真至配送中心門店干事審核要貨門店18、的調貨單門店經理配送經理將蓋章確認后的轉倉單交派車處,由派車員統一安排送貨根據審核后的調貨單制轉倉單,打印二聯:一聯:發貨庫房聯 一聯:收貨庫房聯商品轉倉單配送中心庫管憑商品轉倉單安排公司自有車輛送貨配送中心派車員配送司機持轉倉單到庫房提貨司機持庫房收貨聯將貨物送至門店送貨司機庫房按轉倉單發貨,在轉倉單上蓋“貨已發”,并收回轉倉單發貨庫房聯配送中心庫管門店庫管按轉倉單收貨聯收貨,如數量、型號與轉倉單不符則退回。如型號及數量相符則在系統中確認入庫。第二節 分部之間商品調撥的標準操作流程分部之間商品調撥的物流處理規定:1、 分部之間商品調撥由總部銷售中心向調入和調出分部同時下發“商品調撥通知單”,19、調出分部作為發貨的依據,調入分部作為接貨的依據;如實收商品與總部下發的“商品調撥通知單”不一致,調入分部應拒絕接收。2、 分部之間商品調撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心,負責人為各配送中心經理。3、 采銷部門根據總部相關部門簽批的“商品調撥通知單”簽署意見后轉配送中心,由配送中心做好商品調撥準備工作,并做好相關備案,物流部將不定期抽查。4、 收發貨地址為各分部配送中心,收發貨人為各配送中心經理。5、 運輸承運方必須經過嚴格審核,采取分部推薦,總部審批或由總部直接委托形式,審批程序同配送中心現有運輸承運商,運輸商需提供門到門服務。6、 每單運輸必須簽訂運輸協議或我方認可的貨運單。720、 發運時,商品調出分部配送中心必須同運輸承運方認真做好商品交接簽字手續和檢驗工作。8、 發運后,商品調出分部配送中心經理必須電話通知收貨分部配送中心經理做好接收準備。9、 收貨時,商品調入分部配送中心必須委派專人按照調出分部的隨貨同行單明細認真做好商品交接和檢驗工作。10、 經過檢驗入庫后,接收分部配送中心經理必須電話通知發貨分部配送中心經理,經過認真核實后方可簽字確認并辦理相關手續。分部之間商品調撥的物流處理流程:兩個分部之間商品調撥的物流處理流程:商品調出分部處理流程:采購部將經簽批的“要貨申請單”傳真至配送中心經理簽字后轉財務配送中心財務根據“要貨申請單”制作并打印銷售票(一式兩聯)配21、送司機或運輸承運方憑一聯銷售單到庫房提貨一聯轉分部財務部開具增殖稅發票庫房根據銷售單發貨,并制作手工出庫單(一式三聯),雙方簽字一聯轉配送財務記帳一聯隨貨同行到調入分部,一聯與銷售單捏對存檔備查總調度根據一聯銷售單派車(自有車輛或臨時外租車輛)外包車輛必須簽訂運輸協議說明:與運輸承運方簽訂運輸協議時,收貨人必須填寫配送中心第一負責人即經理,收貨地址為各分部配送中心,并且必須將商品清單隨貨同行。商品調入分部處理流程:司機持調出分部出庫單(或同時持承運單)到調入分部配送中心送貨配送中心庫房根據采購部批單和調出分部出庫單驗收商品商品檢驗不合格(型號、數量不符)外殘)商品經檢驗合格后辦理入庫手續商品型22、號、數量不符經查確屬我方錯發、漏發造成的,按實收入庫配送財務憑庫房入庫單和經配送經理簽字的運輸承運單支付運費、蓋收貨章商品數量不符或有外殘的,必須拒收。及時通知調出分部,由調出分部與承運方交涉并圓滿解決后,重新辦理入庫手續分部財務根據商品入庫單登記庫存商品內部往來帳總部統一采購、全國調撥形式的物流處理流程:總部統一采購、全國調撥形式是指由北京總部采購中心同廠商簽訂統一采購合同,商品送達某分部配送中心后,再根據各地區要貨申請進行全國調撥。具體操作流程規定如下:商品調出分部以北京分部為例處理流程:總部采購中心根據各地區銷售和需求情況制訂“商品調撥單”,并傳真至北京分部采購部北京分部采購部將經簽批的23、“商品調撥單”傳真至配送中心財務一聯轉分部財務部開具增殖稅發票配送中心財務根據“商品調撥單”制作并打印銷售票(一式兩聯)總調度根據一聯銷售單派車(自有車輛或臨時外租車輛)外包車輛必須簽訂運輸協議配送司機或運輸承運方憑一聯銷售單到庫房提貨一聯轉配送財務記帳庫房根據銷售單發貨,并制作手工出庫單(一式三聯)一聯隨貨同行到調入分部,一聯與銷售單捏對存檔備查商品調入分部處理流程:同兩個分部之間商品調撥流程。第六章 商品退廠標準操作流程經銷商品及配送代銷商品退廠流程經銷商品及配送代銷商品退廠流程供應商確認函或紅票填寫“商品退廠單”通知門店轉倉與供應商協商退廠采購部業務員商品退廠單打印“商品退廠單”記帳審核24、是否符合退貨條件結算中心財務 符合 不符合審批分部總經理 通過取消該筆退廠 未通過 商品退廠單(紅、黃聯)供應商配送中心庫管查詢所退商品發貨序號崗位業務描述1采購部業務員對于滯銷品及殘次品由采購部業務員與供應商協商,得到供應商確認函,通知門店經理將商品轉倉至配送中心。2采購部業務員填寫“商品退廠單”并制單選擇部門及所退商品的型號、數量、批次。3結算中心財務根據供應商蓋章后的確認單或紅票進行審核,審核是否應付庫存應收本次退廠金額,若通過則直接削減財務帳。并打印三聯“商品退廠單”,白聯記帳聯;紅聯倉庫聯;黃聯供應商聯。紅聯及黃聯交供應商,到倉庫提貨;否則,報分部總經理審批。4配送中心庫管憑“商品退25、廠單”的倉庫聯查詢所退商品,按執行做發貨。注:門店經銷商品退貨先執行門店到配送中心的轉倉工作后再執行退貨流程。第七章 贈品出入庫標準操作流程第一節 贈品入庫流程贈品入庫流程 適用范圍門店、配送中心依據贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨向業務員申請贈品編碼(流水碼)贈品庫保管員(兼)驗貨 是 否確認贈品是否為新品類按贈品編碼在系統中制“贈品入庫單”審核入庫打印“贈品入庫單”財務人員贈品入庫單簽字確認,留存供應商聯。廠家送貨員序號崗位業務描述1贈品庫保管員依據贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨,確認贈品是否為新品類,是新品類向業務員申請贈品編碼(流水碼),同時在系統界面中選擇屬性:自購贈品、隨機贈品、26、促銷贈品,盤盈商品、關系單位饋贈物品,由商品轉化為促銷禮品等可選擇項目,在隨機贈品中填列為何種商品的隨機贈品。以備檢索查詢使用。按贈品編碼制“贈品入庫單”2財務人員審核贈品入庫單,打印“贈品入庫單”。3廠家送貨員在打印后的“贈品入庫單”上簽字確認,并帶回供應商聯。第二節 贈品發放流程贈品發放流程 適用配送中心在銷售小票上注明所贈機型數量等信息轉到配送中心庫區銷售小票營業員收款時注明該贈品,并選擇配送發放收款員打印送貨單據包括贈品提貨單配送中心派車員按贈品提貨單執行贈品發放配送中心庫管司機正常送貨序號崗位業務描述1營業員營業員在銷售票上說明所贈機型數量等信息。2收款員執行收款操作時在備注欄標準:27、含XX商品XX臺,并選擇配送發放。3配送中心派車員配送中心派車員打印送貨單據交司機提貨。4配送中心庫管按贈品提貨單執行贈品發放第二部分 門店倉儲作業操作標準第八章 門店倉儲作業區規劃標準門店庫房規劃(一)、門店庫房位置確定1、門店庫房不能占用賣場黃金地段。2、門店庫房最好位于賣場一層,便于出入庫。(二)。門店庫房面積確定1、營業面積3000平方米以下門店,其庫房面積標準為不小于200平方米。2、營業面積3000平方米以上門店,其庫房面積標準為應小于300平方米。3、庫房面積不應超過營業面積的10%;并且最大不能超過500平方米。(三)、門店庫房儲存區域規劃1、出入庫作業區設置在庫房出入口處。主28、要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。2、貴重小件區包括手機及配件、PDA、復讀機、錄音筆、隨身聽、電動剃須刀等貴重小件。這些商品需要分隔出空間單獨儲存保管,或者采用封閉式貨柜儲存。3、普通白小區包括電飯煲、電熨斗、炸汁機、VCD、DVD、電磁爐等。這些商品適合用貨架存儲。4、大件區包括飲水機、吸塵器、微波爐、煙機、灶具、電腦類、發燒類等。這些商品適合直接堆碼儲存。5、贈品區。包括各類商品的隨機贈品和促銷品。6、不良品區。包括各類商品的待處理不良品。第九章 門店入庫作業標準操作規程流程圖:入庫準備接單審單入庫驗收分類搬運堆碼苫墊單據處理帳務處理 門店入庫作業標準操作規程:1 批量商品到貨前應及時通29、知庫房。庫管員依據到貨通知做好準備工作,如:貨位安排、裝卸人員調度。2接單、審單。送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續。 庫管員審核單據后,制作“商品入庫單”(財務前期已經制作)。3 入庫驗收。門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗貨通知單”并進行實貨驗收。內容包括:單貨核對(品名、型號、數量)、外包裝檢查(污損、凹陷)、內部質量檢查(抽檢率10/%)。注:收貨數量不得大于訂貨數量。4 分類搬運。按商品品名、型號分類搬運到指定貨位。按堆碼極限要求進行碼垛。5 單據處理。驗收通過后,庫管員完成系統入庫在“送貨單”上簽字,并將“驗貨通知單”單號寫于“送貨單”上。設立并登記跺30、卡。6 帳務處理。供應商送貨人員持“送貨單”到財務室,財務人員依據供應商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調出原單號進行審核入帳,并打印兩聯“商品入庫單”,一聯財務留存,一聯供應商。同時在供應商加蓋收貨章。注:財務只按訂單中的價格入庫,價格差異由采購部做調價第十章 門店在庫保管與保養作業操作標準門店庫存商品日常保管和保養1、門店庫房內必須按照已定規劃區域進行分區分類管理。2、嚴禁商品超極限堆碼。3、嚴禁商品側置、倒置堆碼。4、溫度控制30度以下。5、濕度控制在75%以下。6、做好商品日常防潮、除塵工作。門店庫房衛生清潔制度責任人:庫管員1、衛生清潔主要內容:貨垛表面灰塵和庫內地面。2、衛生清潔標31、準:貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。門店商品盤點制度(一)、門店日盤具體操作流程:1、參加人員:門店庫管員、庫工。2、盤點時間:每日18點分。3、具體操作流程:每日18時后,庫管員統計當日出入庫單據;財務打出庫存清單,做好盤點前準備工作。庫工隨時對所負責的區域進行卡物核對,發現問題及時處理。每日18分開始,庫管員帶領全體庫工進行每日盤點。盤點內容:對門店內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標:帳、卡、物相符。盤點結果處理。經盤店,帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記;不符則批注意見,及時處理;并將處理結果上報門店經理。(二)、門店周盤具體操作流程:1、參加人員32、:門店業務經理、庫管員、庫工。2、盤點時間:每周一下午18時。3、具體操作流程:每周一18時后,庫管員統計當日出入庫單據;財務打出庫存清單,做好盤點前準備工作。每周一18時開始,門店業務經理帶領全體庫管員和庫工進行每周盤點。盤點內容:是對門店庫房內所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對,檢查商品數量和質量是否相符。盤點目標:帳、卡、物相符。盤點結果處理。A、經盤店,帳、卡、物相符則通過,并批注盤點標記;不符則批注意見,及時處理。B、盤點完畢,填寫門店周盤報表;門店業務經理和庫管員簽字確認。將盤店結果及處理意見上報門店經理。(三)、門店月盤具體操作流程:參加人員:門店經理、門店財務主管、庫管員和庫工33、。盤點時間:每月25日下午18時。具體操作流程:每月25日18時后,財務打出門店庫存清單。門店經理與財務經理帶領庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點。盤點內容:各柜組樣機、正品庫、殘次庫和贈品庫。盤點目標:帳、卡、物相符。盤點完畢,批注帳、卡;庫管員、財務經理、門店經理簽字確認。將盤店結果及處理意見上報分部配送中心及財務部。第十一章 門店出庫作業操作標準流程圖:接單、審單提貨填寫庫卡單據處理門店出庫作業標準操作規程:門店送貨出庫作業標準操作規程:1、接單、審單庫管員接到服務車司機或運輸商司機提交的已經簽字、填寫車號的“送貨派車單”(提貨聯和顧客回執聯),認真審核(包括:品名、型號、數量、司機34、姓名、車號)。2、派工單據審核無誤后,庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。3、提貨庫工憑“送貨派車單”帶領服務車搬運工(1人)或運輸商搬運工(2人)到相應庫區提貨,并在提貨單上簽上姓名和工號,登記垛卡。4、復核提貨完畢,庫工將銷售票交庫管員審核,經庫管員審核、單貨相符則放行并蓋“貨已付”章,提貨聯留存。5、單據處理庫房無終端:庫管員將銷售票分類存檔并及時轉總庫管在系統中消單。庫房有終端:庫管員按“送貨派車單”提貨聯在系統中做出庫消單處理。6、帳務處理辦理月末送貨費結款門店自提出庫作業標準操作規程:1營業員或顧客憑機打發票的發票聯和提貨聯到門店庫房提貨。2庫管員或庫工接到營業員或顧客提交的機35、打發票的發票聯和提貨聯,認真審核(包括:品名、型號、數量)。3審核無誤后到相應庫區提貨并在提貨單上簽上姓名和工號、在發票聯上蓋“貨已付”章,將商品同發票的發票聯一起交給營業員或顧客,登記垛卡。4 庫管員將已提貨的發票提貨聯歸類存檔并在系統中做出庫消單處理。5 庫房定期與財務核對帳目。第十二章 門店之間商品調撥作業標準操作規程商品轉倉流程圖門店與門店之間轉倉商品轉倉流程 門店之間轉倉根據所需商品信息,門店間先溝通達成一致要貨門店經理制轉倉單并通知要貨門店,將審核后的轉倉單打印二聯:一聯:發貨庫房聯 一聯:收貨庫房聯供貨門店干事商品轉倉單安排司機到供貨門店干事處取單提貨要貨門店派車員審核司機送來的轉倉單,并簽字確認供貨門店經理持簽字確認后的轉倉單到供貨門店庫房提貨司機持收貨庫房聯將貨物拉回門店送貨司機庫房按轉倉單發貨,在轉倉單上蓋“貨已發”,并收回轉倉單發貨庫房聯供貨門店庫管按轉倉單收貨聯收貨,如數量、型號與轉倉單不符則退回。如型號及數量相符則在系統中確認入庫。要貨門店庫管附件: 發票注:發票專用章直接印制在發票聯上,實際使用時加蓋現金收訖章(包括門店名稱)。