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1、 xxxx重工機械有限公司ISO/TS16949：xx質(zhì)量管理手冊文件編號：SAW-QM-01版 本 號：A/0（第一版）編制日期：xx年6月20日實施日期：xx年7月 01日編 制：xx審核： 批準(zhǔn)： xxxx重工機械有限公司目錄質(zhì)量手冊頒發(fā)令質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊管理第一章： 公司簡介第二章： 公司組織結(jié)構(gòu)品質(zhì)組織圖第三章： 公司術(shù)語解釋第四章： 與顧客有關(guān)的過程C1：研究和開發(fā)C1.1： 合同評審C1.2： 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃C1.3： 產(chǎn)品安全性管理C1.4: 設(shè)計和開發(fā)管理C1.5: 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程C2: 產(chǎn)品實現(xiàn)C2.1: 生產(chǎn)計劃管理C2.2: 生產(chǎn)過程管理C3: 產(chǎn)2、品/過程更改C4: 顧客反饋第五章: 支持過程S1: 業(yè)務(wù)計劃S2: 文件管理S3: 信息系統(tǒng)管理S4: 質(zhì)量記錄控制S5: 管理職責(zé)S6: 管理評審S7: 人力資源管理S8: 設(shè)備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應(yīng)急計劃S12: 采購S13: 標(biāo)識/可追溯性S14: 顧客財產(chǎn)S15: 產(chǎn)品防護(hù)S16: 監(jiān)視和測量過程控制S17: 顧客滿意度S18: 內(nèi)部內(nèi)核S19: 過程審核S20: 產(chǎn)品審核S21: 監(jiān)視和測量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析S24: 質(zhì)量成本S25: 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)S26: 實驗室手冊附1:公司程序與ISO/TS16949標(biāo)3、準(zhǔn)對照表附2:有效文件清單 xxxx重工機械有限公司 頒 布 令本手冊是根據(jù)ISO/TS16949:xx版標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司生產(chǎn)實際制定的。本手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)和一切質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。即日起全公司所有部門必須按本手冊規(guī)定的要求實施運行，望全體員工遵照執(zhí)行，特此頒布。 董事長(簽名): xx年7月01日 xxxx重工機械有限公司質(zhì)量方針顧客第一 品質(zhì)至上精益求精 永無止境本公司所有工作以：不斷滿足顧客的要求和期望為首要目的；永遠(yuǎn)向顧客提供優(yōu)良品質(zhì)的產(chǎn)品；質(zhì)量、成本、服務(wù)及技術(shù)的持續(xù)改進(jìn)是永無止境的目標(biāo)；質(zhì)量承諾卓越的質(zhì)量是我們的方向；顧客的需求是我們的追求； 質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品直通合格率：85%4、以上； 顧客滿意度達(dá)到95%以上； 爭取八月底通過ISO/TS16949：xx質(zhì)量體系； 售后零公里PPM在300以下； xxxx重工機械有限公司質(zhì)量手冊管理1、 編寫： 本手冊編寫符合ISO/TS16949：xx版標(biāo)準(zhǔn)及文件化要求。 本手冊覆蓋ISO/TS16949：xx版標(biāo)準(zhǔn)所有要求。2、 起草和批準(zhǔn)： 本手冊由品保課負(fù)責(zé)編寫； 由品管經(jīng)理審核； 由公司管理層批準(zhǔn)；3、 分發(fā)和更新： 在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中可獲得； 原稿由文管中心負(fù)責(zé)保存； 由文管中心負(fù)責(zé)分發(fā)至各部門； 由品保課負(fù)責(zé)更新； 外部分發(fā)（顧客、機構(gòu)）屬于未分發(fā)與未管理的分發(fā)，僅供參考； 本手冊每年改版一次，除非公司發(fā)生重大改變（由公5、司管理層主動通知）； xxxx重工機械有限公司第一章：公司簡介 為了滿足國際市場的需要，并拓展中國大陸巨大的汽車行業(yè)潛在市場，xx集團(tuán)于2000年引進(jìn)了德國、日本、臺灣的先進(jìn)設(shè)備與鑄造技術(shù)，在中國全部投資一億美元，占地約35萬平方米，設(shè)立了xxxx重工機械有限公司，主要生產(chǎn)汽車鋁輪圈，計劃月產(chǎn)高級鋁輪圈58萬只，是亞洲地區(qū)輪圈行業(yè)最大，規(guī)格品種最齊全的企業(yè)之一。 xx重工以技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)，不斷追求品質(zhì)卓越，向國際標(biāo)準(zhǔn)看齊，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋美國、德國、瑞士、日本、印尼、臺灣、香港以及中國大陸等許多國家和地區(qū)。 xx重工以一流的人才、一流的設(shè)備、一流的產(chǎn)品和一流的服務(wù)立足于輪圈行業(yè)，在設(shè)計、生產(chǎn)、銷售6、領(lǐng)域，結(jié)合世界先進(jìn)的制造技術(shù)，不斷生產(chǎn)出符合世界最新時尚的汽車鋁輪圈產(chǎn)品。 公司地址：xx青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn)徐涇中路88號 郵政編碼：201702 傳真號碼：69768328 69768589 電話號碼：69768318 69768308 電子郵件：isabella 網(wǎng) 址：www.saw- 董事長：xx xxxx重工機械有限公司第二章：公司組織結(jié)構(gòu)圖董事長兼總經(jīng)理xx副總兼總廠長劉賢梁肖樹平杜建華管 理 部戴林春生 產(chǎn) 部肖樹平采 購 部邢慧蘭財 務(wù) 部孫松鶴業(yè) 務(wù) 部王罐清品 管 部李潤民技術(shù)二部徐勝義技術(shù)一部徐勝義設(shè) 計 部設(shè) 計 課質(zhì) 檢劉作平質(zhì) 保夏靜人 事政 府事務(wù)勞 資文 管后 勤物料7、倉庫國 內(nèi)國 外成本核算徐碧晶會 計徐碧晶出 納進(jìn)出口辦陳志偉鑄造一課薛金水加工一課林國欽涂裝二課邢朝龍生 管 課嚴(yán)能佳模 具 課戴黎洪保 全 課張仕林鑄造二課戴黎洪 成 品 倉 庫加工二課張 武涂裝一課吳勤管理者代表杜建華 xxxx重工機械有限公司品質(zhì)組織體系圖傾鑄質(zhì)量重力鑄造質(zhì)量外協(xié)、采購品質(zhì)量公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求低壓鑄造質(zhì)量顧客質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求公司質(zhì)量要求顧客質(zhì)量要求顧客要求顧客審核質(zhì)量檢驗質(zhì)量保證噴涂質(zhì)量CNC機加工質(zhì)量鑄造質(zhì)量質(zhì)量管理質(zhì)量管理是通過公司的各層級所實施和維持,以期質(zhì)量管理體系達(dá)到和超越顧客的要求。質(zhì)量功能依靠組織上8、的服務(wù)來確保產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量部門以及各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，有權(quán)停止生產(chǎn)及交付給顧客。當(dāng)有問題發(fā)生時，所有的員工都有權(quán)阻止可疑產(chǎn)品及不合格品流到下道工序。 xxxx重工機械有限公司第三章：xx重工質(zhì)量體系術(shù)語和定義 SAW xxxx重工機械有限公司 MK 業(yè)務(wù)部 AD 管理部 FIN 財務(wù)部 PE 技術(shù)部 RD 研發(fā)部 SH 進(jìn)出口業(yè)務(wù) ADV 廣告部 QM 品管部 QA 品保課 QC 品檢課 PC 生管課 MD 模具課 MT 保全課 CT 鑄造課 CNC 加工課 PT 涂裝課 APQP： 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 KCC： 關(guān)鍵控制特性 KPC： 關(guān)鍵產(chǎn)品特性 BOM： 材料清單 BOP9、： 過程清單 xxxx重工機械有限公司xx重工質(zhì)量體系術(shù)語和定義 CAD 計算機輔助設(shè)計 FMEA： 潛在的失效模式及后果分析 RPN： 風(fēng)險順序數(shù) SPC 統(tǒng)計過程控制 CMK 設(shè)備能力指數(shù) PPK： 初始過程能力指數(shù) CPK： 生產(chǎn)過程能力指數(shù) MSA 測量系統(tǒng)分析 GR&R： 量具的重復(fù)性與再現(xiàn)性 PPAP： 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 AAR： 外觀批準(zhǔn)報告 AIAG： 汽車工業(yè)行動集團(tuán) GM： 通用汽車公司 FIAT 菲亞特汽車公司 SQE： 供應(yīng)商質(zhì)量工程師 PPM 零件缺陷的百萬分率 CMM： 三坐標(biāo)測試儀 TPM 全面生產(chǎn)維護(hù) PQA 產(chǎn)品質(zhì)量保證 xxxx重工機械有限公司按過程定義的質(zhì)量10、管理體系_ 過程是為顧客(內(nèi)部的或外部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。我們把過程分為兩種類型：顧客導(dǎo)向過程和支持過程。顧客導(dǎo)向過程_顧客過程會直接對顧客產(chǎn)生影響，因而會為公司直接帶來效益。 支持 過程 支持過程為支持顧客過程功能的過程主要過程的識別_ 工廠質(zhì)量/成本/交期S6S7 1S1521S9S5S8S25S17S16S1 1S2 1S10市場調(diào)查確定意向S26S24S23S18S20S4 1S12 21顧客信息成本預(yù)算S21S1421S13交付產(chǎn)品xx重工機械有限公司S19S5標(biāo)書S6S11S6更改要求S3S1S2S6S15S1821S21顧客要求S17已更11、改的產(chǎn)品/過程S1621S12S200S23S2221初始樣品過程資格確認(rèn)S26S25S24顧客信息S1 21S2資源配制生產(chǎn)能力確認(rèn),項目評估結(jié)果S7S3 21S4有效的糾正措施計劃舉一反三S13S6S5S23S16S17S24S18S26S25S1921S1021S22S201 xxxx重工機械有限公司 顧客過程C1C2C3C4支持過程S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12S13S14S15 S16S17S18S19S20S21S22S23S24S25S26顧客導(dǎo)向過程： C1：研究開發(fā)C1.1： 合同評審C1.2： 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃C1.3： 產(chǎn)品安全性管理C112、.4: 設(shè)計和開發(fā)管理C1.5: 生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程C2: 產(chǎn)品實現(xiàn)C2.1: 生產(chǎn)計劃管理C2.2: 生產(chǎn)過程管理C3: 產(chǎn)品/過程更改C4: 顧客反饋. 與26個已識別的支持過程的相互作用 _ 上表描述了顧客過程和支持過程的最緊密的相互作用S1: 業(yè)務(wù)計劃S2: 文件管理S3: 信息系統(tǒng)管理S4: 質(zhì)量記錄控制S5: 管理職責(zé)S6: 管理評審S7: 人力資源管理S8: 設(shè)備管理S9: 工裝管理S10: 模具管理S11: 應(yīng)急計劃S12: 采購S13: 標(biāo)識/可追溯性S14: 顧客財產(chǎn)S15: 產(chǎn)品防護(hù)S16: 監(jiān)視和測量過程控制S17: 顧客滿意度S18: 內(nèi)部內(nèi)核S19: 過程審核S20: 13、產(chǎn)品審核S21: 監(jiān)視和測量裝置管理S22: 不合格品控制S23: 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析S24: 質(zhì)量成本S25: 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)S26: 實驗室手冊 xxxx重工機械有限公司分階層文件管理_ 概要指南 公司+ISO/TS16949（xx） 規(guī)則 顧客手冊 描述公司戰(zhàn)略，方針，職責(zé)和組織公司+特定的業(yè)務(wù)單位、技術(shù)中心、生產(chǎn)單位機構(gòu)的所有文件 程序描述公司內(nèi)工作方法的所有程序：誰做？做什么？何時做？公 司說明文件設(shè)置方法和意圖的所有說明文件如何做？公司+特定的業(yè)務(wù)單位、技術(shù)中心、生產(chǎn)單位注冊（完整的表格）所有的電腦或紙張文件，其成了某些活動的書面證據(jù)如何做？所有階層 注（本公司所有文件以打印14、的受控版本為準(zhǔn)，電子版本僅供參考） xxxx重工機械有限公司第四章：與顧客有關(guān)的過程C1.1合同評審過程描述: 本過程為確保公司能完全,全面地理解顧客要求,以保證產(chǎn)品能保質(zhì)保量地及時交付至顧客.輸入信息:n 合同(技術(shù)協(xié)議等)n 標(biāo)書n 正式訂單n 顧客要求輸出信息:n 合同評審表n 生產(chǎn)指示單n 生產(chǎn)更改單相關(guān)文件:n 合同評審管理程序n 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序n 顧客財產(chǎn)管理程序 xxxx重工機械有限公司C1.2項目管理及APQP過程描述：n 本過程定義由于新產(chǎn)品/過程的設(shè)計和開發(fā)的管理以項目管理的方式確保新產(chǎn)品/過程能滿足顧客的質(zhì)量、成本、期限要求。輸入信息：n 顧客要求n 相關(guān)15、法律法規(guī)n 類似經(jīng)驗n 項目計劃n 標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 特殊特性清單n 圖紙及技術(shù)規(guī)范n 過程流程圖n FMEAn 控制計劃n 作業(yè)指導(dǎo)書n 工藝平面布置圖等工藝文件n 檢驗和試驗報告n PPAP提示文件相關(guān)文件：n 項目管理及APQP管理程序n 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序n 設(shè)計和開發(fā)管理程序n 產(chǎn)品/過程更改管理程序n 文件和質(zhì)量控制程序n 質(zhì)量記錄控制程序n 合同評審管理程序 xxxx重工機械有限公司C1.3產(chǎn)品安全性管理過程描述：本過程為了識別產(chǎn)品風(fēng)險，讓各相關(guān)人員了解產(chǎn)品責(zé)任，并限制不合格品的影響。信息輸入：n 法律、法規(guī)要求n 產(chǎn)品性能要求n 顧客要16、求信息輸出：n DFMEAn PFMEA相關(guān)程序：n APQP程序n 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序n 監(jiān)視和測量過程管理程序n 產(chǎn)品防護(hù)管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 人力資源管理程序n 產(chǎn)品安全性管理程序 xxxx重工機械有限公司C1.4設(shè)計和開發(fā)管理進(jìn)程描述：n 本過程定義用于對產(chǎn)品/過程設(shè)計和開發(fā)過程的管理，確保設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)度滿足顧客要求。輸入信息：n 產(chǎn)品的功能及性能要求n 適用的法律法規(guī)n 顧客的要求n 以前類似經(jīng)驗n 設(shè)計目標(biāo)n 設(shè)計和開發(fā)計劃書輸出信息：顧客要求的文件清單中的文件,典型的如:n 設(shè)計圖紙n 圖紙、規(guī)范n DFMEAn 樣件生產(chǎn)計劃n 樣件控制計劃n PFMEAn 生產(chǎn)17、控制計劃n 試生產(chǎn)計劃相關(guān)文件：n 設(shè)計和開發(fā)管理程序n 文件和資料控制程序n 項目管理及APQP管理程序n 產(chǎn)品/過程更改管理程序n 合同評審程序 xxxx重工機械有限公司C1.5生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程描述：n 本過程定義用于對PPAP提交過程的管理n 生產(chǎn)件批準(zhǔn)申請時，所提交的產(chǎn)品、過程及文件資料應(yīng)符合并滿足顧客要求，且按顧客要求的等級提交n 產(chǎn)品/過程批準(zhǔn)程序同樣適用于供方輸入信息：n 顧客要求提交等級n 提交所需的樣品n 提交所需的文件資料輸出信息：n 完全批準(zhǔn)n 臨時批準(zhǔn)n 拒收相關(guān)文件：n 生產(chǎn)批準(zhǔn)管理程序n 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序n 設(shè)計和開發(fā)管理程序n 產(chǎn)品/過程更改管理程序 xxx18、x重工機械有限公司C2.1生產(chǎn)計劃管理過程描述：n 規(guī)定了生產(chǎn)計劃的作業(yè)方法，當(dāng)業(yè)務(wù)部根據(jù)市場預(yù)測或接到客戶訂單時，應(yīng)向生產(chǎn)部門下達(dá)生產(chǎn)指令單、生管課根據(jù)指令單制定生產(chǎn)計劃，進(jìn)行生產(chǎn)安排，確保產(chǎn)品得以正確、及時的送到客戶手中。輸入信息：n 業(yè)務(wù)計劃n 顧客訂單n 庫存情況n 生產(chǎn)計劃更改要求n 生產(chǎn)指令單輸出信息：n 生產(chǎn)計劃n 更改過的生產(chǎn)計劃n 交貨單n 生產(chǎn)日報表相關(guān)文件：n 生產(chǎn)計劃管理程序n 生產(chǎn)過程控制管理程序n 采購管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 合同評審管理程序 xxxx重工機械有限公司C2.2生產(chǎn)過程控制過程描述：n 本過程定義了用于從原料投產(chǎn)到成品包裝19、的生產(chǎn)過程的運作管理，確保生產(chǎn)過程動作符合規(guī)范或顧客要求，并達(dá)到持續(xù)穩(wěn)定受控，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。輸入信息：n 顧客訂單n 生產(chǎn)計劃n 生產(chǎn)能力n 庫存目標(biāo)n 顧客的安全庫存要求輸出信息：n 生產(chǎn)報表n 檢驗報告n 滿足合同/訂單要求的合格產(chǎn)品相關(guān)文件：n 生產(chǎn)過程控制程序n 生產(chǎn)計劃管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 設(shè)備設(shè)施管理程序n 控制計劃n 加工作業(yè)指導(dǎo)書 xxxx重工機械有限公司C3產(chǎn)品/過程與更改管理過程描述：n 本過程定義用于對產(chǎn)品/過程的更改進(jìn)行控制，確保更改滿足預(yù)期的效果n 應(yīng)對產(chǎn)品/過程的更改進(jìn)行記錄輸入信息：n 顧客（外部）更改要求n 內(nèi)部更改要求輸出信息：n 更改后的產(chǎn)品n20、 更改后的過程相關(guān)文件：n 產(chǎn)品/過程更改管理程序n 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序n 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序n 文件和資料控制程序n 設(shè)計和開發(fā)管理程序n 不合格產(chǎn)品控制程序 xxxx重工機械有限公司C4顧客反饋過程描述：n 本過程規(guī)定了公司在按受顧客反饋及處理顧客反饋的過程，目的是采取糾正預(yù)防措施, 根除不合格的原因，以防止不合格的再發(fā)生。輸入信息：n 顧客或外部機構(gòu)的抱怨、投訴及退貨輸出信息：n 已證實為有效的糾正措施計劃n 用于可比案例的預(yù)防措施相關(guān)文件：n 顧客反饋管理程序 xxxx重工機械有限公司第五章：支持過程S1業(yè)務(wù)計劃管理過程描述：n 本過程定義用于我公司根據(jù)自身的期望，以及我公司在業(yè)21、務(wù)的表現(xiàn)（過程測量值），加上對我公司市場位置的分析，然后由最高管理層書面定義方針，確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標(biāo)，以及外部約束有關(guān)方面的展開，所設(shè)立的目標(biāo)允許建立各相應(yīng)的計劃，并衡量其有效性。輸入信息：n 信息綜合分析報告n 競爭對手分析報告n 顧客滿意度調(diào)查分析報告n 市場需求調(diào)研報告n 員工滿意度調(diào)查分析報告輸出信息：n 業(yè)務(wù)計劃n 工廠設(shè)施計劃n 人力資源計劃n 研發(fā)計劃n 銷售計劃n 生產(chǎn)計劃n 采購計劃n 培訓(xùn)計劃n 資金需求計劃n 設(shè)備保養(yǎng)計劃n 質(zhì)量目標(biāo)計劃n 質(zhì)量成本計劃n 勞動安全計劃相關(guān)文件：n 業(yè)務(wù)計劃管理程序n 顧客滿意度調(diào)查管理程序n 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 文件和資料控制22、程序n 質(zhì)量記錄管理程序 xxxx重工機械有限公司S2文件和資料管理過程描述：n 本過程定義了文件和數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、批準(zhǔn)、檢查、分發(fā)、更新、歸檔和銷毀輸入信息：n 新文件產(chǎn)生顧客需求內(nèi)部需求n 文件更改更改需求n 文件分發(fā)回收輸出信息：n 新文件：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品規(guī)范n 更改：新版本文件產(chǎn)生、工程更改通知n 發(fā)放回收：舊版本回收、新版本發(fā)放相關(guān)文件：n 文件和資料管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序 xxxx重工機械有限公司S3信息系統(tǒng)管理過程描述：n 本過程定義并管理信息方法和規(guī)則，目的在于在技術(shù)的可能性和外部約束的范圍內(nèi)，盡可能地滿足使用者（內(nèi)部和外部）的需求：n 本過程涵蓋以下領(lǐng)域： 辦公自動化 會計23、/財務(wù) 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)/外部網(wǎng)絡(luò) 作業(yè)操作系統(tǒng) 管理和監(jiān)督 CAD/CAE 優(yōu)盤及各種存儲介質(zhì)輸入信息：n 外部的約束n 信息系統(tǒng)開發(fā)的監(jiān)督n 技術(shù)開發(fā)的監(jiān)督n 使用者的需要輸出售息：n 及時更新、功能齊全和安全的信息系統(tǒng)相關(guān)文件：n 信息系統(tǒng)管理程序 xxxx重工機械有限公司S4質(zhì)量記錄管理過程描述：n 本過程規(guī)定了質(zhì)量記錄的創(chuàng)建、審核、保存、分發(fā)以及保存期限輸入信息：n ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)要求n 公司內(nèi)部要求n 顧客要求輸出信息：n 質(zhì)量記錄的保存n 質(zhì)量記錄的分發(fā)、提供相關(guān)文件：n 文件和資料管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序 xxxx重工機械有限公司S5管理職責(zé)過程描述：n 本過程為了明確24、各質(zhì)量職能部門和各級人員的職責(zé)、權(quán)限和能力要求輸入信息：n 企業(yè)規(guī)劃n 公司組織結(jié)構(gòu)圖n 各部門組織結(jié)構(gòu)圖輸出信息：n 各部門的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定n 各部門人員的職責(zé)、權(quán)限和能力規(guī)定相關(guān)文件：n 管理職責(zé)程序n 人力資源管理程序 xxxx重工機械有限公司S6管理評審過程描述：n 本過程為了規(guī)定管理評審的內(nèi)容與方法，確保本公司質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性輸入信息：n 審核結(jié)果n 顧客反饋n 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性n 預(yù)防和糾正措施的狀況n 以往管理評審的跟蹤措施n 可能影響質(zhì)量體系的變更n 改進(jìn)和建議n 實際的和潛在的市場失效分析及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響輸出信息：n 質(zhì)量管理體系25、及其過程有效性的改進(jìn)n 與顧客要求有關(guān)的改進(jìn)n 資源需求相關(guān)文件：n 管理評審程序 xxxx重工機械有限公司S7人力資源管理過程描述：n 本過程包含了公司人員的規(guī)劃、培訓(xùn)、能力和技能的評估以及員工滿意度調(diào)查，確保公司生產(chǎn)有足夠的人員配制輸入信息：n 組織需要n 內(nèi)部和外部的信息需求n 人員的表現(xiàn)意識n 法律法規(guī)的約束輸出信息：n 組織結(jié)構(gòu)圖n 培訓(xùn)計劃n 技術(shù)能力矩陣圖n 措施計劃員工激勵：n 與績效有關(guān)的報酬體系n 溝通n 培訓(xùn)n 技術(shù)能力的培養(yǎng)n 個人考評員工滿意度評估項目：n 工業(yè)表面指標(biāo)（質(zhì)量、生產(chǎn)力）n 對公司的表現(xiàn)狀態(tài)n 工傷事故數(shù)量n 工時利用率、缺勤率相關(guān)文件：n 人力資源管理26、程序 xxxx重工機械有限公司S8設(shè)備管理過程描述：n 本過程定義了用于生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試和維護(hù)管理n 從開發(fā)階段就應(yīng)策劃設(shè)備需求，并進(jìn)行采購、安裝、調(diào)試以及制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計劃n 應(yīng)對關(guān)鍵設(shè)備建立綜合衡量指標(biāo)，并予以監(jiān)控測量輸入信息：n 設(shè)備配置需求計劃n 設(shè)備保養(yǎng)計劃n 設(shè)備監(jiān)測目標(biāo)/指標(biāo)輸出信息：n 設(shè)備驗收報告n 設(shè)備保養(yǎng)報表n 設(shè)備運行履歷表n 設(shè)備清單相關(guān)文件：n 設(shè)備管理程序n 應(yīng)急計劃管理程序n 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 采購管理程序n 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序 xxxx重工機械有限公司S10模具管理過程描述27、：n 本過程定義用于鑄造模具的設(shè)計，外包/外購、驗收和維護(hù)管理n 從開發(fā)階段，就應(yīng)設(shè)計工裝圖紙，并進(jìn)行外包/外購、驗收、試生產(chǎn)以及制定維護(hù)保養(yǎng)計劃輸入信息：n 模具圖紙、技術(shù)資料n 外包協(xié)議、合同n 模具保養(yǎng)計劃輸出信息：n 模具驗收報告n 模具清單n 模具履歷表n 模具保養(yǎng)表相關(guān)文件：n 模具管理程序n 工裝管理程序n 采購管理程序n 不合格品控制程序n 設(shè)計和開發(fā)管理程序n 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序 xxxx重工機械有限公司S11應(yīng)急計劃管理過程描述：n 規(guī)定了對突發(fā)文件的應(yīng)急辦法及職責(zé)、公司必須準(zhǔn)備由于原料供應(yīng)28、中斷、關(guān)鍵設(shè)備故障、勞動力短缺、公用事業(yè)中斷等突發(fā)事情，影響生產(chǎn)的應(yīng)急計劃，以便確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。輸入信息：n 公用事業(yè)中斷訊息n 設(shè)備/設(shè)施故障訊息n 物料供應(yīng)中斷訊息n 勞動力短缺訊息輸出信息：n 應(yīng)急計劃n 應(yīng)急計劃實施報告相關(guān)文件：n 應(yīng)急計劃管理程序n 設(shè)備/設(shè)施管理程序n 采購管理程序n 人力資源管理程序n 糾正預(yù)防及改進(jìn)管理程序 xxxx重工機械有限公司S12采購過程描述：n 規(guī)定了采購過程的控制以及對供應(yīng)商的選擇、評價、確保合格的供應(yīng)商和采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。n 采購包含原料、輔料、外包外協(xié)件、設(shè)備的采購。輸入信息：n 新產(chǎn)品開發(fā)計劃n 供應(yīng)商開發(fā)計劃n 供應(yīng)商評價辦法n 采29、購計劃n 采購資料輸出信息：n 合格供應(yīng)商清單n 供應(yīng)商評審報告n 供應(yīng)商再評價表n 采購產(chǎn)品n 列貨記錄n 進(jìn)料檢測報告相關(guān)文件：n 采購管理程序n 質(zhì)量記錄管理程序n 檢驗和試驗管理程序n 不合格品控制程序n 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 xxxx重工機械有限公司S13產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性過程描述：n 本過程定義了有關(guān)的標(biāo)識，可追溯性和產(chǎn)品受控狀態(tài)的規(guī)則在過程的每一個階段都必須有標(biāo)識，識別產(chǎn)品的不同狀態(tài)，包括特定的批次可追溯性直接在產(chǎn)品或其包裝上標(biāo)明，以顯示上下工序的連接文件，這樣才能識別產(chǎn)品的生產(chǎn)情況在過程的每一個階段，必須標(biāo)明產(chǎn)品的受控狀態(tài)，以檢查已進(jìn)行的控制和其狀態(tài)輸入信息：n 生產(chǎn)30、計劃n 方法和標(biāo)識n 外部供應(yīng)品的接收輸出信息：n 已標(biāo)識的產(chǎn)品n 標(biāo)明受控狀態(tài)n 可追溯的系統(tǒng)相關(guān)文件：n 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序 xxxx重工機械有限公司S14顧客財產(chǎn)管理過程描述：n 本過程為了規(guī)定公司使用及保存顧客財產(chǎn)的方法及內(nèi)容，以滿足顧客的要求輸入信息：n 顧客提供的樣品n 顧客提供的工裝類具n 顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)圖紙等輸出信息：n 保存完好n 標(biāo)識清晰n 相應(yīng)的質(zhì)量記錄相關(guān)文件：n 顧客財產(chǎn)管理程序n 合同評審管理程序n 產(chǎn)品防護(hù)程序n 監(jiān)視和測量過程管理程序 xxxx重工機械有限公司S15產(chǎn)品防護(hù)過程描述：n 本過程規(guī)定產(chǎn)品在搬運、流轉(zhuǎn)與入庫時如何來保證產(chǎn)品的質(zhì)量，確保產(chǎn)品在搬運過31、程質(zhì)量不會降低輸入信息：n 質(zhì)量管理體系要求n 顧客要求n 包裝要求輸出信息：n 包裝規(guī)范n 叉車、液壓車使用規(guī)定相關(guān)文件：n 產(chǎn)品防護(hù)管理程序n 不合格品控制程序n 包裝作業(yè)指導(dǎo)書 xxxx重工機械有限公司S16監(jiān)視和測量過程過程描述：n 本過程為了規(guī)定對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求輸入信息：n 控制計劃n 檢驗標(biāo)準(zhǔn)輸出信息：n 產(chǎn)品的合格狀態(tài)n 檢驗報告相關(guān)文件：n 監(jiān)視和測量過程管理程序 xxxx重工機械有限公司S17顧客滿意度調(diào)查過程描述：n 本過程目的是為了監(jiān)測顧客感受到的有關(guān)信息，以了解組織是否滿足顧客的要求輸入信息：n 客戶清單n 顧客滿意度調(diào)查表輸32、出信息：n 經(jīng)驗證的有效的糾正預(yù)防措施n 用于可比案例的糾正措施相關(guān)文件：n 顧客滿意度調(diào)查程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)程序n 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析程序 xxxx重工機械有限公司S18內(nèi)審過程描述：n 本過程定義用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定體系是否符合ISO/TS16949：xx技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持，并不斷予以改進(jìn)、完善輸入信息：n 年度內(nèi)審審核計劃n 內(nèi)部審核實施計劃n 出現(xiàn)重大事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 內(nèi)審審核報告n 內(nèi)審審核不合格報告n 會議記錄表相關(guān)文件：n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)程序 xxxx重工機械有限公司S19過程審核過程描述33、：n 本過程定義用于公司過程審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以改進(jìn)輸入信息：n 過程審核計劃n 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書、圖紙n 生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定n 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題輸出信息：n 過程審核報告n 過程審核不合格報告n 過程審核改進(jìn)措施/整改報告n 會議記錄表相關(guān)文件：n 過程審核程序n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)管理程序 xxxx重工機械有限公司S20產(chǎn)品審核過程描述：n 本過程定義用于公司產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實施管理，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產(chǎn)品/過程進(jìn)行改進(jìn)輸入信息：n34、 年度產(chǎn)品審核計劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核實施計劃n 產(chǎn)品質(zhì)量審核評級指導(dǎo)書n 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故n 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨輸出信息：n 產(chǎn)品質(zhì)量審核報告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核不合格報告n 產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單n 會議記錄表相關(guān)文件：n 產(chǎn)品審核管理程序n 內(nèi)審管理程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)程序 xxxx重工機械有限公司S21監(jiān)測、測量設(shè)備控制過程描述：n 本過程定義用于監(jiān)測、測量和試驗設(shè)備/裝置、量具栓具的使用和管理，從開發(fā)階段就應(yīng)設(shè)制產(chǎn)品/進(jìn)程所需的監(jiān)測設(shè)備/器具，并進(jìn)行采購/自制、驗收、確認(rèn)并制定維護(hù)保養(yǎng)計劃，應(yīng)對監(jiān)測設(shè)備/器具建立校驗周期計劃，并予以執(zhí)行以確保監(jiān)測設(shè)備/器具的有效使用輸入信息：n 監(jiān)測35、設(shè)備/器具需求計劃n 監(jiān)測設(shè)備/器具保養(yǎng)計劃n 監(jiān)測設(shè)備/器具檢修計劃輸出信息：n 監(jiān)測設(shè)備/器具驗收報告n 監(jiān)測設(shè)備/器具保養(yǎng)表n 監(jiān)測設(shè)備/器具履歷表n 監(jiān)測設(shè)備/器具清單相關(guān)文件：n 監(jiān)測設(shè)備/器具管理程序n 采購管理程序n 項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期管理程序n 監(jiān)測、測量過程管理程序n 實驗室手冊n 質(zhì)量記錄管理程序 xxxx重工機械有限公司S22不合格品控制過程描述：n 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，在檢測不合格品時，應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)識隔離和原因分析，以產(chǎn)生必要的糾正/預(yù)防措施， 在處理不合格品時，應(yīng)做到舉一反三，觸類旁通輸入信息：n 進(jìn)料不合格品n 制程不合格品n 成品不合格品n 客退不36、合格品n 過期庫存品及可疑品輸出信息：n 品質(zhì)異常報告n 糾正/預(yù)防措施單n 事務(wù)聯(lián)絡(luò)單n 退貨通知單n 返工/返修單n 報廢單相關(guān)文件：n 不合格品控制程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理程序n 檢驗指導(dǎo)書n 返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書 xxxx重工機械有限公司S23統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析過程描述：n 本過程定義用于公司內(nèi)部、外部信息收集、分析的方法及職責(zé)的管理，從而有利于使公司能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢、制定相應(yīng)的政策和措施輸入信息：n 各個過程的統(tǒng)計要求n 顧客要求n 各相關(guān)的數(shù)據(jù)資料輸出信息：n 過程統(tǒng)計之趨勢圖形分析報告n 交給顧客確認(rèn)的統(tǒng)計資料n 不符合和糾正/預(yù)防狀況相關(guān)37、文件：n 質(zhì)量記錄控制程序n 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 信息系統(tǒng)管理程序 xxxx重工機械有限公司S24質(zhì)量成本分析管理過程描述：n 本過程為了明確質(zhì)量成本的基本定義組成，計算以及預(yù)測、評估的方法輸入信息：n 培訓(xùn)計劃n 審核計劃n 質(zhì)量檢驗人員配置n 公司產(chǎn)品報廢數(shù)量n 客訴及處理n 客戶退貨品輸出信息：n 質(zhì)量成本中比例n 質(zhì)量成本占銷售額比例相關(guān)文件：n 質(zhì)量成本控制程序 xxxx重工機械有限公司S25糾正/預(yù)防及持續(xù)改進(jìn)過程描述：n 本過程定義用于對已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進(jìn)行分析、采取必要的措施，防止不合格品發(fā)生或再發(fā)生，以及在產(chǎn)品性能、成本及服務(wù)等38、方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的管理，從而不斷提高產(chǎn)品/過程蝗質(zhì)量水平和顧客滿意度。輸入信息：n 過程監(jiān)控報告n 審核資料n 顧客反饋n 持續(xù)改進(jìn)計劃輸出信息：n 糾正和預(yù)防措施單n 8D報告n 持續(xù)改進(jìn)報告相關(guān)文件：n 糾正/預(yù)防及改進(jìn)管理程序n 質(zhì)量記錄控制程序n 統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析管理程序n 不合格品控制程序 xxxx重工機械有限公司附錄：公司程序與ISO/TS16949對照表：序號程序名稱ISO/TS16949章節(jié)序號程序名稱ISO/TS16949章節(jié)顧 客 過 程C1研究和開發(fā)C1.1合同評審72支持過程S11應(yīng)急計劃632C1.2項目管理及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃71S12采購74C1.3產(chǎn)品安39、全性732S13標(biāo)識/可追溯性73C1.4設(shè)計和開發(fā)管理73S14顧客財產(chǎn)754C1.5生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程7363S15產(chǎn)品防護(hù)755C2產(chǎn)品實現(xiàn)C2.1生產(chǎn)計劃管理7516S20產(chǎn)品審核8223C2.2生產(chǎn)過程管理752S21監(jiān)視和測量裝置823C3產(chǎn)品/過程更改管理7231714737S22不合格品控制83C4顧客反饋7275187517821S23統(tǒng)計技術(shù)及數(shù)據(jù)分析84支 持 過 程 S1業(yè)務(wù)計劃5S24質(zhì)量成本S2文件昨資料管理42S25糾正/預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)85S3信息系統(tǒng)管理55372317517S26實驗室手冊763S4質(zhì)量記錄控制424S5管理職責(zé)55S6管理評審56S7人力資源管理62S8設(shè)備管理6317514S9模具管理75147515S10工裝管理75147515