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1、精品資料網（）25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座中 山 市 廣 盛 實 業 有 限 公 司 內部部審核任務分配表和審核計劃200X年第1次內審時間：200X年7月18日 精品資料網 制訂： 日期： 制訂： 日期：中山市廣盛實業有限公司 質量體系審核成員審批表（200X年第1次內部質量體系審核）審核組成員：陳德森 潘學林審核組長： 陳德森審核時間： 200X年7月18日 擬制： 日期： 中山市廣盛實業有限公司 內部質量審核任務分配表和審核計劃（200X年第1次內審）時間：200X年7月18日審核次序：姓名審核部門審核時間潘學林生產部8:00-9:30財務部9:30-10:30營銷部10:2、30-11:30采購部2:30-3:30陳德森行政（文控中心）8:30-9:00品質部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次會議：8:00未次會議：16:00 200X年7月18日內部質量審核報告審核編號：GS-001-0501擬制人： 日期： 批準人： 日期：中山市廣盛實業有限公司中山市廣盛實業有限公司ISO管理程序內部稽核表200X年第一次內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果營銷部顧客滿意是怎樣監控的Q/GS-8.2.1-01 查看幾份顧客滿意評分表 查看顧客的檔案，如有重大質量問題，有沒有與品質部溝通，并采取糾正和預防措施。售后服務是怎樣提供Q/GS-DW-013、9 查閱售后服務的維修記錄 有否對曾服務過的對象進行回訪 服務中有否發現重大質量問題，并反映到有關部門。與顧客過程有關過程控制程序的執行情況Q/GS-7.2-01 查閱幾份電話訂單； 查閱幾份合同。品質部監視和測量裝置控制程序Q/GS-7.6-01查閱各種儀器的校準檢修記錄,頷用記錄.樣品控制指引Q/GS-DW-039詢問樣品的復制的程序，目的，控制.質量策劃程序Q/GS-5.4.2-01質量目標分解表的落實數據分析控制程序Q/GS-8.4-01 供方變化評分表； 過程和產品要求實現策劃變化趨勢評分表； 產品符合性評分表.編寫： 批準： 日期：中山市廣盛實業有限公司ISO管理程序內部稽核表 24、00X年第一次內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果營銷部（國外）了解該部門是怎樣進行出口業務工作的Q/GS-DW-044 怎樣尋找客源； 查看客戶的檔案有否建全 樣板試制是怎樣進行 客戶的訂單怎樣評審 有否建立客戶的反饋信息表，包括質量投訴、顧客的需求 訂單的發放程序是怎樣的。采購部詢問供方評審具體怎樣進行Q/GS-7.4.1-02 查看最新的合格供方目錄； 查看幾份合格供方目錄中的供方評審報告； 供方的日常管理。生產部生產和服務過程控制程序Q/GS-7.5.1-01 塑料件生產怎樣控制； 裝配過程是怎樣控制； 生產設備怎樣控制有效使用； 檢查生產現場； 檢查生產現場的檢驗設備的有5、效性； 檢查車間主任的工作日記； 生產現場的不合格怎樣控制.編寫： 批準： 日期：中山市廣盛實業有限公司ISO管理程序內部稽核查 200X第一次內審檢查部門檢查內容涉及文件編寫檢查方法檢查結果工程部檢查工程部最近開發的新產品Q/GS-7.3-01 查閱新產品開發的設計及開發計劃； 查閱設計/開發建議書； 查看新產品的設計評審和驗證程序； 新產品有否設計更改，怎樣進行？人事行政部查看人事行政部的各種記錄Q/GS-6.2-01 查看本年度培訓計劃； 查看員工的培訓記錄； 查閱員工檔案。文控中心查看文件和資料控制程序Q/GS-4.2.3-01 詢問三級文件與二級文件的控制程序； 更改文件怎樣控制。質6、量記錄控制程序Q/GS-4.2.4-01 各部門的質量記錄由誰編制和控制； 質量記錄保存期限的規定。財務部材料控制規定Q/GS-DW-032 物料的接收程序； 不合格物料的控制程序。倉庫管理制度Q/GS-DW-029 賬、物卡； 物料和成品的標識儲存。編寫： 批準： 日期：中山市廣盛實業有限公司內部質量審核首 次 會 議 編碼：GS/200X01開始時間：結束時間：會議地點：簽到會議記錄：中山市廣盛實業有限公司內部質量審核未 次 會 議 編碼：GS/200X01開始時間：結束時間：會議地點：簽到會議記錄：審核編號：HGS/00-200X頁碼：第1頁共4頁審 核 報 告審核開始時間：200X年77、月18日審核結果時間：200X年7月18日受審核 部門：品質部、生產部、行政部、營銷部（內、外）、工程部、財務部、文控中心中山市廣盛實業有限公司審核組：組長簽字： 日期：審核員簽字： 日期：審核員簽字： 日期：審核編號：HGS/02-200X頁碼：第2頁共3頁1、審核目的：檢查本公司質量體系是否正常運轉。2、審核范圍：對組織機構圖的各個部門進行審查。3、審核依據：3.1GB/T9001-ISO9001質量體系文件3.2質量手冊3.3有關的程序文件和部門工作指引4、內審主要參加人員：各部門負責人審核編號：HGS/02-200X頁碼：第3頁共3頁內部質量審核綜述 200X年7月18日，公司開展了為8、期一天的內部質量審核，本次內審是公司通過ISO9001-2000版認證的第一次內審，本次內審由二人組成，分別對營銷部、財務部、品質部、采購部、工程部、行政部、生產部、文控中心進行了為其一天的審核。 本次審核部門都比較積極地配合，使審核工作按計劃順利完成，本次內審共查出不合格項 項，發出不合格報告 份，其中生產部 份，行政部 份，營銷部 份，采購部 份，工程部 份。審核編號：HGS/00-200X頁碼：第4頁共4頁要素編號品質部生產部行政部采購部工程部財務部營銷部文控合計Q/GS-8.2.1-01Q/GS-7.4.1-01Q/GS-7.4.1-02Q/GS-DW-039Q/GS-7.6-01Q/9、GS-6.2-01Q/GS-8.3-01Q/GS-7.3-01合 計中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編號：GS-024-致：由：副致：日期：A. 問題現狀 填寫人/日期 ： 認可人/日期：B. 原因分析： 分析人/日期：C.糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內容負責人完成日期D、監督和效果評價： 評價人/日期：中 山 市 廣 盛 實 業 有 限 公 司 200X年度審核計劃第一次內審：200X年7月第二次內審：200X年10月 管理評審：200X年11月 制訂： 日期： 批準： 日期：內部質量審核報告審核編號：GS-001-0301擬制人： 日期：批準人： 日期：中山市廣盛實業有限公10、司中山市廣盛實業有限公司 質量體系審核成員審批表（200X年第1次內部質量體系審核）審核組成員：陳德森 潘學林審核組長： 陳德森審核時間： 200X年7月18日 擬制： 日期： 中山市廣盛實業有限公司 內部質量審核任務分配表和審核計劃（200X年第2次內審）時間：200X年6月13 審核次序：姓名審核部門審核時間潘學林生產部8:00-9:30財務部9:30-10:30營銷部10:30-11:30采購部2:30-3:30陳德森行政（文控中心）8:30-9:00品質部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次會議：8:00未次會議：16:00200X年6月11日中山市廣盛實業有限公司IS11、O管理程序內部稽核表 200X年第二次內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果營銷部顧客滿意是怎樣監控的QGS-8.2-01 查看幾份顧客滿意評分表 查看顧客的檔案，如有重大質量問題，有沒有與品質部溝通，并采取糾正和預防臘施售后服務是怎樣提供Q/GS-DW-019 查閱售服后務的維修記錄 有否對曾服務過的對象進行回訪 服務中有否發現重大質量問題，并反映到有關部門與顧客過程有關過程控制程序的執行情況Q/GS-7.2-01 查閱幾份電話訂單 查閱幾份合同品質部監視和測量裝置控制程序Q/GS-7.6-01查閱各種儀器的校準檢修記錄，領用記錄樣品控制指引Q/GS-DW-039詢問樣品的復制的程12、序，目的、控制質量策劃程序Q/GS-5.4.2-01質量目標分解表的落實數據分析控制程序Q/GS-8.4-01 供方變化評分表 過程和產品要求實現策劃變化趨勢評分表 產品符合性評分表編寫： 批準： 日期：中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編碼：GS-024-致：由：副致：日期：A問題現狀：B、原因分析：C、糾正和預防措施序號糾正和預防措施內容負責人完成日期D、監督和效果評價： 評價人/日期：中山市廣盛實業有限公司ISO管理程序內部稽核表 200X年第二次內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果工程部檢查工程部最近開發的新產品的開發Q/GS-7.3-01 查閱新產品開發的設計及開13、發計劃 查閱設計/開發建議書 查閱新產品的設計評審和驗證程序 新產品有否設計更改，怎樣進行？行政部查看行政部的各種記錄Q/GS-6.2-01 查看本年度培訓計劃 查看員工的培訓記錄 查閱員工檔案文控中心查看文件和資料控制程序Q/GS-4.2.3-01 詢問二級文件和三級文件的控制程序 更改的文件怎樣控制質量記錄控制程序Q/GS-4.2.4-01 各部門的質量記錄由誰編制和控制 質量記錄保存期限的規定財務部材料控制規定Q/GS-DW-032 物料的接收程序 不合格物料的控制程序倉庫管理制度Q/GS-DW-029 賬、物卡 物料和成品的標識儲存編寫： 批準： 日期中山市廣盛實業有限公司ISO管理程14、序內部稽核表200X年第二次內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果營銷部（國外）了解該部門是怎樣進行出口業務工作的Q/GS-DW-044 怎樣尋找客源 查看客戶的檔案有否建全 樣板試制是怎樣進行的 客戶的訂單怎樣評審 有否建立客戶的反饋信息表，包括質量投訴、顧客的需求 訂單的發放程序是怎樣的采購部詢問供方評審具體怎樣進行Q/GS-7.4.1-02 查看最新的合格供方目錄 查看幾份合格供方目錄中的供方評審報告生產部生產和服務過程控制程序Q/GS-7.5.1-01 塑料件生產怎樣控制 裝配過程是怎樣控制 生產設備怎樣控制有效使用 檢查生產現場 檢查生產現場的檢驗設備的有效性 檢查車間主任15、的工作日記 生產現場的不合格品怎樣控制編寫： 批準： 日期：中山市廣盛實業有限公司內部質量審核未 次 會 議編碼：GS/200X02開始時間：結束時間：會議地點：簽到會議記錄：中山市廣盛實業有限公司內部質量審核首 次 會 議編碼：GS/200X02 開始時間：結束時間：會議地點：簽到會議記錄：審核編號：HGS/00-200X頁碼：第1頁共4頁審 核 報 告審核開始時間：200X年6月13日審核結果時間：200X年6月13日受審核 部門：品質部、生產部、行政部、營銷部（內、外）、工程部、 財務部、文控中心中山市廣盛實業有限公司審核組組長 簽字： 日期：審核員簽字： 日期：審核員簽字： 日期：審核16、編號：HGS/00-200X頁碼：第2頁共4頁1、 審核目的：檢查本公司“ISO9001”94版換2000版以來質量體系是否正常運轉。2、 審核范圍：對組織機構圖的各個部門進行審查。3、 審核依據：3.1GB/T9001-ISO9001質量體系文件3.2質量手冊3.3有關的程序文件和部門工作指引4、 內審主要參加人員：各部門負責人審核編號：HGS/00-200X頁碼：第3頁共4頁內部質量審核綜述 200X年6月13日，公司開展了為期一天的內部質量審核，本次內審是公司通過ISO9001-2000版認證的第一次內審，本次內審由二人組成，分別對營銷部、財務部、品質部、采購部、工程部、行政部、生產部、17、文控中心進行了為期一天的審核。 本次審核部門都比較積極地配合，使審核工作計劃順利完成，本次內審共查出不合格項 項，發出不合格報告 份，其中生產部 份、行政部1份、營銷部1份、采購部1份。中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編碼：GS-024-致：由副致日期A、問題現狀：B、原因分析：C、糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內容負責人完成日期D、監督和效果評價： 評價人/日期：審核編號：HGS/00-200X頁碼：第4頁共4頁要素編號品質部生產部行政部采購部工程部財務部營銷部文控合計Q/GS-8.2.1-01Q/GS-7.4.1-01Q/GS-7.4.1-02Q/GS-DW-039Q/GS-18、7.6-01Q/GS-6.2-01合 計中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編號：GS024致：由：副致：日期：C、問題現狀：填寫人/日期： 認可人/日期： D、原因分析： 分析人/日期：C、糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內容負責人完成日期E、監督和效果評價： 評價人/日期：中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編碼：GS024致：由：副致：日期：C、問題現狀： 填寫人/日期： 認可人/日期：D、原因分析： 分析人/日期：C、糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內容負責人完成日期E、監督和效果評價： 評價人/日期：中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編碼：GS024致：由：副19、致：日期：C問題現狀： 填寫人/日期： 認可人/日期：D、原因分析： 分析人/日期：C、糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內容負責人完成日期E、監督和效果評價： 評價人/日期：中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編碼：GS024致：由：副致：日期：C、問題現狀： 填寫人/日期： 認可人/日期：D、原因分析： 分析人/日期：C、糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內容負責人完成日期E、監督和效果評價：中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編碼：GS024致：由：副致：日期：A、問題現狀： 填寫人/日期： 認可人/日期：B、原因分析： 分析人/日期：C、糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內20、容負責人完成日期D、監督和效果評價： 評價人/日期：內部質量審核報告 審核編號：GS-001-0302擬制人： 日期：批準人： 日期：中山市廣盛實業有限公司中山市廣盛實業有限公司 質量體系審核成員審批表（200X年第2次內部質量體系審核）審核組成員：陳德森 潘學林審核組長： 陳德森審核時間： 200X年10月29日 擬制： 日期： 審核編號：HGS/02-200X頁碼：第1頁共3頁審 核 報 告審核開始時間：200X年10月29日審核結果時間：200X年10月29日受審核 部門：品質部、生產部、行政部、營銷部（內、外）工程部、財務部、文控中心中山市廣盛實業有限公司審核組：組長簽字： 日期：審核21、員簽字： 日期：審核員簽字： 日期：審核編號：HGS/02-200X頁碼：第2頁共3頁1、 審核目的：檢查本公司“ISO9001”94版換2000版以來質量體系是否正常運轉，并準備好快熱式電熱水器的工廠審查資料。2、 審核范圍：對組織機構圖的各個部門進行審查。3、 審核依據：3.1GB/T9001-ISO9001質量體系文件3.2質量手冊3.3有關的程序文件和部門工作指引4、 內審主要參加人員：各部門負責人中山市廣盛實業有限公司內部質量審核首 次 會 議 編碼：GS/200X02開始時間：結束時間：會議地點：簽到會議記錄中山市廣盛實業有限公司 內部質量審核任務分配表和審核計劃（200X年第2次22、內審）時間：200X年10月29日審核次序：姓名審核部門審核時間潘學林生產部8:00-9:30財務部9:30-10:30營銷部10:30-11:30采購部2:30-3:30陳德森行政（文控中心）8:30-9;00品質部9:00-10:30工程部10:30-11:30首次會議：8:00未次會議：16:00200X年10月29日中山市廣盛實業有限公司內部質量審核未 次 會 議編碼：GS/200X02開始時間：結束時間：會議地點：簽到會議記錄：中山市廣盛實業有限公司ISO管理程序內部稽核表 200X年第二次內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果營銷部（內銷）顧客滿意的監控程序Q/GS-8.23、2.1-01 查看幾份顧客滿意評分表； 查看幾份顧客的檔案； 市場的趨向；售后服務工作程序Q/GS-DW-019 查看維修記錄； 在服務中有否發現重大質量問題或存在質量隱患；與顧客過程有關過程控制程序Q/GS-7.2-01 有否進行過合同評審； 怎樣進行合同評審；品質部監視和測量裝置控制程序Q/GS-7.6-01查閱各種儀器的標準、檢測記錄臺賬。3C認證產品的例行檢驗和確認檢驗程序Q/GS-7.6-02 確認檢驗的頻次； 認證產品發生變更怎樣進行確認檢驗； 例行檢驗方法內容。3C認證產品的關鍵元器件的定期確認檢驗程序Q/GS-7.6-03 關鍵元器件的定期確認工作由誰負責 關鍵元器件的定期確認24、檢驗頻次； 查看幾份檢驗報告；營銷部（外銷）了解該部門的工作程序Q/-GS-DW-044 查看顧客檔案； 合同評審的程序； 有否建立客戶的反饋信息表，包括投訴、回訪顧客的要求；編寫： 批準： 日期：中山市廣盛實業有限公司ISO管理程序內部稽核查 200X年第二次內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果工程部檢查工程部最近開發的新產品Q/GS-7.3-01 查閱新產品的設計/開發建議書； 查閱新產品的初步信息； 查看新產品的設計輸出。人事行政部查看人事行政部的各種記錄Q/GS-6.2-01 查看培訓計劃； 查看公司最新的花名冊； 查看最近的培訓記錄；文控中心1、查看文件資料的控制程序；225、查看外來文件的控制程序；3、查看三級文件的控制程序。Q/GS-4.2.3-01 詢問三級文件與二級文件的分發、更改程序； 二級文件與三級文件的編碼； 外來文件有哪些，怎樣控制。質量記錄控制程序Q/GS-4.2.4-01 查看表格登記一覽表； 記錄怎樣貯存； 表格的編碼。財務部1、產品的關鍵元器件控制程序；Q/GS-DW-050通過3C認證產品所用關鍵元器件進倉怎樣處理2、認證標志的管理和使用的控制程序Q/GS-DW-0513C認證標志怎樣發放3、倉庫管理制度Q/GS-DW-029 賬、物卡； 物料推放標識。編寫： 批準： 日期：中山市廣盛實業有限公司ISO管理程序內部稽核表 200X年第二次26、內審檢查部門檢查內容涉及文件編號檢查方法檢查結果采購部供方評審程序Q/GS-7.4.1-02最新合格供方目錄采購控制程序Q/GS-7.4.1-01 怎樣進行采購； 3C認證產品的關鍵元器件怎樣采購如有變更怎樣處理。生產部生產和服務過程控制程序Q/GS-7.5.1-01Q/GS-DW-052 車間檢測儀器的有效性； 檢查生產現場； 檢查維修標識卡，維修記錄統計； 3C認證產品的生產； 裝配過程的控制。編寫： 批準： 日期：審核編號：HGS/02-200X頁碼：第3頁共3頁內部質量審核綜述 200X年10月29日，公司開展了為期一天的內部質量審核，本次內審是公司通過ISO9001-2000版認證的27、第一次內審，本次內審由二人組成，分別對營銷部、財務部、品質部、采購部、工程部、行政部、生產部、文控中心進行了為其一天的審核。 本次審核部門都比較積極地配合，使審核工作按計劃順利完成，本次內審就沒有發出不合格的報告，在審核過程中主要的問題是由于個別人員更換，導致對文件不是很熟悉，應該加強培訓，另外營銷部對新產品的輸入信息不是很完整，但要求公司盡快推出霸王豆漿機，快速電水壺盡快轉證，其它各部門就沒有什么問題，但要持之以恒，按照程序文件，靈活地運用，使本公司的質量管理水平不斷提高。中山市廣盛實業有限公司糾正和預防措施報告 編碼：GS-024-致：由：副致：日期：A、問題現狀： 填寫人/日期： 認可人/日期：B、原因分析： 分析人/日期：C、糾正和預防措施：序號糾正和預防措施內容負責人完成日期D、監督和效果評價： 評價人/日期：精品資料網（） 專業提供企管培訓資料