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1、五金廠制品呆滯物料控制和處理管理規定制訂日期 2003年08月23日修訂日期 2018年9月15日實施日期 2018年9月15日批 準總經理審 核制 定工程部生產管理部PE部QA部開發技術部IQC檢查部TQM部 管理小組五金廠制品呆滯物料控制和處理管理規定更改記錄發行日期版次更改內容2003/08/232006/04/172007/05/142009/04/102018/9/1512356初版發行根據公司組織架構圖1）取消QM推進部，新設制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2）追加品質技術推進室和特化物對應推進室。1. 公司組織結構圖變更，取消2、報關物流部，報關課與物流課納入生產管理部。2. 根據公司組織結構圖，品質技術推進室變更為制造企畫室。1. 根據公司組織圖，對文中的部門進行了修訂。文中的部門長變更為部長、責任者變更為管理職；2.根據實際的業務內容，對2. 新產品生產、出貨前實施項目進行了修訂。(P4)更多免費資料下載請進： 好好學習社區五金廠制品呆滯物料控制和處理管理規定目 錄項目、標題 頁 次更改記錄 2目 錄 31.總則 41.1適用范圍 41.2起草、更改、作廢 41.3目的 41.4權責 41.5.定義 42. 作業內容 53相關文件 84.相關表單 85.流程圖 9總頁數 ：9頁五金廠制品呆滯物料控制和處理管理規定目3、的1.1為能減少呆、滯料的產生，嚴格控制制品的根源。1.2為了有效推動本公司制品、呆滯原材料的處理，減少庫存資金積壓及管理壓力。1.3規范制品、呆滯物料控制與處理過程。制定合理的評審、獎罰機制，促進制品、呆滯物料的處理力度。2 適用范圍本文件適用于本公司制品、呆滯物料的控制與處理，及倉儲管理的全過程。3 定義/術語及處理原則3.1 呆料的定義：凡品質（型號、規格、材質、效能）不合標準，存儲過久等現狀已不適用需專案處理，或因技術更改后，根據新產品開發、生產計劃等情況綜合判斷在后續不能按正常使用的庫存物料；3.2 滯料的定義：存放在倉庫達到一定期限，且期間異動率（異動率=期間出庫/期初庫存100%4、）小于標準（詳見下表）的非呆料庫存物料；序號物料類別存放周期異動率1壓縮機6個月40%2除壓縮機外所有物料旺季2個月淡季3個月20%3.3 呆滯料的定義：呆料與滯料合稱為呆滯料；3.4 制品的定義：因技術更改、生產計劃更改及其他各種原因有可能使物料轉變為呆滯料的在庫和在途物料；3.5 制品、呆滯料處理原則；3.5.1 以公司利益為本，且對合作供應商負責的原則；3.5.2 不能因制品、呆滯料處理造成新的制品或呆滯料。所有處理方案必須經過評審以確定方案的可行性；如在處理過程中發現生產計劃變動會對制品、呆滯料處理造成影響的，則立即變更原定處理計劃或停止實施；3.5.3 所有制品、呆滯料的消化必須是在5、保證品質的前提下使用。3.5.4對于所有呆滯物料，各部門均可向制造部生管課提出處理呆滯物料的提案；提案在進行評審并且通過后，即可對物料進行處理。4 職責4.1設計開發部：a）負責給出因技術更改所造成制品的處理方案，在評審通過以后以技術通知單的形式下發至各相關部門；b）呆滯料處理提案的評審；4.2技術工藝部：a）負責給出因工藝更改不當所造成制品的處理方案，在評審通過以后以工藝通知單的形式下發至各相關部門；b）呆滯料處理提案的評審；4.3事業部財務部：a）負責所有呆滯料處理方案的評審；b）負責對發外返工處理物料的費用確認和結算；c）負責對各部門（中心）產生呆滯料的金額進行考核。4.4品質管理部：a6、）IQC負責按照技術通知單或工藝通知單，進行對返工后回廠物料的檢驗工作；b）QC負責本廠自行返工物料的質量檢驗及所有呆滯料使用過程的監控。4.5 制造部：4.5.1生管課：a）負責向內銷中心及外銷中心確認其因訂單變更所造成制品的處理方式；b）呆滯料處理整體工作的規劃實施以及呆滯原因、責任部門的認定工作；c）組織相關部門對呆滯料處理提案的評審及處理實施過程中的協調跟進；d）組組召開呆滯料處理月度工作例會，討論解決工作中存在的問題；e）呆滯料處理成果的發布。4.5.2總裝、兩器課：a）負責將所有在線多余物料及時回倉；b）對本廠自行返工的呆滯物料按照處理方案進行處理實施；c）返工樣品的試用和呆滯料消7、化使用過程的全程實施并做好記錄。d）呆滯料報表的匯總及上報4.5.3 倉庫管理課：a）對于非技術更改、生產計劃變更所產生的制品、呆滯料及時進行申報；b）呆滯料匯總分析報表的編制及審批工作；c）呆滯料的倉儲管理及所有發外返工物料的發外相關業務操作。4.6 事業部采購部：4.6.1供應鏈管理課：a）負責按評審后的處理方式，對物料進行變賣、退、換貨等具體實施過程；b）與供應商、事業部財務部進行物料的返工、退換貨的相關價格議定；c）負責呆滯料處理方案的評審。4.6.1 采購課：a）采購員負責對供應商申報的制品進行確認；b）呆滯料處理過程中與供應商之間的溝通、協調及返工物料回廠時間的跟進等。5 程序 58、.1 制品、呆滯料控制5.1.1 生管課物控員對技術更改、生產計劃更改所造成的制品（包括兩器原材料及半成品）進行及時的記錄，對于采購員反饋的供應商處的制品，以及倉管員反饋的其他原因造成的制品進行確認與記錄，并根據以前制品的處理情況，每月進行匯總和分析，編制出制品產生&處理進度跟蹤報表；5.1.2 產生技術更改后，如產生制品，更改的技術部門必須根據設計更改管理規定給出合理的處理方案。對于處理方案為呆滯或處理方案給出后不能按方案消化的物料，則開始按獎罰原則與條例（6.0）中的相關條款進行扣罰；5.1.3 因技術更改、生產計劃更改等各種原因造成的車間在線物料，生產車間必須于2天內回倉，若因車間未及時9、回倉導致未能及時消化的按獎罰原則與條例（6.0）中的相關條款對車間進行扣罰；若因特殊原因導致不能及時回倉的，車間必須注明原因并及時反饋到生管課物控處協調處理，否則處罰同上；5.1.4 在技術更改流程的文件上，如果未注明有供應商處所存的制品和物料，將不視為本公司呆滯料處理范圍。該情況將由采購部負責與供應商協商處理方案；5.1.5 非技術更改、生產計劃更改等其他原因（如返包、返修機回倉物料，因儲存不妥或過久造成物料不能正常使用等）造成的制品，倉管課倉管員及生產車間統計員必須及時反饋。如果該制品連續三個月都未上報生管課的，將按獎罰原則與條例（6.0）中的相關條款對倉管課、生產車間相關人員進行扣罰；510、.1.6因技術部門未按正常流程通知供應商或兩器車間生產的物料，如果產生呆滯，將按照獎罰原則與條例（6.0）中的相關條款進行扣罰；5.2 制品、呆滯料的處理5.2.1 呆滯料處理的基本流程及處理小組的組建：5.2.1.1 根據呆滯料結存狀況分為普通物料與特殊物料，特殊物料成立五個呆滯料專項處理小組（分別是壓縮機、電器件、塑料件、鈑金件、管路件）；其它物料根據后續呆滯結存狀況采用臨時組建的辦法。處理小組主要職責及組建辦法見附頁；5.2.1.2 在每月的呆滯料處理分析會議上確定特殊物料專項處理小組組成人員及處理目標；其它物料的處理可在會上進行任務分派、確定處理部門、人員和處理目標及計劃完成時間等；511、.2.1.3 在每月呆滯料處理分析會議后，生管課物控員在2天內將未有處理提案或以前暫時呆滯的物料分類反饋至相關人員，并負責收集處理提案及組織評審；5.2.1.4各相關部門評審項目如下：1）設計開發部負責評審方案的技術可行性，以及確定技術通知單的下發時間；2）技術工藝部負責評審方案的現場裝配使用情況，以及工藝通知單的下發時間；3）采購部供應鏈管理課負責評審需發外返工物料（包含退、換物料）的實施方案、回料時間、所需費用等；4）財務部負責評審：a）發外返工費用的確認；b）報廢與折價部分的金額確認；5）制造部生管課負責組織各相關部門對方案進行評審，并根據評審結果確定方案完成時間及方案實施全過程的跟蹤協12、調；6）評審表格式詳見附頁5.2.2 呆滯料批量使用前的確認過程及相關職責：5.2.2.1 外協廠的返工進度由呆滯料處理小組負責跟進，如果是個人處理的呆滯料，則由采購員按方案評審時間跟進回料、生管課物控跟進處理進度；5.2.2.2 外協廠因故延期送樣或未按期進行批量回料的，由供應鏈管理課協調處理。對于違約造成后果的按采購部相關管理規定對外協廠進行相應考核。采購部同時應將外協廠承諾的進度反饋至生管課物控處，由生管課物控與呆滯料處理小組根據生產情況另行安排處理方案。5.2.3 方案實施5.2.3.1 制品、呆滯料處理過程中項目小組成員應到處理現場進行指導工作；5.2.3.2 每月舉行呆滯料處理工作13、例會，會議邀請各相關部門領導參與，攻關項目組成員和各處理小組組長必須參加，會議總結上月呆滯料處理工作的成果以及討論存在的問題及的解決辦法；并確定下個月的處理目標及工作內容；如在處理過程中有經溝通協調后不能解決的問題可再臨時組織相關部門進行討論。5.2.4 返工費根據由供應鏈管理課與財務根據付款計劃管理規定中相關條例支付。5.3 呆滯料的倉儲管理5.3.1 倉管員對于呆滯物料進行分類、分區放置、并標識清楚，以便于呆滯料的保存及處理； 5.3.2 對于需使用的呆滯料，必須檢驗合格后方可上線使用（檢驗依據為下發的相關技術通知單或工藝通知單），對于檢驗不合格但是但仍需使用的物料，須按照不合格品處理流程14、進行操作。5.3.3 倉管員于每月1號，根據呆滯料的定義將呆滯料統一以報表的形式報倉庫制單員處；5.3.4倉管員接到呆滯料處理通知后，應作為特殊物料進行備案，并按照處理通知單的要求進行發料。6 獎罰原則與條例6.1獎罰原則與條例6.1.1扣罰由生管課物控根據5.1中的相關條例認定責任部門，責任部門如不能在規定時間內給出可行性消化方案并消化完畢的，由生管課物控編制呆滯料扣罰明細表(附帶呆滯料責任認定原件)，并經部門領導審批后交事業部財務部按以下原則實施扣罰：a) 對于因內、外銷訂單變更而產生的呆滯料，除壓縮機外，其它物料的扣罰系數全部按物料總金額的100%扣罰；b)研制中心各部門因技術更改或人為15、操作失誤造成呆滯的，按不同類別物料的扣罰系數核算扣罰金額后由生管課物控匯總審批后提交至財務進行扣罰；其扣罰系數詳見下表：物料類別扣罰系數物料類別扣罰系數物料類別扣罰系數壓縮機(通用)10%鈑金件10%電器件10%壓縮機(專用)50%塑料件10%橡膠件20%銅管、鋁箔10%線材、端子類10%包裝件20%管路、閥體件10%緊固、海綿件20%印刷品20%6.1.2扣罰責任部門的比例分配：若制品產生的責任部門有多個，責任認定時只分主、次所有主要責任部門承擔70%，所有次要責任部門承擔30%；6.1.3對于已出處理方案的呆滯物料，責任部門未按規定時間內完成消化而無充分理由的，每延遲一天扣罰責任部門呆滯金16、額的0.1%；6.1.4扣罰公式：扣罰金額=（采購單價數量扣罰系數）；6.1.5扣罰只針對各責任部門（中心），各部門可根據各自部門情況制定更細的扣罰條例。6.2 獎勵辦法6.2.1 獎勵分兩大部分：第一部分為呆滯料處理目標達成獎，按照每年處理呆滯料金額的額度，提取0.5%作為獎勵基金，由制造部根據全年呆滯料處理情況進行獎勵；第二部分分為個人獎與呆滯料處理小組獎兩部份；以處理小組方式處理的呆滯物料，其獎勵金額發至處理小組，由各處理小組自行分配；對于個人方式處理的，其獎勵金額直接發放到個人；6.2.2 獎勵計算公式必須考慮處理后重新利用價值及各類物料處理的難易程度；因處理難度不同，各類物料其獎勵也各不相同；獎勵計算公式及獎勵系數詳見下表；a、獎勵計算公式：獎勵金額=(重新利用單價返工費用)數量獎勵系數b、獎勵系數物料類別獎勵系數物料類別獎勵系數壓縮機類0.10%緊固件2.0%銅管、鋁箔0.20%海綿件1.0%管路件3.00%電器件4.0%鈑金件3.00%橡膠件3.0%塑料件1.00%包裝件2.0%線材類1.00%印刷件5.0%6.2.3 報廢處理物料不參與獎勵；本部門責任造成的制品、呆滯料本部門人員處理的不參與獎勵，但消除其相應扣罰金額；出庫了但未實際消化的不參與獎勵；6.2.4 根據處理進度每三個月進行一次處理成果通報和獎勵。