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1、三六一度（中國）有限公司差旅管理規定三六一度人字2005第003號一、 目的：為配合公司財務制度的實施，合理控制差旅時間及各項費用支出，提高差旅的實 際效果，特制定本規定。 二、 適用范圍：本規定適用于三六一度（中國）有限公司全體員工（生產系統員工除外）。 三、 名詞解釋：出 差：在中國境內由公司所在地出發，至目的地執行或參加公司委派的各種任務或活動。差旅費：員工在公司所在地以外出差發生的費用，包括伙食、賓館住宿、交通等。四、 出差種類1、 當日出差：當日能夠辦完公務返回公司；2、 多日出差：（1） 省內多日出差：省內出差，當日不能辦完公務必須在外住宿之情形；（2） 省外多日出差：省外出差，日2、期超過一日需在外住宿之情形；五、 交通工具使用規定1、 部門經理、營銷管理中心大區經理在常規性出差乘坐飛機，機票必須在8折以下（含8折）；2、 因緊急事件須乘坐飛機，機票折扣超過8折以上須經部門總監簽字確認；3、 一般員工原則上不使用飛機類交通工具（5折及以下機票可使用）；4、 原則上行程600公里以下或用車時間在8小時以下的路程，不得乘坐飛機，一律應使用汽車或火車類交通工具。如有特殊情況需乘飛機，需要經總經理批準。5、 公務出差乘坐火車，若途中不過夜，只允許乘坐硬座；途中過夜，可按乘坐硬臥。六、 出差管理1、 當日出差管理（1） 當日出差交通費憑乘車票據實報實銷，一般人員原則上不允許乘坐出租3、車，如確因時間緊迫或時間過晚無公交車、出差地區偏遠等原因需乘坐出租車，報銷時應附說明，并經部門總監批準方可報銷；（2） 當日出差除誤餐費外，不享受其它補貼；延誤正餐時間一小時以上，方能享受誤餐補貼；（3） 誤餐費補貼標準如下（不含早餐）：總監級人員按照10元/人/餐報銷；其他人員按照8元/人/餐報銷；（4） 享受津貼的外勤人員一律不支付誤餐費；當日出差人員不得預借差旅費。2、 多日出差管理（1） 員工多日出差按不同職位、不同規格之城市，依照差旅報銷標準報銷費用，超過部分自行承擔；嚴格執行標準，不得超標。多日差旅報銷標準（人民幣/人.天）：出差人員級別住 宿 費交通費生活費省會地區地市（縣）省 4、會地市（縣）伙食補貼總監級250元/人天220元/人天60元/天/實報實銷經理級/大區經理140元/天120元/天40元/天30元/月40元/天一般員工120元/天100元/天30元/天20元/月30元/天注：1、深圳、廣州、上海、北京區域出差，因住宿費用較高，部門經理與大區經理住宿標準為160元/天，總監級/副總為280元/天，其它標準不變。 2、長途交通費用憑票報銷。（2） 公司有簽約飯店的，優先要在簽約飯店住宿，但如果辦事地離簽約飯店較遠，也可以不住簽約飯店，標準按與飯店約定的結算價為準，但不得突破級別標準；（3） 出差地如與員工家庭所在地為同一地區，不發生住宿費，只發生交通費和伙食補貼5、及電話費；（4） 長途交通工具可以是飛機、火車、長途汽車等，在規定的乘坐級別標準內費用實報實銷；（5） 公司員工乘坐飛機一般情況不得乘坐頭等倉和公務倉；乘坐火車,一般情況下不得乘坐軟臥；（6） 由總代理安排住宿，公司不另外報銷住宿費；（7） 住宿費憑票報銷，不得超標報銷；以下幾種情況不享受交通補貼或伙食補貼：1、 公司員工參加供應商、客戶或其他培訓機構組織的會議、展覽或培訓，由對方提供食宿的或在會議、培訓費中已包含伙食項目的,員工不再享受伙食補貼,交通補貼在標準內實報實銷。出差員工在出差申請表中注明是否提供食、宿，出差審批人審核把關；2、 公司員工參加公司內部組織的異地會議、培訓等，由公司統一6、負擔食宿和交通費的，不享受伙食補貼和交通補貼；3、 出差人員在出差地招待客人，報銷交際應酬費后，不再享受伙食補貼；4、 公司派車出差的情況不享受交通費補貼；5、 在火車上或汽車上的途中不發生住宿費，只能按誤餐標準報支費用。在火車或汽車上過夜的員工按照30元/夜給予補帖。七、 關于跟單員規定：1、 泉州地區內跟單，按下列標準報銷：（1） 市內交通費乘坐巴士、長短途汽車必須附車票并注明時間及去向，原則上不允許乘坐出租車，特殊情況須講明理由，并經部門經理確認；（2） 伙食補貼按照5元/餐/人（正餐）。2、 泉州地區外、福建省內跟單，按下列標準報銷：（1） 交通費按票據實報實銷，不得乘坐出租車，特殊情7、況乘坐須講明理由，并經部門經理確認；（2） 伙食補貼，廈門15元/天/人，省內其它地區10元/天/人。3、 省外跟單，按下列標準報銷：交通費、伙食補貼參照一般員工差旅費報銷標準執行。4、 跟單員原則上由外協廠提供住宿，公司不予報銷住宿費；若有例外情況，須由當地外協廠方證明，部門經理確認。其他費用事項的說明1、 凡與當次出差無關的費用,一律不準夾在差旅費中報銷。2、 出差期間發生的招待費、禮品費，需單獨填列報銷單報銷。 八、 流程：1、 出差申請：員工因公出差，必須事先申請，并填寫“三六一度（中國）限公司出差申請表”（以下簡稱“出差申請表”，見附件），出差員工應認真填寫差旅計劃，包括出差事由、日8、程安排等，并將填好后的“出差申請表”交有審批權限的領導審批。如果審批權限人在異地，可在申請表“備注”欄中注明已與審批領導電話確認等特殊情況；或，因極特殊情況出差前未能填寫“出差申請表“者，必須事后補填該表，但必須同時在表中詳細說明沒有事先填表的原因，并由報銷審批人簽字。市內出差不需要填寫“出差申請表”。2、 費用預算: 出差員工按公司規定差旅標準，預算出差中的各項費用，如往返火車/飛機票費、住宿費、通訊費、交通費等，并將總額填列在“出差申請表”中“費用預算”一欄。出差員工由公司統一預訂的機票、車票，不包含在差旅費預算中。3、 審批、借款：將填好的“出差申請表”經簽字權限人審批簽字后，連同借款單9、交財務部審核簽章借款，借款后“出差申請表”由員工自行保存待報銷時使用。4、 報銷：差旅過程結束后，報銷人員將實際費用支出額添列在“出差申請表”中的“實際費用”一欄，與預算進行核對。核對結果如超出差旅預算，則需要對超出部分在備注欄中作出說明，相應的“差旅費報銷單”則應由子公司副總經理以上領導審批。報銷時需將核對后的“出差申請表”附于“差旅費報銷單”后交財務審核報銷。5、 出差天數計算按照：自出發之日起至回公司之日計算出差天數，但午后出發或午前回公司者均按半天計算（以下午上班時間為界），出差頭尾算一天。九、 其他：1、 公司有簽約旅店的，需要在指定的旅店住宿（請行政部負責辦理公司差旅住宿簽約旅店及10、機票的打折事宜）。如有特殊事宜，報銷時要做特別說明。多人同行的，應避免單人住宿；2、 公司統一預訂機票、車票，出差時須提前三天將出差計劃報至總經理助理處，經確認后由總臺統一定票；3、 未經允許擅自出差或擅自自行購票者，其產生的費用一律不予報銷，擅自出差者按曠工處理；4、 出差人員填寫的“出差申請表”經核準后報人力資源部，以作為考勤依據；5、 當日出差未能及時返回的，應補填“出差申請表”，經批準后報人力資源部及財務部備案；6、 出差途中因其他公務、疾病或意外事件需延長差期時，應向部門主管報告，部門同意的情況下,由部門替其補“出差申請表”，及時回復人力資源部，否則以曠工處理；未經批準或借故延長差期11、的，不予報銷差旅費，并依情節輕重予以處分；7、 員工出差后必須直接返回公司。如確因需要休息,須按公司考勤制度規定申請休假，如未經批準自行休假視為曠工。8、 公司嚴禁任何人用任何手段，如在規定額度內虛開住宿發票，虛開通訊費、出租車費發票等，謀取個人私利。十、 解釋權限：本規定由人力資源中心負責解釋。 十一、 生效時間：本規定自正式發布之日起執行，原有關差旅管理的規定和辦法同時廢止。 三六一度（中國）有限公司 人力資源中心附件三六一度（中國）限公司出差申請表 年 月 日出差人員姓名：部門名稱：費用預算（元）：實際費用（元）：人員級別（員工/經理/總監）差旅性質：1、業務o 2、會議o 3、培訓o 4、市場活動o是否由對方提供食宿： 1、是 2、否是否在會議費和培訓費中包含伙食： 1、是 2、否目的地： 交通工具：o飛機 o火車 o汽車 o輪船出差日期： 年 月 日 返程時間： 年 月 日出差事由：備注 （可以附紙說明）申請人：部門審批人：總經理簽字：