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1、中國聯通電信智能卡現場寫卡管理規范V1.0第一章規范說明21、前言22、適用范圍3第二章定義與分類41、現場寫卡定義42、電信智能卡的分類43、白卡與成品卡的區別43.1白卡數據53.2成品卡數據54、MSISDN、IMSI及ICCID64.1 MSISDN與IMSI的對應關系64.2 ICCID結構6第三章各平臺功能8第四章現場寫卡業務職責與分工101、總部102、省分113、市分11第五章業務流程121、卡計劃管理122、擴大量卡計劃管理143、訂單管理164、制卡管理185、成品卡數據下發及導入206、基礎數據維護217、IMSI回收258、配送管理269、白卡入庫管理（成品卡入庫采用原2、有流程）2810、庫存管理2911、號碼規劃及分配流程3112、號碼數據制作及啟用流程3313、號碼開通35第六章操作流程371、2G現場寫卡開戶業務流程372、3G現場寫卡開戶業務流程383、現場寫卡補換卡業務流程40第一章 規范說明1、前言目前中國聯通公司（以下簡稱中國聯通）移動業務電信智能卡是由聯通興業公司（以下簡稱興業公司）統一制卡并下發分公司，由分公司通過BSS系統完成批量配號或現場配號進行銷售及補換卡。電信智能卡在生產制作時，將數據（包括 IMSI、ICCID、KI（2G）、Key(3G)、OPC(3G)、PIN、PUK、ADM）預先寫入卡中，根據有關國際規范，移動業務用戶號碼與電3、信智能卡內IMSI數據之間須保持一定的對應關系。因此，分公司在銷售及補換卡過程中，需根據用戶號碼，選出與其相對應IMSI數據的電信智能卡進行綁定，并在HLR中激活開戶。由于早期號碼分配零散，總部與省分公司針對電信智能卡業務歸口管理部門不對接，且沒有一套行之有效的自動化管理系統等原因，給業務發展和經營管理帶來諸多不便，例如需儲備和管理不同種類卡，致使卡的庫存量大，營業人員的操作復雜度高，培訓成本較高等。同時，現有電信智能卡管理模式難以滿足支撐3G電子化銷售平臺實現統一銷售、號碼共享、銷售激活的要求?；谝陨弦蛩?，確保電信智能卡資產的安全、完整，確保經營核算的準確、及時，減少電信智能卡種類、減少資4、金的占用，規范營業前臺業務流程，促進電信智能卡業務持續健康發展，總部特提出現場寫卡管理模式并制定本規范。2、適用范圍本規范適用于中國聯通電信智能卡現場寫卡體系中對卡類資源的采購申報流程、產品生產流程、業務受理流程、系統維護管理、工號申請權限等方面的統一要求。適用于中國聯通總部、省分公司和各級銷售單位。第二章 定義與分類1、現場寫卡定義營業前臺在售卡時根據用戶選定號碼，將沒有預先寫入IMSI數據的白卡，通過寫卡器在總部CRM系統中讀取與碼號相應的IMSI數據，并寫入電信智能卡，同時在網絡側加載數據，完成業務開通。現場寫卡業務主要用于本地現場開戶、本地補換卡業務和異地補換卡業務。2、電信智能卡的分5、類卡片類型網絡類型成品卡白卡卡片名稱用途卡片名稱用途2G64K OTA成品卡-新勢力省內2G用戶64KOTA白卡-世界風現場開戶/省內補換卡64K OTA成品卡-如意通64KOTA白卡-新勢力64KOTA白卡-如意通3G手機128K成品卡省內3G手機標準產品用戶/后付費用戶省內128K白卡手機用戶現場開戶/省內補換卡通用128K白卡手機用戶異地補換卡上網卡64K成品卡上網卡標準產品用戶上網卡64K白卡上網卡后付費用戶現場開戶/省內異地補換卡3、白卡與成品卡的區別將卡的所有信息（包括IMSI）全部寫入電信智能卡為成品卡，不寫入IMSI的電信智能卡為白卡（參見管理辦法中的描述）。3.1白卡數據卡類6、型卡內數據索引數據業務數據鑒權數據白卡2G白卡ICCIDPIN、PUK、OTA菜單KI3G通用128K白卡ICCIDPIN、PUK、OTA菜單、JAVA應用Key、OPC3G省內128K白卡ICCIDPIN、PUK、OTA菜單、JAVA應用Key、OPC3G上網卡64K白卡ICCIDPIN、PUKKey、OPC3.2成品卡數據卡類型卡內數據索引數據業務數據鑒權數據成品卡2G成品卡ICCIDIMSI、PIN、PUK、OTA菜單（總部/省分菜單）IMSI、KI3G預付費、后付費手機USIM卡成品卡ICCIDIMSI、PIN、PUK、OTA菜單（總部/省分菜單）、JAVA應用IMSI、Key、OPC7、3G無線上網卡ICCIDIMSI、PIN、PUKIMSI、Key、OPC4、MSISDN、IMSI及ICCID4.1 MSISDN與IMSI的對應關系4.2 ICCID結構卡片類型ICCID結構（總計20位）說明成品卡8986+01（接入網號）+Y1Y2（年份）+A+H0+A1A2A3（地市代碼，三位數字）+XXXXXX+C“A”即為IMSI中的A位，“X為十進制序列號“F”為常數，表示白卡；“C”為卡商代碼現場寫卡白卡8986 +01（接入網號）+Y1Y2（年份）+F+B1B2（省分代碼，兩位數字）+XXXXXXXX+C異地補換卡白卡8986 +01（接入網號）+Y1Y2（年份）+F+99+8、XXXXXXXX+C第三章 各平臺功能現場寫卡采用總部、省分兩級架構的模式管理，以總部CRM系統為核心、省分BSS及3G電子營銷平臺為接入，實現現場寫卡開戶及本地、異地補換卡業務的支撐。各平臺功能示意圖如下：總部CRM系統：總部CRM系統實現對電信智能卡的計劃、訂單的上報、審批及生產安排的流程管理，向聯通興業平臺發送制卡信息，接受聯通興業平臺生成的電信智能卡數據，并下發到省分公司；實現對卡數據、IMSI數據的管理；實現對白卡及3G成品卡的庫存管理?？偛繕屑~平臺：總部樞紐平臺是整個系統的數據總線，負責總部與省分各系統之間的數據與信息的交互。聯通興業平臺：主要實現對電信智能卡的數據生成、加密及傳輸9、管理。3G電子化銷售平臺（ESS）：3G電子化銷售平臺主要受理對全國3G用戶現場寫卡開戶。省分BSS系統：省分BSS系統負責受理2G現場寫卡開戶、2G/3G補換卡業務（本地/異地）。負責2G成品卡的庫存管理、卡數據的解密以及2G/3G的服務開通。第四章 現場寫卡業務職責與分工1、總部集團總部市場部是現場寫卡業務歸口管理部門，負責中國聯通現場寫卡業務組織管理，并負責編寫中國聯通現場寫卡業務管理規范。集團總部銷售部負責指導省分公司采購寫卡器，負責制卡計劃的審批，并與市場部共同編寫中國聯通現場寫卡業務管理規范。集團總部信息化部是現場寫卡業務系統支撐部門，負責組織現場寫卡業務系統總體建設與運營維護管理10、，并負責編寫中國聯通現場寫卡運維管理規程。集團電子渠道中心負責3G現場寫卡業務在ESS系統側的支撐，保障全國3G現場寫卡的順利開展。興業公司負責現場寫卡業務所需IMSI資源的管理（基礎數據的維護、資源的鎖定/解鎖及特殊情況下IMSI的錄入）、電信智能卡的制作、卡數據管理、制卡階段數據安全管理、全網加密機數字證書管理、現場寫卡系統A4和OP指針的管理、相關生產參數管理。集團總部客戶服務部是現場寫卡業務客戶服務管理部門，負責制定現場寫卡業務客戶服務投訴處理流程。2、省分各省分公司電信智能卡管理部門依據中國聯通電信卡管理辦法及本規范，負責所轄范圍內中國聯通現場寫卡業務的銷售管理及計劃管理、訂單管理、11、庫存管理、寫卡器訂購等日常經營管理（工號權限的審批、卡數據的導入及HLR數據維護）及市場推廣工作。省分信息化部是省、市分公司現場寫卡業務的系統支撐部門，負責對現場寫卡業務所涉及的系統進行改造、建設與運營維護管理。省分電子渠道部負責省、市分公司現場寫卡業務在省市分公司ESS系統側的支撐與維護。3、市分 各市分公司負責所轄范圍內中國聯通現場寫卡業務的銷售管理及計劃管理、訂單管理、庫存管理、寫卡器訂購等日常經營管理（工號權限的申請）及市場推廣工作。 各自有廳是現場寫卡業務的具體執行單位，嚴格按本管理辦法，執行現場寫卡業務的銷售。第五章 業務流程1、卡計劃管理業務定義電信智能卡計劃上報：省分公司按照各12、地市場需求及庫存情況，在每季度最后一個月的5日（遇節假日順延）前，通過總部CRM系統完成向總部上報下季度制卡計劃的工作。集團總部銷售部通過總部CRM系統進行審批的流程。業務流程及描述流程圖描述1）市分向省分上報卡計劃訂單（采用原有流程）；2）省分電信智能卡管理部門匯總并審核通過分公司上報的電信智能卡計劃訂單，并登錄總部CRM系統向總部銷售部上報全省計劃單；3）總部銷售部對各省分上報的計劃單進行審批；2、擴大量卡計劃管理業務定義擴大量卡計劃上報：在原有計劃不能滿足市場需求的情況下，可通過總部CRM系統向總部上報擴大量計劃。集團總部銷售部通過總部CRM系統進行審批的流程。業務流程及描述流程圖描述113、）市分向省分上報擴大量卡計劃單（采用原有流程）；2）省分電信智能卡管理部門審核通過分公司上報的擴大量電信智能卡計劃單，登錄總部CRM系統向總部銷售部上報全省擴大量計劃（只有當前已提交訂單數量超過計劃的80%時，才能填報擴大量計劃）；3）總部銷售部對各省分上報的擴大量計劃進行審批；3、訂單管理業務定義卡訂單上報：省分公司按照各地市場需求及庫存情況，通過總部CRM系統向興業公司上報下月制卡訂單。業務流程及描述流程圖描述1）市分向省分上報制卡訂單（采用原有流程）；2）省分電信智能卡管理部門審核通過分公司上報的電信智能卡制卡訂單，通過總部CRM系統向興業公司上報全省制卡訂單；在興業公司對訂單審批前，可14、以進行撤單。3）興業公司對各省分上報的制卡訂單進行審批，審批通過的訂單無法進行撤銷。4、制卡管理業務定義制卡管理：興業公司通過總部CRM進行生產安排，并對實物卡及電信智能卡數據進行檢驗、下發的流程。業務流程及描述流程圖描述1）生產安排：興業公司在總部CRM中處理審核通過的訂單，選擇合適的中國聯通入圍卡商進行生產安排；2）產品質量檢驗及發運：興業公司對實物卡進行檢驗，將檢驗結果錄入總部CRM，并依據檢驗結果創建開通單，將實物卡發運至省分公司；3）卡數據下發：興業公司依據開通單進行數據加密及下發。成品卡數據上傳至總部樞紐平臺，待省分公司關閉開通單后獲取數據；白卡數據上傳總部CRM。5、成品卡數據下15、發及導入業務定義數據流轉：總部下發、省分接收成品卡數據并導入營帳及交換系統的過程。（白卡數據由總部CRM統一管理，省分無需處理。）業務流程及描述流程圖描述1）興業公司完成制卡后創建開通單；2）省分在收到實體卡后，登錄總部CRM系統，關閉開通單，申請卡數據；3）省分信息化部登錄總部樞紐平臺獲取卡數據文件并解密，然后發送給業務部門；4）省分業務部門完成向營帳及交換系統的數據導入；6、基礎數據維護業務定義總部銷售部、興業公司、省分公司對用于支撐現場寫卡業務的各類數據進行維護的流程。業務流程及描述1） 總部銷售部季度計劃控制指標維護：總部銷售部依據業務規劃、發展狀況、庫存情況等，對季度計劃控制指標進行16、合理調整，并在系統中修改，省分公司按照季度計劃控制指標上報計劃。計劃周期管理：總部銷售部對計劃周期進行合理調整，并在系統中修改，省分公司按照計劃周期上報計劃。2） 興業公司卡產品管理：聯通興業公司負責在總部CRM中創建電信智能卡產品信息（產品名稱、產品編號）并配置產品屬性和產品編號所對應特定腳本。對于中國聯通總部統一要求停止或暫停制作的電信智能卡產品，依據總部文件在總部CRM中對相關產品進行作廢或失效處理。 特定腳本庫管理：特定腳本是聯通興業公司針對電信智能卡的不同業務建立的更新和檢測功能文件。特定腳本由聯通興業公司負責發布和撤銷，并與產品的特定屬性關聯。特定腳本發布后，下發用于成品卡或白卡的17、生產和檢測。網號A值信息維護：對于新增網號的情況，依據總部的資源規劃文件，在總部CRM中維護網號與A值的對應關系。地市信息維護：對于地市信息變更的情況，依據總部規劃的地市名稱，在總部CRM中進行地市信息的維護。省分OP指針維護：完成3G網絡HLR中OP使用定義，該定義規定了目前所制USIM卡鑒權試用的OP，指針取值范圍0-0x0F（十進制0-15），現網目前使用值為1。興業公司根據規劃調整全國各省的OP使用值。A4指針維護：完成網絡HLR中A4密鑰使用定義，該定義規定了目前所制USIM卡鑒權密鑰Ki加密使用的密鑰序號，指針取值范圍0-0x0FF（十進制0-255），現網目前使用值為1，0表示該18、HLR不加密。興業公司根據規劃調整全國各HLR的A4密鑰。卡片樣式管理：依據總部審批通過的卡片圖案，將該圖案導入總部CRM中，并通過產品管理關聯到相關產品。省分公司如使用本省特定圖案，需報總部市場部審批，審批通過后方可進行制卡。合作商維護：依據總部市場部發布的供應商入圍名單，在總部CRM中維護供應商列表。依據興業公司承運商名單，在總部CRM中維護承運商列表。短信中心號碼管理：在總部CRM中依據總部網絡公司運維部文件，維護全國各地市短信中心號碼。3） 省分公司HLR數據維護：對HLR創建或對已有HLR上的移動號段及IMSI段進行新增及修改的管理。流程圖：描述1) 地市發起HLR號碼割接申請；2)19、 省分運行維護部組織相關部門確定實施割接方案；3) 通知業務部門割接內容，請求確認；4) 業務部門反饋確認結果；5) 省、市運行維護部組織實施割接、割接測試；6) 成功割接后，省分信息化部登陸本省BSS系統完成HLR維護；7) 省分信息化部登錄總部CRM系統確認HLR維護同步完成。預置電話簿、預置短信管理：依據本省實際情況在總部CRM中進行預置電話簿、預置短信的添加、修改、刪除等操作。7、IMSI回收業務定義IMSI回收：在系統內取消用戶綁定關系后，對IMSI進行回收的過程。業務流程及描述流程圖描述1）省分業務部門發起IMSI回收請求；2）省分信息化部在本省BSS系統內提取符合回收條件的IMS20、I并給業務部門；3）省分業務部門登錄總部CRM系統，按照指定格式上報IMSI回收數據；4）興業公司審核待回收的IMSI數據，通過則回收（馬上自動釋放），不通過則與省分公司進行復核。8、配送管理業務定義實物下發：由興業公司將電信智能卡配送至省級分公司，并隨后逐級下發的過程。業務流程及描述流程圖描述1）興業公司通過物流配送，向省分公司發送電信智能卡；2）省分公司接收實物卡，并與數據開通單進行核對，一致則通過物流配送，向各市分公司發送電信智能卡；否則與興業公司進行核實；3）市分公司下發延用原有流程。9、白卡入庫管理（成品卡入庫采用原有流程）業務定義白卡實體卡入庫、下發及與其相匹配ICCID入庫下發的21、過程。流程圖描述1）省分接收到實體卡后，根據市分的訂單進行分配。庫存管理部門根據分配單下發實體卡，電信智能卡管理部門登錄總部CRM系統的庫存管理模塊，完成ICCID的入庫及下發。2）市分接收到實體卡后，登錄總部CRM系統，接收ICCID，再進行逐級庫的下發。10、庫存管理庫存管理：延用原有流程。1）出入庫狀態名詞解釋：出入庫狀態注釋卡入庫省份卡管理員通過卡資源管理系統，根據卡訂單信息，將白卡或者成卡的數據錄入到CRM系統中?？ㄈ霂齑_認對卡入庫的操作進行最終的確認。審核通過則卡入庫完成，不通過則撤銷入庫卡調撥卡入庫后，使卡在省內各級倉庫和自有網點之間進行資源調動。調撥主要分為下撥，平級調撥和回退22、調撥。下撥是由上級發起的,將資源往下級調動,平級調撥是由上級發起的,其所轄的2個下級倉庫的資源調動,回退調撥是由下級發起的,將資源往上級調動.卡調撥審核卡調撥的源倉庫和目的倉庫對調撥單的確認操作?？ǔ鰩焯峁τ谝呀涗浫氲较到y中的卡數據做出庫處理，系統只允許空閑可用狀態的卡才能做出庫處理.出庫后卡狀態被置為預入庫狀態,可以再進行入庫.卡出庫審核對卡出庫操作的最終確認。審核通過則出庫完成，審核不通過則撤銷出庫。2）庫存狀態名詞解釋庫存狀態注釋入庫可用當卡完成入庫以后,狀態就是入庫可用,該狀態下的卡可以做銷售,調撥,出庫操作。已銷售入庫可用狀態的卡,在銷售或者現場寫卡以后,會變成已經銷售狀態待審核表23、示對該卡執行了某種操作,比如入庫,調撥,出庫等,但是并未被最終確認,也就是待審核狀態,如果審核通過,則會根據操作類型改變相應的狀態,審核不通過則卡狀態恢復到操作以前狀態.寫卡失敗現場寫卡失敗后記錄的卡狀態.預入庫系統會根據卡訂單,自動將訂單中的卡號段拆分成單張的卡,預先寫入到總部CRM的卡庫存表里,并用預入庫狀態標示.只有預入庫狀態的卡,才能做入庫操作.11、號碼規劃及分配流程流程圖：詳細描述：1) 總部銷售部規劃H2到省分；2) 省分業務主管部門規劃H3位到地市；3) 省分將省內H3位規劃情況反饋給總部銷售部；4) 總部銷售部審核省分上報結果；5) 總部銷售部通知省分在號碼管理系統中完成號碼24、數據分配；6) 省分在號碼管理系統中完成號碼數據分配；7) 總部銷售部審核匯總并生成號碼數據交換報表。12、號碼數據制作及啟用流程流程圖：詳細描述：1) 總部銷售部文件通知市場部、網絡公司、信息化部、產品創新部、電子渠道中心、國際業務部、集團客戶部、客戶服務部、監管事務部、興業公司、華盛公司及各省分公司啟動號碼數據制作；2) 上述相關部門及省分公司完成號碼數據制作（網絡公司運行維護部組織網內數據制作、監管事務部組織網間運營商完成網間號碼數據制作、國際業務部組織國際運營商完成數據制作）；省分公司根據總部文件同步進行號碼報備和互聯互通；同時IMSI數據入庫；3) 總部網絡公司組織各省進行網內網間測25、試；4) 各方將測試結果反饋總部銷售部（監管事務部反饋網間測試情況）；5) 總部銷售部根據反饋結果下發號碼啟用通知；6) 省分公司啟用號碼，在本省BSS及HLR完成號碼配置；7) 省分業務人員登錄總部CRM系統維護號段及IMSI段信息；8) 興業公司登錄總部CRM系統啟用號碼（同時啟用IMSI）。13、號碼開通流程圖： 詳細描述：1) 省分業務部門下發號碼地市啟用通知；2) 地市申請啟用萬位號段；3) 省分業務部門審批；4) 審批通過，則通知省分信息化部、產品創新部、網絡運維部完成號碼數據添加或核對；5) 地市開通號碼。第六章 操作流程1、2G現場寫卡開戶業務流程流程圖描述1）分公司具有現場寫26、卡權限并配備寫卡器的營業廳，可以受理現場寫卡開戶業務；2）客戶選擇用戶號碼，提交相關證件通過審核后，營業員登陸BSS系統的業務受理界面進行業務受理；3）營業員登陸BSS系統，輸入用戶號碼，選擇省內相應品牌的白卡，插入寫卡器讀取ICCID，系統將自動根據用戶號碼，返回數據庫中與之相匹配的、省內可用的IMSI號碼并寫入白卡；4）當寫卡器返回成功寫入代碼后，寫卡工作即已完成，此時可進入正常開戶流程；5）若寫卡器連續三次返回寫卡不成功代碼，則放棄此筆業務，重做此項業務。2、3G現場寫卡開戶業務流程流程圖描述1）分公司具有現場寫卡權限并配備寫卡器的營業廳，可以受理現場寫卡開戶業務；2）客戶選擇用戶號碼，27、提交相關證件通過審核后，營業員登陸ESS系統的業務受理界面進行業務受理；3）營業員登陸ESS系統后，輸入用戶號碼，選擇省內3G白卡，插入寫卡器讀取ICCID，系統將自動根據用戶號碼，返回數據庫中與之相匹配的、省內可用的IMSI號碼并寫入白卡；4）當寫卡器返回成功寫入代碼后，寫卡工作即已完成，此時可進入正常開戶流程；5）若寫卡器連續三次返回寫卡不成功代碼，則放棄此筆業務，重新開始受理現場寫卡開戶業務。6）上網卡用戶進行現場寫卡開戶時，須同步寫入MSISDN號碼。3、現場寫卡補換卡業務流程流程圖描述1）營業員進入補換卡操作界面，核實客戶信息。后付費客戶需提供正確的服務密碼（若遺忘密碼可出示開戶時有28、效證件變更服務密碼）；預付費客戶需出示用戶卡或有效服務密碼。2）如為省內手機用戶，則進入本地補換卡菜單進行受理，選擇省內各相應品牌白卡寫卡（若用戶為2G號碼但開通了3G業務，則使用省內128K白卡）；若為外省手機用戶，無論2G、3G用戶，均進入異地補換卡菜單進行受理，選擇通用128K白卡進行寫卡； 3）若為上網卡用戶，無論是否為省內用戶，均使用省內上網卡64K白卡進行寫卡；4）營業員將白卡插入寫卡器讀取ICCID，系統自動返回數據庫中與之相匹配的、原用戶號碼歸屬地可用的IMSI號碼，并將新的IMSI號碼寫入白卡；5）收取異地補換卡卡費，異地補換卡費用按各省現有補換卡費用標準執行。6）當寫卡器返回寫卡成功代碼時，寫卡完成，可進入后續補換卡流程。7）若寫卡器連續三次返回寫卡不成功代碼，則放棄此筆業務，重新開始受理補換卡業務。8）上網卡用戶進行補換卡時，寫卡器須同步寫入MSISDN號碼。