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1、本資料由三個皮匠管理資源文庫整理收集（網址：）均瑤集團上海乳品有限公司文件均上乳字2014第015號 簽發人：王均豪 關于轉發分公司考核方案的通知各部門、各分公司： 均瑤集團上海乳品有限公司2014年度分公司考核方案業已確定，現轉發給你們，請遵照執行。 附件：2014年分公司考核方案 均瑤集團上海乳品有限公司 主題詞：考核方案 轉發 通知 抄 報：集團公司、乳業股份公司2014年分公司考核方案 一、考核指導思想 1、根據“目標年薪”設定的固定工資和年終獎不在考核范圍，獎金部分納入考核； 2、分公司經理獨立考核，與分公司銷售指標（回款指標）和整體管理狀況進行掛鉤； 3、分公司銷售人員、內勤、儲運2、人員的獎金全體捆綁考核，根據分解銷售指標，以銷售指標完成率作為獎金計算依據； 4、分公司財務人員獎金獨立考核，與分公司銷售指標達成狀況掛鉤，分公司經理負責日常考核（10分），其余由銷售公司財務部考核（90分）； 5、分公司人員郊縣出差：按公司文件規定執行，沒有規定的由各部制定； 二、分公司經理考核方案 1、按省經理目標年薪水平分別設定年薪級別為6萬、6.5萬、7萬三個檔次，具體標準由各銷售部長確定； 2、目標年薪組成比例為： 1）固定工資：考核費用：年終獎 = 40% ：50% ：10% ； 2）年固定工資：24000元、26000元、28000元； 3）年考核費用：30000元、32500元3、35000元； 4）以上固定工資與考核費用根據目標年薪設定一一對應； 5）目標年薪的10%作為年終獎發放，發放額=目標年薪10%（此項全年綜合考評內容）； 2、固定工資部分(包括三金)，由公司固定發放，不與銷售指標達成情況掛鉤； 3、月發放考核費用= 年考核費用（月份數/12）累計銷售指標完成率對應的考核費用系數（前幾月未加工作質量考評的每月計算應得月發放考核費用之和） 當月工作質量考核評分/100，工作質量考核由各銷售部長負責，報銷管部備案； 4、考核費用系數依照累計銷售指標（累計銷售指標即累計回款）完成率達到或超過120%、等于或低于50%時封頂，考核費用系數見“2014年分公司經理考核4、費用系數表”； 5、考核細則（百分制）由各部確定，與省經理考核相比還應包括以下內容： 1）對呆帳死帳控制的考核； 2）對分公司庫存管理的考核； 3）對分公司利潤率情況的考核； 4|）對分公司運輸管理的考核； 5）對分公司日常工作主持情況的考核； 6）對分公司經營過程中頂期產品、過期產品管理和控制情況的考核； 注：各銷售部長根據各區實際情況制定相應考核細則，注意指標要量化，易于衡量，考核方案報銷管部備案； 三、分公司銷售、內勤、儲運（司機、倉管等）人員考核方案： 1、目標年薪的設定： 1）分公司業務主管、業務代表、業務助理（理貨員）目標年薪級別分別套用外埠區域經理、業務主管、業務助理目標年薪水平5、，具體套用標準由各銷售部長核定，上報辦公室備案； 2）分公司內勤、儲運人員目標年薪由各銷售部參照各分公司2000年工資水平、分公司當地收入水平設定目標年薪； 2、分公司業務主管、業務代表目標年薪組成比例： 1）固定工資 ：獎金 ：年終獎= 40% ：50% ：10% ； 2）固定工資部分(包括三金)，由公司固定發放，不與考核掛鉤； 3）目標年薪的10%作為為年終獎發放，發放額等于：=目標年薪10%（此項全年綜合考評內容）； 3、分公司業務助理（理貨員）、內勤、儲運人員的目標年薪組成： 1）固定工資：獎金：年終獎=60% ：30% ：10%； 2）固定工資（包括三金），由公司固定發放，不與考核掛6、鉤； 3）目標年薪的10%（年底綜合考評分）作為年終獎發放； 4、總體獎金系數A%：指分公司銷售、內勤、儲運人員根據分公司當月完成銷售指標（當月回款）提取總體獎金的系數： 1）A%測算依據： a) 2014年整體銷售指標（回款指標）； b) 分公司總體獎金基數計算以2000年12月實際人員組織機構狀況為準，同時參照2014年計劃增編人數；2) A%測算方法： a) 以2000年12月分公司人員數量為基數，根據2014年度內設定的目標年薪標準，及業務主管以下人員獎金在目標年薪中比例計算總體獎金；b) 總體獎金基數=總體獎金（1+2014年計劃增編人數比）；c) A%=總體獎金基數/2014年銷售7、指標3) 當月總體獎金=當月完成銷售指標A% 其中每月發放當月總體獎金的95%，其余5%（固定提留）用做分公司新增加人員獎金發放的緩沖、獎勵工作優異人員（由分公司經理掌握，但不包括分公司經理和財務人員）； 5、具體考核方式 任務達成率捆綁考核法： 1）不同級別人員的獎金總和在總體獎金中所占比例計算方法如下： a) 主管人員這一職別獎金在總體獎金中占比 : J%主管=主管人員總體獎金/總體獎金基數 b) 其他以此類推,分別為J%業代、J%司機、J%內勤、J%助理、J%庫管等等； 2) 其中J%主管J%業代J%司機J%內勤J%助理J%庫管=100% 3) 隨分公司不同級別人員的增加，分配方案中各級8、別總獎金占比將相應隨之改變，人員的增加應根據年初計劃并需報銷售部長審批； 4) 由分公司經理分配全年、逐月銷售指標并量化到銷售人員，（具體量化到哪一級別由經理確定），銷售指標達成率作為獎金考核的計算依據； 5) 同一級別人員根據指標達成率進行捆綁比較，既：主管與主管、業代與業代等等；根據當月個人所負責銷售指標達成率提取相應獎金，假設某分公司有主管甲、乙兩人，當月銷售指標達成率分別為D甲和D乙當月獎金提取計算公式如下： a) 主管甲當月獎金： =分公司當月完成銷售指標A%95%J%主管 D甲 /（D甲 D乙）工作考核評分/100，人數增加可類推；b) 分公司業務代表亦按上述方法計算獎金； c) 9、對于與業績達成無緊密關系的分公司人員例如司機、業務助理（各分公司根據實際情況亦可將司機和業務助理納入上面方式進行考核）、內勤、倉管等的當月獎金計算方法如下，(以助理為例)： 助理當月獎金：=分公司當月完成銷售指標A%95%J%助理助理總人數助理個人工作質量評分/100； 6）分公司人員工作質量考核細則由分公司經理確定，報各銷售部長審批，銷管部備案；工作質量考核評分，由分公司經理考核，部長審批；另：由于工作質量考核評分（百分制）一般不能為滿分100分，會造成獎金的分公司當月完成銷售指標 A%95%分配不完全，形成一部考核剩余獎金，此部分與下面第7）條的固定提留部分的使用見第7)條； 7）5%固定10、提留和考核剩余獎金:分公司每月5%固定提留和累計的考核剩余獎金不直接考核進行發放,而用于發放獎勵（獎勵開支不能超過累計獎金余存的50%）、新增加人員過渡時的獎金備用金等等，起到平衡緩沖作用,由分公司財務做帳，各銷售部長監控，作為獎勵分配時需報部長并書面審批； 四、分公司財務人員考核方案： 1、由財務部根據公司整體規劃、當地收入水平、人員級別分別設定目標年薪，并將扣除下面固定工資和年終獎勵部分納入獎金考核； 2、目標年薪組成比例： 固定工資 ：獎金 ：年終獎勵= 60% ：30% ：10% ； 3、固定工資部分(包括三金)，由公司固定發放； 4、目標年薪的10%（年底綜合考評分）作為年終獎金發放11、； 5、獎金與分公司銷售指標完成掛鉤，獎金系數由財務部計算，系數計算公式和當月實發獎金計算公式為： 1）獎金系數=（設定目標年薪30%）分公司全年銷指標； 2）實發獎金=分公司當月完成銷售指標獎金系數工作質量評分/100； 6、日常考核在分公司，按分公司日常管理制度，日常考核評分為10分；工作質量考核由上一級財務考核，工作質量考核評分為90分（考核細則由財務部制定），每月二者的評分總和為總分；總分100分； 五、分公司考核方案舉例（以下僅為例子）： 1、某分公司： 1）當月計劃銷售指標100萬元； 2）當月完成銷售指標90萬； 3）銷售、內勤、儲運人員總體考核系數為2%（假設按上述公式計算后確12、定的系數）； 2、經理人員：1人，目標年薪6.5萬，當月銷售部長評分95分； 3、業務主管人員甲、乙、丙：3人 1）甲銷售指標20萬，指標達成22萬，當月工作質量評分100分； 2）乙銷售指標45萬，指標達成40萬，當月工作質量評分90分； 3）丙銷售指標35萬，指標達成28萬，當月工作質量評分85分； 4、業務代表共10人，A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L：業務代表ABCDEFGHIL計劃指標1012138910129710完成指標99117108109710考核評分909580961008590989595 5、業務助理共13人：a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、l13、m：業務助理abcdefghijklm考核評分97989590879093938580839095 6、司機2人、內勤1人，考核評分司機甲95分、乙90分、內勤97分； 7、財務人員： 1）財務主管1人，獎金系數0.05%,考核評分95分； 2）出納1人，獎金系數0.03%,考核評分90分； 8、分公司人員獎金計算： 1）分公司經理獎金： a) 月考核費用2700元，指標達成率90萬/100萬=0.90對應考核系數為0.920937（見考核系數表）; b) 月實際考核費用=2700*0.920937*95/100=2623元； 2) 分公司銷售、內勤、儲運獎金分配比例（假設比例如下）： 業務14、主管比例=25.64%（假設計算結果）業代獎金比例=42.74%（假設計算結果）助理獎金比例=22.2%（假設計算結果）司機獎金比例=6.84%（假設計算結果）內勤獎金比例=2.56%（假設計算結果） 3）業務主管獎金： a) 主管級別 獎金總額=90萬（銷售指標回款）*2%*95%*25.64%=4384.44元；b) 主管甲乙丙指標達成率 甲=22/20=1.10、乙=40/45=0.89、丙=28/35=0.80；c) 主管甲實發獎金：考核評分100分 =4384.44*1.10/(1.10+0.89+0.80)*100/100=1727.5元d) 主管乙實發獎金：考核評分90分 =4315、84.44*1.16/(1.25+1.16+0.80)*90/100=1258.8元 e) 主管丙實發獎金：考核評分85分 =4384.44*0.80/(1.25+1.16+0.80)*85/100=1069.6元4) 業務代表獎金：計算方法同主管；5) 業務助理獎金（助理a考核分97）： 獎金總額=90萬*2%*95%*22.2%=3796.2元 助理a實發獎金=獎金總額13*97/100=283.3元6) 儲運內勤獎金： a) 司機甲獎金：考核分95分，當月獎金 =90萬*2%*95%*6.84%2*90/100=526.3元b) 內勤獎金: =90萬*2%*95%*2.56%1*90/100=394.0元7) 財務人員獎金： a) 財務主管獎金：考核分95分 =90萬*0.05%*95/100=427.55元b) 出納獎金：考核分90分 =90萬*0.03%*90/100=243.00元 9、分公司當月固定提留及獎金發放剩余： 1) 固定提留 =90萬*2%*5%=900元 2）獎金發放剩余：由于考核評分不能永遠為100分，故有剩余；六、說明：1、本方案自二OO一年一月一日開始執行；2、本方案由公司銷管部負責解釋。 （注：有關考核表格隨后以軟盤寄發各分公司）