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1、云南省耿馬縣華僑管理區(qū)水果批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目建議書耿馬縣華僑管理區(qū)2010年4月12日 目 錄第 一 章 總論第 二 章 市場(chǎng)分析第 三 章 建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容第 四 章 建設(shè)條件第 五 章 主要建設(shè)方案第 六 章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源第 七 章 項(xiàng)目組織與管理第 八 章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第 九 章 投資估算與資金籌措第 十 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第十一章 結(jié)論與建議第一章 總 論1.1 項(xiàng)目提要1.1.1 項(xiàng)目名稱：耿馬縣華僑水果專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目承辦單位：耿馬縣華僑管理區(qū)管委會(huì)1.1.4 承辦單位地址：耿馬縣華僑管理區(qū)1.1.5 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建1.2 項(xiàng)目編制依據(jù)及原則1.2.1 項(xiàng)目編制2、依據(jù)1.2.1.1 國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)1.2.1.3 耿馬縣水果產(chǎn)業(yè)化發(fā)展市場(chǎng)調(diào)查情況1.2.2 項(xiàng)目編制原則1.2.2.1 編制該項(xiàng)目項(xiàng)目建議書，以國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策及特色水果出口創(chuàng)匯為導(dǎo)向,以建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)水果種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)升級(jí)，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。1.2.2.2 根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，利用耿馬縣資源優(yōu)勢(shì)，擬定合理的投資規(guī)模，以達(dá)到較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。1.2.2.3 響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，努力解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，結(jié)合耿馬縣華僑管理區(qū)水果產(chǎn)量多的特點(diǎn)及周邊地區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，著力進(jìn)行水果等特色3、資源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè)。1.3研究范圍本項(xiàng)目建議書著重研究耿馬縣華僑管理區(qū)水果專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)背景、有利條件、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的合理性，并進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的測(cè)算及效益分析，提出較準(zhǔn)確的投資依據(jù)。1.4指導(dǎo)思想根據(jù)云南省發(fā)改委有關(guān)精神，結(jié)合耿馬縣華僑管理區(qū)水果流通設(shè)施現(xiàn)狀和現(xiàn)有的基礎(chǔ)條件，建立暢通高效、安全衛(wèi)生、交易方式先進(jìn)的水果市場(chǎng)物流配送體系，適應(yīng)華僑管理區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高的需要，保證城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)質(zhì)量和安全，并促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民增收，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。1.5項(xiàng)目遵循的原則1.5.1項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。1.5.2是繁榮集管理區(qū)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁的需要。1.5.3是實(shí)4、現(xiàn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，建設(shè)配套公共設(shè)施的需要。1.5.4是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。1.6項(xiàng)目概況及發(fā)起緣由1.6.1承辦單位基本情況本項(xiàng)目單位云南臨滄市耿馬縣華僑管理區(qū)，耿馬華僑管理區(qū)前身為耿馬華僑農(nóng)場(chǎng)，創(chuàng)建于1958年3月，曾先后隸屬于云南省生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、農(nóng)墾總局，1978年8月接納1892名越南歸難僑后交由云南省人民政府僑務(wù)辦公室管理，1988年11月歸口移交縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)和管理，2009年根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)華僑農(nóng)場(chǎng)改革和發(fā)展的意見（國(guó)發(fā)20076號(hào)）和云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)全省華僑農(nóng)（林）場(chǎng)改革和發(fā)展的實(shí)施意見（云政發(fā)201113號(hào)）的要求和“體制融入地方、管理融入社會(huì)、經(jīng)濟(jì)融入市5、場(chǎng)”的改革目標(biāo)，華僑農(nóng)場(chǎng)實(shí)施全面改革，3月18日掛牌成立了耿馬華僑管理區(qū)，為縣人民政府派出的鄉(xiāng)科級(jí)機(jī)構(gòu)。管理區(qū)在縣委、縣人民政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和僑務(wù)部門的指導(dǎo)下開展工作，干部人事按干管權(quán)限納入地方統(tǒng)籌管理，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展納入縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃，所有經(jīng)費(fèi)收支接受縣級(jí)財(cái)政的指導(dǎo)、管理、審計(jì)和監(jiān)督，管理步入正軌，基本實(shí)現(xiàn)改革和發(fā)展目標(biāo)。目前，管理區(qū)轄14個(gè)生產(chǎn)隊(duì)，總面積14.29平方公里，耕地總面積1.43萬畝。全區(qū)總?cè)丝?551人，其中歸難僑1988人，現(xiàn)有勞力1421人，離退休人員550人，機(jī)關(guān)管理人員27人。產(chǎn)業(yè)以甘蔗種植為主，水果、蔬菜、養(yǎng)殖等新興產(chǎn)業(yè)為輔。2009年度全區(qū)完成國(guó)民生產(chǎn)總值3383.16、3萬元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1929.19萬元，林業(yè)產(chǎn)值420萬元，畜牧業(yè)產(chǎn)值851.34萬元，加工運(yùn)輸業(yè)產(chǎn)值66.7萬元，人均純收入2927.5元。1.6.2發(fā)起緣由華僑管理區(qū)在農(nóng)業(yè)上以甘蔗種植為主，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。水果已成為當(dāng)場(chǎng)的支柱產(chǎn)業(yè)，2009年，全管理區(qū)有六成以上的農(nóng)戶從事水果的種植，產(chǎn)量占全縣水果產(chǎn)量的一半以上。隨著管理區(qū)近年來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快，水果種植面積2008年已達(dá)2000余畝，2010年預(yù)計(jì)5000畝規(guī)模。按5年豐產(chǎn)畝產(chǎn)5噸計(jì)，水果產(chǎn)量屆時(shí)將達(dá)25000噸。隨著水果種植的發(fā)展，經(jīng)銷也漸成氣候，形成了加工經(jīng)銷鏈，產(chǎn)品出口到緬甸、泰國(guó)等國(guó)家，年出口創(chuàng)匯200萬美元，果農(nóng)戶平年7、增收6000元，實(shí)現(xiàn)了“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也隨之進(jìn)入倡導(dǎo)科技、信息及資源優(yōu)化配置的時(shí)代，尤其在我國(guó)加入WTO之后，我國(guó)農(nóng)業(yè)就推到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的平臺(tái)上，傳統(tǒng)的水果分散經(jīng)營(yíng)、提籃小賣要想與國(guó)外專業(yè)組織、跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)，只有尋求一套適合市場(chǎng)需求的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理及經(jīng)營(yíng)措施的模式，采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)及獨(dú)特的營(yíng)銷策略，才能適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。華僑管理區(qū)目前沒有一家專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)，果農(nóng)以街代縣，無法滿足商品流通的需要，從而制約了水果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建設(shè)水果專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)顯得尤為緊迫。為了進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大耿馬縣華僑管理區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的步8、伐，徹底解決流通不暢、保鮮滯后、信息不靈等問題，加速水果生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、集約化程度，使水果成為骨干產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，改善縣民的生產(chǎn)生活條件，根據(jù)耿馬縣“十一五”國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃綱要中經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體戰(zhàn)略的要求，耿馬縣擬在華僑管理區(qū)新建水果專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)。1.7 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（一期）序號(hào)項(xiàng) 目單位指標(biāo)備 注1建設(shè)規(guī)模交易規(guī)模億元3.2規(guī)模萬公斤8002項(xiàng)目總投資萬元380其中：固定資產(chǎn)投資萬元370流動(dòng)資金萬元103項(xiàng)目占地畝20畝4項(xiàng)目建筑面積49335項(xiàng)目定員人206全年生產(chǎn)天數(shù)天3657人員工作天數(shù)天2518項(xiàng)目建設(shè)期年19設(shè)備裝機(jī)容量KW50010收9、入萬元/年320正常年11總成本萬元/年97.3正常年12稅后利 潤(rùn)萬元/年157.613稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%20.9214稅后投資回收期年 6.5含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)%37.58第二章 市場(chǎng)分析2.1 市場(chǎng)分析2.1.1 耿馬縣華僑管理區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)狀。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，近年來，耿馬縣華僑管理區(qū)正逐步加大市場(chǎng)建設(shè)的力度，向規(guī)模化、專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。投資主體多元化、投資方式多樣化、城鎮(zhèn)綜合服務(wù)功能正在顯現(xiàn)。專業(yè)市場(chǎng)正在形成，隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和流通拓展，各類市場(chǎng)正在由綜合經(jīng)營(yíng)向?qū)I(yè)分工集結(jié)。但由于諸多因素的制約，華僑管理區(qū)市場(chǎng)體系建設(shè)的規(guī)劃管理等方面還存在一些問題，主要表現(xiàn)為市場(chǎng)規(guī)模小、專業(yè)市場(chǎng)10、少。2.1.2 耿馬縣華僑管理區(qū)市場(chǎng)現(xiàn)狀。耿馬縣華僑管理區(qū)現(xiàn)有農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)一座，規(guī)模較小，這與華僑管理區(qū)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大管理區(qū)，水果特別豐富極不相稱，不利于華僑管理區(qū)及周邊地區(qū)大宗水果的銷售,不能滿足水果交易量日益的需要，急待建設(shè)。2.1.3 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)規(guī)模的不斷發(fā)展，為市場(chǎng)的建設(shè)提供了有力的保證。水果市場(chǎng)的發(fā)展要與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)，以滿足人們的需要。華僑管理區(qū)區(qū)位優(yōu)勢(shì)和農(nóng)業(yè)大管理區(qū)及批發(fā)大管理區(qū)的地位，為建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)提供了有利的前提。華僑管理區(qū)公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為方便集散水果提供了保證。耿馬縣是農(nóng)業(yè)大縣，水果眾多，水果的外銷量大，保證了市場(chǎng)有足夠的水果銷售來源。水果市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)效益良好，經(jīng)營(yíng)門面11、銷售前景廣闊。2.2 耿馬縣華僑管理區(qū)水果專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)發(fā)展的前景分析2.2.1 隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，商業(yè)及流通領(lǐng)域發(fā)生了重大變革，長(zhǎng)期以來商業(yè)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷、封閉式、少渠道、多環(huán)節(jié)的商業(yè)流通體制被打破，基本上形成了多種經(jīng)濟(jì)成分、多渠道、多種經(jīng)營(yíng)方式、開放式少環(huán)節(jié)的商業(yè)、流通新格局，市場(chǎng)空前高漲，商業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2.2.2 華僑管理區(qū)是耿馬縣主要水果生產(chǎn)基地，產(chǎn)量25000噸，占全縣產(chǎn)量的60%。現(xiàn)有的市場(chǎng)吸引周邊村寨各族商戶入駐，擁護(hù)不堪,很多商戶進(jìn)不了市場(chǎng)交易,日吞量2萬公斤以上。水果專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)不僅實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)戶+基地+公司”經(jīng)營(yíng)格局，克服了市場(chǎng)滯銷，物賤12、傷農(nóng)現(xiàn)象，而且形成了“內(nèi)聯(lián)千家萬戶，外接中外市場(chǎng)”機(jī)制，加粗拉長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈條，為水果產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了保障。由此可見，該項(xiàng)目發(fā)展前景看好，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯。第三章建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容3.1 建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目占地面積20畝,規(guī)劃總建筑面積4933m2，其中集中交易大棚建筑面積2000m2，獨(dú)立門面交易區(qū)建筑面積1600 m2, 道路 場(chǎng)地硬化1000 m2，場(chǎng)地綠化1000 m2。固定資產(chǎn)總投資370萬元，其中獨(dú)立門面交易區(qū)160萬元，分為兩排兩層，每層10間門面，二樓為商住；集中交易大棚140萬元，道路及場(chǎng)地20萬元，場(chǎng)地綠化費(fèi)用8萬元，水電等公用工程設(shè)施30萬元，其它費(fèi)用等12萬元。3.2 13、建設(shè)內(nèi)容3.2.1市場(chǎng)本市場(chǎng)為鋼屋架結(jié)構(gòu)，檐高5.5米，市場(chǎng)面積2000m2，屋架每棟100米長(zhǎng)，跨度10米。地平為20厘米厚的混凝土。3.2.2場(chǎng)地道路市場(chǎng)內(nèi)道路及場(chǎng)地路基按三合土碾壓，路面為20厘米厚的混凝土，面積為1000m2。3.2.3配套設(shè)施市場(chǎng)兩側(cè)為獨(dú)立門面交易區(qū)，每邊10間，進(jìn)深12米，寬3.3米，磚混結(jié)構(gòu)，一樓用于交易,二樓用于住宿、餐飲、娛樂、檢測(cè)、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。第四章 建設(shè)條件4.1 區(qū)域位置耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯23212401，東經(jīng)98489952間。山地面積約占92.4%，壩區(qū)約占7.6%。境內(nèi)峰巒重疊，山川縱橫，連綿起伏的耿馬大山自北向南橫亙中部，把14、耿馬截為兩個(gè)不同的自然地理區(qū)，把孟定、勐簡(jiǎn)、河外、福榮分隔于耿馬的北面。整個(gè)耿馬地勢(shì)自東向西呈梯級(jí)遞降，一般海拔在1500米左右，最高3230米，最低孟定壩南定河出境口海拔450米，地理構(gòu)造以斷裂為主，形成了孟定、勐簡(jiǎn)凹陷帶壩區(qū)，福榮、河外、耿馬大山皺褶帶山區(qū)。耿馬地處熱帶、亞熱帶，北回歸線橫穿境內(nèi)，主要受印度洋暖濕氣流和西南季風(fēng)影響，氣候濕熱，降雨豐沛，陽光充足，干濕分明，立體氣候明顯，農(nóng)作物終年生長(zhǎng)，樹木四季常青，為南亞熱帶半濕潤(rùn)氣候，年均氣溫19，年均降雨量1045.7毫米，無霜期317天。耿馬華僑管理區(qū)位于耿馬縣東北方向，地處東經(jīng)992538，北緯233249，距耿馬縣人民政府所在地715、公里，東西最大跨徑4公里，南北最大跨徑10公里，地勢(shì)北高南低，丘陵地形，亞熱帶半濕潤(rùn)氣候，年平均降雨量1316毫米，6月份至10月份為雨季，11月份至翌年5月份為旱季，海拔1067.4米至1195.2米。全區(qū)轄14個(gè)生產(chǎn)隊(duì)，國(guó)土總面積14.29平方公里，耕地總面積1.43萬畝。全區(qū)總?cè)丝?551人，1433戶，其中歸僑1988人，981戶，分別來自越南、老撾、柬埔寨、印度、印尼等國(guó)家。現(xiàn)有勞力1421人，離退休人員550人，機(jī)關(guān)管理人員27人。4.2 自然條件耿馬華僑管理區(qū)屬于瀾滄江流域小黑江水系忙片河的上游，引區(qū)發(fā)源于流域西北部海拔1770m的高山，引區(qū)取水口位置：東經(jīng)：992632，北緯：16、233715。本區(qū)發(fā)源于瓜龍山，海拔1305m。降水主要集中于汛期，511月約占年降水量的80%，降水量時(shí)空分布極不均勻，屬典型的山中地區(qū)亞熱帶氣候類型，其氣候特點(diǎn)是干濕季節(jié)分明。項(xiàng)目區(qū)與羊耿二級(jí)公路相連，從羊耿線至管理區(qū)有二條公路相連，一條為3公里二級(jí)油路，一條為1.87公里彈石路面。管理區(qū)至全場(chǎng)14個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)均通公路。4.3 社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件2009年度管理區(qū)完成國(guó)民生產(chǎn)總值3383萬元，同比增20.82%，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1929萬元，同比增12.41%，其中林（果）業(yè)產(chǎn)值420萬元，增加111萬元，同比增35.62%，畜牧業(yè)產(chǎn)值851萬元，同比增37.44%，加工運(yùn)輸業(yè)完成165萬元，同比增317、0.06%，完成固定資產(chǎn)投資1245萬元，同比增43.7%，人均純收入2927元，同比增19.8%。人口自然增長(zhǎng)率控制在7以內(nèi)，華僑管理區(qū)呈現(xiàn)出社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)，群眾生活水平穩(wěn)步提升的良好局面。4.4項(xiàng)目建設(shè)條件4.4.1 耿馬縣華僑管理區(qū)管委會(huì)具有成熟的銷售渠道和專業(yè)市場(chǎng)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，這一切都為該項(xiàng)目的建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，是其建設(shè)的有利條件。4.4.2 該項(xiàng)目所處位置環(huán)境優(yōu)美、氣候適宜、自然資源充足，水、電均能夠充分供應(yīng)；公路、水路、鐵路條件優(yōu)越，交通十分便利，能滿足規(guī)模化交易所需的運(yùn)輸能力；且產(chǎn)品污染極低，投資回報(bào)率較高,投資回收快，符合行業(yè)布局和國(guó)土開發(fā)整治規(guī)劃。4.4.318、 選擇專業(yè)市場(chǎng)地址，除須符合行業(yè)布局、國(guó)土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。4.4.4 為了節(jié)約成本，提高效益，也為了充分利用華僑管理區(qū)本地資源優(yōu)勢(shì)和就地取材的方便，該項(xiàng)目選址位于耿馬縣華僑管理區(qū)華僑街，水電路“三通一平”較好，有利于節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)投資。4.4.5 該選址經(jīng)耿馬縣建設(shè)局、國(guó)土資源局等有關(guān)職能部門專家論證，符合我縣城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和我縣國(guó)土開發(fā)整治規(guī)劃；同時(shí)，該項(xiàng)目區(qū)豐富的水果等農(nóng)副產(chǎn)品為該項(xiàng)目的貨源提供了保障，該處交通運(yùn)輸便捷，能源電力有保障，且項(xiàng)目對(duì)周邊的生態(tài)環(huán)境無影響，是理想的項(xiàng)目選址。第五章 主要建設(shè)方案5.1總平面布置在功能布置上，保持道19、路暢通，購(gòu)物方便，食品、生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、飲食主導(dǎo)市場(chǎng)，做到物暢其流，應(yīng)有盡有，豐富多彩。在公用配套設(shè)施上修建了餐飲、娛樂、住宿等配套用房。且重視停車場(chǎng)地的規(guī)劃，在市場(chǎng)一側(cè)修建停車場(chǎng)一個(gè)。5.2建筑設(shè)計(jì)5.2.1建設(shè)平面設(shè)計(jì)中采用周邊式布置方法，用建筑物圍合成一條條商業(yè)街巷，充分考慮了室內(nèi)外的相互滲透，使整個(gè)建設(shè)群融為一體。5.2.2市場(chǎng)拱棚擬采用鋼骨架結(jié)構(gòu)，門面采用磚混結(jié)構(gòu)，場(chǎng)內(nèi)建12米寬的道路，便于合理組織地面交通，使人流、貨流與車流通暢，疏其路線簡(jiǎn)捷。5.2.3建筑外觀以傣族風(fēng)格為主基調(diào)，外裝修大多采用乳白色的外墻磚，部分采用噴塑、麻石貼面等。5.3結(jié)構(gòu)方案5.3.1地震設(shè)防的依據(jù)20、按國(guó)家地震局、建設(shè)部“關(guān)于發(fā)布中國(guó)地震烈度區(qū)劃圖”，擬建場(chǎng)地屬于6級(jí)地震區(qū)，按6級(jí)抗震烈度設(shè)防。5.3.2結(jié)構(gòu)型式市場(chǎng)建筑采用鋼屋架結(jié)構(gòu)。5.3.3基礎(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ)。5.4給排水規(guī)劃5.4.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、耿馬縣華僑管理區(qū)排水規(guī)劃總說明書、規(guī)劃總圖和給排水規(guī)劃圖；2、耿馬縣暴雨強(qiáng)度資料；3、有關(guān)氣象、水文和地質(zhì)資料；4、有關(guān)給排水設(shè)計(jì)規(guī)劃。5.4.2規(guī)劃范圍該設(shè)計(jì)規(guī)劃范圍為本市場(chǎng)所涉及的范圍。規(guī)劃區(qū)主要以水果水果專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)為主，規(guī)劃建筑面積4933平方米，其中集中大棚市場(chǎng)建筑面積1000平方米，獨(dú)立門面交易區(qū)1600平方米。5.4.3給水規(guī)劃1、生活用水標(biāo)準(zhǔn)：市場(chǎng)均按每人每日250升計(jì)算，住21、宿按每位顧客每次300升/日計(jì)算，居住按每人每日480升計(jì)算。2、該項(xiàng)目水源短期內(nèi)以地下井水為主，長(zhǎng)期規(guī)劃從華僑河引D100給水管進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)，在內(nèi)部形成環(huán)狀，保證飲食和營(yíng)業(yè)用水及消防用水。5.4.4排水規(guī)劃1、排水現(xiàn)狀該區(qū)北高南低，西高東低，雨污水通過東側(cè)排水溝排入城市排污管網(wǎng)。2、排水規(guī)劃設(shè)計(jì)以總體規(guī)劃為依據(jù)，從實(shí)際出發(fā)，全面規(guī)劃，合理布置，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三者并重。排水體制采用合流制。排水管布置由北向南鋪設(shè)，排水城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。5.5電力電訊5.5.1設(shè)計(jì)依據(jù)1、城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則。2、城市建設(shè)郵電通信服務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（試行）DBJ43/007-96。3、專業(yè)提供的有關(guān)資料及22、圖紙。5.5.2設(shè)計(jì)范圍1、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供配電網(wǎng)設(shè)計(jì)；2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)郵電設(shè)施設(shè)計(jì)；3、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有線電視設(shè)施設(shè)計(jì)。5.5.3現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)供電線、郵政電信、有線電視線路齊全，現(xiàn)只需配置相關(guān)設(shè)備設(shè)施即可。5.5.4規(guī)劃中的幾項(xiàng)基本原則1、按一戶一表實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)一律由公用變壓器供電。2、若容量不超過500KVA，應(yīng)盡可能采用非晶合金鐵芯變壓器，以降低損耗。3、業(yè)主應(yīng)按規(guī)劃要求，在建筑設(shè)計(jì)時(shí)留出35m2左右的面積作配電室（可與其他建筑物一體建設(shè)）。4、區(qū)內(nèi)電力線路全部采用電力電纜埋地敷設(shè)，10KV主干線采用YJV22-3240mm2電纜。5、區(qū)內(nèi)10KV線路全部做成手拉手的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，真空斷路器與城區(qū)電網(wǎng)干線相聯(lián)，23、以保證供電的可靠性，減少故障停電時(shí)間，聯(lián)絡(luò)開發(fā)應(yīng)具有遠(yuǎn)地監(jiān)測(cè)功能，暫時(shí)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作。6、電信與有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)。5.5.5電力規(guī)劃設(shè)計(jì)1、供電線路由五條線路供電，做成手拉手式的結(jié)構(gòu)，在進(jìn)入場(chǎng)區(qū)處設(shè)桿上真空斷路器，以利于聯(lián)絡(luò)和轉(zhuǎn)移負(fù)荷，減少停電率。2、區(qū)內(nèi)采用電力電纜，穿XF7-12埋地電纜護(hù)套管，干線采用YJV223240mm2，支線采用YJV22370mm2。3、在土建設(shè)計(jì)時(shí)在一層適當(dāng)部位留35m2左右的配電室位置。4、配電室應(yīng)采用非晶合金鐵芯的節(jié)能變壓器，并安裝無功功率補(bǔ)償裝置。5.5.6電信及有線電視系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)1、區(qū)內(nèi)電信、有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)方式，不允許采24、用明線敷設(shè)。2、電信線路應(yīng)采用光纖電纜，留有足夠的容量，以備數(shù)據(jù)和多媒體通信之用。5.6消防規(guī)劃5.6.1該工程遠(yuǎn)期水源從華僑河取水供給，引入兩條DN100mm給水管，在區(qū)域內(nèi)連成環(huán)狀。1、室內(nèi)消防水量：30L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)2、室內(nèi)消防水量：40L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)3、自噴消防水量：26L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間1小時(shí)4、一次消防滅火用水量為759.5m3。5.6.2消防系統(tǒng)室外設(shè)置地上式消火栓六具，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)由水池和消防水泵供水。市場(chǎng)門面設(shè)自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)，水池和自噴水泵供水。5.6.3電氣消防1、消防電源本工程所有消防電源均為兩路供電，一路引自建筑內(nèi)變壓器動(dòng)力母線，另一路引自25、發(fā)電機(jī)保證母線，消防電梯、排煙風(fēng)機(jī)、消防水泵、噴淋泵事故照明等設(shè)備均為兩路電源末端切換。2、消防報(bào)警系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)設(shè)消防控制中心，內(nèi)設(shè)消防報(bào)警、消防廣播、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)小區(qū)的消防報(bào)警及聯(lián)動(dòng)控制。第六章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源6.1 環(huán)境保護(hù)6.1.1 本項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地位于耿馬縣華僑管理區(qū)華僑街，該范圍內(nèi)無大型工礦企業(yè)和其它污染源，周圍環(huán)境對(duì)本工程無不良影響。6.1.2 本項(xiàng)目為民用項(xiàng)目，屬非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目，在建設(shè)和使用過程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水，可通過在建筑物旁設(shè)密閉式垃圾收集點(diǎn)，然后統(tǒng)一送至附近垃圾中轉(zhuǎn)站集中統(tǒng)一處理。污水和雨水采用合流制，污水經(jīng)污水管排至城鎮(zhèn)污水站綜合處26、理后再行排出；屋面雨水利用明溝收集，地面雨水利用雨水口收集，排入城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。6.2 節(jié)能6.2.1采用無功補(bǔ)償功能措施，減少線路中無功電流傳輸，降低電能損耗。6.2.2選用節(jié)能電氣產(chǎn)品、節(jié)電、發(fā)電效率高的新光源和照明燈具，減少用電負(fù)荷，如采用節(jié)能型筒燈、日光燈采用電子啟動(dòng)器等。6.2.3 填充墻采用節(jié)能新型墻體材料。第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1 項(xiàng)目組建方案本項(xiàng)目業(yè)主是耿馬縣華僑管理區(qū)管委會(huì)，由華僑管理區(qū)管委會(huì)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。7.2 組織管理7.2.1 招標(biāo)內(nèi)容1、本項(xiàng)目工程以招標(biāo)投標(biāo)法為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格按中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、招標(biāo)公告發(fā)布執(zhí)行辦法、工程建設(shè)27、項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法等有關(guān)法律法規(guī)及我省有關(guān)實(shí)施細(xì)則實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制。以充分發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的作用，以最低或較低的價(jià)格獲取優(yōu)質(zhì)的貨物、工程或服務(wù)，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量。2、該項(xiàng)目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將采購(gòu)活動(dòng)置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益。3、 該項(xiàng)目實(shí)行全部招標(biāo)，主要招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程和設(shè)備安裝工程。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo) 。7.2.2 核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)1、在選擇招標(biāo)機(jī)構(gòu)、制定評(píng)標(biāo)原則、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計(jì)等方面, 嚴(yán)格接受代表國(guó)家的行政主管機(jī)關(guān)的管理。2、在28、報(bào)建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗(yàn)收、資質(zhì)評(píng)定、質(zhì)量評(píng)級(jí)等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國(guó)家管理職能的行業(yè)主管部門的規(guī)定,并接受管理；3、在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項(xiàng)方面，嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。7.2.3 實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理嚴(yán)格按照工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定（建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委建監(jiān)1995737號(hào)），對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工程監(jiān)理，確保工程建設(shè)質(zhì)量，提高建設(shè)水平，充分發(fā)揮投資效益。第八章 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃8.1該項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為1年。8.2綜合進(jìn)度計(jì)劃見下表8-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表表8-1 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表期 限目 標(biāo)2010年7月前期工作2010年7月編制項(xiàng)目建29、議書及上報(bào)審批2010年8月至9月完成地質(zhì)詳勘、施工圖設(shè)計(jì)及三通一平2010年10月至2011年4月主體工程2011年5月至2011年6月水電安裝及裝修2011年7月竣工驗(yàn)收第九章 投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：建設(shè)所需建設(shè)投資及流動(dòng)資金等。9.1.2估算依據(jù)1、中國(guó)輕工總會(huì)頒發(fā)的輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法；2、云南省建筑工程消耗定額；3、云南省安裝工程消耗定額；4、有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)； 5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。9.1.3編制說明1、建筑工程費(fèi)用：建（構(gòu)）筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及云南省建筑工程消耗定額估算。2、設(shè)30、備及儀器購(gòu)置費(fèi)：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料，參照國(guó)內(nèi)外近期市場(chǎng)詢價(jià)確定。本項(xiàng)目設(shè)備價(jià)格中包含安裝調(diào)試費(fèi)。3、其他費(fèi)用：按照國(guó)家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。9.1.4總投資估算經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目總投資380萬元。其中，固定資產(chǎn)投資370萬元，流動(dòng)資金10萬元。1、固定資產(chǎn)投資估算(見附表1)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資370萬元。其中：土地平整費(fèi)12萬元建筑工程費(fèi)用323萬元設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)用10萬元；其他費(fèi)用25萬元2、流動(dòng)資金估算經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金10萬元，計(jì)入項(xiàng)目總投資。9.2資金籌措及使用計(jì)劃9.2.1籌措方案項(xiàng)目總投資380萬元，由管委會(huì)自籌。9.2.2資金使用計(jì)劃項(xiàng)31、目建設(shè)期1年，運(yùn)營(yíng)期為10年。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，第1年擬投入資金370萬元，第二年初投入流動(dòng)資金10萬元。第十章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)10.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)10.1.1評(píng)價(jià)原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)(第三版)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。12.1.2建設(shè)期和計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。12.1.3經(jīng)營(yíng)收入、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算1、經(jīng)營(yíng)收入估算1)交易負(fù)荷。正常年交易量8000萬公斤。2) 經(jīng)營(yíng)收入。32、交易手續(xù)費(fèi)，按年交易額3200萬元人民幣計(jì)算，手續(xù)費(fèi)按交易額的4%計(jì)算，年手續(xù)費(fèi)收入128萬元。由于獨(dú)立門面交易區(qū)是管委會(huì)向社會(huì)集體融資,動(dòng)員商戶自己投資興建，所以門面出租及經(jīng)營(yíng)收入不作為項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入。3) 經(jīng)營(yíng)收入。經(jīng)測(cè)算，正常年經(jīng)營(yíng)收入128萬元。2、經(jīng)營(yíng)稅金及附加估算本項(xiàng)目應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)稅、城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，實(shí)際稅賦為經(jīng)營(yíng)收入的5%；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按營(yíng)業(yè)稅的7%和3%計(jì)取，年經(jīng)營(yíng)稅金及附加1.6萬元。12.1.4經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目正常年總成本為53.76萬元,年經(jīng)營(yíng)成本38.96萬元。年固定成本44.7萬元,年可變成本9.06萬元。成本估算構(gòu)成如下33、；1、日常性支出本項(xiàng)目日常性支出約占當(dāng)年收入的2%，約為2.56萬元。2、燃料、動(dòng)力價(jià)格根據(jù)消耗指標(biāo)并按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算，共計(jì)6.5萬元。3、職工工資及福利費(fèi)工資按每人每年3800元計(jì)，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取，本項(xiàng)目定員20人。經(jīng)計(jì)算，正常年工資福利及保險(xiǎn)費(fèi)共27.4萬元。4、折舊折舊按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資原值370萬元，其中房屋、設(shè)備折舊年限分別為30年和10年，年折舊費(fèi)為12.3萬元，不計(jì)殘值。5、攤銷其他費(fèi)用25萬元，都為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷，攤銷期10年，年攤銷費(fèi)用2.5萬元。6、修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的10%計(jì)取，每年1.2萬元。7、其他費(fèi)用按經(jīng)營(yíng)收入的1%34、計(jì)取，年需1.3萬元。12.1.5利潤(rùn)及分配正常年稅后利潤(rùn)為52.53萬元。按有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品所得稅稅率為25%，企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金、福利按5%計(jì)取。12.1.6財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（見附表5）：項(xiàng) 目稅 后稅 前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)20.9222.34財(cái)務(wù)凈值現(xiàn)(ic=10%)(萬元)511.83846.29投資回收期(含建設(shè)期)5.46.5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%,凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。1235、.1.7盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)為： 年固定總成本BEP= 100%年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加 =37.58%計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的37.58%時(shí)即可保本。12.1.8投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率利潤(rùn)總額總投資100%73.7380100% 19.39%12.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)上講該項(xiàng)目是可行的。第十一章 結(jié)論與建議11.1結(jié)論11.1.1項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，經(jīng)營(yíng)、管理城市的系統(tǒng)工程，是改善居民生產(chǎn)生活環(huán)境的民心工程。36、11.1.2該項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展市場(chǎng)農(nóng)業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)水果銷售渠道的需要。華僑管理區(qū)是農(nóng)業(yè)鎮(zhèn)，水果豐富。地勢(shì)優(yōu)越，交通便捷，建設(shè)大市場(chǎng)的基礎(chǔ)條件好。該項(xiàng)目建設(shè)對(duì)華僑管理區(qū)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的促進(jìn)作用，同時(shí)能有效地帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后，年商品交易額達(dá)3200萬元,大大加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。11.1.3該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率達(dá)19.39%，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。11.2建議11.2.1該項(xiàng)目建設(shè)投資較大，考慮到目前華僑管理區(qū)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及居民的消費(fèi)水平，建議加強(qiáng)管理，合理節(jié)約成本，以利于項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的實(shí)現(xiàn)。11.2.2資金問題是項(xiàng)目建設(shè)中各種矛盾中的主要矛盾，必須保證各方的資金按期到位，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。11.2.3從建設(shè)項(xiàng)目的諸多方面的研究情況表明，本項(xiàng)目的投資切實(shí)可行，建議有關(guān)部門予以大力支持，并從政策上加以扶持，以利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。附表 建設(shè)投資估算表 人民幣單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合 計(jì)比 例(%)1工程費(fèi)用323101234593.241.1主體工程30030081.081.2輔助工程236.211.3公用工程102.71.4服務(wù)性工程123.252工程建設(shè)其他費(fèi)用25256.763預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)3231037370100比例(%)87.32.71010034