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1、宏源煤業集團有限公司煤礦作業規程管理系統實 施 方 案二零一三年三月煤礦作業規程管理系統實施方案現將煤礦作業規程實施方案討論稿發給大家，請各礦總工牽頭組織討論，討論后需回答下面幾個問題（討論結果于3月9日下午發到我的OA系統）：1、作業規程編制審批流程是否合理，如不合理請提出建議；2、作業規程分類是否切合實際，內容是否全面，能否包含煤礦所有規程；3、措施分類是否切合實際，內容是否全面（可將不需要的提出來），能否包含煤礦所需的措施；4、確定作業規程編制的人員名單。一、項目實施目標1、強化作業規程管理基礎工作作業規程是煤礦生產最基本的作業管理形式，合理的作業程序，不僅便于現場操作，提高效率，而且能2、有效預防事故，保障生產活動的順利進行。根據集團公司要求推廣和應用煤礦作業規程管理系統，把管理的目標轉移到強化企業基礎管理工作，不僅可以強化作業規程基礎管理，加強現場技術管理，做到規程及安全措施的規范化和標準化，增強針對性和可操作性；另外，做到嚴格管理技術資料檔案，快速作圖并準確及時標注圖紙資料，規范煤礦采掘作業行為。在此基礎上做到有效地消除作業施工中的不安全因素，從源頭上消滅事故隱患，切實保障職工生命和國家財產安全。2、加強作業規程管理手段建設全集團公司的管理信息化平臺，讓管理創新與企業信息化建設緊密結合，其企業管理的重點就是信息化建設的核心，企業管理的薄弱環節就是信息化建設的“突破口”。集團3、煤礦作業規程管理系統圍繞著現場管理的各個環節，比如規程編制、會審、簽批、學習宣貫、考試、補考、規程復查、補充措施等，以集團和各煤礦兩級的局域網為網絡架構，依托此系統平臺，實現作業規程兩級網絡化辦公及審批。集團公司不僅可以隨時調閱下轄各礦井基礎數據，形成全集團公司作業規程相關文檔的資料庫；煤礦總工程師可以及時對技術措施、作業規程等相關技術文檔進行審核、修改和審批，提高效率，并且有效地指導技術人員對生產技術措施進行修改和補充，進一步加強了現場協調和指揮。二、項目實施整體策略煤礦作業規程管理系統，是以“整體規劃、集中培訓、分散實施”為實施策略，整體對宏源煤業集團和下屬五座煤礦統一規劃未來幾年的長期目4、標，實現項目的統一規劃、統一標準、統一建設、統一管理，避免集團公司及各礦出現信息管理技術和管理平臺不統一，因而造成數據混亂和不一致的情況，一次形成集團統一集成的煤礦作業規程管理信息系統。系統采用分散實施的方式，系統的服務器部署在集團公司總部，下轄各礦在局域網通暢的前提下，集團公司及各礦使用此系統的計算機，以智能客戶端的身份進行數據的訪問和傳輸。在此實施策略下，將采用成熟的實施方法和實施規范，為煤礦作業規程管理系統分階段、分步驟的高效完成項目實施。三、調研結果：根據項目目標及項目實施策略，信息部與施工方二月份分別就富家凹、官莊河、郭家山三礦的作業規程、措施分類、作業規程編制流程及組織架構等基礎信5、息進行了調研，調研情況如下：1、服務器及軟件使用：目前服務器上部署的一套“物資供應鏈系統”，占用80端口，在部署“煤礦作業規程管理系統”時需更換端口號，建議使用8080端口。除此之外，服務器上已安裝office2003以及SQL sever2005，按照“規程系統”要求，需將office升級至2007版本，并保留原有SQL sever2005。2、煤礦2.1煤礦組織架構圖2 煤礦組織架構2.2、規程、措施分類2.2.1、規程分類走訪調研三座煤礦調研規程分類情況，調研結果均不統一。經與集團公司相關領導協商，規程分類采用統一要求，現將調研分類情況匯總如下：礦名稱規程類別集團公司統一要求郭家山采煤 6、采煤 掘進 瓦斯抽放 探放水規程 其它掘進瓦斯抽放探放水規程其它官莊河采煤掘進富家凹采煤掘進探放水設計2.2.2、措施分類按照三座煤礦統一調研分類，將安全技術措施大類按照專業進行分類，即：u 采煤u 掘進u 機電u 運輸u 通風u 地測防治水采煤工作面處理冒頂措施工作面過空巷措施工作面處理支架陷底措施工作面過破碎帶、松軟區措施工作面調試、初采、收尾措施工作面頂板預裂措施工作面處理壓死支架措施工作面增架措施工作面減架措施工作面更換支架立柱措施工作面更換刮板輸送機部件措施工作面更換采煤機電機措施工作面更換采煤機搖臂措施工作面更換采煤機滾筒措施工作面更換膠帶輸送機部件措施工作面更換大型供電設備措施工7、作面絞車拖拉重大型設備措施工作面過地質構造（斷層、陷落柱等）措施其他安全技術措施抽采瓦斯抽放泵站檢修措施瓦斯抽采鉆孔施工措施突出煤層煤巷掘進工作面及回采工作面防突措施其他安全技術措施地測防治水井下探放水作業措施陷落柱鉆探措施涌水量增加處理措施積水區域探查措施頂鉆、噴鉆處理措施其他安全技術措施機電35kv供電架空線路、進線及任一母線段故障措施主變壓器倒閘作業措施主變壓器故障處理措施雙回路供電線路倒閘措施各級供電母線倒閘措施處理主立井機電故障措施主排水泵機電故障處理及更換大件措施更換主井首繩措施更換主井尾繩措施更換主井箕斗措施空壓機檢修措施井下氣割電焊措施皮帶機更換皮帶（斷帶處理）及硫化皮帶措施主8、皮帶滾筒粘膠措施井筒內高空作業故障處理措施更換張緊車措施處理主皮帶斷帶及硫化皮帶措施大型設備檢修項目措施大型設備更換措施供電掘進掘進巷道過地質構造（斷層、陷落柱等）措施工作面過破碎帶、松軟區、富水區措施工作面過應力集中區措施工作面處理冒頂措施工作面巷道貫通措施工作面處理窩機措施工作面巷道開口措施工作面巷道維修、加固措施工作面拉底、挑頂、擴幫措施工作面更換掘進機截割頭措施工作面更換掘進機減速機措施工作面更換掘進機鏟板措施修巷工作面過風橋措施皮帶機頭硐室安裝起吊梁措施底皮帶運料措施通風工作面初采期間“一通三防”措施密閉啟封措施瓦斯排放措施主扇、局扇停風恢復生產措施巷道貫通通風系統調整措施礦井反風演9、習措施其他安全技術措施運輸重型、大型貨載運輸措施重型、大型設備材料起吊措施處理車輛落道措施卡軌車運輸措施架空入車檢修措施副斜井更換兩碼鋼絲繩措施其他安全技術措施其他工作面注漿措施“雨季三防”安全措施工作面停、復產措施監控分站及服務器故障處理措施處理皮帶機尾給煤機堵口措施處理監控信號中斷措施2.3、作業規程流程2.3.1、煤礦作業規程審批流程第一走訪調研煤礦為郭家山煤礦，在郭家山與總工、生技科科長及生技科技術員確定了作業規程網絡編制及會簽的具體流程。官莊河及富家凹煤礦借鑒郭家山煤礦編制及會簽流程，同意采用相同流程，現將規程編制及會簽流程列舉如下：圖3 煤礦端作業規程審批流程2.3.2、集團公司參10、與作業規程審批流程按照集團公司制度，瓦斯抽放規程、探放水設計、首采工作面規程、首采采區規程、新工藝新技術等規程需報集團公司進行會審，設計流程如下：圖4 集團端作業規程審批流程2.4、安全技術措施審批流程2.4.1、煤礦安全技術措施審批流程措施審批相對作業規程審批靈活性更高，措施審批只需提交給相關科室進行審核，具體流程如下：圖5 煤礦端安全技術措施審批流程2.4.2、集團參與安全技術措施審核流程與規程審批流程相同，集團公司只參與審核比較重大的措施，審批流程如下：圖6 集團公司端安全技術措施審批流程四、項目組織架構成功的企業信息化項目實施，必須要有高效的組織保障，嚴格的組織規范。項目組組織構成如下11、所示：圖7 項目組織結構圖各小組組織架構及工作職責如下：1、項目領導小組領導小組由集團總工程師、信息部部長及各礦總工程師共同組成項目領導小組，具體組織結構如下：圖8 項目領導小組組織結構圖項目領導小 組要求u 負責項目資源調配，監督、檢查、指導并驗收項目的實施工作，解決實施過程的各種協議性問題及重大問題，協調各礦之間的相互配合。職責u 審批項目的階段目標或里程碑；u 討論并任命雙方的項目相關負責人；u 聽取項目相關負責人的工作匯報，討論并決策較大問題的解決策略。2、項目執行小組2.1、運行小組項目領導小 組要求u 由集團公司總工程師及各礦總工程師負責，與精誠公司技術服務小組溝通交流、制定并執行12、本單位項目實施工作。職責u 負責本單位此項目的實施工作，監督指導系統運行情況；u 協調、配合技術服務小組實施工作并提供相關資料；u 指定本單位的系統管理員；u 負責系統試運行的數據錄入，保證準確、及時性；u 組織本單位人員參加系統操作與系統管理培訓；u 負責與精誠公司技術服務小組的溝通，及時反饋系統運行中出現的問題。2.2、管理維護小組管理維護小 組要求u 由集團公司信息部及各礦生產技術科1名業務人員負責，負責各單位客戶端安裝、維護等職責u 負責集團及各礦系統的維護與管理工作；u 維護此系統的數據安全，并能熟練掌握系統的各項功能，并指導客戶端的安裝維護等；u 在系統出現問題時及時與精誠公司技術13、服務小組聯系。3.3、實施小組實施小組組要求u 由精誠公司成立實施小組，全面負責此項目的實施、培訓工作，并定期與集團公司相關負責人溝通交流，反饋項目各階段成果，聽取對方建議，協商項目實施各個環節工作。職責u 完成煤礦客戶人員、崗位、煤礦作業規程審批流程等基礎信息的收集工作并初始化系統；u 將實施過程出現的產品BUG、需求反饋給研發組；u 負責對客戶進行客戶端的安裝；u 負責將有二次培訓需求的客戶信息反饋；u 為客戶數據錄入提供技術支持，由客戶自行錄入和進行日常數據維護。五、項目實施流程1、 項目階段目標、時間表及主要里程碑項目共分五個階段，目前已完成項目定義及業務藍圖階段：第一階段：項目定義階14、段要求明確雙方涉及此項目的人員及責任宏源煤業集團需指定項目組負責人及各礦負責人精誠公司指定技術服務小組人員及職責分階段任務要求項目準備精誠公司為項目實施做好相應的準備工作項目組織明確項目組雙方各成員及職責，總體計劃編制項目總體實施大體計劃主要里程碑完成時間2012年12月18日- 1月31日第二階段：業務藍圖階段（調研階段）要求明確宏源煤業集團需求，形成調研需求報告及解決方案，并確認。宏源煤業集團項目組成員協助配合精誠公司調研工作精誠公司組織研發人員到集團公司及各礦進行需求調研，并落實實施前需準備的相關工作。分階段任務要求項目調研實施調研并形成報告及解決方案。功能實現根據需求編碼設計，實現軟件15、功能并測試。實施計劃根據調研情況，形成詳細實施培訓計劃咨詢培訓對涉及項目相關負責人進行信息化業務流程切換咨詢培訓主要里程碑項目需求調研報告完成時間2013年2月26日- 2月28日第三階段：藍圖實現階段（實施培訓階段）要求根據計劃，分步進行實施培訓，實現系統中的業務流程要與實際業務匹配宏源煤業集團組織人員、會場、時間等相關資源，配合精誠公司實施具體工作精誠公司指派精誠公司技術服務小組成員按照計劃分步實施及培訓。分階段任務要求系統安裝對服務器、各礦客戶端安裝系統培訓根據崗位，集中培訓流程確認系統實現的業務流程與實際情況進行切換確認主要里程碑服務器及客戶端安裝確認單、培訓情況記錄單、業務流程及功能16、確認單完成時間2013年3月25日- 4月26日第四階段：系統上線階段（系統試運行）要求核對系統數據，保證系統的正常運行宏源煤業集團要在規定時間內完成數據錄入精誠公司技術服務小組積極跟進服務分階段任務要求核對數據運行期間的數據核對、補錄試運行各子系統現行數據錄入主要里程碑各礦的實施服務驗收單完成時間2013年4月27日- 5月16日第五階段：驗收交付階段要求確認精誠公司所作的項目實施工作，達到實施目標宏源煤業集團項目負責人組織相關人員進行項目驗收精誠公司需確定系統運行，并準備驗收的相關資料分階段任務要求項目驗收雙方召開驗收會，形成項目驗收報告售后服務項目實施完成，納入正常售后服務主要里程碑項目驗收報告完成時間2013年5月19日- 6月25日六、項目實施順序：經在下轄煤礦調研，根據煤礦辦公樓建設、計算機配置水平、人員計算機應用水平等綜合情況，實施順序如下：實施順序煤礦名稱1郭家山2富家凹3官莊河4鳳凰臺5北峪