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1、武漢永幸管業(yè)有限公司倉庫管理規(guī)定（征求意見稿）第一章 總則第一條 為了規(guī)范武漢永幸管業(yè)有限公司（以下簡稱公司）倉庫管理，確保安全庫存，減少存貨積壓，提高庫存周轉率，加強成本核算，促進業(yè)務發(fā)展，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司所有倉庫的管理工作，包括行政人事部倉庫、采購部倉庫及物流部倉庫。第二章 建庫理庫第三條 公司在行政人事部設行政倉庫一座，在采購部設原材料倉庫一座、器具倉庫一座、殘次品倉庫一座，在物流部設產成品倉庫一座、外協(xié)品倉庫一座、退貨品倉庫一座、樣品倉庫一座。第四條 行政倉庫負責辦公設備、辦公用品、后勤用品、勞保用品等的儲存和收發(fā)，原材料倉庫負責生產用原材料、輔助材料及包裝材料等2、的收發(fā)存，器具倉庫負責生產、維修、檢驗、搬運、理庫、配送等用的機器、設備、工具、配件、耗材等的收發(fā)存，殘次品倉庫負責生產過程中產生的不合格品、殘次品的收發(fā)存，產成品倉庫負責公司生產的合格產品的收發(fā)存，外協(xié)品倉庫負責公司外協(xié)外調品的收發(fā)存，退貨品倉庫負責客戶各種原因退回的公司產品（包括自產品和外協(xié)外調品）的收發(fā)存，樣品倉庫負責銷售開發(fā)、質量送檢、技術協(xié)作等過程中提供給客戶或外單位的公司產品樣品的儲存與收發(fā)。第五條 各倉庫要配備專職庫管員負責日常倉庫管理工作，庫管員要做好所屬倉庫物料的整理、入庫、出庫、存放、錄卡、記賬，盤存等日常工作。第六條 各相關部門應選擇和建造相對封閉的區(qū)域建立有關庫房，有條3、件的庫房應完全封閉并配備門鎖，鑰匙僅由所屬庫管員使用和保管（同時行政人事部登記備案一份鑰匙），沒有條件的也要劃分出明確的庫房標識區(qū)域。第七條 各庫房除所屬庫管員之外，嚴禁其他任何人員進入。如其他人員確因公事須進入庫房，須征得所屬庫管員同意并在其陪同下進行。第八條 各庫房應根據所儲存的物料的品類品種進一步劃分庫區(qū)庫位，可根據大品類劃分庫區(qū)，并根據小品種劃分庫位，如：產成品庫PVC排水管庫區(qū)PVC1103.2排水管（國標）庫位。第九條 各庫房、庫區(qū)及庫位都應建立明確的標志標識，包括標牌、標志線及物料卡等。庫房、庫區(qū)應在統(tǒng)一的位置懸掛或置放標注有名稱的醒目的標牌，各庫區(qū)和庫位應涂刷明確的區(qū)域標志線，4、各庫位應在統(tǒng)一的位置置放物料卡，物料卡應包括“品名、規(guī)格、標準、收/借、發(fā)/貸、存/余、日期、庫管員”等內容項目。第十條 庫管員應堅持不懈、認真負責、及時有效地做好所屬倉庫的日常理庫工作，包括庫房清潔衛(wèi)生、庫區(qū)庫位整理、物料碼放、破損品處置、積壓品清理、防火防潮，做到整個庫房整潔干凈、標識明晰、存放有序、安全得法。第三章 入庫管理第十一條 公司所有的采購品及自產品都必須執(zhí)行先入庫后領用出庫或銷售出庫的程序，嚴禁未經辦理入庫手續(xù)即直接領用或銷售發(fā)貨的行為發(fā)生。第十二條 辦公設備、辦公用品、宣傳用品、后勤用品、勞保用品等由采購部采購回后，行政倉庫庫管員根據采購計劃單倉庫聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數量及5、品質等，明細核實無誤后由庫管員填制采購入庫單辦理入庫手續(xù)。如到貨品名、規(guī)格、數量及品質與采購計劃單不符的，不得辦理入庫手續(xù)。采購入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、采購聯(lián)），行政倉庫、財務部和采購部各一聯(lián)。第十三條 原輔材料、包裝材料等由采購部采購回后，原材料倉庫庫管員根據采購計劃單/采購訂單倉庫聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數量及品質（由公司品控部簽貼的檢驗標簽），明細核實無誤后由庫管員填制采購入庫單辦理入庫手續(xù)，如到貨品名、規(guī)格、數量及品質與采購計劃單/采購訂單不符的，不得辦理入庫手續(xù)。采購入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、采購聯(lián)），原材料倉庫、財務部和采購部各一聯(lián)。第十四條 生產、維修、檢驗、搬運、理6、庫、配送等用的機器、設備、工具、配件、耗材等由采購部采購回后，器具倉庫庫管員根據采購計劃單倉庫聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數量及品質（由使用人員協(xié)同驗收），明細核實無誤后由庫管員填制采購入庫單辦理入庫手續(xù)，如到貨品名、規(guī)格、數量及品質與采購計劃單不符的，不得辦理入庫手續(xù)。采購入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、采購聯(lián)），器具倉庫、財務部和采購部各一聯(lián)。第十五條 生產過程中產生的不合格品、殘次品由生產班組指定人員送至殘次品倉庫，由庫管員清點核實品名、規(guī)格、數量及不合格標簽后填制生產入庫單辦理入庫手續(xù)；破碎車間生產的破碎料亦由破碎工送至殘次品庫，交由庫管員核實查驗品名、規(guī)格、數量及合格標簽后填制生產入庫單辦7、理入庫手續(xù)。生產入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、調度聯(lián)），殘次品倉庫、財務部和生產調度員各一聯(lián)。 第十六條 生產部生產的合格產成品由生產班組指定人員送至產成品庫，庫管員核實品名、規(guī)格、標準、數量及合格標簽后填制生產入庫單辦理入庫手續(xù)并存放至規(guī)定庫區(qū)庫位，無合格標簽產品嚴禁入庫。生產入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、調度聯(lián)），產成品倉庫、財務部和生產調度員各一聯(lián)。第十七條 銷售用的外協(xié)外調品由采購部采購回后，外協(xié)品倉庫庫管員根據采購計劃單/采購訂單倉庫聯(lián)核查到貨品名、規(guī)格、數量及品質（由公司品控部簽貼的檢驗標簽），明細核實無誤后庫管員填制采購入庫單辦理入庫手續(xù)并存放至規(guī)定庫區(qū)庫位。如到貨品名、規(guī)格8、數量及品質與采購計劃單/采購訂單不符的，不得辦理入庫手續(xù)。采購入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、采購聯(lián)），外協(xié)品倉庫、財務部和采購部各一聯(lián)。第十八條 客戶各種原因退回的公司產品（包括自產品和外協(xié)外調品），退貨品倉庫庫管員根據預退貨單倉庫聯(lián)核實查驗退回產品的品名、規(guī)格、標準、數量，據實填制預入庫單。預入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、銷售聯(lián)、品控聯(lián)），退貨品倉庫、銷售部及品控部各一聯(lián)。然后繼續(xù)經公司有關退貨程序核定后，退貨品倉庫庫管員根據財務部開具的退貨入庫單倉庫聯(lián)據實辦理入庫手續(xù)并存放至規(guī)定庫區(qū)庫位。第十九條 從產成品倉庫和外協(xié)品倉庫轉出的用于銷售開發(fā)、質量送檢、技術協(xié)作的備用樣品，先由轉出倉庫庫管員據9、實填制出庫單，寫明品名、規(guī)格、標準和數量等，經程序核定后辦理出庫手續(xù)。出庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、轉入聯(lián)），轉出倉庫、財務部及樣品倉庫各一聯(lián)。樣品倉庫庫管員在收到出庫單轉入聯(lián)后，據單核實查驗轉入的產成品或外協(xié)品的品名、規(guī)格、標準、數量和品質等，明細核實無誤后填制入庫單辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、轉出聯(lián)），樣品倉庫、財務部和轉出倉庫各一聯(lián)。第二十條 公司的各有關倉庫進行物料的轉出轉入時（如產成品庫和外協(xié)品庫轉出破損品、積壓品至殘次品庫時，退貨品庫轉出破損品、積壓品至殘次品庫時，退貨品庫轉出合格品至產成品庫或外協(xié)品庫時），由轉出倉庫庫管員據實填制出庫單，經程序核定后辦理出庫手10、續(xù)，轉入倉庫庫管員收到出庫單轉入聯(lián)后，據單核實查驗轉入的物料的品名、規(guī)格、標準、數量和品質，明細核實無誤后填制入庫單辦理入庫手續(xù)。出庫單/入庫單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、財務聯(lián)、轉入聯(lián)/轉出聯(lián)），轉出倉庫/轉入倉庫、財務部、轉入倉庫/轉出倉庫各一聯(lián)。第二十一條 所有物料入庫時必須存放至規(guī)定的庫區(qū)庫位，輕拿輕放，整齊統(tǒng)一，按標準規(guī)范安全存置，嚴禁違規(guī)操作，雜亂堆放。第二十二條 各倉庫物料入庫存放時，所屬庫管員務必認真仔細、謹小慎微，執(zhí)行一核單、二查驗、三存放、四復核、五登記的程序進行。第四章 出庫管理第二十三條 各倉庫物料出庫時應遵循“推陳出新、先進先出、單實相符、準確無誤”的原則進行。第二十四條 辦公11、設備、辦公用品、宣傳用品、后勤用品、勞保用品出庫時，行政倉庫庫管員根據相關程序核定提交的物品申領單倉庫聯(lián)或領用人簽收的物品領用單核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放。物品申領單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務聯(lián)），申領部門、行政倉庫和財務部各一聯(lián)。第二十五條 原輔材料、包裝材料出庫時，原材料倉庫庫管員根據相關程序核定提交的領料單倉庫聯(lián)核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放。領料單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務聯(lián)），領料部門、原材料倉庫和財務部各一聯(lián)。第二十六條 生產、維修、檢驗、搬運、理庫、配送等用的機器、設備、工具、配件、耗材等出庫時，器具倉庫庫管員根12、據相關程序核定提交物品申領單倉庫聯(lián)核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放。物品申領單一式三聯(lián)（存根聯(lián)、倉庫聯(lián)、財務聯(lián)），申領部門、器具倉庫和財務部各一聯(lián)。第二十七條 生產產生的不合格品、殘次品、庫存處理的積壓品及生產用的破碎料從殘次品倉庫出庫時，殘次品倉庫庫管員根據相關程序核定提交的領料單倉庫聯(lián)核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放。領料單一式三聯(lián)，領料部門、殘次品倉庫和財務部各一聯(lián)。第二十八條 產成品銷售出庫時，產成品倉庫庫管員根據相關程序核定提交的銷售出貨單倉庫聯(lián)核實品名、規(guī)格、數量和標準等點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放。銷售出貨單一式五聯(lián)（銷售聯(lián)、13、記賬聯(lián)、倉庫聯(lián)、配送聯(lián)、客戶聯(lián)），銷售部/工程部、財務部、產成品倉庫、配送員和客戶各一聯(lián)。第二十九條 外協(xié)外調品銷售出庫時，外協(xié)品倉庫庫管員根據相關程序核定提交的銷售出貨單倉庫聯(lián)核實品名、規(guī)格、數量和標準點配物料，辦理出庫手續(xù)按單發(fā)放。銷售出貨單一式五聯(lián)（銷售聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫聯(lián)、配送聯(lián)、客戶聯(lián)），銷售部/工程部、財務部、外協(xié)品倉庫、配送員和客戶各一聯(lián)。第二十條 各倉庫嚴禁非所屬庫管員私自進入提取發(fā)放物料，嚴禁無相關核定單據發(fā)放物料。第三十一條 各倉庫物料出庫發(fā)放時，所屬庫管員務必認真細致、小心謹慎，執(zhí)行一核單、二點配、三發(fā)放、四復核、五登記的程序進行。第五章 存量控制第三十二條 各倉庫庫管員應14、做好所屬倉庫庫區(qū)庫位的容積測算統(tǒng)計工作，進而核算確定出各庫區(qū)庫位的庫容，并將庫容數據存檔隨時備查使用。根據庫容數據進行日常各庫區(qū)庫位的最大存量控制，合理安排申購計劃或生產訂單避免庫位緊張、溢庫積壓和資金占用現(xiàn)象發(fā)生。第三十三條 原材料倉庫、產成品倉庫和外協(xié)品倉庫庫管員應會同上級主管進行日常出庫流量統(tǒng)計分析，并結合采購周期與生產周期分析，建立常規(guī)品種的平均庫存和安全庫存，提高庫存周轉率，確保正常供貨銷售。第三十四條 原材料倉庫、產成品倉庫和外協(xié)品倉庫庫管員可根據安全庫存數據確定常規(guī)品種的申購計劃量和生產訂單量，申購計劃量或生產訂單量（安全庫存量-庫存余量）日均消耗量采購周期或生產周期。第三十五條15、 庫存控制是一個適時動態(tài)調整的過程，庫管員還應根據庫容數據和安全庫存數據適時上報庫區(qū)庫位調整建議情況，以確保庫房經濟合理使用與物料的正常儲備供應。第六章 盤點盤存第三十六條 各倉庫要定期和不定期對所庫存物料進行盤點盤存，原則上要求各倉庫定期于每月最后一天盤存一次，不定期盤存由各倉庫根據自身工作需要自行適時組織盤存或公司根據情況指令倉庫組織進行，盤點盤存時各倉庫暫停物料出入。第三十七條 各倉庫盤存由所屬庫管員及所屬部門主盤，財務部派人監(jiān)盤，如盤存人手不夠，倉庫所屬部門可上報公司調派其他部門人員參與盤存。第三十八條 盤存工作完畢后，倉庫據實出具有財務監(jiān)盤人員簽名的倉庫盤存明細表一式三份，所屬倉庫留16、存一份、交財務部一份、報總經理一份。第三十九條 財務部成本會計會同倉庫庫管員對倉庫盤存明細表進行分析，核對物料卡及有關庫存明細賬，對盤盈盤虧情況進行分析和建議，由成本會計出具倉庫盤盈/盤虧分析與建議報告上報處理。倉庫盤盈/盤虧分析與建議報告最終經總經理簽批后，相關部門和人員按簽批意見辦理執(zhí)行。第四十條 倉庫盤存時無論是盤盈還是盤虧都不得隱瞞不報，都必須據實上報按會計賬務處理原則及公司責任追究機制處理。第七章 賬表管理第四十一條 倉庫賬表體系包括出入庫憑證、物料卡、倉庫臺賬/電腦賬、庫存明細表、盤存明細表等。第四十二條 各倉庫庫管員應日常做好所有出入庫原始憑證的接收、填制、傳遞、分類、保管和存檔工作，不得遺失和錯漏。第四十三條 庫管員根據出入庫憑證辦理完出入庫手續(xù)后，據實登記物料卡，然后根據出入庫憑證和物料卡及時登記倉庫收發(fā)存臺賬/電腦賬，月末根據臺賬和電腦賬出具庫存明細表上報，做到賬、卡、物相符。第四十四條 倉庫收發(fā)存臺賬/電腦賬要求登記“品名、規(guī)格、標準、日期、單號、收/借、發(fā)/貸、存/余、庫區(qū)、庫位”等項目。第八章 附則第四十五條 本規(guī)定自頒布之日起實施，原有相關制度與規(guī)定與本規(guī)定相沖突的，以本規(guī)定為準。第四十六條 本規(guī)定由有財務部負責解釋。武漢永幸管業(yè)有限公司二一一年十一月七