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1、 鄒城市新希望六和飼料有限公司 隱患排查治理體系實施方案 為了進一步貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針， 促進和強化對各類安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患）的排查和整治，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故發生，保障人民群眾生命財產安全，結合公司實際，制定安全生產事故隱患排查治理體系實施方案。 一、 組建事故隱患評估小組組 長：劉文國副組長：強軍生成 員：孫海良、王海防、郭守濤、張少連 組長、副組長職責： 為工作的順利開展提供強有力的人力、財力資源保障。 成員職責：識別和控制生產系統潛在危險，制定安全防范、控制措施和應急處置措施。 二、 事故隱患的等級劃分及排查范圍 2、安全生產事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產經營單位違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的不安全狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。按照隱患的危險程度，參照安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局令 第16號），可分為一般隱患、較大隱患和重大隱患三個等級。其中： 一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。 較大事故隱患，是指易導致一般事故發生且有一定整改難度，在短期內能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，是指易導致較大以上事故發生且整改難度很大，應當全部或者局部停3、產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。具體分類及排查范圍：（一）、火災： 1、現場滅火器過期失效，數量、類型、質量等達不到消防條例要求，缺少消防水帶、水槍等。 2、防火防爆場所（各類油庫、各類氣瓶庫等）有不防爆的開關、插座、燈具、排氣扇、操作工具等，缺少足夠數量的防火砂、消防器材等必要的物品。 3、其它類火災隱患。 （二） 爆炸： 1、冶煉爐、加熱爐和氨裂化室的水冷卻設施強度、抗震性和嚴密性達不到標準，溫度計、壓力表、流量表等監控和報警設施未按規定設置，沒有定期檢測檢驗。 2、可燃氣體管道的法蘭、煤氣設備的軸封不嚴密，缺少泄露報警裝4、置。 3、防火、防爆重要地點缺少管理制度。 4、其它類爆炸隱患。 （三） 中毒和窒息： 1、危險場所缺少防止誤入、誤碰、誤食的警告牌。 2、危險場所未按規定配備救護器材。 3、其它類中毒和窒息隱患。 （四） 機械傷害： 1、生產設備操作點和操作區域的照度不符合規定。 2、設備運行時，操作者需要接近的可動零部件，未配置必要的安全防護裝置。 3、現場設備、系統安全警示牌缺少，設備、管道、閥門標志名稱、介質流向不完善，容易出現誤操作、走錯間隔等。 4、現場設備、系統的安全設施、裝置不能發揮作用。 5、其它類機械傷害隱患。 （五） 泄露： 1、氨水卸車的時候管道連接不牢靠，連接處出現泄漏。 2、在運輸5、過程中，運輸車輛罐體密封不嚴等。 3、其它類泄露隱患。 （六） 腐蝕： 1、在各類酸配比、酸洗過程當中酸液的飛濺，沒有防護設施。 2、生產過程中產生的酸霧對設備、建筑的腐蝕。 3、酸霧對人體呼吸器官造成的傷害。 4、其它類腐蝕隱患。 （七） 觸電： 1、電纜孔洞未封堵；沒有達到電纜防火要求；電纜溝嚴重積水、漏水。 2、低壓電源接線不符合安全要求，刀閘、插座、電線裸露，開關、插座沒有固定好，未按要求使用合格保險絲，照明接線盒缺少蓋子。 3、電動機、臺鉆、砂輪機、烘干機、切割機等缺少規范的接地線。 4、其它類觸電隱患。 （八） 墜落： 1、孔洞蓋板缺少或蓋板不平整、不規范，達不到防止人員墜落的要求6、。 2、平臺欄桿、護板、安全網的高度或強度等達不到要求或缺少、固定不牢、沒有及時恢復等。 3、其它類墜落隱患。 （九） 其它類隱患： 1、如新工藝、新技術、或使用新設備、新材料時對相關操作人員和管理人員未進行新操作方法和事故預防措施的教育，并未及時更新修訂規章制度和操作規程。 2、特種設備未按要求定期檢測檢驗，查出的隱患未按時整治。 3、其它類隱患。 三、事故隱患排查標準企業應根據法律法規、標準規程、規范與要求編制不同專業、不同檢查層級的隱患排查標準，隱患排查標準應用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關的標準、規范等對已知的危險類別、設計缺陷以及與工藝設備、操作、管理有關的潛在危險性7、和有害性進行判別檢查。 1、按照專業，安全檢查表可劃分為：工藝安全檢查表、設備安全檢查表、電氣安全檢查表、防火防爆安全檢查表、防雷防靜電安全檢查表、消防安全檢查表、安全連鎖與功能、作業行為、職業健康防護安全檢查表等。2、 按照檢查層級，安全檢查表可劃分為：公司級安全檢查表、車間級安全檢查表、班組級安全檢查表等。3、 按照時間，安全檢查表可劃分為：季節性安全檢查表、節假日檢查表、日常檢查表等。四、事故隱患排查方法隱患排查與治理是企業安全生產主體責任的重要的內容，隱患排查不同于一般的企業日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標準、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五8、有”要求，二者互為補充。 五、 事故隱患治理原則與程序 企業應對事故隱患分級治理，按照班組級、車間級及公司級三個級別。不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權限、管理及技術能力等因素來確定。每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。六、 事故隱患治理措施企業應根據隱患排查的結果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。隱患治理方案應包括目標和任務、方法和措施、經費和物資、機構和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應采取臨時控制措施并制定應急預案。隱患治理措施包括：工程技術措施、管理措施、教育措施、防護措施和應急措施。治理完成后，應對治理9、情況進行驗證和效果評估。 七、事故隱患治理效果驗證隱患排查治理應符合“閉環管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責任部門和驗證程序要求。對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患應督促整改并實施考核。 八、事故隱患排查治理體系運行記錄企業應建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件 1.隱患排查治理清單樣表2.隱患排查治理記錄樣表3.隱患排查治理公示樣表4.隱患排查治理通知單樣表5.一般隱患登記及整改銷號審批樣表6.重大隱患登記及整改銷號審批樣表7.隱患分類匯總樣表8.隱患排查治理體系（示范）企業成果清單9.事故隱患排查治理程10、序框圖 20附件1：隱患排查治理清單單位名稱： 級別： 序號排查類別排查內容排查依據排查周期排查記錄風險等級備注附件2：隱患排查治理記錄檢查區域檢查類型檢查時間檢查人員檢查記錄序號檢查區域發現問題責任部門處置措施時間要求附件3：隱患排查治理公示表（月份）隱患排查治理公示牌序號單位名稱隱患內容所在區域整改要求責任人完成時間附件4：隱患排查治理通知單被通知單位檢查類型檢查時間通知部門隱患詳情及要求序號隱患類型隱患描述排查依據整改要求整改時間備注附件 5： 一般隱患登記及整改銷號審批責任單位整改責任人隱患名稱地 點發現時間整改完成時間隱患情況整改情況單位分管領導意見附件6 重大安全生產隱患登記及整改11、銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負責人隱患名稱隱患類型發現時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數、造成的職業病人數、造成的直接經濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應急措施）整 改 情 況 單位分管領導意見單 位 主 要 負 責 人 意 見監管部門意見附件7： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號發現時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標要求整改責任單位及責任人整改督辦單位及責任人整改完成情況整改完成時間附件8：隱患排查治理體系（示范）企業成果清單隱患排查治理體系示范企業成果清單（建議案）8.1 12、隱患排查治理體系建設實施指南指南應明確隱患排查方案、隱患排查標準、隱患排查實施步驟、隱患分級標準、隱患治理措施原則、隱患信息上報、隱患治理程序、隱患閉環管理以及隱患排查治理過程記錄表格等內容；指南應做到實踐為主，兼顧理論；系統規范，便于推廣。8.2 建設過程記錄信息（1）隱患排查治理清單樣表（2）隱患排查治理記錄樣表（3）隱患排查治理公示樣表（4）隱患排查治理通知單樣表（5）一般隱患登記及整改銷號審批樣表（6）重大隱患登記及整改銷號審批樣表（7）隱患分類匯總樣表8.3 最終樣本成果內容（1）隱患排查治理體系建設實施指南（2）隱患分類匯總樣表8.4附件：表格樣表附件9：事故隱患排查治理程序框圖事故隱患排查治理程序框圖