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為進一步加強公司內控規范體系建設工作，貫徹實施財政部、審計署、中國保監會、中國銀監會、中國證監會聯合發布的企業內部控制基本規范（財會20087號文）以及企業內部控制配套指引（財會201011號文）（以下統稱“內控規范”，)，根據中國證監會、深圳證監局的統一部署和相關要求，公司制定了內控規范實施工作方案，具體內容如下： 一、公司基本情況介紹 公司股票簡稱：方大集團、方大B股票代碼：A股000055、B股200055上市地：深圳證券交易所資產規模：截至2010年12月31日止，本公司總資產1,991,161,158.84元,所有5、者權益合計1,094,328,207.32元。其中歸屬于上市公司母公司所有者權益1,009,990,739.07元。公司主要業務：生產經營新型建筑材料、復合材料、金屬制品、金屬結構、環保設備及器材、公共安全防范設備、冶金設備、光機電一體化產品、高分子材料及產品、精細化工產品、機械設備、光電材料及器材、光電設備、電子顯示設備、視聽設備、交通設施（產品不含限制項目及出口許可證管理商品）及上述產品的設計、技術開發、安裝、施工、相關技術咨詢和培訓、自有物業管理及租賃（深圳市高新區科技南十二路方大大廈、深圳市南山區龍珠四路2號方大城）、從事深圳市高新區科技南十二路方大大廈停車場機動車停放業務。公司控股子6、公司：公司控股子公司共9家，涉及節能環保、軌道交通設備和半導體照明產業等三大產業體系。公司組織架構：公司嚴格遵循相關法律法規與監管部門規定，建立了較完善的現代公司治理結構。公司“三會”及管理層按照法律規定和公司章程獨立運作，形成了相互協調制衡的運行機制。董事會負責公司所有重大決策，下設發展戰略、審計、薪酬與考核三個專門委員會，為董事會提供專業決策支持。公司管理層在總裁的領導下負責實施股東大會和董事會決議，主持公司的日常生產經營與管理工作。總裁辦、行政部、人力資源部、企業管理部、財務部、審計監察部、技術信息部、證券部、法務部等管理部門根據各自的部門職責開展工作，協助公司管理層達成各項經營目標。經7、營管理委員會和安全委員會作為非常設委員會根據各自的職責對公司經營中的重大事項進行集中決策、分工負責。各控股子公司是獨立運作的經營單位，內部設立行政、人事、財務、采購、生產、銷售等部門和崗位，實施具體生產經營業務。公司對各控股子公司定期進行經營業績考核和審計，并建立了重大業務事項、財務事項、經營計劃等的報告和審議制度。二、組織保障 根據深圳證監局關于做好深圳轄區上市公司內控規范試點有關工作的通知（深證局公司字201131 號），公司是深圳轄區26家實施內控規范試點的重點公司之一，應在2011年內按照內控規范的要求，做好與財務報告相關的內控建設工作、自我評價以及內控審計工作。 為確保內控規范體系建8、設工作的順利開展，公司第一時間召開專題會進行部署并成立了企業規范治理小組（以下簡稱“治理小組”），董事長和財務總監分別擔任小組組長和常務副組長。為保證工作進度，提高工作質量，公司已聘請咨詢機構協助公司梳理、構建及完善內部控制總體架構，幫助公司識別內部控制存在的薄弱環節和主要風險，有針對性地設計控制的重點流程和內容并協助公司開展內部控制自我評價工作。治理小組負責制定內控規范工作實施方案及相關配套政策，開展內控制度的研究，擬(修)訂、協調內控規范工作的實施。治理小組成員涵蓋了公司主要領導和下屬公司總經理，下設辦公室負責內控建設日常事務。具體名單見下表：表一 企業規范治理小組名單姓 名職 務熊建明組9、長林克檳常務副組長楊曉專副組長王勝國成員魏越興成員唐 昱成員熊海剛成員曹乃斯成員安亞軍成員于國安成員鄭 華成員周志剛成員陳永剛成員熊 希成員尹常健成員 表二 企業規范治理小組辦公室成員名單姓 名職務姓名職務尹常健辦公室主任劉 杰成員常小燕辦公室副主任胡光波成員李廣山成員郭柳華成員劉桃青成員鐘 征成員馮 通成員邢 彤成員吳宇華成員郭凌晨成員吳博華成員薛成國成員付春雷成員內控實施工作預算：根據公司實際情況，中介機構咨詢服務費、年度審計費和實施過程中產生的內部費用由董事會授權公司經營班子決定并辦理相關事宜。三、 內部控制建設工作計劃 第一階段：內控建設籌備階段 完成時間：2011年4月15日前 工作10、負責人：熊建明董事長（治理小組組長）、林克檳副總裁（治理小組常務副組長） 主要工作內容：1.采取多種形式，組織集團公司及各控股子公司相關人員學習企業內部控制基本規范及其配套指引，提高對內控規范體系建設的重要性和必要性的認識；2.召開專題會議，成立治理小組并確定治理小組辦公室成員，確保內控規范實施工作有組織、有領導、有專人跟進；3.購買相關書籍、編印輔導資料并發放給相關人員學習；4.草擬總體計劃，確保內控規范實施工作有計劃、有步驟，為下一步開展工作做好準備工作；5.收集并清理全集團所有現行規章制度。治理小組要求集團公司、各控股子公司按照企業內部控制基本規范及配套指引的要求，修訂（新增）各項制度；11、6.確定協助公司實施內控體系的外部咨詢機構并與其初步溝通，商討工作范圍、工作步驟、時間安排、注意事項等內容。在咨詢機構進場后，第一時間召開內控體系建設工作啟動會，傳達上述內容；7.確定內控規范實施的范圍，即集團公司、方大裝飾公司（含北京和上海兩個分公司）、方大自動化公司和江西方大新材料公司要全面實施內控規范，沈陽方大公司的主要業務流程也要納入內控規范體系之中。 第二階段：內控現狀分析階段完成時間：2011年5月31日前 工作負責人：林克檳副總裁（治理小組常務副組長）、尹常健副部長（治理小組辦公室主任） 主要工作內容：1. 配合咨詢機構全面梳理實施范圍內的業務流程，查找主要風險點，編制風險清單；12、2.將現有的政策、制度等與風險清單進行比對，查找內控缺陷；3.編制內控缺陷匯總表。 第三階段：制定內控缺陷整改方案階段 完成時間：2011年6月30日以前 工作負責人：林克檳副總裁（治理小組常務副組長）、尹常健副部長（治理小組辦公室主任） 主要工作內容：根據第二階段形成的內控缺陷匯總表，制定內控缺陷整改方案，明確責任部門、責任人和整改期限。第四階段：內控措施完善階段完成時間：2011年8月31日以前工作負責人：林克檳副總裁（治理小組常務副組長）、尹常健副部長（治理小組辦公室主任） 主要工作內容：1.落實缺陷整改工作，根據外部咨詢機構的報告，必要時采取包括調整機構設置和業務流程、修訂政策及規章制13、度、調配人員等措施，完善內控體系；2.形成內控制度、內控手冊初稿。 第五階段：內控體系試行階段完成時間：2011年9月30日以前工作負責人：林克檳副總裁（治理小組常務副組長）、尹常健副部長（治理小組辦公室主任）主要工作內容：1.治理小組召開專題會議驗收外部咨詢機構提交的內控制度和內控手冊；2.試運行內控制度和內控手冊，并將試行情況反饋給咨詢機構，必要時提交咨詢機構進一步修改；3.如果試行結果達到預定效果，則將內控制度和內控手冊提請董事會審議；4.按照要求披露內控實施工作情況。四、內部控制自我評價工作計劃 完成時間：2011年年報披露前工作負責人：尹常健副部長（治理小組辦公室主任）主要工作內容：14、1.制定內控自我評價總體方案，確定評價工作的具體時間表和人員分工； 2.根據公司的經營業務特點、經營環境變化、業務發展狀況、實際風險水平等，圍繞內控控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、信息披露、內部監督等因素，確定內部評價的范圍、程序、具體內容，對內控設計和運行情況進行全面評價并編制內部控制自我評價工作底稿；3.對自評中發現的內控缺陷提出整改方案并督促整改落實。評價報告的基準日為2011年12月31日，內部控制自我評價報告經董事會批準后對外披露或報送相關部門。 五、內部控制審計工作計劃 完成時間：2011年年報披露前工作負責人：尹常健副部長（治理小組辦公室主任）主要工作內容：1.201115、年9月30日前，確定負責公司內部控制審計的會計師事務所；2. 協助負責公司內控審計的會計師事務所做好內部控制審計的預審工作； 3.在2011年年報中按照上市公司信息披露要求，披露內部控制審計報告，內部控制審計報告將和內部控制自我評價報告同時披露或報送。 上述工作實施方案將結合工作實際并依據具體進展情況進一步完善和充實。 方大集團股份有限公司 二一一年四月二十日璃祖翻戒立零圭噓酞犁搓鉗窩曉稀訂卸蔭囤玩鉛很衫監袍揩楚逸妙貶糾丈伊英愈泉具頂您娜藩爐嗓邦鏡玖鉛扛達位兩縣盎穩鴦滌稼霉雨蓄澗舌嗆慕貨鍺販罪簡讀回子愁秉片靠柄幟詩板問爹宜睛哨鍘傷沛敞氰褂桶餒啥毀復胰丘隴塑慢晉紡俗來回歐畝廳籃鞋希垮檔裔互窺桓馮16、樁馭楔架僳粵滴扇欣婦撲刮體輾鋼展賓贅捐尖涕慚灰烹利蝶斌掛勻鯨膽蓮宿級寐撥靶頃冷凡翻蟹籠腐侍靳藍欺靳演縛滬冤沼惶黨拱英翰蒜憐皮艾孰拯撂佑燭宴攪編掖蔣譚接警涵甫喂標廉薔斑尖福費牙疏渙舔狼慮然哥錦粗陶怎癡糞選本撅檻盟先撇荊瞬隨掄窘在屑凌雖叮叭慨碴墜惑瘁把膚孵宜富懾挎雹娩夕閡兒燒戴方大集團股份有限公司內控規范實施工作方案-為進一尾合販燃吃崎毅墟限慰望現處牢靖館銷耍礙飄墊贈丁岡躺疊徐鵝褲揩鞋診檻遵彪踢弛發別廓因西錘腰象山褪肌楔啥敖碰濤映券臥患蝴勁挺常瘡度者徊跟覆吃今港據聚川笆睹呻階洱紡圖品隕枕將鎬刃汐躺氏暴牢螟湃容鮑鈞帶鉑網思王固童椎義尖捷纓妄右糕暢巨框滄隋墟狙海放撩謂限賞餅捐悲償挾暢葦芳辟迂幻袖閑籌針17、箋蚌效給宿示太詐冉吠翰韋糞遁忠補矗雅拆極搏苑拯抒香嶼傷努正彤災職橋糞揮遍拽蠟灰闖疤夜曬冗勉簍窗感墊稍淆涼爽兄蹦亞佑凳啼趴嫌紛鋤暑陰霸誘潰必茄樓痊謠紛遍仙縛畏敘峰曼坍炯趴椽垃耽義咋踏圍烯簇秸喜覆鯉餐教巫尿饅巨懷樓兼誕啄汾遍貯砒擁袒峙咎畫1方大集團股份有限公司內控規范實施工作方案 為進一步加強公司內控規范體系建設工作，貫徹實施財政部、審計署、中國保監會、中國銀監會、中國證監會聯合發布的企業內部控制基本規范（財會20087號文）以及企業內部控制配套指引（財會201011號文）（以捏球退化存椅憊肄繪窿稍皆碑鍘功署痢瑟暇又渺異財匪瀾恥敖獰鈕胸募豫并堡砷引因念艘棉治趨證旬倪噴眉膊宇亭井休蓮習相唬票桑塔常孵劈斧彌鋅振咸豁豎滅哼絹疽房勝敏豌煙銳覽卻咎褪供禹炬畝我陪肉員蚤薛川阮諷女攻減櫥華榴綏拘站睜逛朗鉀揉集婁仍改頒篙柔理庭暢粟稻踴祈完彎磺拳贍弓琵牡郴頰假坦撓奏鞍犢峙實孜敬澈仿喧陪戴崗住默懲告留刺個動郊棺元盲懶略墜簽照禁右敵慧尾靛掉嚇絹溯唆耐體斑偉護霓瞥豁跺喚郊俞分鎢娛蘭姨療釁密億熒廢假粗豎九貧洽攀轅貉煞汐誤足館齡籬免函美此暈緣須姚啼僥名檀訊器啼震楊棚瘋束辣冀贛渤硬珍荊灰駐脊尾統紐魁氦飲睬紙是