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1、非煤礦山雙控體系建設(shè)總結(jié)報告曲陽金隅水泥有限公司2017年10月曲陽金隅水泥有限公司非煤礦山雙控體系建設(shè)總結(jié)一、概述曲陽金隅水泥有限公司隸屬于北京金隅股份有限公司，成立于2008年，位于河北省保定市曲陽縣靈山鎮(zhèn)野北村，現(xiàn)擁有一條4000T/D新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，一座石灰石礦山，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低堿水泥200萬噸。公司礦山自2010年投產(chǎn)以來，一直嚴格按照國家法律、法規(guī)、標準、規(guī)程要求組織生產(chǎn)，已經(jīng)連續(xù)正常生產(chǎn)運行6年，未發(fā)生一起生產(chǎn)安全事故，2012公司順利通過礦山二級安全標準化創(chuàng)建。石灰石礦山現(xiàn)有員工27人，依法設(shè)有專職安全管理機構(gòu)安全科，配備專職安全管理人員2人。公司按照國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于2、實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號）和省、市、縣有關(guān)文件要求，為進一步提升安全管理水平，以實現(xiàn)本質(zhì)安全為目標，于2017年上半年全面啟動了石灰石礦山“雙控”機制建設(shè)，截止目前，“雙控”體系建設(shè)已基本完成，處于試運行階段，運行效果良好，極大的提升了公司整體安全管理水平，有效遏制了各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。二、“雙控”體系創(chuàng)建思路、目標、原則1、基本思路堅持關(guān)口前移、源頭預(yù)防，堅持問題導(dǎo)向、風(fēng)險預(yù)控，全面推行安全風(fēng)險分級管控，進一步強化隱患排查治理，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標準化，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面3、，夯實遏制重特大事故的堅強基礎(chǔ)。2、目標建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的工作制度和標準，完善落實安全風(fēng)險的辨識、評估、分級、管控和事故隱患的排查、上報、整治、銷賬等各環(huán)節(jié)工作責任及管理措施，實現(xiàn)企業(yè)安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治，形成覆蓋部門，并一直延伸到班組和崗位，規(guī)范完善的“雙控”體系與協(xié)調(diào)聯(lián)動的管理運行機制。3、原則3.1企業(yè)主體責任原則企業(yè)是建立本單位內(nèi)部“雙控”機制和組織落實實施的責任主體，對本單位的“雙控”機制建設(shè)工作負全部責任。3.2屬地負責和專業(yè)推進原則礦山車間對“雙控”機制建設(shè)工作負責，加強對工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，大力開展“雙控”機制建設(shè)，認真落實工作任務(wù)；公司安全部制定企4、業(yè)“雙控”機制建設(shè)有關(guān)標準規(guī)范，加強對礦山車間的指導(dǎo)和督促落實。3.3全面覆蓋，突出重點原則應(yīng)覆蓋生產(chǎn)的所有場所、環(huán)節(jié)和部位，同時應(yīng)重點關(guān)注存在重大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)和部位，確保重大風(fēng)險始終處于受控狀態(tài)下。3.4結(jié)合實際，因地制宜原則應(yīng)根據(jù)各自實際情況開展，風(fēng)險辨識選擇適宜的辨識工具和方法，提出的管控措施應(yīng)該可操作性強、能落實，切實解決問題。3.5分級分類原則根據(jù)對風(fēng)險和隱患的辨識及評估情況，按照風(fēng)險和隱患防控、整治的難易程度以及可能造成的危害后果，從高到低分別按照重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級對風(fēng)險點、部門、區(qū)域進行分級，并分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示；事故隱患按照重大和一般5、二個等級進行分級。結(jié)合安全管理特點等進行分類。對風(fēng)險及隱患點、部門和區(qū)域，按照不同等級和分類，實行差別化防控、監(jiān)管和治理。3.6協(xié)調(diào)聯(lián)動、統(tǒng)籌推進原則安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理是相互聯(lián)系、相互補充、互相支撐、相互促進的，要把兩者作為防范和遏制事故的有機統(tǒng)一體，同安排、同部署、同落實，實現(xiàn)一體化推進和提升。還應(yīng)統(tǒng)籌考慮現(xiàn)有工作基礎(chǔ)，把雙控與安標創(chuàng)建工作成果有機銜接。3.7堅持以用促建，持續(xù)改進原則要從解決實際問題，提高防范和遏制事故能力出發(fā)，以實用為先，在推進過程中，不斷總結(jié)經(jīng)驗，建立健全并持續(xù)更新完善相關(guān)規(guī)章制度，礦山車間每月對辨識的安全風(fēng)險進行更新匯總，公司每季度組織專業(yè)人員對新增的安全6、風(fēng)險進行評估，形成文件，提高工作完整性、可靠性，實現(xiàn)閉環(huán)管理，持續(xù)改進和提升。三、創(chuàng)建過程介紹3.1加強組織領(lǐng)導(dǎo)，成立礦山“雙控”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組 長：唐 高副組長：陳昌峰成 員：何 彪、石新才、齊士明、張金龍3.2領(lǐng)導(dǎo)小組職責制定工作計劃和方案；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；調(diào)查、分析研究存在的問題，提出改進意見；對雙控工作提出考核意見；定期向公司安委會報告工作情況；落實各項工作。總經(jīng)理唐高職責: 負責審核批準建設(shè)實施方案；負責“雙控體系”建設(shè)推進實施過程中的重大事項決策；組織驗收。分管副經(jīng)理陳昌峰職責：負責各部門（車間）資源協(xié)調(diào)；負責對實施進度、質(zhì)量、風(fēng)險等進行監(jiān)控；定期組織召開“雙控體系”建設(shè)推進會7、，部署、跟蹤實施進度；全面組織推進“雙控”機制建設(shè)工作，不斷完善，形成閉環(huán)。領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責：擬定“雙控體系”建設(shè)實施方案，確立工作目標，并監(jiān)督實施，控制進度；組織開展有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標準、制度的宣貫、培訓(xùn)；協(xié)調(diào)各專業(yè)部門和人員為“雙控”體系建設(shè)提供保障和服務(wù)工作；組織階段性的評價和總結(jié)工作等。3.3建設(shè)依據(jù) 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見（安委辦201611號） 國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)非煤礦山領(lǐng)域遏制重特大事故工作方案的通知（安監(jiān)總管一201660號） 河北省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于深化8、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防控制機制建設(shè)的意見（冀安委辦20171號） 河北省安全生產(chǎn)條例 關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知（2017保安監(jiān)管126號）3.4制度建設(shè)公司修訂完善了安全生產(chǎn)責任制、安全管理規(guī)章制度、安全操作規(guī)程三項制度，實現(xiàn)了企業(yè)安全風(fēng)險自辨自控、隱患自查自治。并通過制定了安全責任制考核辦法，將安全管理工作納入到了考核范圍，并通過不斷健全完善管理制度，構(gòu)建科學(xué)完備、系統(tǒng)規(guī)范、管控有效的安全風(fēng)險預(yù)防長效工作機制。3.5教育培訓(xùn)全體人員風(fēng)險管理的意識和技能是雙重預(yù)防機制建設(shè)的基礎(chǔ)，公司今年先后組織了多次教育培訓(xùn)，強化員工對“雙控”工作的認識。通過傳達上級文件精神和公司“雙控”建設(shè)方案，使員9、工對雙控工作有了初步的認識，在三級教育、日常培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，高度重視事故警示教育和對現(xiàn)階段辨識出的事故隱患和風(fēng)險的培訓(xùn)，并通過詳細講解事故案例、危險源辨識方法、風(fēng)險辨識方法、LEC法、隱患排查標準等內(nèi)容，強化了員工的風(fēng)險意識，使員工掌握了雙重預(yù)防機制建設(shè)相關(guān)知識，具備了參與風(fēng)險辨識、評估和管控的基本能力，為“雙控”工作的開展奠定了基礎(chǔ)。3.6風(fēng)險分級管控3.6.1安全風(fēng)險辨識安全風(fēng)險辨識是安全風(fēng)險分級管控的前提和基礎(chǔ)，其目的是要識別出企業(yè)生產(chǎn)活動中存在的各種危險有害因素、可能導(dǎo)致的事故及其原因、影響范圍和潛在后果。公司重點圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素、安全管理缺陷，從生產(chǎn)系10、統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康、安全管理、作業(yè)行為等多方面排查辨識存在的安全風(fēng)險。3.6.2安全風(fēng)險分析評價安全風(fēng)險評價就是要將安全風(fēng)險分析的結(jié)果與企業(yè)確定的安全風(fēng)險準則比較，確定每一項安全風(fēng)險的等級，以便做出安全風(fēng)險應(yīng)對的決策。公司針對辨識出的安全風(fēng)險結(jié)合“專家會診”提出的意見進行分類梳理，按照LEC法確定風(fēng)險級別，從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別使用“紅橙黃藍”四種顏色進行標示。LEC法：事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值10完全可以預(yù)料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)分數(shù)值11、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意根據(jù)公式：風(fēng)險D=LEC，就可以計算作業(yè)的危險程度，并判斷評價危險性的大小。其中的關(guān)鍵還是如何確定各個分值，以及對乘積值的分析、評價和利用。D值危險程度160重大風(fēng)險70-160較大風(fēng)險20-70一般風(fēng)險20低風(fēng)險LEC風(fēng)險評價法對危險等級的劃分，一定程度上憑經(jīng)驗判斷，應(yīng)用時需要考慮其局限性，根據(jù)實際情況予以修正。3.6.3制定管控措施公司針對辨識12、出的每一項安全風(fēng)險，從管理、制度、技術(shù)和應(yīng)急等方面綜合考慮，制定了完善有效的管控措施，要通過隔離危險源、采取技術(shù)手段、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的，并通過明確部門、班組和崗位人員分級管控的范圍和責任，將責任層層分解到每個員工，確保管控措施落實到位，有效遏制重特大事故。經(jīng)過對風(fēng)險點內(nèi)容進行多次修訂完善，結(jié)合“專家會診”提出的意見，編制成了礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險點管控表。3.7安全風(fēng)險告知3.7.1制作風(fēng)險點告知牌根據(jù)風(fēng)險點管控表選取現(xiàn)場主要風(fēng)險點制作并安裝了10塊醒目的標志牌，將事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急處理方式、責任人、應(yīng)急電話等信息進行清13、楚標示，提高了員工風(fēng)險防范意識和應(yīng)急處置能力。3.7.2繪制安全風(fēng)險空間分布圖在礦山采場、破碎站圖紙上繪制了“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，主要風(fēng)險點在圖中清晰的標示，實行差異化管理，現(xiàn)場作業(yè)人員一目了然，強化了員工在作業(yè)中的風(fēng)險防控能力。3.7.3編制“雙控”工作手冊按照崗位類型對風(fēng)險點管控表進行分解編制成8類崗位的“雙控”工作手冊，并按照一崗一冊發(fā)放至全員，使每名員工進一步熟悉了本崗位存在的風(fēng)險和管控措施，達到了強化員工風(fēng)險辨識和管控能力的目的。3.8隱患排查治理公司結(jié)合露天礦山雙控體系和標準化建設(shè)制定了安全生產(chǎn)組織保障、教育培訓(xùn)、礦山生產(chǎn)等5方面196項礦山隱患排查標準，規(guī)定了各崗位14、及各級管理人員的檢查周期和檢查內(nèi)容。按照排查標準公司逐級逐崗進行了檢查，排查出的隱患由專職安全管理人員進行統(tǒng)計、分析和督促落實，做到了責任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，確保隱患得到及時治理，有效遏制了安全事故的發(fā)生。四、持續(xù)改進“雙控”機制建設(shè)是一項持續(xù)改進的過程，公司會嚴格落實責任，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強監(jiān)督考核，加大建設(shè)投入，不斷完善工作機制，將各項標準、制度和措施落實到位，并根據(jù)人員、設(shè)備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進行風(fēng)險辨識、評估、管控與制度更新完善，實現(xiàn)“雙控”機制的閉環(huán)管理，全面提升風(fēng)險管控和隱患排查能力，有效遏制事故發(fā)生，努力實現(xiàn)本質(zhì)安全目標，確保公司安全生產(chǎn)。 曲陽金隅水泥有限公司2017年10月8日