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1、受控狀態受控分發編號文件編號：ZG/YP 3 10 013-2016出差管理規定（E版）發布日期：2046年04月15日 實施日期：2046年04月45日1目的規范公司干部員工出差或外出培訓管理，提高岀差效率。2適用范圍玉柴馬石油潤滑油公司全體干部員工以及子公司干部員工。3職責3.1各部門負責對本部門員工的出差申請進行審核。3.2各級領導負責按權限進行審批。3.3管理部負責建立和完善出差或外出培訓管理機制。負責對出差或外出培訓管理的執行情況進行跟蹤和統計分析。負責對違反規定的行為予以考核通報。4出差申請4.1出差者應提前做好出差計劃，提前3天發起出差審批流程（OA主頁面一一經營管理 出差管理一2、一發起流程）。4.2出差者應提前2天預訂機票，爭取盡量低的折扣。4.3出差申請填寫要求：出差申請流程中的“出差人姓名”、“部門”、“出差地點”、“出差時間”、“交通方 式”要求各出差人如實填寫。在填寫出差申請中的“主題”欄目時，應突出本次出差的主要目的，要求語言簡 潔，主題鮮明。例如：“參加初 會議”、“參加嚴 培訓”、“至產大區調研桿問題、倒 *市場督查桿問題”等。在填寫“擬解決問題”欄目時，出差人針對本次出差的目的，將本次出差所要完 成的任務盡量以“行為具體化”的形式列出。例如：主題為“參加集團精益工作會議” 對應的“擬解決問題”可以填寫“ 1 了解集團對精益工作的管控辦法；2、針對公司精3、 益工作現狀與相關領導溝通；3、改善公司精益管理工作”。5出差審批5.1領導班子成員出差申請，經總經理審核后，由董事長審批。5.2部門正職領導出差申請，經線領導審核后，由總經理審批；5.3部門副職領導和部門員工出差申請，經部門領導審核后，由線領導審批。5.4營銷系統領導在審核員工出差申請時，應主動查看其他部門人員的出差留言，以達 到信息互通、提升效率的目的，避免出現多人同時或重復到同一個區域辦理相似業務的 情況。6外出留言6.1經批準出差的人員，正式出差前，須填寫外出留言（0A個人事務外出留言） 通知相關領導和業務聯系密切人員，如需進行事務委托，應在流程中指定授權人，委托 人授權不減責，授權人4、有權行使委托人的事務處理權限，但重大事宜應與委托人商議。6.2營銷職能部門出差人員必須留言營銷職能部門領導，避免不同職能部門的營銷人員 重復到同一區域解決相似問題造成資源浪費的問題。6.3外出人員要按時返回，特殊情況超過預定時間的必須0A郵件并電話通知本人所走審批流程中的審批領導及事務委托人，事務委托按設定的返回時間自動注銷。7出差效果評價7.1出差人員在出差任務完成后 3個工作日內，必須在出差審批工作流程中對出差任務 完成情況進行自評。在填寫“任務完成情況自評”欄目時，按照每項任務的完成情況，填寫自己本次出差情況的評價，評估目標達成情況。自評工作要堅決避免使用“已完 成”、“已按要求完成”、5、“按計劃進行”等字眼。7.2主管領導對出差人員的自評進行評價，評價后方可以完成出差流程閉環。董事長、總經理對領導班子成員的出差任務完成情況進行評價；線領導對部門正職領導的出差任務完成情況進行評價；部門正職對部門副職或部門員工的出差任務完成情況進行評價。7.3對不按規定填寫“任務完成情況自評”的出差流程，主管領導必須退回出差人重新 填寫。7.4重要事宜，出差人需向主管領導及時電話或當面匯報，如有必要，應撰寫出差報告。7.5外出參加培訓的，如有必要，出差人應制作培訓課件，在公司內開展二次培訓。報賬管理8.1出差人員必須憑出差審批單及時辦理報賬手續，最遲必須在次月完成本月的出差報 賬手續。.2駐外營6、銷人員報賬根據走訪計劃，每周打印周走訪計劃清單，并將每周行程票據按報賬規定貼單,與周走訪計劃粘貼在一起。將每周的行程單按時間次序排列，必須在次季度第一個月辦理完畢本季度的報賬手續。財務部根據走訪計劃及實際行程票據按周進行審核，對不符合要求的退回重填。.3對不按8.1 -8.2的規定超期報賬的人員，財務部原則上不得予以報賬。9費用管理9.1預算內的費用按照節約的原則，提前做好出差計劃，杜絕無效出差，嚴格審批程序。9.2年度旅差費用預算指標使用完畢，如果確實需要繼續出差，預算執行部門應對費用 使用情況進行分析，提交分析報告給管理部。9.3管理部對分析報告進行評估研究，并提交初步意見給財務部。9.47、財務部根據預算執行部門的分析報告及管理部初步意見，按預算調整程序提交公司 辦公會議。9.5根據辦公會議意見，由預算執行部門發起“潤滑油公司預算外費用審批工作流程”按程序報批。9.6經批準追加的旅差費用，按預算內費用使用程序執行。10其它10.1岀差或外岀培訓者必須堅決維護公司利益，不做岀任何有損公司利益的行為，不 發表任何不利于公司的言論。10.2出差或外岀培訓者不得進岀非正當場所，不得向他人索要或接受他人贈送的禮品。10.3出差或外出培訓者不得從事吸毒、賭博、偷竊等違反國家法律的行為。11督查 11.1管理部不定期對本規定中的出差申請填寫情況、審批情況、外出留言情況、效果自評情況、報賬管理及8、費用管理情況進行監督檢查，并形成督查報告。11.2對不按規定執行出差申請和報賬程序的責任領導和個人給予通報曝光，情節嚴重的按公司考核體系予以考核。12出差申請工作流程（見后頁）出差申請流程、出差申請流程說明13修改記錄頁出差申請工作流程職責崗位流程作業指導書、記錄等出差申請1如左審批出差申請電子單出差人員任務完成情況自評總經理、線領導、部門經理出差人員任務完成情況評價報賬出差人員總經理、線領導、部門領導董事長、總經理、線領導出差或外出培訓申請流程序號 流程塊工作標準期量標準(郎shiyilang )人工智能出差申 請K出差人員原則上須提前3天走出差申請流程，流程中注 明出差目的、出差地點及出差9、時間，并提前聯系訂票。2、公司班子成員走“領導班子出差”申請流程。3、部門正職領導走“部門正職領導出差”申請流程。1日4、其他人員走其他人員出差”申請流程。1、總經理對領導班子成員的出差申請進行審核。W-2、線領導對部門正職的出差申請進行審核。3、部門正職領導對其他人員的出差申請進行審核。1 董事匕對領導班子成員的出年申請進行審批審批任務完2、總經理對部門正職領導的出差申請進行審批。3、線領導對其他人員的出差申請進行審批。成情況 自評任務完出差人員在返回后3個工作日內，在出差申請流程中對出 差效果進行自我評價。主管領導在流程處理規定的時間內對出差人員的自評 情況進行評價，對不按規定填寫“任務完10、成情況自評”的 出差流程，必須退回出差人重新填寫。1董事長、總經理對領導班子成員的出差任務完成情況進厶丄疋3工作日1 冃 Vu評價4J ItIti ；2、線領導對部門正職領導的出差任務完成情況進行評價；3、部門正職領導對部門副職和部門員工的出差任務完成情況進行評價。K岀差人員必須在次月前完成本月度的岀差報賬手續。12.1.6 報賬 2、駐外營銷人員必須在次季度的第一個月前完成本季度的 報賬手續。修改記錄頁ZJ/YP 10 002更改吋間序號 更改、處置通 更改內容提要（或更改頁碼、條款）更改人知單編號（H一郎shiyilang ）人工智能12014年換版王英桃2014年8月22016年換版徐洪恩2016年1月