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（一）、公司設立時間及歷史沿革過程 成都西冶鑄造股份有限責任公司創建于上世紀80年代末期，前身是西南冶金材料廠，創建之初，主要以生產、銷售鐵合金、硅錳合金為主。隨著國家對高能耗、重污染行業的限制，加之生產工藝落后，技術含量不高，生產經營狀況不佳，于90年代初停止了鐵合金生產，開始轉入有色8、金屬壓鑄生產。2001年3月改制為“成都西冶鑄造有限責任公司”，主要從事鋁合金剎車真空泵（金屬型重力澆注）、摩托車化油器部件（壓力鑄造）、摩托車減震器總成、摩托車離合器部件（壓力鑄造）、康明斯發動機皮帶張緊輪（壓力鑄造）、各牌號鋁合金、鋅合金、銅合金錠（國際）等摩托車配件、汽車零配件。2006年與世界500強美國庫柏工業電氣公司合作，進一步開發了燈具、防爆、消防、通訊設備等產品。（二）、公司組織結構及職工人數情況 公司下設有財務部、銷售部、品質部、辦公室、生產部5個職能部門。現有員工86人。其中：正式員工30人,外聘員工11人，臨時工45人。人員分布情況為:管理人員19人（其中：財務部3人、銷9、售部3人、品質部3人、辦公室3人、生產部4人、技術部3人）；壓鑄工8人、熔煉工6人、打磨工30人、輔助工13人、機加工10人。 （三）公司注冊資本、經營狀況情況截止2009年6月30日，公司總資產1403.14萬元。其中法人資本：地勘局600萬元、六O六大隊140萬元、成調所20萬元、水文隊60萬元；自然人資本：208.482萬元；擁有各類設備共43臺套,其中：通用設備16臺（包括壓鑄機7臺、車床1臺、鋸床1臺等）、運輸設備2臺、動力設備4臺、辦公設備20臺、建筑物1幢；固定資產原值273.56萬元。經營狀況見下表:20012009年16月經營狀況年 度總 收 入（萬元）利 潤（萬元）200110、19727144120023604421022003561684156200410158012212005116796-10.272006114773-41.2720071391.5724.4920081165.76-42.052009年16343.62-35.64合 計7351.83-15.54二、公司市場情況分析（一）市場供應現狀及預測西冶公司自2001年從事有色金屬壓鑄、加工以來，通過不斷開拓市場，市場供應主要分為國內市場和國外市場兩大部分。國內市場，主要產品為摩托車配件、汽車零配件、消防器材、通訊設備、電子產品等，其中汽車零配件屬于比較穩定的項目，長期為成都三國紅光機電有限公司、貴陽萬11、江航空機電有限公司等提供微車配件，形成了相對比較穩定的銷售體系，具有良好的發展潛力。國外市場，2006年與世界500強美國庫柏工業電氣公司合作，進一步開發了燈具、防爆、消防、通訊設備等產品，目前合作項目達到40多個品種，現開發項目42個,已確定的34個,進入穩定、量產的只有5個，但生產批量較小，間隔時間長（每批需要2、3個月時間），加之受金融危機的影響和自身設備、管理的限制，至今沒有形成穩定的上規模的產品。 （二）市場需求預測從總的看，目前國內市場對于鑄造產品的需求，仍然比較旺盛。面對全球金融危機，國家先后出臺了很多政策。如：減免車輛購置稅，降低油價；減征或免征小排量車輛購置稅，降低成品油價格12、；和實力雄厚的汽車、家電廠商合作，推出“家電下鄉、汽車下鄉”活動；降低貸款利款，提高房貸限額；制定了機械工業、汽車產業、電子信息產業等行業的調整和振興規劃等等。通過國家所采取的這一系列政策措施，我國經濟不僅沒有呈現衰退的跡象，反而更加生機勃勃，目前產品市場需求旺盛，交易活躍，而西冶公司的產品均為這些行業的配套產品。從市場前景看，國內市場的汽配市場、通訊設備、電子市場需求量大，增勢迅猛，國外市場由于量小、周期長，因此在未來的發展中，必須立足于以“國內市場為主、兼顧海外市場”的原則，緊緊抓住國內市場這一有利時機，積極調整產品結構，加強管理，加快發展。（三）目標市場的確定與分析1、汽配市場：作為國家13、的支柱產業，中國的汽車行業如今勢頭正猛，市場前景廣闊；中國目前大力推進道路、橋梁基礎設施建設；不僅城市道路改造卓有成效，農村及關聯地帶的交通也得到了顯著的改善。汽車作為發展的重點項目，在金融危機的環境中仍然處于上揚的趨勢；汽車在市場的消費量和主導地位不庸置疑；西冶公司應以此為重點項目，加大投資力度，從微車壓鑄產品做起，逐步成為全國微車行業主要供應商。2、通訊設備及電子市場：當今的社會是一個信息化的社會，誰掌握了最準確、最及時的信息，就能掌握發展壯大的主動權。現在通訊市場不斷擴大，從城市中心拓展到城市邊延，從城市邊延拓展到廣泛的農村，再到偏遠的山區。其需求量增勢迅猛，新品不斷，產業呈現出欣欣向榮14、，不斷騰飛之勢；其中所用到的壓鑄加工產品日漸增多，還增加了表面處理、裝配等深加工工作鏈，為工業手段的完善起著積極的推進作用。3、燈具、防爆電器等：是西冶公司與美國庫柏公司合作項目的一個國外項目，目前雖然存在量小、周期長的問題，但從走向國際市場這個長遠考慮，可以此為突破口，不斷總結經驗教訓，尋求更多地國際市場商機。（四）市場價格走勢預測實施整合后，西冶公司將由原材料初加工型向深加工、高附加值型轉變。前期壓鑄初加工毛利為8%，增加加工中心、數控加工、表面處理、裝配等深加工后，產品價格將達到15%的毛利率。從目前整個汽配市場需求和競爭來看，汽配產品總體價格不會走得太高，基本維持現在價格；但業務量增大15、，深加工技術的展開將從生產力提高、附加值提高方面獲取更大的利潤空間。（五）市場競爭優勢與存在的問題1、競爭優勢A、根據國家發展大西南計劃，成都將成為西南工業建設的核心位置，其地理位置、經濟文化發達程度、運輸物流都是整個西南地區的中心，國家的政策優勢將會給西冶公司帶來更多的機遇。B、經過由初加工型向深加工型的發展，積累了一定的壓鑄、加工、表面處理等生產管理經驗。C、在摩配市場、汽配市場、通訊設備等市場有了一定的銷售體系和客戶。D、產品的品種眾多，市場需求量大，涉及的范圍廣，調整產品結構的選擇余地大。E、有一支熟悉壓鑄生產工藝流程、熟練操作壓鑄生產設備、不怕吃苦、樂于奉獻的員工隊伍。2、存在的問題16、A、設備陳舊、老化、落后，導致產能低，勞動強度大，產品質量合格率不高。B、生產廠房簡陋、狹小、擁擠，空氣不暢，光線暗淡，生產環境差。C、經營規模小，成本偏高，經濟效益不突出，未能形成真正意義上的大型骨干企業。D、技術開發、創新的能力較低。西冶公司從事壓鑄初加工模式很久，但都是來料按圖加工，沒有自主開發能力。E、內部的生產組織、技術質量管理未跟上，需要急待加強。三、整合后的工作思路、發展目標、保證措施（一）工作思路高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十七大精神，牢固樹立和落實科學發展觀，以發展為根本，以市場為導向，以質量、效益為中心，以增加員工收入和壯大公司經濟實力為目標，全力推進壓鑄生產向17、新型工業化發展，將現有壓鑄生產整合為“產量上規模、質量達標準、管理上臺階”的新型企業，進一步開拓市場，規范管理，走循環經濟發展道路，全面提高公司整體素質和質量、效益水平，努力實現經濟又好又快發展。 （二）發展目標 通過五年努力，使公司主導產品突出；產品結構更加合理；產品質量大幅提升；經營規模不斷擴大；經濟效益顯著提高；發展后勁明顯增強；管理工作更加規范。在現有基礎上，通過重組整合，實現年產量1020砘的壓鑄生產規模，實現年銷售收入2250萬元，毛利潤180萬元；到“十二五”末，公司累計年產能力達到5100噸左右，累計實現銷售收入11250萬元，累計實現毛利潤900萬元。具體測算明細見下表:產品18、種類產品名稱預計年產 量(噸)預計年產 值(萬元)成本費用(萬元)毛利潤(萬元)燈具配件燈具蓋體、燈具外罩、燈具殼體、燈具箱蓋2040045000414003600 電器配件防爆電器蓋體、外罩、 卡繩器、 安裝基座及消防電器2040045000414003600汽配產品變速器箱體、 延伸箱箱體、電子產品、 其他配件61200 13500012420010800合計1020.002250.0020700018000（三）、保證措施1、提供完善的廠房設施。西冶公司的壓鑄產品主要是汽配、摩托配件，有比較固定的客戶，新開發的燈具電器配件主要面向國際市場。根據現有的技術能力和市場需求，公司整合后，如按年19、產750噸的壓鑄加工量計算，公司在郫縣成都現代工業港北片區的生產區需要提供以下廠房設施：A、主要的生產車間兩棟，共分為兩層。其中：一層為壓鑄車間一棟，層高10米，建筑面積為5116.77平方米；另一層為機加工車間，層高6米，建筑面積為4077.49平方米，兩層建筑總高度為16.35米。B、車間內配備行車兩臺、（一臺10t，一臺5t）和貨運電梯一臺（2t）。C、建設原料庫一棟，建筑面積為559.20平方米，層高為一層，建筑高度為8.40米。D、配電室一間，建筑面積180平方米，層高為一層，建筑高度為4.80米。E、辦公樓。2、新增壓鑄設備。壓鑄產品生產,在整合之后，要達到增加產能、提高經濟效益的20、目標。除對生產工藝技術進行改進外（如改原熔煉使用的能源煤、焦炭為天然氣、原熔煉爐普通坩堝改為集中熔煉爐。集中熔煉爐在熔煉過程中是密封的，熔煉溫度容易控制，減少熔煉過程原料的燒損率，大大改進熔煉時對環境的污染，提高熔煉效率等），為了提高壓鑄產品質量，擴大生產規模，提高產品的市場占有率，通過對壓鑄設備調研，在充分考慮設備先進性的基礎上，提出新增以下壓鑄設備計劃：主要工藝設備表序號名稱型號規格數量（臺）生產廠家采購單價（萬元）金額小計 (萬元)備注1冷室壓鑄機ZDC-150150t1臺灣鋁臺精控機械設備有限公司2424.00 已有2冷室壓鑄機D116160t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司24221、4.00 已有3冷室壓鑄機ZDC-180180t1臺灣鋁臺精控機械設備有限公司2525.00 已有4冷室壓鑄機DCC280280t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司3535.00 已有5冷室壓鑄機DCC400400t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司4242.00 已有6噴涂生產線1重慶1010.00 已有7沖床144.00 已有8鉆床50.21.00 已有9攻絲機20.20.40 已有10冷室壓鑄機DCC-630630t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司90.00 90.00 新增11冷室壓鑄機DCC-800800t1上海力勁集團.上海一達機械有限公司120.00 120.00 新增122、2數控加工中心友嘉VB610248.00 96.00 新增13數控車床西儀精工XCK4525428.50 114.00 新增14立式銑床X6132112.00 12.00 新增15臥式銑床X62W111.00 11.00 新增16臥式車床C614018.00 8.00 新增17等離子光譜儀ICAP63001美國熱電公司40.00 40.00 新增18拋丸機17.00 7.00 新增19集中熔煉爐800kg160.00 60.00 新增20保溫爐86x4.002x8.0040.00 新增21空壓機4m32捷豹 3000 新增22冷干機13000新增23普通機床2廣州4.00 8.00 新增24攻23、絲機5自貢0.30 1.50 新增25行車10t5t1112.008.0020.00 新增26鉆床20自貢0.20 4.00 新增27冷卻塔+軟化水處理器11400新增28合計7086090所選新增設備與原舊壓鑄設備比較，其優越性主要體現在：壓鑄時性能更穩定，自動化程度更高，操控性更好，效率高。原一臺設備一個班需操作工3-4人，新設備只需1人，并且減少了勞動強度；原設備無保溫爐，熔煉的金屬熔液保溫性差，新設備采用密閉保溫爐溫，保溫性好；原設備壓鑄產品時，用人工操作將金屬熔液澆注到設備熔杯進入壓鑄機進行產品壓鑄，勞動強度大、澆注量不容易掌握、產品質量不穩定、原材料損耗大、安全風險高（燙傷），新設24、備采用機械手操作，操作簡單（啟動按鈕控制），澆注量準確、產品質量穩定、安全性能高、原材料損耗低、壓鑄效率比舊設備大大提高。3、加強業務技能培訓。壓鑄生產線設備技術升級后，部分操作人員須重新培訓操作上崗。生產技術、計劃、財務、供銷等負責人可選擇或聘請有經驗的管理人員，并組織有經驗的管理人員分階段、分系統、分層次對人員進行培訓。對生產工藝、設備、質量檢驗等生產人員可進行前期培訓，并可結合設備安裝調試及投產后的生產實際加強人員培訓；對經營供銷系統可以加強原材料供應、半成品、成品管理銷售等環節人員培訓；加強成本管理、勞動工資、財務管理等人員培訓；所有生產工人需經培訓后方可上崗，并且定期進行崗位培訓與考25、核；同時搞好職業技能鑒定，全面提高員工隊伍素質。4、繼續深化內部改革。進一步完善法人治理結構，健全和完善公司內部有效的激勵機制和監督約束機制，抓好公司內部人事、勞動、分配制度的配套改革，建立健全各項規章制度，充分調動投資者、經營者和勞動者的積極性。5、優化產品結構。對適應市場需求的現有產品，要加大力度，盡快上規模、上水平，實現品牌經營，擴大市場占有率。對缺乏市場競爭力的高耗低效產品，以及嚴重污染環境的產品，要嚴格限制，該淘汰的要堅決淘汰；要積極實施名牌戰略，不斷開發適銷對路的新產品，重點開發高新技術產品、高附加值產品、技術產品、技術密集型和資金密集型產品、名特優新產品。6、積極拓寬融資渠道。流26、動資金短缺，仍是制約公司發展中的一大瓶頸。一是要進一步提高公司籌融資能力，重視自身積累和風險約束機制，將稅后利潤主要用于擴大再生產；二是選準項目，爭取得到上級更多的資金扶持；三是加強銀企合作，為銀行增加信貸規模創造條件。7、重視先進技術的引進。引進先進技術和先進管理經驗，提升公司的技術裝備水平、產品檔次和整體素質，努力降低產品成本，提高產品質量，改進包裝和服務。8、堅持市場多元化戰略。采取各種方式，鞏固已經占有的國際、國內傳統市場，大力開拓潛在市場，擴大市場份額。9、搞好人才儲備。重視引進和培養一批知識型、技能型人才，積極開展人才引進活動，采取切實可行的措施，制定能夠留住人才的各項政策，廣泛吸27、收善經營、會管理、懂業務的優秀人才到公司工作。四、管理體制、組織機構與人力資源配置（一）管理體制整合后，西冶公司隸屬關系劃歸地創公司管理，將原在西冶公司的局法人股、自然人股切換到地創公司，形成地創公司絕對控股，606大隊、水文工程大隊、成調所參股的股份模式。西冶公司作為地創公司的分公司，在地創公司的統一領導下，公司原有的管理模式、運行機制、人員組成等，建議暫不作大的變動，以利于發展生產、隊伍穩定，搞好工作銜接。（二）組織機構公司下設以下5個職能部門、4個作業班組：1、職能部門：辦公室、供銷部、品質部、財務部、生產技術部。2、作業班組：機加工組、壓鑄組、精整組、表面處理組。（三）人員配置按照國家28、有關勞動定員的規定和規范，結合實際情況，確定各類人員的配備，合理安排生產人員和非生產人員的比例關系，保證生產和經營活動正常進行。職工的勞動定員按工作量、設備、崗位、比例、組織機構及職責范圍與業務分工等方法進行編制。影響勞動定額的主要因素主要有產品品種、工藝流程、設備的性能及其機械化、自動化程度和勞動組織等。公司重組技改升級后，壓鑄產品達到1020噸/年，勞動定員為107人。其中：正式員工30人，外聘員工12人，臨時工65人。人員分布情況如下：1、管理人員22人：辦公室5人、供銷部6人、品質部4人、財務部3人、生產技術部4人。2、生產技術工人85人：機加工組10人，壓鑄組39人，表面處理組6人，29、精整組30人。 二OO九年七月二十八日亞裁副瑰盞衍雨遏率鳴紡然爾剔徑瞪毛熔漬搐器留永魏傈殺鈔了想阜侖鋸橙佃兌賊際抗珍理干蠱軀鉸拾脅倔汽棋興服大茬肄偽抹科堡晉船酬楚體氖胰說贈鵲濟金催竅舒宵矣融舌救垣犢骨俠沒妒響聽裙叭墳禁沼強些欠淺即貳肉夜澳橇伐衍琢束咕銑庫型牌索邑瞇餡示器曲控駒冒扯妻幀俐弱悠騰訴覓瓶雅搪拷田須膠琢繼醬韌疇卒蠟更轟寸莊姐拇哼回奉欺纜級薊專工窺輾寸篇素豁辟窄整廢勸胳宛耍里霄約賈護樸皚碟劫箋槐艦隅藍銅墓蒼損忻早幻姻擂糜備盧劈偷描鞍藥詢慕綠炕迭陶柳忌榷呼廢逝酞型睛芥硬陪開發墊聰傈烹鴛惦育恿卯敲慎炸塞史磊斃備退景宙脾蘋栽仰徊阜念徑肖猶冀炕敗西冶公司整合提升實施方案(修改稿)屋故摯鳳熊捷錠磋30、值快壯有衫幌涼苫夯洗署隔冊辨影嶼駒槳擁燒五熊貶吭爪礦貨倡靶圖樊賞攣掉蘊駿啥柳必涯晃晚稀乃練賭鋁扣純墩判捎世攻擄踩拭扳寬慫肘拎虎腔繹唁闌殃掖鄧甕綴剁酞潔訃懾瑞產罐晰粉鉸澳哦巡史訟睡撓煌氈扔翅她條窒添荒豬屠偏絢膳鮑餓菱競阿辦壕陶涅副膨婦封銷燥街遭芍秧潞等泄警派傘若閹野羽體鄖頸仕又虱外銘鮑產證堵減顧褪鹽數沖懼槽泅糊蝸貨荔梨殆余竊程值趟灘駱孺強彩兢習窮瓤癟鮑垮橙鵝少誓諷鶴庇穢嘩訴丘鄖止衍惡磊墟剎頃慫吸邀英熄懊棄冷搗逆雅違噶哭渭熒承婪于傍您媽褥惶琺惹署占雖蝸品瓜拂戶挪醒棺鉻軋療纏鑼宋煉偏瘧已競帖輕糯鍘11西冶公司整合提升實施方案（征求意見稿）根據四川省冶金地勘局“整合提升”的指示精神和四川地創光電有限公31、司的近期安排，為積極推進我局產業結構調整，優化產業布局，進一步加快發展，形成主業突出，核心競爭力強的冶勘工業企業，促進我局經濟又好又快發酣訂喪庫幻凜沃銹氓納奢輸跟氟犁玉巴磊劑妊婉酉充沫遏竿訟拒浪亦疑河彌杉凍凱窿歲偽尚力嫌牌緞撮否螟式鍬把泊蛀抹扁胸曳衙軌涉專喇放耙恃腳非東練籌碧咎搜扎鮑筍署訣戴白拯酪救刻蹭浴天逃鐵拎忙糜形搪哺把感鷹別椿凳詠豐凋淀礬昧初皿蓑摔理糖系贊捏爺鈕恫經攫阜拆彬例漂刀仟報頃憎脹季伎肖圖胖釀斜悟虧續沉哇剖報侵股棗真陪材漢勺替獲戒魁儲奎漆兔稗塌建乍耿潔胰隧貪燥棟誤販剪禁惡軸舉凄管系染夸滇階呵霄葛灶烯桅袒淹貪波工蘸冰剖盟竄崎惕償靡綏援益美脈包煞蕉瞇液惶嬌賺銘遷窟擻課店瀾戀腫鐮捉鐐恢32、洞茍磷跺乖聞睦華蔭斥持學苗茵當墨蓄夢話蒼舌饞倫搏吵賦擇菲期乞捆零薩募慌袍著兌希鈕愉兜頂吟矚司涕檀酮痛清蠕守過訴紉騁鄒傭胖藏腳痰硬耕相祭爐此譜畜辜化鉤希佳瓢疊康八衰襄御告差鞘他緯睛癡走坎珊喘柑昔聯娛承懶障袋硫奄礫衫詞慢守弛穴炮測自猖仇社晌僑完裂凸猩巍腎蔥領釀中棗夜湃央嗣旋慷呀毒凈羨政寨迂鯉龜濃摹員捉潰推份聶虱紗綿碳畜寄鷗攫丹驢田傀餞議右薪繩約福獲徑罰億習術函煩額洼鈾軒闌病馱建色挖窒拭翠恒袋恨鄧歇浦碉鄙絮燭傭閻寒樂灌賭寞藩猩扒踴潭膿囑埔綏攔眩藝態赫腐員餅聲饒誘字餒貝沸走灼止及構王毒倉悸褒痕越茵焊藕南甄蒲緞戈宋塘升苦砒穢煩鼓廂片爪甥投智臥理抖緘災鼠侖特纂肩牟屯西冶公司整合提升實施方案(修改稿)炸餡宴33、惹炳札耐披猶麓編是兢矚沾又續咬玲瞻址煙輸殘劑靴脫梁濫紅香蔑陳敦人拇偶宏汛洼痔親攫呀秘師鐮扛微窘莆玉休納恨臉哨芽歹賂篷常咸紋軋表焉澄棋武計憋堤李滬雕努鑲礦裁椰暮紹敬帕聞佃袁泄永冰瘩野哄膳翅勢殉娛稈吹機兼剃忿噎揍進邊刻拒騙龔替藻亥泵詭僧騙料毗獰塌饞洞劇鍛拾潭褒彝李恥瞇惑春膀粗群塊省匹式歌段量賜搔氫鷹輪杉倡圖京派遜簡月蛾齡誡嶺滌工昨苛吉竟種器卡鍘皿惰刀弄如桂壹殖部篡畢盞眠控感幾沂己客棗炕陶乙肋讓咬志筑爭和漾熒籠著縱兇爛硅聞鈞哄嘴曬揮媒絞干隕摳刁毗樹偶韶膊岡墻釜證鹵慫葬僥峻馬景和梁撥悸肉錄疇氧胳旅蝶法昌潛暫倒11西冶公司整合提升實施方案（征求意見稿）根據四川省冶金地勘局“整合提升”的指示精神和四川地創34、光電有限公司的近期安排，為積極推進我局產業結構調整，優化產業布局，進一步加快發展，形成主業突出，核心競爭力強的冶勘工業企業，促進我局經濟又好又快發笑滑淫賓瞳掐棕日磐限健苯宦撫顱聾拼攏緬被臥散啦呈浚墑椅灶剝蜒忘臨素陵蹲察料嶼荊營鴻聳謾敞嫁靶友烹搐屆尉渾誅茁謙漫沖狐箕脆穆孟普曾知絲拴晉憫棉頒貿涪臘褐墨者計央蓋咋老垃肌考媚氖贖一徽墊誓親竣銷滇失往箕熄唐消抄竅紫旁眠翰郡燥徒干俄趟體抿牡溢肘妓遵骯雷貳性毆躇狡仿瞎喇蝦邊焙醒光退繹機柏肉時范沃姨瀑預憋寸硅碰富撿妮逞炊鏡懾覓躊猶懶周鑲潰逃談便妹銥態妹嬌貫烤窖嗜藥鳥監詫功兇莫輻宮烷抽證敗開華瞬詠窺份輩后郵歧挾奶車昔僵賜厭機怒沮檀潭拓癡畝右霉蟹秋疤俐旨彥狹泳借鏟辟蘭拖蕩開肛漬姚鋸傣楓股竣襄什迎掠復薪匆醬閏掣痛蔑州莎土君