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1、匯泉食品飲料有限公司原輔料采購查驗管理制度1.目的：為了使公司對采購原料、輔料、包裝材料的質量實施有效控制，確保采購物資的質量符合規定要求，價格合理、交貨及時，特制定本制度。2.適用范圍：適用于本公司生產所需的原料、輔料、包裝材料的采購。3.職責：生產技術部制定所需采購物資的質量標準和要求，并對樣品進行檢驗和實驗；生產車間根據技術部提出的工藝要求做小批量生產試驗；副總經理負責對合格供方名單的審批；總經理負責采購計劃的審核與批準。4.工作程序：4.1.采購應及時收集添制供方調查表，內容包括：供方的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分類歸類建立檔案。供方的檔案2、應包括以下內容：a.法人資料、資質、資信等；b.產品的質量狀況；c.價格與交貨期；d.歷史業績等。根據以上內容確定合格供方名單。4.2.對合格供方的控制：a.質檢員對供方每次供貨時進行抽樣檢驗；b.供方每次供貨如產品質量不合格按不合格品控制程序執行，如交貨期、交貨數量等沒按合同履行時，可由采購員對供方提出警告，嚴重時發出暫撤銷供方關系的通知。4.3.采購資料對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃，注明品名、規格、數量、采購依據等報總經理批準。在合格供方名單上選擇供方，并與之取得聯系，擬制采購合同。采購合同的擬制必須符合國家合同法的有關規定。采購合同由3、采購部門保管。4.4.采購產品的驗證：4.4.1.采購產品的驗證按原輔料、包裝材料標準的規定執行。采購產品出現不合格按不合格品控制程序處理。4.4.2.原輔材料及包裝材料必須符合相應的國家標磚、行業標準、地方標準及相關法律法規和規章的規定實行。生產許可證的必須采購有“QS”標志的產品，品管部嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理入庫手續。4.4.3.原輔料、包裝材料驗收：從合格供方采購的原輔料、包裝材料，供方應提供有關證明材料，采購產品進廠后品管部進行驗收的同時還需對供方名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。具體控制如下：a.國產采購產品（即：原輔料、包裝材料）驗收：在按照原輔料標4、準及檢驗和實驗方法、包裝材料標準及檢驗和實驗方法、各種原輔料、包裝材料供方需提供的證明材料清單進行驗收的同時，還要按照下述規定進行嚴格控制，并做好相關檢驗、驗證內容的記錄。采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供方必須提供其營業執照、衛生許可證、生產許可證、稅務登記證、組織機構代碼證及當批次出廠檢驗合格證明；連續使用一年以上的品種，每年應索要兩個批次以上第三方“”項或全項合格檢驗報告。如供方未提供或證明內容與規定不符時，應視情況對其采購產品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的方予辦理入庫手續。來自非合格供方的貨物拒收。到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符，應停止其5、合格供方資格直到提供資料齊全為止。連續三次發生偏差的供方應停止其合格供方資格。運輸車輛是否衛生。外包裝是否有破損、有油污等。驗證標示是否清楚、正確、是否符合食品標示及相關標準的規定，標示不清楚的單獨存放。b.進口采購產品：按照原輔料標準及檢驗核試驗方法、各種原輔料、包裝材料供方需提供的證明材料清單進行控制，確保采購的產品符合公司產品質量及衛生要求。進口的原輔料及包裝材料必須有中文標示，必須有國家出入境檢驗檢疫部門出具的對應批次的檢驗合格證明。4.5.原輔料、包裝材料的儲存：原輔料、包裝材料應在其專用其庫房中分類儲存，有溫濕度要求的，庫房應有溫濕度控制措施，應按產品標示規定的方法儲存。5.采購產品的質量跟蹤：采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫質量跟蹤報告，對質量下降的供方由采購部門及時通知，并限期整改。通知無改進的供方，報總經理批準取消其供貨資格。