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1、綠城集團BI決策支持系統實施方案文檔控制修改記錄：日期作者版本備注2009-9-24高幸V1.0審核記錄：日期審核職務備注版權聲明：本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權人閱讀。（版權所有 UFIDA NCBI）1、建設領導決策分析系統的意義2、領導決策分析系統的總體框架領導決策分析支持系統包含以下幾個方面：數據集成：使用報表管理平臺進行項目公司的所需數據報表的上收，財務數據來源于NC帳務核算和IUFO系統，營銷和項目數據來源于NC地產營銷和項目管理系統，其他未能進入系統數據可考慮通過平面文件的形式進行采集，通過數據整和平臺建立數據倉庫，裝載來源于各2、個系統的數據，包括歷史數據的一次性裝入，和日常發生數據的定時抽取。分析主題：構成決策分析系統的重要分析內容，按管理者的思維邏輯建立跨流程、跨職能的主題和分析路徑，對企業重要經營管理問題和要素進行深入分析，及時發現影響企業經營和管理的問題所在；目前按照土地儲備主題、財務主題、營銷主題、項目主題、關鍵指標等幾部分。決策模型：是決策分析系統的重要分析基礎，為企業管理者提供輔助決策的科學管理工具；包括現金流模擬預測、盈利模擬預測。決策門戶：采取“一頁式”管理方式，提供整個決策支持系統的展示界面，是專門為企業管理者和決策者設計的觀察企業的窗口；3、領導決策分析系統的主要內容3.1 主題分析3.1.1 財3、務主題3.1.1.1 收入成本分析 從集團、片區、項目公司、業態、樓盤不同維度度收入、成本進行分析，首先首先從集團匯總層面進行分析，然后穿透到片區，然后再從片區穿透到項目，以這樣一個路徑完成由匯總到明細的逐級分析。分析范圍：集團、片區、項目公司分析角度：項目公司、片區、業態、樓盤、收入成本項目、幣種、時間（年、季、月度）（根據科目設置分析需要分析的其他維度）分析指標： 本期發生額、本年累計額、上年同期發生額、上月發生額、增長金額、增長率、預計收入預算數據來源： 實際執行數：NC財務總賬核算模塊（收入科目涉及主營業務收入、預收賬款、營業外收入，成本費用科目涉及開發成本、開發間接費用、營銷費用、管4、理費用、財務費用、營業外支出）預算數：全面預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填報）中表11 結轉收入預算表、表12 土地費用總預算、表13 前期費用預算表、表14 工程費用預算表、表16 營銷推廣費預算表、表17 管理費用預算表、表18 財務費用預算表備注：預算項目與科目一直性問題以及影射關系主營業務收入（600101、輔助：項目期數、房屋類別）：已售已結轉預收帳款（220301項目期數、客商輔助）：已售未結轉土地費用（500101以及下級科目 項目期數）：未結轉銷售成本主營業務成本（640101 項目期數、房屋類別）：已結轉銷售成本前期費用（500102以及下級科目、項目期數）：工程費用5、（500103以及下級科目、項目期數、房屋類別）收入數據來源：總帳（600101、220301及下級科目）及表9.項目銷售計劃（金額）土地費用來源：總帳（500101及下級科目）及表12.土地費用總預算前期費用來源：總帳（500102及下級科目）及表13.前期費用預算表工程費用來源：總帳（500103及下級科目）及表14.工程費用預算表期間費用：（6601，6602，6603及下級科目）表16、17、18問題：1、 房屋類別是否代表業態2、 預收帳款區分不到業態。分析周期：月分析內容：1、收入與利潤分析： l 收入的實際發生和增長的趨勢分析；l 收入以同比環比對比分析；l 收入結構分析；l 收6、入預算執行情況分析2、成本費用分析l 成本費用結構分析l 成本費用預算執行分析l 成本費用同比環比對比分析l 成本費用趨勢分析3.1.1.2 利潤分析主要從集團、片區、項目公司多個維度分析其利潤情況，包括利潤的影響因素分析、利潤的敏感性分析分析范圍：集團、片區、項目公司分析角度：項目公司、利潤項目、幣種、時間（年、季、月度）分析指標： 本期發生額、本年累計額、上年同期發生額、上月發生額、增長金額、增長率、利潤預算數據來源： NC財務總賬模塊收入及成本費用科目備注：利潤影響因素取數來源主要來自IUFO報表項目數據IUFO上報利潤表分析周期：月分析內容：1、 利潤影響因素分析： 根據利潤影響因素分7、析構成利潤增減因素項目分別對利潤的影響程度，從而分析中哪些項目是影響利潤的關鍵因素。構成利潤增減因素項目：主營業務收入、主營業務成本、營業稅金及附加、財務費用、管理費用、銷售費用、投資收益、營業利潤、營業外收支、利潤總額。2、利潤敏感性分析 進行多變量利潤敏感性分析，對涉及到利潤影響主要因素進行敏感性分析，對影響和制約利潤的某一因素、發生變化時，不同的變化程度對利潤的影響程度。對利潤的影響。因素是經常發生變動的。有些因素增長會導致利潤增長(如單價)，而另一些因素降低才會使利潤增長(如單位變動成本)；有些因素略有變化就會使利潤發生很大的變化而有些因素雖然變化幅度較大，卻只對利潤產生微小的影響。所8、以不僅需要了解哪些因素對利潤增減有影響，而且需要了解影響利潤的若干因素中，哪些因素影響大，哪些因素影響小。那些對利潤影響大的因素我們稱之為敏感因素，反之，則稱為非敏感因素。備注：敏感因素目前為財務口徑單價單位成本-15%-10%-5%0%5%10%15%16,507 17,478 18,449 19,420 20,391 21,362 22,333 -10%532 -8%544 -6%556 -4%568 -2%580 0%592 2%603 4%615 6%627 8%639 10%651 2、 利潤比較分析l 公司（項目）利潤以同比環比對比分析；l 公司（項目）利潤行業對標分析；l 公司（9、項目）收入預算執行情況分析3.1.1.3 資金分析1）、資金協調性分析主要從集團、片區、項目等多個層次分析當期資金來源于占用情況、期末資金余額、分析當前的資金協調性，是否存在資金缺口、是否存在資金冗余。分析范圍：集團、片區、項目公司分析角度：項目公司、幣種、時間（年、季、月、周）分析指標： 期末資金余額、當期資金流入、當期資金流出、占比數據來源： NC財務總賬模塊中現金、銀行存款科目（收支項目明細）備注：財務口徑：銀行存款科目的輔助（收支項目、現金流量項目），需要確認?；蛘咧苯油ㄟ^填報數據提取。需確認是否均能對應上收支項目或者現金流量項目。確認收支項目分析周期：周分析內容：資金流入 ：銷售收入10、銀行貸款、投資款、往來收入、其他收入。資金流出：開發成本、歸還貸款、期間費用、營業稅金及附加、資金往來支出、對外投資款、其他支出。期末資金余額 = 期初資金余額 + 資金流入 資金流出2）、資金成本分析 分析不同性質資金來源的成本，尋求最合理的融資方式；分析不同時期的資金成本，分析資金成本變化的趨勢。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季、月度）、幣種、項目（各期）、融資方式（借款、債券、股票）、融資渠道（銀行、外部單位）分析指標：各資金成本項目的實際值數據來源：全面預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填報）中表21-3項目利息費用預算表（整體）分析周期：月分析內容：資金成本項11、目:l 負債資金成本率，又細分為：債券籌資資金成本率、借款籌資資金成本率、關聯方借款資金成本率l 股權籌資成本率，又細分為：普通股資金成本率、優先股資金成本率l 加權平均資金成本率指標計算： 企業債券資金成本率債券年利息（1所得稅率）/（債券面值發行費）100% 借款資金成本率借款利息（1所得稅率）/（借款總額籌資費）100% 普通股資金成本率股利（1+預計股利的年增長率）（股票發行總額發行費）+預計股利的年增長率 優先股資金成本率優先股票面總額年利息率/（優先股票面總額發行費）100%加權平均資金成本率=企業債券資金成本率*（債券資金/資金總額）+。備注：1、 目前的最常用的融資方式是哪些，12、是否主要為借款融資。是否集團和項目公司不同的融資方式。2、 目前最常用的融資渠道是哪些，集團與項目公司的融資渠道差異3）、貸款分析 進行項目公司的貸款情況分析。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季、月度）、貸款類型（長、短期）、貸款銀行、期限、利率、借款日、還款日分析指標：合同總額、已提金額、未提金額、已還金額、未還金額、本金余額、計劃還款金額、貸款來源（不同的金融機構：銀行、信托投資公司、保險公司、財務公司等）數據來源：全面預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填報）中表18-1金融機構貸款利息， 21-3項目利息費用預算表、21-4項目貸款計劃表備注：1、 已確認的貸款合同數13、據錄入；以及還款執行情況。2、 未來預計的貸款計劃1、貸款計劃表：將新增貸款計劃與歸還貸款計劃分開兩張單2、項目利息預算表：是否可以增加貸款金融單位，另一期有多筆貸款的情況？ 3、貸款合同以及還款執行。分析周期：月分析內容：1、 貸款匯總分析 按照時間、各項目公司、各借款類型、各貸款行的維度分析借款信息，包括合同金額、提款情況、還款情況、計劃還款情況、已還金額、本金余額的分析。 匯總分析各年、各季、各月的提款金額、還款金額、計劃還款金額，可按時間路徑向下穿透查詢、通過匯總情況可以穿透查詢到提款日期、提款金額、還款日期、還款金額、計劃還款日期、計劃還款金額等明細數據。2、借款趨勢分析按照公司、項14、目的合同金額、提款情況、還款情況、計劃還款進行趨勢分析。3、借款同環比分析按照公司、項目的合同金額、提款情況、還款情況、進行同期、上期進行對比分析，也可按照最近3年、5年進行同期對比分析。4、還款未來預測 根據合同總額、已還金額、還款計劃，測算未來各年各月的預計還款金額。3.1.1.4 綜合評價）、經營績效考核集團按照經營績效評價指標對項目公司進行考核，打分，并進行項目公司總分排名，對項目的經營狀況給予科學的評價。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季）、項目（分期）分析指標：考核指標 數據來源：實際執行數：NC財務總帳核算模塊/NC房地產營銷系統認購單、簽約單、收款單預算數：全面15、預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填報）中表9.項目銷售計劃（金額）、表12 土地費用總預算、表13 前期費用預算表、表14 工程費用預算表、表16 營銷推廣費預算表、表17 管理費用預算表、表18 財務費用預算表備注：預計利潤21 項目預算利潤表分析周期：季度分析內容：）、五能力綜合評價財務五力分析模型將反映企業財務狀況和經營業績的比率可以歸納成五大類，即償債能力分析、營運能力分析、盈利能力分析、發展能力分析、生產能力分析，由于五力分析中考察的指標涉及企業財務和經營狀況的各個方面，可以全面展示企業財務經營績效在五個方面的能力。將財務五力分析結果用雷達圖表示出來，經營者可以全面了解公司的經16、營業績和發展前景。分析范圍：項目公司分析角度：項目公司、時間（年、季）分析指標：償債能力、營運能力、盈利能力、發展能力、生產能力 數據來源：NC財務總賬系統、NC人力資源系統分析周期：季度分析內容：指標名稱指標值標準值指標值/標準值總資產報酬率凈資產收益率主營業務利潤率銷售凈利潤率成本費用利潤率盈利能力流動比率速動比率資產負債率利息保障倍數所有者（股東）權益比率償債能力總資產周轉率固定資產周轉率流動資產周轉率應收賬款周轉率存貨周轉率運營能力主營業務收入增長率資本積累率總資產增長率發展能力人均主營業務收入人均凈利潤人均資產總額生產能力利息保障倍數：利息保障倍數（利潤總額+利息費用）/利息費用利息17、暫取財務費用所有者（股東）權益比率：股東權益/資產總額總資產周轉率：主營業務收入/平均資產總額（固定資產、流動資產、應收帳款、存貨）主營業務收入增長率：=（本期主營業務收入-上期主營業務收入）/上期主營業務收入*100%資本積累率：資本積累率本年所有者權益增長額年初所有者權益100%總資產增長率 =總資產增長率=本年總資產增長額/年初資產總額100%人均主營業務收入= 主營業務收入/人數3.1.2 營銷主題.銷售概況分析1）、銷售日分析分析范圍：項目公司、片區、集團分析角度：項目公司、片區、時間（年、季、月、日）、業態、樓盤分析指標： 總金額、總套數、直簽合同金額、直簽合同套數、協議金額、協議18、套數、協議轉合同金額、協議轉合同套數數據來源：NC房地產營銷系統的認購單、簽約單、收款單認購的狀態可以理解為協議，簽約單理解為簽約。分析周期：日分析內容：分析當日集團銷售簽約情況：當日直簽合同情況、當日協議情況、當日協議轉合同情況。根據當日簽約情況進行集團內部當日簽約金額、當日簽約套數TOP（N）排名。2）、銷售月分析分析范圍：項目公司、片區、集團分析角度：項目公司、片區、時間（年、季、月）、業態、樓盤分析指標： 合同銷售額、回籠銷售額（截止到當前日的本月累計、本年累計）數據來源：NC房地產營銷系統的簽約單、收款單分析周期：月分析內容：按照集團片區項目公司的層次進行逐級穿透查看、同時可以切換不19、同的業態維度進行分析查看截止到當前的本月累計銷售額和本年累計銷售額。.銷售進度分析分析范圍：項目公司、片區、集團分析角度：項目公司、片區、時間（年、季、月）、業態、樓盤分析指標： 可售套數、可售面積、已售面積、已售套數、待售面積、待售套數、銷售完成率項目各期的銷售套數、銷售總面積由房產檔案推出。應該是該樓盤的已維護房產檔案，房產資料增加已售和未售的銷售狀態。 數據來源：NC房地產營銷系統的房產資料分析周期：月分析內容：按照片區、區域、樓盤的層次分析已經預售開盤的樓盤的銷售完成率和銷售趨勢。.客戶分析1）、來電來訪客戶分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、區域、認知途徑、時間分析指標： 來電數量20、來訪數量、成交率數據來源：NC房地產營銷系中客戶資料的問卷備注：需要集團統一調研模板，各下級單位的按集團要求進行調研問卷，在集團基礎上再各自定義。分析周期：月分析內容： 分析不同區域來電、來訪數量&成交率比較分析分析不同認識途徑來電、來訪數量&成交率比較分析分析不同時間來電、來訪數量&成交率比較分析2）、意向客戶特征分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、區域、客戶（認知途徑、年齡、收入、職業、教育程度）、時間、成交類型（已成交、未成交）分析指標： 戶型需求、單價需求、面積需求數據來源：NC房地產營銷系統中客戶資料的問卷分析周期：月分析內容： 分析不同年齡的戶型、單價、面積需求分析不同職業的戶21、型、單價、面積需求分析不同收入的戶型、單價、面積需求分析不同認知途徑的戶型、單價、面積需求.營銷分析1）、營銷投入與銷售執行相關性分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成交類型（來電來訪、誠意購買、成交）分析指標： 營銷費用、銷售簽約金額、成交率 數據來源：銷售收入和成交率來自NC房地產營銷系統簽約單、營銷費用來自NC財務總賬系統營銷費用科目發生額分析周期：月分析內容：分析各樓盤營銷投入和銷售簽約相關性分析各樓盤營銷投入和成交率相關性2）、營銷投入與受眾活動相關性分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成交類型（來電來訪、誠意購買、成交）、認知途徑、區域分析指標： 營銷費用、來電數量22、來訪數量、成交率 數據來源：來電數量、來訪數量、成交率來自NC房地產營銷系統簽約單、營銷費用來自NC財務總賬系統營銷費用科目發生額分析周期：月分析內容：分析各樓盤營銷投入和受眾活動相關性.銷售計劃執行分析分析范圍：集團、片區、項目公司分析角度：區域、片區、樓盤、時間分析指標： 在售項目、未開盤項目、本年累計合同銷售額、本年計劃銷售指標、銷售計劃指標完成率數據來源：計劃數來自全面預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填報）中表9.項目銷售計劃（金額），執行數來自NC房地產營銷系統簽約單分析周期：月分析內容：分析各區域銷售計劃完成率分析各片區銷售計劃完成率3.1.3 項目主題.項目概況分析分析范23、圍：集團匯總、項目公司分析角度：項目（分期）、時間分析指標： 在建面積、新開工面積、已交付面積、可售面積數據來源：需要在IUFO報表中增設數據收集表填報備注：報表上報：實時表（實時更新）、任務表（按關鍵字設置上報周期：如月報、年報）、實時+任務（按周期上報，上報周期內可實時調整）。已知表2.項目建筑面積統計表（總體概括）；根據項目分期開工進度情況采用按項目分期、按周期填報項目在建面積、新開工面積、交付面積、可售面積。分析周期：月分析內容：完成對項目的在建面積、新開工面積、已交付面積進行監控。.項目進度分析1）、項目完成產值與累計付款對比分析分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成本項目分析指24、標： 累計完成產值、累計完成產值未付款、累計付款、剩余未付款、剩余產值數據來源：NC房地產項目過程管理系統成本跟蹤表及付款單分析周期：月分析內容：2）、項目計劃進度分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、項目節點（分層）分析指標： 項目進度完成比例數據來源： A、現階段：1、 項目計劃&實際進度通過IUFO填報。2、 對項目計劃進度節點的制定、分層級細化規范。 計劃主要來源于表3項目整體開發計劃表；表4項目2010年主要工作節點計劃、表5項目2010年度規劃設計計劃表、表6項目2010年工程建設進度計劃表。（這幾個項目計劃進度無關聯關系） 項目開工實際執行表樣待定。B、房地產項目過程管理系統上25、線后：計劃及執行從項目進度計劃中取數。分析周期：月分析內容：.項目成本分析1）、項目成本概況分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成本項目分析指標： 目標成本、動態成本、實際發生成本、實付成本數據來源：NC房地產項目過程管理系統成本跟蹤表分析周期：月分析內容：已發生成本：指合同結算成本（含簽證）實際發生成本：付款申請金額（確認工程量付款額）實付成本：確認工程量付款額的實際支付額2、項目成本進度分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、成本項目分析指標： 目標成本、動態成本、已發生成本、成本完成率數據來源：NC房地產項目過程管理系統成本跟蹤表分析周期：月分析內容：.項目合同分析分為項目合同情況分26、析、無合同費用情況、材料使用情況。分析范圍：項目公司分析角度：樓盤、時間、合同（合同編碼、合同名稱、合同乙方）、無合同費用類型、材料分析指標： 申請金額、簽約金額、合同總金額、累計已付款、材料應供量、材料累積使用量數據來源：NC房地產項目過程管理系統中合同、無合同費用、付款單、材料進場檢驗單分析周期：月分析內容：.人力資源主題.人力資源概況. 人力資源基本情況分析分析范圍：集團、項目公司分析角度：公司、時間、區域、崗位、專業、學歷分析指標： 人數分布、占比 數據來源：NC人力資源系統人事信息分析周期：月分析內容：人員地區分布、人員單位分布、人員崗位分布、人員專業分布、人員學歷分布、人員異動分布27、. 人力資源經營分析分析范圍：集團、項目公司分析角度：公司、時間分析指標： 人均收入、人均利潤、人均成本 數據來源：人數數據來自NC人力資源系統人事信息，收入成本利潤數據來自NC財務總賬系統科目發生額分析周期：月.4 人力資源薪酬分析分析范圍：集團、項目公司分析角度：公司、時間、薪資項目分析指標： 薪資金額 數據來源：集團薪資數據來自NC人力資源系統薪資管理。備注：需要HR啟用薪資管理模塊。下級項目公司在啟用薪資管理子系統前，薪資數據需要在IUFO中增設薪資報表填報。分析周期：月3.1.5 土地儲備3.1.5.1 土地儲備概括 主要分析當前時點的土地總儲備和本年新增土地儲備 分析維度：集團、區28、域、時間、片區 分析指標：總儲備、本年新增 數據來源：土地貯備狀態報告（任務表：按周期上報）3.1.5.2 土地擴展計劃 主要分析未來3到5年的各區域的那地計劃以及以及土地成本。 分析維度：集團、區域、時間 分析指標：計劃新增土地、計劃新增土地成本 數據來源：土地擴展計劃報表（任務表：按周期上報）3.1.5.3 土地區域分布 主要分析各個區域（片區）截至到當前時點的土地總儲備和本年新增土地儲備 分析維度：集團、區域、時間、片區 分析指標：總儲備、本年新增 數據來源：土地區域分布報表（任務表：按周期上報）3.1.5.4 土地權益關系 主要分析當前時點的我方與對方土地總儲備所占權益比例 分析維度：29、集團、區域、時間、片區、對方單位 分析指標：土地貯備我方與對方所占權益比例 數據來源：土地權益關系報告（任務表：按周期上報）3.2 決策模型1）、盈利預測分析單個樓盤項目的預測，然后匯總多個項目進行集團層面，預測集團層面的利潤狀況。分析范圍：集團、項目公司分析角度：項目、年度1、 收入預測分析指標： 預測年度簽約收入 數據來源：全面預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填報）中表9.項目銷售計劃（金額）2、 毛利率預測分析指標：預測年度毛利率（預測簽約收入預測稅金及附加預測土地費用預測前期費用預測工程費用預測開發間接費用）/預測年度簽約收入數據來源：全面預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填30、報）中表9.項目銷售計劃（金額）、表15.項目成本支付計劃表。還缺少開發間接費用預測表3、 凈利潤預測分析指標：毛利潤（預測簽約收入預測稅金及附加預測土地費用預測前期費用預測工程費用預測開發間接費用）預測銷售費用預測管理費用預測財務費用土地增值稅企業所得稅（預測稅前利潤25）數據來源：全面預算及經營計劃表系（IUFO報表中實現填報）中表9.項目銷售計劃（金額）、表15.項目成本支付計劃表。還缺少開發間接費用預測表4、成本費用稅金預測2）、現金流預測分析首先進行單個項目的因素調整，資金流入、流出、余額的預測，然后匯總多個項目的集團層面，預測集團層面的整體資金狀況。資金流入影響因素：1、 銷售收入31、受項目的銷售開盤計劃（可售面積）、銷售單價、銷售進度，通過調整樓盤的開發時間，推遲或提前開盤，預測對項目現金流入帶來的影響數據來源：表1 銷售收入預算表2、 新增銀行貸款通過新增貸款計劃，資金的到位時間、金額，預測對項目現金流入帶來的影響數據來源：表21-4 項目貸款計劃表資金流出影響因素：1、 開發成本受項目的開工計劃影響，項目開工，確定項目的樓面成本、建安成本（前期費用、工程費用、配套設置）、開發間接費用。調整項目開工計劃，預測對項目現金流出帶來的影響數據來源： 表12 土地費用預算 表13 前期費用預算 表14 工程費用預算 缺失：開發間接費用2、 期間費用期間費用，包括管理費用、營銷費32、用、財務費用。管理費用、營銷費用按照以前年度費用占開發規模產值的比重進行測算。財務費用根據公司的融資計劃進行測算。數據來源 表16 營銷推廣費用預算 表17 管理費用預算 表18 財務費用預算3、 償還貸款償還貸款的計劃會對未來的現金流量帶來影響。數據來源：表21-4 項目貸款計劃表4、 稅費土地增值稅根據現有政策，按照交房項目計劃進行測算。企業所得稅按照所得稅稅法稅率測算，以及營業稅及附加按照營業稅稅法稅率測算。數據來源： 表20-2 營業稅及附加 表20-4 征收土地增值稅及預算 表20-5 補提土地增值稅及預算 表 20-6 企業所得稅預算3.3 關鍵指標4、領導決策分析系統的技術實施方33、案4.1 系統邏輯結構數據源即地產營銷、項目管理模塊、報表管理系統、帳務其他、其他平面文件，它們分散在不同平臺的數據庫系統或平面文件中；數據轉移利用ETL工具和其它定制的數據處理程序對原始數據進行處理并加載到統計分析數據庫中；數據存儲管理利用關系型數據庫或多維數據庫存儲、管理系統從數據源獲取的數據以及生成的數據，對于生成的數據以便于統計分析的方式（通常為星型或者雪花型）組織、存儲以及進行訪問控制。在數據存儲的基礎上進行數據分析應用，利用成熟的商業智能工具，將數據以恰當的方式展現給用戶。商業智能應用的方式包括報表、隨機查詢、OLAP分析，以及一定的定制應用。商業智能應用的各種方式通過信息門戶實現34、信息整合，把不同數據展現方式產生的信息或前端展現應用集成于同一界面。4.2 系統物理結構根據已有信息系統的特點，以及對本系統的要求，設計的本系統物理結構如下圖所示：本系統的數據采集服務（ETL）、數據倉庫庫服務器需要單獨的數據庫服務器，從而管理數據倉庫系統的數據。商業智能應用服務以及Web服務需要另一臺單據的應用服務器，在其上安裝JDK、Apache和Tomcat作為BI系統的Web和應用服務器，在其上安裝本系統的應用服務器軟件Business Objects Enterprise。管理層用戶和業務部門用戶仍然利用其自有計算機，無需在用戶端安裝軟件，用戶通過IE瀏覽器訪問應用服務器（第一次訪問35、時安裝客戶端插件），從而進行BI系統的各種應用。系統用戶包括兩類，一類為IT部門管理維護人員和各業務部們使用及維護人員，另一類為管理層用戶。第一類用戶通過C/S方式或者B/S方式訪問系統，第二類用戶通過B/S方式訪問系統。系統網絡主要為局域網，也可以通過廣域網訪問系統。4.3 系統軟硬件配置硬件配置:服務器名稱部署系統硬件配置要求（參考）數據倉庫服務器RDBMS4CPU，8GB內存以上ETL服務器BO Data Integration4CPU，8GB內存以上BI應用服務器Win2003 Server；BOE Premium；BO EPM；Tomcat；4CPU，4GB內存以上軟件配置：軟件類別36、軟件名稱軟件用途ETL工具BO Data Integration 從不同數據源中抽取數據，經過轉換、清洗等過程加載到數據倉庫中智能平臺工具BO Enterprise XI R2用于建立企業級商務智能發布平臺和信息訪問門戶績效管理工具BO EPM XI R2為決策層提供專業的KPI分析方法和分析界面智能分析工具BO Web Intelligence XI R2模擬分析工具CX 分析模擬工具數據庫Oracle 10G數據倉庫4.4 數據采集方案（待細化）分析主題數據來源土地主題平面文件/其他財務主題財務核算、IUFO數據、其他營銷主題地產營銷模塊、其他項目主題地產項目模塊、其他經營模擬IUFO維護37、各環節文檔人力資源主題人力資源系統關鍵指標綜合上述數據來源4.5 數據倉庫設計數據倉庫系統的性能、可用性和擴展能力與其模型設計質量具有緊密的聯系。在需求分析定義、系統設計和詳細設計階段，在深入理解的業務流程和需求的基礎上，將業務規則轉換為邏輯模型，并逐漸細化為針對特定目標數據庫的物理模型。數據倉庫模型是數據倉庫建庫和管理、定義數據轉移規則和流程以及設計數據倉庫和前端應用接口的重要依據。當數據倉庫系統結構需要進行更改時，先檢查相應的數據模型，全面了解改動對現有數據倉庫結構的影響，然后決定是否需要變化以及怎樣變化，再對數據倉庫系統的其他模塊進行修改。數據倉庫模型的設計依據現在已有的各個主題分析需求38、，滿足需求涉及到的數據范疇，而確定的數據集市模型和數據倉庫邏輯模型。為核工業集團數據管理系統而搭建的數據倉庫模型按下圖所示： 數據源：數據采集來源：數據源主要來自報表管理中心、帳務系統、其他系統或者文件。STG集結區： 來源于各個數據源的數據的存放區域，只存儲最近變化的一個時間段內的數據,未經處理和整合的數據。ODS交互區： 來源于STG集結區，將集結區內的數據轉換通用的格式在ODS內進行存儲，將來源于各個業務系統的數據按照通用的格式進行數據處理和轉換。DW數據倉庫： 最新的數據來源于ODS交互區，數據結構與ODS交互區的數據結構一致，存儲長期的穩定的數據，最新的數據根據來自ODS交互區的數據進行更新。AM分析模型：來源DW數據倉庫，將DW數據倉庫的數據進行轉換、加工處理，做為數據集成的基礎。DM數據集市：根據不同的業務主題，將AM分析模型的數據按照不同的主題分別存儲到不同數據集市中，供前端展現使用。UI前端展現： 語義層與前端展現。以上為數據倉據的框架設計，數據倉庫模型的詳細設計詳見以后的數據倉據的詳細設計文檔。