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1、泉州湖心大酒店 規章制度內容：財務收支管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B002-01目的：財務收支管理制度 1、財務收支范圍（1） 酒店一切營業活動的收支款項,均屬財務收支范圍。（2） 財務收支實行預算控制，財務收支預算是酒店預算的重要組成部分。各部門按照規定編制部門收支預算,由財務部綜合平衡,并按規定程序上報審批后,下達給各部門控制、實施和考核。 財務部對收支預算的執行情況進行監督和控制。（3） 酒店的財務收支均須通過財務部審核后辦理。（4） 財務部經理主管財務收支的審核工作并監督付款審批權限的執行。（5） 涉及需報經酒店審批的重大經濟合同、經濟協議等,在酒店內部需經財務部經理會2、簽,總經理批準后,財務部給予安排預算。 2、財務收入實行集中管理（1） 酒店的營業收入、銷售收入、業務收入、各項服務收入、物資調撥 收入、場地出租收入、廢舊物資出售收入、包裝物出售收入、固定資產變價出售收入等所有收入,均須通過財務部辦理,各部門不得擅自收取和私設小金庫。（2） 財務部是酒店價格體系的執行部門, 未經批準各部門不得擅自變更銷售和收費價格。（3） 酒店各項收入,未經財務部同意不得私自賒欠、掛賬。（4） 酒店的所有發票、賬單和收款收據的印刷、購買，發放使用和核銷 由財務部專人統一辦理,其他部門不得購買、印刷。 3、財務支出的集中管理（1） 酒店的財務預算由財務部監督實施。（2） 一切3、對外的財務支出均通過財務部審核后辦理。（3） 預算外支出.超過預算的支出及超過開支標準的支出,須由有關部門報財務部經理審核，總經理批準后辦理。 4、財務支出的歸口管理（1） 工資及各項福利開支由人事部歸口管理已經確定 A、 發放標準的員工工資和各種津貼,財務部憑人力資源部經理簽批的工資發放 單和。泉州湖心大酒店 規章制度內容：財務收支管理制度部門：財務部崗位：生效日期：編號：2B002-02 津貼發放單審核后付款。 B、加班工資須嚴格控制，除節假日加班外,經批準的加班,實行調休 輪休制,不 發加班工資。C、 各種臨時性獎金,津貼,須由人力資源部報財務部經理.總經理批準后,財務部監督付款。D、 4、臨時工雇傭須嚴格控制,應按酒店臨時工管理規定執行, 人力資源部應根據酒店的實際需要編制年度臨時工工資預算,根據批準的工資預算進行控制,財務部憑人力資源部經理簽批的臨時工工資發放單審核后付款。（2） 固定資產由工程部歸口管理，按照“固定資產管理制度”的規定執行。（3） 食品原材料、物料用品由采購部歸口管理,所有采購、驗收、付款手續及工作程序須嚴格按照“存貨/采購管理制度”執行, 財務部定期檢查存貨周轉情況、采購質量和采購成本。（4） 商品的采購,由商品部歸口管理,所有采購、驗收、付款手續及工作程序須嚴格按照“商品采購/庫存管理制度”執行,財務部定期檢查商品庫存的周轉情況。（5） 差旅費 出差費報5、銷申請、標準和報銷手續,按照酒店“差旅費開支標準和報銷手續”執行。（6）交際應酬/住房減免：酒店工作人員因公招待來賓在餐廳就餐,由招待人填制“款待申請單”,按酒店款審批權限及手續辦。有關人員需要享受減免房時,申請人應填列“房費減免單”,由部門經理審核簽字,按酒店住房減免權限獲得批準后,交財務部前臺收員。（7）修理費A、 酒店的設備、器具、家俱,一般修理由工程部歸口管理,需維修的由申請部門填寫“維修通知單”后送交工程部,修理完畢后由工程部在維修單上填寫修理費用,每月28日會集送交財務部,財務部將維修費用轉入各營業部門列支。B、 需送外單位維修的,憑發票和合同報銷,發票須經工程部經辦人，工程部經理6、簽名及使用部門認可，由財務部審核后，總經理批準報銷。（8）能源費A、 酒店的水、電、燃料等能源費,由工程部歸口管理,財務部憑工程部經理審批的發票,審核后總經理批準付款。B、 每月28日工程部應將當月能源消耗統計表送財務部。由財務部計算各部門實際消耗的能源費,據以考核各部門的能耗指標。（9）廣告費酒店廣告費的支出,由公關部制定年度廣告費開支預算，廣告費報銷,憑發票,由經手人、部門經理和財務部經理簽字,總經理批準付款。 （10）培訓費 酒店教育培訓費的支出,由人力資源部制定年度教育培訓費開支預算。所有教育、培訓費用的報銷,經人事部經理簽字、財務部審核后，總經理批準付款。 （11）印刷費 需送外印刷7、的物品,一律交采購部辦理。 所有申請、采購、驗收、保管、發放,視同采購管理。 （12）書報費 A、 工具書、資料等定購,須經部門經理同意。各部門購入后,應到人力資源部登記。購買發票須有經辦人、部門經理簽字,超過100元的應由總經理批準,財務部予以報銷。B、 各部門需訂閱的報刊雜志和客房賓客用報,由辦公室統一辦理訂閱手續,辦公用報應按照“必須、少量”的原則,從嚴控制。 報銷發票應由行政辦公室主任、管家部經理、財務部經理簽名,總經理批準付款。（13） 員工服裝和勞保用品,由管家部歸口管理。A、 管家部負責制定員工服裝和勞保用品發放標準及費用預算，并監督標準實施。B、 財務部按標準、預算、合同,審核8、后,總經理批準付款。（14） 辦公費和衛生用品費由辦公室歸口管理。辦公用品和衛生用品應建立 領用標準和領發制度,由倉庫按標準發放。（15） 醫療費用由人力資源部制定報銷規定;計劃生育有關費用按國家規定標準開支,由人力資源部歸口管理;財務部審核報銷。 （16） 伙食費由人力資源部制定開支標準并報酒店批準之后,納入酒店開支預算。成本控制部應定期向人力資源部報送報告期員工伙食開支情況和實際執行標準。 （17） 保險費支出由財務部歸口管理,納入酒店開支預算。 保險費收據由經辦人、財務部經理簽字后,報總經理批準付款。 （18） 應交勞動管理等部門的社會勞動保險、養老保險、住房基金等有關支出,由人事部歸口管理,納入酒店開支預算， 有關收據由經辦人、人事部經理、財務部經理簽字后,報總經理批準付款。（19） 應上交國家的稅費,及有關財務費用,由財務部辦理,報總經理批準。 （20） 尚未列入上述歸口部門管理的其他臨時費用支出,100元以下的，由部門經理簽字后，送財務部審核批準,100元以上報總經理批準付款。（21） 涉及到外匯業務的支出,還應符合國家外匯管理的規定。（22） 本規定解釋權屬財務部。