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1、制冷家電集團國內營銷公司20xx年度總部職能部門目標責任制考核手冊 第一部分 目標責任制考核原則和思路一、目標責任制考核的總體原則1、 責任制考核以國內營銷公司xx年經營戰略目標為牽引，應符合當前經營環境下對內銷各職能部門的定位，其指導思想來源于市場環境變化及經營管理變革的要求；2、 責任制考核應通過財務與非財務指標的結合，體現關注短期效益、兼顧長遠發展的原則，強調外部市場與內部服務導向，以360度考評為手段，加強價值鏈的協同，指標體系不僅要傳達壓力，也要傳遞預期產生的結果；。3、 責任制考核應體現責權利對等的利益分配原則,充分調動各責任主體的積極性,以解決“價值創造、價值評價、價值分配”的問2、題。4、 責任制考核體現整體利益優先的原則：責任主體管理干部的年終效益分紅總額與國內營銷公司整體經營目標完成情況掛鉤，即國內營銷公司在完成集團下達的利潤考核底限的基礎上，各部門方能享有效益分紅。5、 責任制考核應當體現清晰、務實的原則，并強調考核程序和考核指標的可操作性，不可控指標不納入其責任制考核范圍。二、目標責任制考核的總體思路1、 xx年部門責任制考核將重點關注其對一線市場的服務能力，同時加強其風險控制、經營統籌等方面的能力，全力打造職能部門作為總監及中心層面的服務平臺，盡快扭轉管控為主的管理思想；2、 xx年部門責任制考核主體為內銷五大職能部門，考核主要反映各部門及相關中層干部的整體績3、效； 3、 xx年部門責任制考核在強化對中心的服務作用時，應當以流程和效率為導向強化內部協同關系，有效減少管理成本； 第二部分 國內營銷公司各部門責任制考核國內營銷公司總部五個部門（以下簡稱乙方）是國內營銷公司（以下簡稱甲方）下屬責任主體，為了明確乙方20xx年度的經營目標和中長期經營責任，將制冷家電集團下達給甲方的經營責任進行有效的分解，特制定如下目標責任書：一、目標責任期：考核乙方的責任期自2005年8月1日起，至20xx年7月31日止二、考核責任主體體系支持部、銷售管理部、市場部、財務部、顧客服務部三、考核指標體系（一）總體指標構成各部門責任制考核指標體系由經營業績評價指標、管理業績評價4、指標與系統協作能力評價共同構成。xx年特別提出系統協作能力評價，以價值鏈上下游對部門協同能力、服務水平的評價作為部門專業平臺的考核。u 經營業績評價：（50權重） 經營指標：主要由收入、利潤等指標組成； 風險控制指標：主要由成本、費用、庫存、資產效率等指標組成；u 管理業績評價：（10權重） 客戶指標： 主要由客戶投訴率、市場維修率等指標構成。 流程指標： 主要由計劃管理、產品企劃、標準化管理等方面的指標構成。 學習與發展指標： 主要由人才培養、品牌和技術提升、業務拓展等指標構成。u 系統協作能力評價：價值鏈上下游協同及服務能力評價 （40權重） 服務滿意度 專業能力（二）各責任主體考核指標（5、一）、銷售管理部1、經營業績評價指標A國內營銷公司部門經營業績評價指標指標名稱權重考核目標實際值得分備注含稅銷售凈收入家用空調中高檔機大冷霸存貨周轉率期末制造超過二個月成品家用空調年度銷售結構目標達成情況月度計劃變動率月度到貨準確率內部費用控制比率（物流費用、空殼樣機費用）2、管理業績評價指標B（10）國內營銷公司部門管理業績評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注月度工作計劃的制定與執行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎管理能力自主改善項目及規范管理考核得分40%100分3、系統協作能力評價指標C國內營銷公司部門系統協作能力評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注服6、務滿意度服務高效及客戶滿意60100分專業能力具備專業能力服務和指導工作40100分(二)、市場部1、經營業績評價指標A國內營銷公司部門經營業績評價指標指標名稱權重考核目標實際值得分備注推廣計劃執行內部費用控制率（廣告費）企劃重大變動率企劃項目投產完成率家用空調注明：市場部對廣告費的控制負管理責任；2、管理業績評價指標B國內營銷公司部門管理業績評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注月度工作計劃的制定與執行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎管理能力自主改善項目及規范管理考核得分40%100分3、系統協作能力評價指標C國內營銷公司部門系統協作能力評價指標評價內容考核目標權重目標7、值實際值得分備注服務滿意度服務效率及服務態度60100分專業能力價值鏈上下游對部門專業能力的評價40100分(三)、財務部1、經營業績評價指標A國內營銷公司部門經營業績評價指標指標名稱權重考核目標值實際值得分備注銷售利潤存貨周轉率營運費用控制期末制造超過二個月成品存貨家用空調8月31日未提貨返利余額2、管理業績評價指標B國內營銷公司部門管理業績評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注月度工作計劃的制定與執行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎管理能力自主改善項目及規范管理考核得分40%100分3、系統協作能力評價指標C國內營銷公司部門系統協作能力評價指標評價內容考核目標權重目標8、值實際值得分備注服務滿意度服務效率及服務態度60100分專業能力價值鏈上下游對部門專業能力的評價40100分 (四)、體系支持部1、經營業績評價指標A國內營銷公司部門經營業績評價指標指標名稱權重考核目標值實際值得分備注內部費用控制比率（薪資、福利資源）內部費用控制比率（整體五項費用）內部費用控制比率（培訓費用）內部費用控制比率（文化建設費）2、管理業績評價指標B國內營銷公司部門管理業績評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注月度工作計劃的制定與執行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎管理能力自主改善項目及規范管理考核得分40%100分3、系統協作能力評價指標C國內營銷公司部門系9、統協作能力評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注服務滿意度服務效率及服務態度60100分專業能力價值鏈上下游對部門專業能力的評價40100分 (五)、服務部1、經營業績評價指標A國內營銷公司部門經營業績評價指標指標名稱權重考核目標值實際值得分備注內部費用控制比率（服務專項費）48小時投訴處理完成率年度配件領用額度不含壓縮機費用說明：服務專項費用指配件費、回訪費、安裝維修費等， 對以上費用實行單項考核，變動費用（如安裝費）視具體情況而定；投訴處理完成率由顧客服務系統和SERVICE網站提供；2、管理業績評價指標B國內營銷公司部門管理業績評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注月10、度工作計劃的制定與執行每月制定部門工作計劃并完成60%100分基礎管理能力自主改善項目及規范管理考核得分40%100分3、系統協作能力評價指標C國內營銷公司部門系統協作能力評價指標評價內容考核目標權重目標值實際值得分備注服務滿意度服務效率及服務態度60100分專業能力價值鏈上下游對部門專業能力的評價40100分三、考核結果計算及運用（一）考核得分計算1、各指標得分如果低于預警下限，則該指標得分為0分；每個指標的最終得分上限為該指標權重的110%。2、經營業績評價得分計算： 說明：經營業績考核得分來源于財務部和部門內的提供的數據，由體系支持部匯總并協同其他關聯部門進行審核確認。公式：A=經營指標11、得分=（Ai權重），Ai為各項經營指標的考核得分。3、管理業績評價得分計算： 說明：管理業績得分采用月度扣分制，滿分為100分，根據部門月度重點工作計劃執行情況和基礎管理狀況進行評價，數據來源于體系支持部，年度取月度平均分值。公式：B=經營指標得分=（Bi權重），Bi為各項經營指標的考核得分考核得分。4、系統協作能力評價得分計算 說明：系統協作能力分為服務滿意度與專業能力評價，服務滿意度通過調查文卷從其他關聯部門及中心獲得得分評價。專業能力根據達成狀況得出對應分值，應由價值鏈上下游進行360度評價（具體見20xx年國內營銷公司部門專業能力評價手冊）。系統協作能力評價每季度進行一次，年度取平均分12、值，由體系支持部組織操作。公式：C=經營指標得分=（Bi權重），Bi為各項經營指標的考核得分考核得分。5、綜合得分計算T=AQ1+ BQ2+ CQ3 Q150、Q210、Q340分別表示經營業績、管理業績和系統協作能力所占權重（二）考核結果的運用 1、考核結果與效益分紅的關系國內營銷公司各部門的效益分紅由各職能部的考核結果按排名進行分配，由國內營銷公司總經理進行一定額度的統籌，統籌不超過部門應得效益的20。各部門根據所分配的效益額度以及部門內的考核結果進行二次分配，具體方案見下： 考核排名名稱12345部門1.5A1.2A1A0.8A0.5A注：分配基數（A）=分配總額/各部門標準分配額累積數13、2、責任制考核結果與工資預算的關系各責任主體責任制考核結果與所在部門下一年度的工資預算總額（比如調薪比例）掛鉤。3、責任制考核結果與部門和干部績效考核的關系（1）各部門必須通過部門和干部績效考核的方式分解落實目標責任制考核指標；（2）各部門內部效益分紅必須根據部門和內部考核結果進行分配；（3）責任制考核綜合得分后2名的部門，根據部門和干部績效考核結果，其總體成績排在后10%的干部，國內營銷公司免去其干部職務，并在國內營銷公司內部就這些崗位重新進行公開競聘。第三部分 附 則1、 為加強過程考核考核和過程監控，體系支持部部將定期（月度或季度）通報各責任主體目標完成情況，并向總經理提交責任制考核分析報告。2、 當客觀環境發生重大非預期變化，甲乙雙方均有責任及時對目標責任書提出修正意見，若甲方決定調整相關考核指標，則由甲方財務部及制冷家電集團財務管理部負責組織測算非預期變化對考核指標的影響程度，提出目標責任考核指標修正意見，報甲方管委會審議通過后報事業部通過后，以正式文件下達考核指標的修正值，體系支持部負責修訂工作。3、 本責任書未盡事項，按甲方有關規定辦理或雙方協商解決，協商不成的，由甲方管委會裁決。4、 本責任書相關內容的具體操作參照20xx年制冷家電集團目標責任制考核及收入分配方案、20xx年制冷家電集團目標責任制考核指標手冊執行。5、 本責任書由甲方授權體系支持部解釋。