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1、河北xx煤綜合利用有限公司招議標采購管理制度為優化物資招標采購流程，構建簡約、快捷、順暢、高效的運作機制，以標準化思 想為指導，以招議標為采購主渠道，建立系統、科學、合理、務實的作業標準和管理標 準，在“保質、保量、保時、保性價比”的同時，實現有效監督、堵塞漏洞、消除腐敗， 提高效益和信譽，特制訂本制度。、適用范圍（-）經河南xx集因供應公司招標處授權后，河北xx煤綜合利用有限公司招標 采購部方可進行自主招標，嚴格按本招議標采購管理制度執行。（-）燃料、耐材、合金、機電產品與自動化、設備、軟件、備品配件、車輛、辦 公與勞保用品、運輸、建筑材料、勞務服務、技術支持、商務咨詢等一切采購業務及建 筑2、施工招標。二、基本原則（-）誠實守信原則1、誠實守信，無欺詐、無虛假、無隱瞞。2、為客戶提供“透明、公平、公正、公開”的競爭平臺。（-）以招標（包括競標、議標）為主的原則1、招標：有多家企業生產，屬買方帀場的，采用招標形式，但合格投標方的數量 不得少于確定中標方的三倍。2、競標：經過對市場了解透徹，己經出現較為激烈的競爭態勢，且己經形成買方 市場的設備、產品、物資等，采用競標形式。3、議標：屬下列情形之一的，經總經理批準后，可以不列入招標范圍，實行直接 采購或議標：（1）全國只有極少麴家生產，原丿配套、國內壟斷、供貨廠家不足三家的物資（如煤高效創 新產品，國內沒有成淤經驗）。（2）不經常采購的3、物資、為了便于備品備件的統一通用性而套用前期項目使用較 為正常的設備等。（3）采購量小且距前次招標時間不長、價格不大于前批采購價。（4）己確定定向、定點采購的物資。（5）生產經營、項目建設上緊急需要、時間上不允許組織招標等特殊情況可實施詢 價比價采購，但比例控制在總種類的10%以內，并上報公司總經理批準備案后執行。（6）經公司領導批準同意的其它情形。（三）集中招標、網上招標、廠家直供的原則1、所有物資在招標或議標時，應將同類物資或關聯物資進行合理整合，從供貨時 間段和關聯種類上形成大標，實行集中招標，進而簽訂大單釆購合同、整體采購、分批 采購，嚴禁人為分標、拆標或分解成小合同，如有需要拆標或分4、標，結合實際情況，必 須報請總經理批準后并備案。2、實施網上招投標系統，實現網上招標。3、所有物資招標，在確保最優性價比的前提下，優先選擇直供廠家或一級代理商; 若直供廠家或一級代理商不能滿足采購需求的可選擇經銷商，但必須確保性價比優于直 供廠家。（四）性價比優越原則從最終使用效果成木最低，決定系統大生產順行的關鍵部件質量可靠、使用效果最 好等方面綜合分析，科學定價。嚴禁簡單的以最低價定標的貌似負責實為不盡職的做法。（五）可追溯原則凡涉及招議標采購的一切活動均須有翔實明確的文字記載，并分類建檔，以便招標 采購活動結束后進行監察審計、審核和責任追究。（六）監督制約原則1、招議標工作必須按照“集體5、決策、透明管理、民主監督”的工作程序進行，實 行陽光采購，杜絕暗箱操作。2、招標采購和競爭性談判等受監察部門的監督，并接受質詢。3、招標采購人員的選拔和使用必須堅持德才兼備、清止廉潔、忠于公司的用人標 準。4、要設立總經理舉報箱，開辟舉報通道，為接收各類舉報提供便利。5、特殊情況下，招議標要有監察部門的過程監督。6、公司所屬的招標采購接受全體員工和供應商的監督。三、工作職責（-）招標釆購部是河北xx煤綜合利用有限公司的管理部門，負責招標采購活動 的全面工作。（-）接收集團公罰監察委、集團建設委工程管理處對供方審核、價格監管、工程 預算的監管，負責招標釆購部合同定價及分供方的審核，對計劃的“五性6、”、供方合格 性、定價合理性負責。（三）招標釆購部招標科是招議標活動的監控和實施部門，負責招議標活動的組織 實施、對工程類合同簽訂、合同報批及和關檔案管理工作，實行公平、公止、透明招標。 招標科對招標的成效負責。（四）招標釆購部釆購科是非工程類釆購合同的執行部門，是與使用單位對接的主 要責任單位，負責采購合同的具體執行、結算、采購合同執行的成效負責。（五）集團供應公司，監察委員會、工程管理處、財務委員會，河北xx監察科等 部門，是招議標活動和采購監管部門，對招議標活動進行監督、監管。四、招議標工作流程及具體要求（-）招議標采購工作流程（）具體要求1、采購計劃的上報及審核使用單位上報計劃進行審查7、核對庫存，接收的釆購計劃必須有準確的名稱、技術規格型號（如有圖紙或技術協議必須有主管副總或工程管理處工程師簽字、工程項目需 捉供工程預算等方可生效）、數量等，屬固定資產、大型設備還須有和關領導簽字的準 購報告等。2、采購計劃的接收與審核（1）招標采購部在接到使用單位遞交的合格采購計劃后，經審核后分解至對應的 采購-員；（2）采購員接到采購計劃后，依據物資分類（按木招議標采購管理制度）及預 測總價分別執行直接采購、詢價比價采購、招（議）標采購。（3）適宜直接采購的物資通過詢價比價方式選擇合格供應商，不需要簽訂合同直 接執行采購。（4）適宜通過詢價比價的方式選擇合格供應商并簽訂合同，按照合同審批8、程序審 批完成，執行采購。（5）需要通過招（議）標方式執行采購的物資，按照木招議標采購管理制度 的程序要求選擇合格供應商、遞交招（議）標巾請、招標科組織招標、采購員依據中標 通知書簽訂合同（及技術協議）并執行采購，具體內容及要求如2 提交招標巾請審批表：要求規范準確的填寫推薦投標廠家、聯系人、電話/傳真, 且推薦投標廠家必須是合格供方。乩招標巾請，需由主管副總經理以上審批后，遞交招標采購部招標科。b. 工程項目涉及土建施工的招標申請必須按xx集團工程項目管理暫行規定報批后 遞交至招標科（緊急或總經理批復的可特事特辦）。 招標明細表：要求完整準確的填寫物資名稱、物資編碼、技術規格型號、數量（材 9、質及重量）、丿力史價格信息等，特別要做好預測價的測算工作，巾請人要根據前批價格、 目前市場材料漲跌價等因素，準確預測木標的價格，為招標定價提供參考依據。 招標說明：必須有具體的、適宜的質量要求（附圖紙、技術協議）、明確的供貨 范圍、供貨日期、計量方法、包裝形式、運輸方式、驗收標準、力史價、預測價、建議 付款方式、質量問題處罰、違約處罰、投標信譽保證金以及在公司檢修或安裝期間的安 全責任條款、合同期限等條款。對重要物資以及重大設備、口控、計量類設備等除招標 說明外，還必須附和應的技術協議或技術要求；工程項目、技改類還應附可行性報告及 工程預算等。3、招（議）標申請合格供方的審核招標科接到招標巾請10、后，對中請推薦廠家是否為合格供方進行審簽。非合格供方不 得參與招標。招標采購部對經集團招標處授權口行組織招標的供方選擇負責。4、招標前的保密工作在招（議）標前，任何部門不得透露推薦投標單位信息或對推薦投標單位進行詢價。 息或對推薦投標單位進行詢價。5、招（議）標的組織實施及管理（1）確定采購形式 鋼材、不銹鋼、期貨金屬類釆購，根據山場行情，由采購科組織木部門集中商討 確定采購價格及采購量，報部長和總經理批準后執行。 單批次總金額在50000 （含50000元）元以下的物資采購，供應科通過詢價比價 采購，詢價不得低于3家，做好詢價臺賬，制定定價書，報請部長和總經理批準后，擇 優選用。 在一個時間11、段價格波動不大、緊急釆購計劃等不適合招標釆購的物資，供應科可 根據前期價格結合市場情況，直接采購，但必須有緊急計劃或總經理特批方可執行。 其它類物資經招標科招標采購。其中，合格投標方的數量滿足招標要求的實行招 標采購，不足的實行議標采購（議標需總經理批準），對標的透明且市場競爭激烈的實 行競標采購。（2）招標周期：招標科根據采購計劃、以往需求情況、生產經營需求變化及市場價 格走勢等情況，經濟合理地擬訂各類物資的招標采購周期；項目建設所需物資，根據項 目建設進度適時進行。（3）接收招標巾請 招標科對捉交的招標巾請進行審核，包括招標巾請的合規性、擬定招標周期及采 購形式的合理性、各項技術指標的完整12、性及權威性。 對不符合要求的招標巾請退冋捉交部門再補充完善，直至符合要求；對符合要求 的招標資料予以接收，并進行登記，建立臺賬。招標科可依據情況增減招投標單位，變 更招標周期及采購形式，但增加的投標單位必須為合格供方（非采購物資招標，增加或 減少投標單位，需充分征求使用單位單位意見），確保適宜招標物資的合格投標單位不 少于三家。（4）編制招標計劃招標科對合格的招標巾請根據生產需求，結合市場行情，編制招標計劃，按照內部 分工及招標周期，確定具體的經辦人、招標日期、明確招標形式，報采購部長審定，總 經理或主管副總經理批準并向和關人員公布。（5）常規物資招標在3個工作日內完成，非常規物資在技術協議簽13、訂后5個工作 日內完成。（6）實施招標采購。 發布公告招標科按程序發布公告（通過0A.報欄、網絡等多方公告，確保公告發布廣泛），明 確招標時間，招標公告時間一般不少于3天。 發放標書向受邀單位發放標書，標書需注明資質材料、授權委托書、足額的信譽保證金以及 招標前的和關準備工作和投標時間、地點等招標和關事宜，使每個投標單位都清楚明了。 發出邀請后要保持聯系，力爭被邀請單位能全部按時參加投標。 現場招標及開標乩按招標計劃，在規定的時間、地點，召集所有投標單位進行招投標工作。b.整個招投標過程都必須自不少于2人同時參與（其中1人為該項目招標的責任人）, 招標經辦人員必須將參加現場招標的投標人的身份進14、行核實、登記、備查。c招標前收全信譽保證金（投標方可以以賬上老款做擔保，但必須開具止規收款收 據），凡是沒有交納信譽保證金，一律不得參加投標。d使用單位對標書內容及招標采購物資規格型號、和關技術要求等解釋清楚，解答 投標單位的合理提問，必要時，招標科可抽調和關單位的專業技術人員、使用單位人員 或捉交招標巾請人員協助招標。e.招標經辦人在招標前要讓投標人閱讀現場招投標紀律及注意細則并簽字存檔, 明確投標單位應注意的事項，務必使每個投標單位都清楚明了。f招標經辦人要維持招標現場秩序，分開各投標單位，讓其單獨填報投標書，防止 投標單位Z間串標，發現界常情況或有串標行為的要立即匯報，并當場取消其投標資15、格 或作廢標處理。招標經辦人在投標單位填寫標書時不準與其交談，不準看其標書上填寫 的內容。g.投標單位標書填好后按要求投入標書箱內或由招標經辦人在規定時間同時收取， 標書投入標書箱或被收取后一律不準更改，待標書全部收齊后，由招標經辦人進行匯總。h最終報價應有招標經辦人2人以上共同在報價單上簽字確認，以示監督，并對價 格準確性負責。 非現場招標及開標a. 按招標計劃，由招標經辦人在規定時間通知所有投標單位以傳真或電了郵件形式 進行報價，在我方現場工作人員不少于兩人的情況下方可開標，由兩人同時簽字確認價 格。b. 所有參加開標人員均須做好保密工作，除招標人員按止常程序公布中標情況外， 任何人不得以16、任何形式將開標過程及內容向他人透露。c. 招標經辦人收齊所有招標書后，要及時將投標單位名稱填入“非現場招標開標記 錄”。d. 開標后，開標人員必須認真審閱各投標單位的投標書，同時由招標經辦人員根據各投標單位所報價格及更改的有關數據如實、詳細填寫“開標記錄”（或招標明細）等。e所有參加開標人員都必須在“開標記錄”上親筆簽名，對所記錄的開標內容進行 確認。f工程項目建設類的技術標書，由招標經辦人員轉提交招標中請部門，由提交招標 巾請部門組織審核、匯總；重大設備、口控、計量設備類，由招標科抽調專業技術人員 進行技術論證，統一形成正式的技術協議文木，參與審核人員審核簽字后交招標經辦人 員。必要時可對重17、大設備、成套設備、總承包工程在二次投標前由招標科通知和關部門 向投標單位進行技術交流或答疑。g.招標經辦人員根據第一標開標意見（包括確定的二次報價的單位及第二次報價價 格的要求），通知和關投標單位在止式的技術協議文木上簽字蓋章和進行二次報價，各 投標單位簽字蓋章的技術協議和密封好的二次報價在規定時間內交招標經辦人員。對不 簽技術協議或不能滿足技術協議要求的，二次報價作廢標處理，招標經辦人員根據第二 次開標意見進行商務談判。（7）定標 招標小組根據投標單位的合格供應商等級、產品質量、技術能力、價格、綜合信 譽、產品質保期、推薦投標單位以前所供物資在木公司使用的質量情況等，結合實際供 貨能力、預測18、價、前批供貨價、或對標價、釆購詢價及招標情況，按照綜合性價比，研 究提出預中標單位、預中標價格，報主管領導和總經理審核，定標前，任何人不得透露 招標信息。 標的在50萬元以上的獨家議標、與公司有利害關系的客戶參加的物資招標、近 年來容易出現問題的物資招標及涉及員工切身利益的物資招標等特殊、敏感類物資定 標，在公司領導商議形成初步定標意見后，報主管副董事長定標。 大型設備單價在100萬元以上的設備或標的在500萬元以上的重大招標項目定 標，在公司領導形成初步定標意見后，報主管副董事長、董事長定標。 單批次50萬元以上的、在準建（購）報告范圍內的項目建設類定標，定標小組 形成初步定標意見后，報主管19、副董事長定標。 廢標：經主觀領導批準后，不符合要求的招標可作廢標處理，廢標也要公布。（8）信譽保證金的退還 公布中標結果后，未中標單位的信譽保證金由招標科辦理退還手續。 中標單位的信譽保證金待合同執行完畢，由合同執行部門在保證金收據上審核簽 字確認后，經主管領導審批后到財務處無息全額退還。（9）競標經過對市場調查了解透徹的設備、產品物資等，可以以競標的形式組織。6. 單批次總金額在50000-100000元的釆購業務，招標科可采取詢價比價的形式洽 談定價，報公司領導研究審批，供應科簽訂合同，簡化流程，提高效率。五、供應科實行詢價比價采購的流程及要求流程如下：使用單位物管科使用單位開始結束（-）20、具體要求如下1、適應范圍：（1）采購量小、價值不高（單批次合同額在50000元以內）且距前次采購時間不 長、價格不高于前批采購價的物資。（2）鋼材類、合金類、銅、白銀、鋁等依據網價進行定價的物資。（3）從接到采購計劃到合同簽訂完畢，要求時間不超五天的緊急采購。2、要求：屬詢價比價釆購物資由供應科口行詢價比價，詢價不少于三家，記錄詳 細，報總經理審批后方可執行。六、合同簽訂（-）原則上除零星小額能即時清結不宜簽訂合同的釆購外，一般在10000元以上 的采購必須簽訂采購合同（10000元以下根據實際由采購科室確定是否簽訂合同）。不簽 訂合同的物資采購，依據到貨訂單辦理驗收手續入庫。（-）分類統一合21、同文木按照行政委員會法律事務部、供應公司共同研究，分類確定統一的合同文木，法律 事務部人員，負責對每份合同進行全面審查，特殊情況必須使用對方合同版木的合同， 報總經理審批后，在法律事務部備案后方可執行。（三）合同簽訂職責分工1、生產類招（議）標物資由供應科依據定標結果簽訂合同，并按規定的審批權限逐 級報批。工程項目、建設、技改類由招標科根據招議標結果（中標通知書）簽訂合同。2、屬供應科采購權限內的物資由采購科負責簽訂合同，并按規定的審批權限逐級 報批。3、招標釆購部設專人對木部門簽訂的所自合同進行統一編號、存檔便于隨時查詢。（四）招議標、采購合同審批流程及權限1、設備、設計類合同及單筆價值在122、00萬元以上的設備、備件合同，分別經合同 簽訂部門科長、部長、總經理、法務人員，工程管理處長及主管副董事長簽批后，方可 履行蓋章手續。2、標的在50萬元以上的獨家議標，與集團公司有利害關系的客戶參加的物資招標, 近年來容易出現問題的物資招標，涉及員工切身利益的物資招標，標的在500萬元以上 的招標等特殊、敏感、重大類物資招標合同，分別經合同簽訂部門科長、部長、法務、 使用單位負責人和總經理、工程管理處長及主管副董事長、董事長簽批后，方可履行蓋 章手續。3、合金類金額在50萬元以上及單筆價值在50-100萬元的設備備件合同，分別經 合同簽訂部門科長、部長、法務、使用單位負責人和總經理簽批后，報主23、管副董事長審 批后，方可履行蓋章手續。4、其它類物資采購合同，分別經合同簽訂部門科長、部長、法律事務部、使用單 位負責人和總經理、建設委員會簽批后，方可履行蓋章手續。5、合同審批流程見附表。（五）和關要求1、所有合同文木代表欄必須由具體責任人及直接上級親筆署名；合同審批的各個 流程節點即時審核，特殊情況不得超過半個工作日。2、50000元以上不經過招標的合同必須報監察委員會備案。（六）招標采購合同止木我方至少保留一式四份，合同簽訂完畢后，由供應科存檔 二份，一份交合同簽訂人傳遞給供貨方，另外一份交供應科執行合同，進行結算。七、檔案管理（一）招標采購部門要建立健全采購與招標的和關檔案，分類整理建24、檔，不經批準, 他人不得查閱。（-）檔案至少包括以下內容：1、信息收集檔案；2、采購與招標情況檔案；3、合同檔案；4、采購員采購記錄檔案；5、投訴與質疑檔案；6、采購與招標、貨物驗收和關問題的處理檔案；7、招議標工作評估。八、紀律、考核與責任追究（-）紀律1、采購與招標人員與客戶有利害關系或客戶認為其與其它客戶有利害關系并經確 認的，必須冋避。2、公司領導和任何人，不得違反木辦法向采購和招標人員授意、施壓、干預選擇 供應商、招標和采購，對干擾止常招標采購工作秩序的，任何單位和個人都有權舉報， 并由監事會、董事會予以查處。3、招（議）標采購嚴格執行陽光廉潔采購。4、采購和招標人員：（1）不得違背25、招議標管理制度的基木原則。（2）不得刁難客戶、設置障礙。（3）不得從“三無”和“二手”廠商采購。（4）不得弄虛作假、推諉拖延。（5）不得隱瞞應該公開的所有信息。（6）責任科必須在規定時間提交相關價格、數據等上、下游需要的文字材料，不 得借故影響招標時間或效果。5、供應商和投標人違犯木辦法和有下列行為的，據情給予取消供應資格3-12個月 的處理。能核算出直接損失的按直接損失的，連帶處罰直接損失2-5倍的罰款；不能核 算出直接損失的，連帶處以5000-50000元的罰款。后果特別嚴重、觸犯刑律的移交司 法機關處理：（1）違犯誠實守信原則、利用欺詐手段非法取得供應資格的；（2）向采購與招標人員行賄、26、以其他客戶的資質冒充或通過其它不正當手段成為 供應商或中標的；（3）違犯招投標管理紀律的；（4）不按合同執行造成我方停產、質量問題、經濟損失的；（5）客戶違苗公司制度，為不到期的付款托關系、找門路、行賄的；（6）在合同簽訂過程中，單方面修改技術指標、付款辦法等關鍵約定數據或條款的;（7）在以往采購、供貨過程中發生問題或產生界議較多的。（-）考核1、招標采購部隨時接受供應公司和集團職能部門對所有物資采購進行監督，對不 經過招標的物資采購進行稽查；對招標計劃完成、招議標制度執行、合同審核執行結算、 招標采購資料保密、檔案管理等實施情況進行稽查。對各節點出現的問題進行匯總，并 對相關責任人予以考核。27、2、招標采購部定期不定期對制度執行、招標資料保密實施情況、招標工作規范性、 投標保證金收交情況等進行檢查，納入月度績效考核。3、邀請監事會、監察委、工程管理處、財務委員會等部門定期不定期地對招標采 購部招標、采購工作進行監督檢查。4、招（議）標過程出現違規違紀、各種失誤與事故，按公司制度予以考核。（三）責任追究各單位、責任人在各環節不盡職而導致不能保證生產、建設所需的，嚴格按“四不 放過”嚴肅處理。情節嚴重者，移交司法機關處理。九、附則木制度口下發Z日起實施，建設、工程類招標及合同審批按xx集團工程項目管 理暫行規定執行。附：河南xx集團合同審批表二o四年六月二十四日附：河南xx集團合同審批表28、合同編號:、概況名稱標的買方萬元供方類別原酈料口 繰匚而州口電器口 WQ 豹呆口 空調運費口其它口二、計劃審定使用單位計劃主辦車間主任分廠廠長主管領導三、合同簽審招議標是否評審招議標主辦招議標主管采購主辦供應處長招口議口評審口 沒評審口供方管理科監審計劃科監審法律事務部簽字日期：簽字日期：簽字日期：四、 合同 審査供應總經理審批使用單位副總經理使用單位總經理簽字口期：簽字口期：簽字口期：五、 批準主管副董事長董事長簽字口期：簽字口期：六、 其它填表說明：1. 一、二兩項由合同簽訂單位依據釆購計劃審定后相關簽字結果填寫，不需本人簽字。2. 此表的批準作為合同蓋章、對采購計劃、合同相關失誤、失職人員追究問責的依據。3. 本表適用于生產類物資及非工程、非生產類固定資產采購合同。