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1、物資采購計劃申報審批制度1、目的為規范公司物資采購流程，強化采購計劃編制的嚴謹性可行性和合理性，分清各職能部門責任，減少采購成本和資金的不合理占用，簡化工作程序，特制定本制度（高質量、低成本、零斷貨）。2、適用范圍 本制度適用于公司所有物資采購管理（包括豐城科技股份有限公司）3、定義3.1 一類物資：固定資產。是指單位價值在500元以上（含500元），使用年限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。包括土地、房屋及建筑物、機械設備、儀器儀表、運輸設備、工具等3.2 二類物資：生產用原輔材料3.3 三類物資：低值耐用品（指不夠固定資產標準，又不屬于材料、易耗品范圍，單價在200元以2、上（含200元）500元以下（不含500元），且能獨立使用一年以上的用具、設備、儀器儀表等）3.4 四類物資：低值易耗品（低值易耗品是指企業在業務經營過程中所必需的單項價值在200元以下或使用年限比較短，不能作為固定資產核算的物質設備和勞動資料，如工具器具、管理用具、玻璃器皿、勞動用具等。這些物質設備在經營過程中可以多次使用，其價值隨其磨損程度逐漸轉移到有關的成本或費用中去）。3.5 特殊用途物資：技術研發中心所用物資，設備保全、維護、維修用物資或零配件，工程技改用物資、奢侈品、高檔品、禮品、非日常使用的特殊物資4、原則4.1 計劃采購原則（杜絕物資采購的隨意性和無序性）。4.2 以需定購原則3、4.3 資源合理配置原則4.4 合理庫存原則4.5 資金成本的高效使用與流轉原則4.6 低值易耗品集中采購原則（定期采購，批量發放）。5、管理執行職責5.1 使用部門職責5.1.1 做好物資的周、旬、月采購需求計劃5.1.2 物資的合理有效配置5.1.3 做好物資驗收的管理5.2 資管員職責5.2.1做好需求計劃的審核管理5.2.2做好所管轄區域物資采購周、旬、月和臨時采購計劃5.2.3 做好物資驗收的管理和入庫手續的辦理5.2.4 采購物資數據賬目的建立5.3 采購中心職責5.3.1 按采購制度的規范要求執行采購計劃和辦理入庫驗收手續5.3.2 確保采購物資的質量要求、采購周期要求、數量要求4、等5.3.3 做好低值易耗品和生產用原輔材料的周、旬、月采購計劃（本采購制度管理成熟后逐步實施）5.3.4 推動采購計劃管理的逐步完善6、采購計劃申報審批工作流程規范工作項目責任人完成時間規范要求需求申請需求人員XXX申報人根據實際需求情況并綜合評估后，制定書面的周、旬、月和臨時需求報告，需求報告必須按規定的內容編寫需求評估上級領導部門主管相關專業人員XXX上級領導和相關權威人員對采購需求計劃報告進行審核評估并簽字確認計劃申報資管員XXX對審核評估好的采購需求計劃填寫正式“物資采購計劃單”進行申報中心評估運營總監財控總監XXX公司運營中心對公司資源的合理有效配置負責;財務管控中心進行物資管理并5、對費用預算、成本分析控制負責采購執行采購專員XXX嚴格按照計劃執行低值耐用品采購申報審批工作流程規范工作項目責任人完成時間規范要求需求申請需求人員XXX申報人根據實際需求情況并綜合評估后，制定書面的周、旬、月和臨時需求報告，需求報告必須按規定的內容編寫需求評估資管員、上級領導、相關專業人員XXX資管員、上級領導和相關權威人員對采購需求計劃報告進行審核評估并簽字確認計劃編制采購計劃員XXX采購中心采購計劃員根據各中心編制的需求計劃和物資的進銷存情況編制總采購計劃二、四類物資申報審批工作流程規范6.1、二、四類物資（低值易耗品、生產用原輔材料）的采購計劃的制定由采購中心采購計劃員根據各倉庫進銷存情6、況統一編制。相關要求：6.1.1 倉庫系統提供進銷存數據支持6.1.2 數據統計系統提供定額消耗數據支持6.1.3需求部門及時提供需求信息6.1.4運營中心計劃員給予協助6.2、技術研發中心所需物資6.2.1 辦公用品（經常使用的價值一般在100元以下的物品）的采購：由研發中心指定的專人編制周/旬/月采購需求報告交行政辦公室文員統一辦理。6.2.2機器設備（使用期限在一年以上且單位價值在1000元以上的固定資產）的采購，按以下程序辦理：申報人（由研發中心指定專人）申報、研發總監審核、運營中心審核評估、財務管控中心評估、總經理審批、采購中心執行采購計劃或協同研發中心專人共同采購。6.3.特殊物資7、（專業性很強的物資）的采購，按以下程序辦理：研發中心自行采購，每月初編制上月“月度實際采購明細表”辦理入賬手續，旬或月采購計劃需運營中心財務管控中心審核評估，總經理審批。6.4、設備保全、維護、維修用物資或零配件的采購，按以下程序辦理：申報人（五金庫保管員或設備部主任級別的人員）申報、上級主管審核、分管領導審核、采購中心執行采購計劃或協同申報人共同采購。旬或月采購計劃需運營中心財務管控中心審核評估，總經理審批。6.5、工程技改用物資的采購，按以下程序辦理：工程負責人申報、相關人員復核、上級主管審核、采購執行。其中大型機器設備設施或批量采購的物資的采購按”一類物資”的采購申報程序辦理。6.6. 8、奢侈品、高檔品、禮品和非日常使用的特殊物資的采購。由各職能中心負責人（總經理助理以上干部）提出需求申請，總經理簽字批準后執行。其中屬于員工福利性質的節假日發放的禮品由行政中心負責采購申報、審核及發放。6.7、需經總經理審批的采購計劃：6.7.1第一類物資的采購；第三類物資旬和月度采購計劃；第二、四類物資月度采購計劃；或一次性批量采購金額在5000元以 上的采購計劃（在建工程物資10000元以上、）6.7.2超常規使用的特殊用途的物資（如禮品、奢侈品、未編制在正常計劃內的物資）6.7.3超出以往各使用周期（月度）耗用量的20%且數量較多的采購6.7.4非正常損壞或丟失的物資的重新采購6.7.5三9、大中心（管控、運營和采購）判定需總經理審批的其他采購計劃6.8、緊急采購：由需求部門拿出采購計劃，經上級領導和資管員簽字同意后，交采購專員執行采購計劃（特殊情況以口頭形式申請，采購后再辦理正式手續）。7、相關管理規定7.1、采購計劃的編制7.1.1在編制采購需求計劃前，需對現有的資源條件和需求使用量進行審核評估，做到資源的合理有效配置7.1.2根據物資的使用周期、性質、使用量、保管的難易和庫容以及根據資金成本的高效使用與流轉原則編制周采購計劃、旬采購計劃、月度采購計劃等。以達到即能合理有效滿足需求又能最大限度地減少采購成本和資金成本。盡量避免臨時采購或隨時采購的頻次。7.1.3三、四類物資的消10、耗由財務管控中心在3個月內定出消耗標準，推行定額管理，制定出合理庫存量。7.1.4采購計劃的編制應盡可能詳實，盡量避免實際采購的物資與實際需求的物資在任何一方面出現不一致，造成浪費或重新采購。7.1.5一類物資“采購申請保告”編寫得內容要求：購買緣由、預達效果、規格型號、供應商要求、采購周期要求、質量要求、費用預算（成本分析）、采購進廠后相關事項說明或要求、相關責任人員簽字確認等。7.2、采購計劃的審核、評估7.2.1準確性、合理性、計劃性審核7.2.2資源的合理有效配置的評估7.2.3費用成本的綜合評估7.2.4采購程序和規定執行情況的審核7.3、責任承擔。出現以下情況造成采購物資的浪費，不能有效使用，無法達到預期效果，成本付出不合理，資金占用嚴重等。將追究相關申報人、審核人、評估人、審批人的責任，原則上處以浪費或損失金額10%50%的罰款。對違反采購制度的部門或人員，采購中心將不給予執行物資采購，所造成的不良后果和責任由該責任部門自己承擔。7.3.1計劃編制錯誤或不合理7.3.2采購錯誤7.3.3采購物資質量不達標7.3.4采購周期過長，但已預付款7.3.5費用預算，成本分析錯誤7.3.6其他相關情況7.4、獎勵措施。對執行采購制度和在采購計劃申請、編制、審核、評估各過程中有突出貢獻的人員，公司給予相應獎勵8、附表：資產管理相關表格2010年4月