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1、母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司下屬子公司采購比價管理制度本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他任何機構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制目錄第一章 總 則2第二章 組織與職責(zé)2第三章 比價庫的建立2第四章 比價庫的維護4第五章 附則4第一章 總 則第一條 為了加強天能集團（以下簡稱“集團”）對采購價格的監(jiān)控，防范采購過程中的差錯和舞弊，降低采購成本，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個集團所屬各單位，適用于集團所有物資（包括原材料、輔助材料、機器設(shè)備及其備品備件、維修材料以及辦公物資）的采購。第二章 組織與職責(zé)第三條 集團業(yè)務(wù)監(jiān)控中心價格內(nèi)審經(jīng)理負責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督分子公司采購部建立2、和維護采購比價庫系統(tǒng)，并對各分子公司審計部在價格控制方面進行工作指導(dǎo)和支持。第四條 分子公司采購部負責(zé)按照比價庫嚴格執(zhí)行采購價格，并不斷更新比價庫的數(shù)據(jù)，報送價格內(nèi)審經(jīng)理備案，并接受后者的監(jiān)督和檢查。第五條 各分子公司審計部對采購部運用比價庫系統(tǒng)進行采購的情況進行監(jiān)督，并向內(nèi)審經(jīng)理反映情況。第六條 采購監(jiān)控經(jīng)理應(yīng)與價格內(nèi)審經(jīng)理密切工作配合。第三章 比價庫的建立第七條 集團總裁負責(zé)召集“建立采購比價庫啟動會”，與會人員包括：集團總裁、各分子公司總經(jīng)理、業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、總裁辦主任。（一）總裁強調(diào)建立科學(xué)規(guī)范的采購平臺對降低集團經(jīng)營成本、提高集團經(jīng)營效益的重要意義；（二）業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)向各分子公司總經(jīng)理3、陳述建立采購比價庫的工作計劃；（三）會后，各分子公司總經(jīng)理向本公司采購部經(jīng)理傳達集團會議內(nèi)容，并要求采購部經(jīng)理積極配合集團業(yè)務(wù)監(jiān)控中心，建立和維護采購比價庫；（四）會后，總裁辦主任向信息經(jīng)理傳達集團建立采購比價庫的需求和工作計劃，并要求信息經(jīng)理積極配合集團業(yè)務(wù)監(jiān)控中心，建立和維護采購比價庫； 第八條 業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)負責(zé)召集“建立采購比價庫實施啟動會”，與會人員包括：業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、采購監(jiān)控經(jīng)理、價格內(nèi)審經(jīng)理、各分子公司采購部經(jīng)理、集團總裁辦信息經(jīng)理。（一）會前，各分子公司采購部經(jīng)理需按照業(yè)務(wù)監(jiān)控中心的要求，準(zhǔn)備本公司所有采購物資的總體清單，并按規(guī)定進行分門別類。清單需要打印版和電子版各一份；信息經(jīng)4、理提出建立采購比價信息管理平臺的初步方案和工作計劃；（二）各采購經(jīng)理陳述本公司采購物資的總體情況：分類、各類數(shù)量、價格水平、金額、主要供應(yīng)商情況等；（三）業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)主持討論對各分子公司共同所需的采購物資確定價格和供應(yīng)商的原則和程序；（四）會后，各采購經(jīng)理派統(tǒng)計員配合價格內(nèi)審經(jīng)理建立“集團所有采購物資的整體現(xiàn)狀清單手冊”，信息經(jīng)理負責(zé)提供所需的技術(shù)支持。第九條 業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)負責(zé)召集“建立采購比價庫實施討論會”，與會人員包括：業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)、采購監(jiān)控經(jīng)理、價格內(nèi)審經(jīng)理、各分子公司采購部經(jīng)理、集團總裁辦信息經(jīng)理。（一）會前，價格內(nèi)審經(jīng)理負責(zé)準(zhǔn)備“集團所有采購物資的整體現(xiàn)狀清單手冊”，清單需要打印版和5、電子版各一份；（二）價格內(nèi)審經(jīng)理陳述“集團所有采購物資的整體現(xiàn)狀清單手冊”的編制辦法和主要內(nèi)容；（三）對于分子公司獨有的采購物資，其采購經(jīng)理應(yīng)陳述其價格和供應(yīng)商選擇的合理性；對于兩個（含）以上分子公司共同所需的采購物資，業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)主持討論并確定最終的價格和首選及備用供應(yīng)商（由于采購物資很多，如果一次會議確定不完，應(yīng)由采購監(jiān)控經(jīng)理和價格內(nèi)審經(jīng)理聯(lián)合召開一系列專項工作會議繼續(xù)確定）。第十條 當(dāng)所有物資的采購價格、首選與備用供應(yīng)商確定后，各采購經(jīng)理派統(tǒng)計員配合價格內(nèi)審經(jīng)理建立“集團所有采購物資的整體規(guī)劃清單”。第十一條 信息經(jīng)理根據(jù)“集團所有采購物資的整體規(guī)劃清單”組織建立集團初始的“采購比價數(shù)據(jù)6、庫管理系統(tǒng)”，該數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)對相關(guān)人員開放不同權(quán)限。第四章 比價庫的維護第十二條 各分子公司采購部要依據(jù)“采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)”進行采購，如果可以獲得更好的采購條款，則對采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)相應(yīng)部分進行更新；如果由于市場行情變化等原因而造成采購價格上升，則對采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)相應(yīng)部分進行更新后在數(shù)據(jù)庫中進行公示，并接受相關(guān)部門、人員的質(zhì)詢。在更新數(shù)據(jù)和實施采購前，采購部應(yīng)向價格內(nèi)審經(jīng)理提交詳細的說明報告，須經(jīng)價格內(nèi)審經(jīng)理審核和業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)審批。第十三條 各分子公司審計部每月檢查本公司采購部是否按照集團規(guī)定的程序?qū)Α安少彵葍r數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)”進行了維護，對錯漏及可疑之處提出質(zhì)疑或更正意見7、。第十四條 價格內(nèi)審經(jīng)理每天檢查集團“采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)”，對較大額度采購的價格上升或供應(yīng)商變化事件對相關(guān)采購部進行質(zhì)詢，如果有不合理之處則要求馬上更正。每周一向業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)報送上周“采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)”更新及維護情況報告。第十五條 采購監(jiān)控經(jīng)理配合價格內(nèi)審經(jīng)理對“采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)”的維護工作，在需要的時候提供指導(dǎo)意見。第十六條 業(yè)務(wù)監(jiān)控總監(jiān)每周審核價格內(nèi)審經(jīng)理的報告，在重大問題上質(zhì)詢相關(guān)采購部經(jīng)理，必要時向其總經(jīng)理反映情況，并提出和監(jiān)督落實整改措施。第十七條 信息經(jīng)理負責(zé)對相關(guān)使用人員進行詳細的操作培訓(xùn)，并維護“采購比價數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)”的每日正常運行，盡快解決各使用人員提出的技術(shù)問題。第五章 附則第十八條 本制度經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團業(yè)務(wù)監(jiān)控中心負責(zé)制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。第十九條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定。第二十條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。