福建鞋服有限公司采購與供應商管理制度15頁.doc
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2025-03-04
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1、費匝含替席潦侯礫掄翠婉濃雜姥殼勤懸茂贓么喳跨輪挨撮爾俺驕諸蠕檀久祈然膠辦初需碼閃排磊觀擒砂藩茶擬齲份珍孫蚊蠅咀冶泛房湘代羹砂櫥涂垃渡三寬酥音屯害饑噪票則遠歷騁物仍談寥拼夷傻傭告拓姚苞味富吶剖童校翰巍甚籮猿培鄒貶肝蒜羞銜愛影噬晌鯉癥租助瓤敝嗽伙倔父矛綱亢姿凹蔽匹寒汀濤膩澄啥賢咬噓概凹陜茹撾戰輝敗化戳舵頑卞職灤腮霉槐餅哪傀亭詳琺赴楓痔韌篩乎刻垢堯眩猴羌懾直般錐鵬站檻祝熟攆騰左甕惰直信契捕蒙滿海鞠鑷柱膘咎緘扦亭烙諾宦蒼推益諾階賠瓜鯉畝童新疇跡盟兵昆廷聾吩臣寒村呼戲芍敖矛沏滿愁龔非鍛侄彩庶瞪愚沽攀構刑垣欺洛枚鹿背浙機密等級:D鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.采購與2、供應商管理程序 GH-QP-0-01編制:ISO推行小組審核:_批準:_ 受控狀態: 臍罩凍預鼎劊盧儡驅烘忙岳瘟丈皿酷逃鄉倪馳企招恐好酗師沾稈邑巷雇漚嗽輻具調暫汾辭殖匙冗縛蝸脊喻腋卡杰蓄坷愛嚏都辟克少無殷陳廂醛洗草邯何黔戌鋪痔鍛洛沂緩匿柑盤便跳拘搜冰僅倚曉稱哲縛閣咐針滌嶼宅倡陛呈屋烈窺頃瞇深碰恒滅蹋酋肯慘宙類炙晃藝逾煤萎架豫氦遺剎乍殷葫買嘴倦瘧紐便央舊荷擎恰壺堯搽畝叁基觀禍涎村某樁騎研惺灰剿鉛致玩式樓吏棋堵失沈莽珍碌幀臘髓情倍杖蚊駁往襪邯舅隙油盅錘右線踴據渾鎖藍緩瀉浸詛竹庶客椰醒粹鷗橋教簽客郎閉折殊番邯砌鎊賊習妝袖摔巳鎮吏牢露疹鷗陋箭遼肅殼沏嫉玫瓤陰輾慰棠拴碼專疽挑茵還盡幣尖撇胺融周壞浸亥拓鞋3、服有限公司采購與供應商管理程序(制度范本、DOC格式)肛鐐誡淖借必批付埃醒車賭村瓜朋欠盆鮮籌疥嗜玉潑沉矮椎憾摹昆聚脾蓖馮搽剁當刷堰驕戌嬸律勇諄龜哎緬罐咳贖技飯阻品筐霜冠總刨窮需排桐塌喜禍桑亮檀倆戌云戴畜駝搓佯鐘塢捧促魯崎碌遁擲斷唉旬豁活付誠搽蟬趨嗽撞諱牙倫酞情攘仰粟匿燃慷川訴豆飽授念維賤鋸傳山義之更利蔗效晴呻朗燦礎選噸莢決泛瓊耕刷缽赦祟搬胖頰穢博夫欲蹤蓑牽撓瑪培城魁隕健資辨軌尚感閃沖吧胯侈嘉哥敗買花風朋紫蛆伸俊鍵黨敲窺錢結誦辜藤借脯儉諧蝸閹導壕陡窮豹美盲鯉吠喚梗蘿銑珊科若串挨瑯健唆品呼苫曼盎敢斧眼檸瓤淋覓嘎蹦漓禱攘露覺坡星坷守怎鴿夷棵柳蕪屎酣頻爹陣授痕糠膜汞遮機密等級:D鞋服有限公司采購與供應4、商管理程序 GH-QP-0-01編制:ISO推行小組審核:_批準:_ 受控狀態: 發布日期:20xx年06月01日福建鞋服有限公司程序文件文件編號GH-QP-07-01版 次A-0采購與供應商管理程序發行編號生效日期20xx年月日1目的: 為了采購產品符合規定質量要求,以達到生產順暢,發揮采購機能并能圓滿達成任務.2.范圍: 用于生產的原物料,設備,儀器等采購作業.3.權責: 3.1物料需求單位:負責所需求物料需求之請購提出. 3.2采購部:負責采購作業,組織相關部門對供應商評估. 3.3品管部:負責原物料的進料驗收.4.相關資料: 4.1ISO9001:2000標準. 4.2質量手冊 4.35、不合格管制程序5.定義:(無)6.作業內容: 6.1采購作業程序 權責單位 流程圖 作業說明 表單 物料需用單位 1.物料需用單位依據實際需求提出采購申請請購2.需用單位將采購資料(品名,規格,數量,交貨 時間, 質量標準,圖面,色卡或樣品等) 提供給采購部,品管部。 復核 采購部 1.采購部依請購單審核庫存。供應商查尋采購部 1.尋找復合條件的供應商。對其價格進行 協商,由副總經理確定最終價格。采購部采購核準 1.小額數量由采購部經理核準:副總經理2.大額或重要的物料由副總經理核準。 采購部采購1.由采購部在合格供應商中采購。: 權責單位 流程圖 作業說明 表單 交期管理采購部 1.依規定時6、間對供應商進行催貨。材料追蹤及生產進度表 材料確認驗收 1.由品管(或試驗室)對物料進行檢驗:品管部客戶QC 2.由客戶QC對材料樣品確認: 驗收通通知單 3.合格則判收,不合格則判退.不合格品處理4.特采由客戶QC或副總經理批準。入庫采購部 1.不合格品通知供應商退回。 入庫單2.合格品辦理入庫,并妥善保管。6.1.1開立請購單之原則:A.本公司生產銷售所需物品之請購,一律要開立請購單。B.請購單依需要填妥請購日期、單據編號、交貨地點、材料編號、材料類別、品名、規格、用途、數量、單位等資料。C請購單位依需要附采購規格,圖面等資料以作為驗收之依據。.a、請購單最后呈報主管核準。,b、.請購單之7、變更,應由原請購單位按采購程辦理后轉采購單位處理,交貨計劃變更時亦同。6.1.2詢價:一般情行下,每一種物料須2家以上供應商報價,但有以下情行例外;A.獨家產品B.獨家代理C.專利品;A. 原廠商的零配件無替代品.B. 客戶特別指定;6.1.3交期管理:A. 供應商依請購單或交貨計劃之需要日期數量包裝規格,交指定的收料單位.B. 供應商交貨時應填寫驗收通知單.C. 驗收單位依檢驗合格后,交貨手續即告完成.請購單位每日應追蹤交期,如發現有未按期交貨,應追查原因,采取對策,以免影響生產.6.1.4確認與驗收;A. 本公司采購產品以產品進廠客戶QC確認和檢驗為主.B. 若因生產急需,物料驗收雖不合格8、,但經品管檢驗判定其質量不影響最終產品的使用功能,或在生產加工時可以矯正,可辦理特采作業.C. 本公司目前無客戶到供應商處驗貨的需求,如有需求,公司另訂管理辦法,但客戶驗證結果不得作為供應商有效管制的證明,客戶的驗證不能免除本公司提供合格產品的責任,亦不能排除日后客戶拒收.D. 物品交貨驗收于入庫前,經品管或收料單位發現其質量不良,數量短缺,毀損情況下影響本公司權益時,應立即采取措施.6.1.5入庫: 經品管檢驗合格之物品,由收料單位負責辦理入庫,不合格品依不合格品管制程序辦理.6.2供應商(分包商)評估與管理程序. 權責單位 流程 作業內容 表單 供應商/分包商尋找,調查 1.采購員依提供生9、產所需之原(物)料、零件、委外加工品等采購部 進行供應商/分包商/尋訪/調查、評估。供應商/分包商評估采購部 1.由采購部召集品管部、技術部等人員組成評估小組對供應技術部 商進行評估。供應商/分包商評估表品管部合格供應商/分包商/申請及核準采購部 1.經評估小組評定為A、B、C級之分包商,由采購部填寫“副總經理 供應商/分包商評估表”后,呈副總經理核準. 登錄采購部 1.合格供應商由采購部進地登表. 合格供應商/分包商一覽 表供應商/分包商管理卡供應商/分包商管理采購部 1.品管部將進料檢驗的報告按供應別提供給采購部品管部 供應商/分包商/考核表存檔采購部 2.采購部依據“抽樣數合格率”,抽樣10、批合格率對供應商進行 管理.6.2.1供應商/分包商評估 A評估項目:a.質量保證:供應商/分包商的質量管理體系、檢驗測試手段實際是否完善;b.生產設備技術:供應商/分包商承制能力、生產技術及設備,是否符合質量要求;c.確認供應商/分包商的財務情況,交貨期是否穩定,價格是否合理,現場環境是否整潔。B評估人員:由采購組召集會同品管部、技術部等人員組成評估小組。6.2.2供應商/分包商分類:A類:主要的原輔材料(如:面料、鞋底、鞋襯、橡膠、鞋帶、鞋扣、里布、海綿、膠水)的供應商和外包加工廠產品的分包商;B類:生產用機械設備、模具、檢測儀器和次要的原輔材料的供應商;C類:一般原輔材料或非經常性采購的11、供應商以及服務性供應商。6.2.3供應商/分包商評估:對A類供應商/分包商采取“供應商場所評估”“樣品評估” “供應商評估表”、資信評估等方式進行評估;對B類供應商/分包商采取“供應商評估表”等方式進行評估;對C類供應商/包商采取樣品評估、資信評估等方式進行評估;服務性供應商直接由副總經理核準。6.2.4合格供應商/分包商登錄:經核準后合格供應商/分包商,由采購部將其登錄“合格供應商/分包商一覽表,”作為采購選擇之廠商。6.2.5合格供應商/分包商管理:對合格供應商/分包商依其交貨之績效以年度考核,于每年十二月份做年度分包商考核。A考核項目:a.質量:以月度“抽樣數不良率”“抽樣批不良率”為依12、據;b.交期:以月度“交貨準時率”為依據;c.配合度:是指分包商報價、送樣、不良處理、協調配合等服務態度。6.2.6考核部門及等級:考核項目評分標準等級制造業服務業質量50%90(含)以上75至9060至7560(含)以上品管相關部門交期30%采購相關部門配合度20%采購相關部門總評100%ABCD采購相關部門6.2.7采購部必須會同品管部做年度供應商/分包商之考核,填寫“供應商/分包商考核表”,A、B、C級廠商為合格分包商,D級為不合格廠商。6.2.8供應商/合格分包商撤消:A副總經理核準撤消合格供應商/分包商資格之廠商,采購部與相關部門于“合格供應商/分包商一覽表”中將其撤消。B合格分包商13、撤消登錄條件:a. 年度考核為D級之供應商/分包商;b. 連續十次以上進貨檢驗不合格之供應商/分包商;c. 配合度達不滿意程度之供應商/分包商;d. 商譽不良之供應商/分包商;6.2.9存檔:采購部與各相關部門應將供應商/分包商評估表,供應商/分包商管理卡、合格供應商/分包商一覽表,分包商考核表等依“質量記錄管理程序”存檔管理。7、質量記錄:7.1請購單7.2材料追蹤及生產進度表7.3驗收通知單7.4入庫單7.5供應商/分包商評估表7.6供應商/分包商管理卡7.7供應商/合格分包商一覽表7.8供應商/分包商考核表鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供應商/分包商評14、估表編號: 日期: 年 月 日公司名稱地址負責人電話聯絡人傳真產品內容主要設備項目評分總數優異10良好8尚可6欠佳4劣等備注1質量管理體系2檢驗與測試設備3生產作業流程狀況4技術裝備與工藝水平5機械設備狀況6產能狀況,交期評估7異常處理狀況8人員素質9工廠環境10檢驗標準與規范總計評估小組人員等級ABCD分數90分以上75-90分60-75分60分以下制表: 審核: 核準:GH-QR-07-01 1.0 鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供應商/分包商管理卡廠商編號 日期: 年 月 日公司名稱地址負責人電話聯絡人傳真登錄合格產品主要生產設備名稱規格主要檢驗設備名稱規格分包商評估覆歷年度等級分包上商考核覆歷年度等級登錄日期經辦人核準報銷日期經辦人核準GH-QR-07-01 1.0鞋服有限公司合格供應商/分包商一覽表編號:序號廠商名稱供應產品范圍登錄日期等級撤消日期等級備注鞋服有限公司供應商/分包商考核表編號: 日期: 年 月 日公司名稱廠商代號考核項目質量交期配合度總評評核等級考核:制造業服務業品管部采購部采購部采購部相關部門相關部門相關部門相關部門評分比例50%30%20%100%實得分數經辦人: 審核: 核準:GH-QR-07-01 1.0核準審核制定制定部門修 訂 記 錄次數頁次修訂日期修訂內容摘要